WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA

Transkrypt

1 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 822) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Głubczyce, lipiec 2015 r. 1

2 Spis treści I. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji wstęp. 3 II. Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych... 4 III. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne..6 IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków 12 V. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 12 VI. Sposoby finansowania planowanych inwestycji 13 VII. Przewidywane efekty planu VIII. Uwagi odnośnie realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

3 I. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji wstęp Wprowadzenie Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na lata (zwany dalej Planem) opracowano na okres 3 lat. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. Przy opracowywaniu Planu wzięto pod uwagę: a. zakres planowanych inwestycji oraz wysokości nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach, z uwzględnieniem aktualnych priorytetów oraz możliwości finansowych Spółki, b. możliwość uzyskania dofinansowania w ramach nowej perspektywy unijnej na lata , c. starania Spółki w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych oraz współpracę z uczelniami wyższymi w tym w szczególności z Instytutem Badań Stosowanych Polskiej Akademii Nauk, d. horyzont czasowy na lata Na podstawie Planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki, które uwzględniać będą w/w korekty. Łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na lata wynosi 9724,78 [tys. zł]. Niniejszy Plan opracowano w cenach bieżących przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustalania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawa prawna Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 3

4 w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 1 (zwanej dalej ustawą). Plan opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności. Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności: 1) planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych; 2) przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne w poszczególnych latach; 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. Podmiot sporządzający plan Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy Spółki Nr KRS oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Spółka uzyskała wymagane ustawą (art. 16 pkt. 1) zezwolenie Urzędu Miasta i Gminy Głubczyce w formie Decyzji nr KI VI z dnia r. oraz Postanowienia nr KI VI z dnia r. na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie na czas nieoznaczony. Opracowany plan rozwoju i modernizacji jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. II. Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi statutową działalność, której przedmiotem jest: a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na: - ujmowaniu wody za pomocą 30 studni głębinowych na 12 ujęciach, 1 tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 45 poz

5 - uzdatnianiu wody na dwóch stacjach uzdatniania w Klisinie i Krasnym Polu w procesach odżelaziania i odmanganiania wody poprzez napowietrzanie i filtrację na odżelaziaczach, odmanganiaczach, oraz na filtrach pośpiesznych ciśnieniowych, - dezynfekcji wody, - dostarczaniu produkowanej wody sieciami rozdzielczymi i przyłączami wodociągowymi do odbiorców zbiorowych oraz indywidualnych, b) zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków bytowo gospodarczych i przemysłowych oraz ścieków opadowych i roztopowych systemem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c) oczyszczanie ścieków na mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Głubczycach, Pomorzowicach, Pietrowicach Głubczyckich, Bernacicach Górnych oraz Kwiatoniowie. Zadania te są realizowane poprzez: 1. Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Głubczyce w wodę pitną, między innymi: - stałe zwiększanie dostępności urządzeń wodociągowych dla odbiorców usług, - pewność dostaw i stabilizacja ciśnienia dostarczanej wody, - utrzymanie wysokiej jakości wody. 2. Ograniczenie strat wody. 3. Poprawa efektywności energetycznej oraz procesów produkcyjnych na oczyszczalniach ścieków. 4. Zapewnienie bezpieczeństwa odbioru ścieków od mieszkańców Gminy Głubczyce oraz właściwego przebiegu procesu ich oczyszczania, miedzy innymi: - ciągłość i niezawodność procesów oczyszczania ścieków, - stałe zwiększanie dostępności urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług, - spełnianie wymogów dotyczących oczyszczania ścieków dopływających na oczyszczalnię. 5. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy kanalizacji sanitarnej. Na podstawie danych historycznych bazując na średnim zużyciu wody na mieszkańca, wysokości dochodu do dyspozycji mieszkańców oraz poziomie cen za wodę i ścieki zaplanowano średnią ilość zużytej wody w latach W Gminie Głubczyce, w ostatnim okresie , obserwuje się coroczny wzrost zużycia wody przypadającego na mieszkańca. W roku roku 2014 zużycie wody wyniosło 971,10 [tys. m 3 ] natomiast sprzedaż ścieków wyniosła 833,90 [tys. m 3 ]. 5

6 Przy założeniach, że: - wzrośnie przeciętne zużycie wody na mieszkańca, - zwiększy się liczba odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych, - wybudowane zostaną nowe przyłącza do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w okresie na jaki sporządzono plan oszacowano sprzedaż wody i ścieków w latach na poziomie jak w tabeli nr 1. Tabela 1 Prognozowana sprzedaż wody i ścieków w latach Rok Wielkość sprzedaży wody [tys. m 3 ] Wielkość sprzedaży ścieków [tys. m 3 ] III. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem dostawy wody i odbioru ścieków na terenie miasta i gminy Głubczyce poprzez rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, wprowadzenie nowych technologii, modernizowanie istniejących obiektów itp. wraz z podziałem środków na ich realizację. Doświadczenie pokazuje, że wieloletnie plany ulegają często zmianom spowodowanych bieżącymi, nieprzewidywalnymi potrzebami. Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też poprzez podwyższenie jakości i ciągłości usług zwiększyć poziom zadowolenia obecnych odbiorców. Plan na lata został skonstruowany w oparciu o analizę potrzeb w zakresie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, racjonalizacji zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz możliwości finansowych Spółki. Uwzględniając powyższe określono następujące priorytety: Priorytet I Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę 1. Zwiększenie dostępności sieci wodociągowej dla odbiorców usług. 2. Zapewnienie niezawodności systemu oraz ciągłości dostaw. 3. Utrzymanie wysokiej jakości wody pitnej. 6

7 4. Ograniczenie strat wody w systemie dystrybucji. Priorytet II Bezpieczeństwo odprowadzania i oczyszczalnia ścieków 1. Spełnienie wymogów określonych w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 2. Zwiększenie dostępności urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług. 3. Zapewnienie niezawodności systemów kanalizacji sanitarnej. 4. Zapewnienie prawidłowego i efektywnego funkcjonowania procesów oczyszczania. Priorytet III Prace badawcze, rozwojowe, innowacyjne oraz wzmocnienie instytucjonalne 1. Poprawa efektywności energetycznej w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. 2. Wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Konieczność wprowadzania do planu nowych zadań inwestycyjnych zamiennie do wcześniej zakładanych, wynika najczęściej ze zwiększonej awaryjności pewnego odcinka sieci, zmian w planach budowy lub remontów ulic oraz ze zmiany zagospodarowania lub użytkowania terenów już uzbrojonych. Rzeczowy zakres planu wynika m.in. z informacji na temat stanu technicznego urządzeń wodnokanalizacyjnych, doświadczenia przedsiębiorstwa wynikającego z wieloletniej eksploatacji tych urządzeń oraz z założeń inwestycyjno modernizacyjnych Spółki skorelowanych z planami inwestycyjno rozwojowymi Miasta i Gminy Głubczyce. Plan przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych Spółki może być korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność (zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku taryfowego należy załączać plan w wersji zaktualizowanej). W tabeli nr 2 zestawiono rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 7

8 Tabela 2 Zakres rzeczowy i czasowy przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na lata Lp. Rodzaj inwestycji Ogółem Nakłady [tys. zł] Charakterystyka techniczna Przedsięwzięcia rozwojowomodernizacyjne 8586, , ,00 560,00 I Urządzenia wodociągowe 2460, ,00 160,00 200,00 A Sieć wodociągowa Budowa nowych sieci wodociągowych oraz przebudowa istniejących sieci wodociągowych w Sukcesywna budowa wraz z celu uzbrojenia elementami nowych sieci terenów na których wodociągowych na terenie 1 będą prowadzone Miasta i Gminy Głubczyce. 400,00 100,00 100,00 200,00 inwestycje Dostosowanie sieci do budowlane oraz dla obowiązujących warunków zapewnienia p.poż. odpowiednich wydatków wody na cele p. poż. na terenie Miasta i Gminy Głubczyce Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Zadanie obejmuje również 2 w miejscowości 60,00 60,00 sporządzenie dokumentacji Mokre Kolonia o projektowej. długości ok. 250 mb 8

9 Urządzenia do B magazynowania i uzdatniania wody Zwiększenie niezawodności Budowa zbiornika na wodę dostawy wody dla pitną o pojemności V=680 części Głubczyc m 3, budowa sieci zaopatrywanej w wodociągowej, pompowni 1 wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja oraz 2000, ,00 wody oraz infrastruktury towarzyszącej. W ramach miejscowości zadania zostanie wchodzących w skład przeprowadzona wodociągu modernizacja pompowni grupowego wody w Bogdanowicach. Bogdanowice II Urządzenia kanalizacyjne 6126,00 330, ,00 360,00 C Sieć kanalizacji sanitarnej Budowa sieci kanalizacji Budowa kanalizacji sanitarnej w Klisinie o 1 sanitarnej w 3986,00 100, ,00 długości ok. 3,5 km, budowa miejscowości Klisino przykanalików oraz infrastruktury towarzyszącej. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Sukcesywna budowa wraz z 2 Gminy Głubczyce w celu uzbrojenia 700,00 200,00 200,00 300,00 elementami nowych sieci kanalizacyjnych na terenie terenów na których Miasta i Gminy Głubczyce. będą prowadzone inwestycje budowlane D Sieć kanalizacji 9

10 deszczowej Budowa i Sukcesywna budowa wraz z przebudowa sieci elementami nowych sieci kanalizacji kanalizacyjnych na terenie deszczowej na Miasta i Gminy Głubczyce w terenie Miasta i tym przebudowa kanalizacji 1 Gminy Głubczyce w 30,00 30,00 deszczowej w ul. Andersa o celu uzbrojenia długości ok. 50 mb w celu terenów na których umożliwienia odbioru będą prowadzone ścieków deszczowych z inwestycje terenu i okolicy starej budowlane słodowni. Urządzenia E podczyszczające i oczyszczające ścieki 1 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klisino 1350, ,00 Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa dwóch osadników na 2 wylocie do rzeki Psiny w okolicy ul. 60,00 60,00 Sosnowieckiej w Głubczycach Razem (I + II) 8586, , ,00 560,00 Lp. Rodzaj inwestycji Nakłady [tys. zł] Ogółem Przedsięwzięcia racjonalizujące 1138,78 255,00 255,00 628,78 Uwagi I F Urządzenia wodociągowe 1138,78 255,00 255,00 628,78 Sieci wodociągowe 10

11 Wdrożenie systemu zarządzania siecią wodociągową wraz z zakupem systemu GIS, monitoringu SCADA oraz 1 Innowacyjny system zarządzania sieciami wodociągowymi 500,00 150,00 150,0 200,00 wdrożeniem programów optymalizujących do zarzadzania siecią wodociągową. W ramach zadania przeprowadzona zostanie także kalibracja i stworzenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej. Kontynuacja zadania mającego na celu wdrożenie radiowego odczytu wskazań wodomierzy i objęcie Radiowy system systemem większej części 2 odczytu wskazań 638,78 105,00 105,00 428,78 obszaru Miasta i Gminy wodomierzy Głubczyce. W ramach zadania montowane będą wodomierze o klasie co najmniej R=160 wraz z nakładkami radiowymi. Razem (I) 1138,78 255,00 255,00 628,78 Ogółem 9724, , , ,78 11

12 IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Przedsiębiorstwo w zakresie racjonalizacji zużycia wody to: a. wymiana wodomierzy głównych połączona z przeróbką podejść wodomierzowych na średnice odpowiadające aktualnym wielkościom rozbioru wody na obiekcie. Spółka w chwili obecnej prowadzi optymalizację średnic wodomierzy oraz wymianę urządzeń pomiarowych na wodomierze wolumetryczne, b. systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne, c. wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania sieciami wodociągowymi, d. wymiana nieszczelnych hydrantów i zasuw w ramach prowadzonych prac na sieci wodociągowej, e. poprawa ściągalności opłat za pobór wody i egzekucja należności. Przedsięwzięcia powyższe zapewniają właściwe proporcje produkcji, zakupu i strat wody. Do działań racjonalizujących wprowadzanie ścieków do kanalizacji należy zaliczyć: a. bieżące kontrole jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej przez zakłady i podmioty gospodarcze, b. uszczelnianie sieci oraz studni kanalizacji sanitarnej w celu wyeliminowania zjawisk infiltracji, c. poprawę ściągalności opłat za odprowadzanie ścieków i egzekucję należności. Na racjonalizację zużycia wody wpływ ma także sprawność urządzeń wodociągowych zainstalowanych na sieci to jest w szczególności zasuw, hydrantów, wodomierzy oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Konieczne jest prowadzenie na bieżąco przeglądów stanu technicznego sieci oraz sukcesywna wymiana i modernizacja uzbrojenia w pierwszej kolejności w węzłach a następnie na poszczególnych odcinkach sieci. Duży wpływ na racjonalizację zużycia wody ma wdrożenie radiowego systemu odczytu wskazań wodomierzy oraz wymiana starych wodomierzy na wodomierze wolumetryczne o klasie co najmniej R=160 a także wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania siecią wodociągową i w związku z tym wdrożenie monitoringu pracy sieci wodociągowej. V. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach Na realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych Spółka przeznaczy większość odpisów amortyzacyjnych, jednocześnie zapewniając stabilność i płynność finansową przedsiębiorstwa. 12

13 Działania te pozwalają na kumulowanie środków na zadania inwestycyjne związane z przejmowanymi i użytkowanymi środkami trwałymi. Ponadto Spółka w latach spłacać będzie preferencyjne pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na niektóre zadania inwestycyjne realizowane wcześniej, na łączną kwotę 3668,80 [tys. zł]. Biorąc powyższe pod uwagę zaplanowano nakłady inwestycyjne na lata przedstawione w tabeli nr 3. Tabela 3 Planowane nakłady inwestycyjne w latach Rok Wartość nakładów w poszczególnych latach [tys. zł] ,00 w tym: - urządzenia wodociągowe 2355,00 - urządzenia kanalizacyjne 330, ,00 w tym: - urządzenia wodociągowe 415,00 - urządzenia kanalizacyjne 5436, ,78 w tym: - urządzenia wodociągowe 828,78 - urządzenia kanalizacyjne 360,00 Ogółem 9724,78 VI. Sposoby finansowania planowanych inwestycji Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w latach będą środki własne pochodzące z odpisów amortyzacyjnych, środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

14 Jednocześnie Spółka będzie podejmować kroki zmierzające do pozyskania innych źródeł zewnętrznych, w tym w szczególności pochodzących z funduszy unijnych. W zakresie wykorzystania środków pomocowych zakłada się złożenie wniosku o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Spółka bierze również pod uwagę uzyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Prognozowane przychody w latach zostały przedstawione w tabeli nr 4. Tabela 4 Prognozowane przychody w latach Przychody [tys. zł] Lata Razem 8862, , ,56 Źródłami finansowania inwestycji będą: a. środki własne w wysokości 3434,67 [tys. zł], w tym amortyzacja stanowi 3434,67 [tys. zł], b. środki PROW w wysokości 3000,00 [tys. zł], c. środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w Opolu w wysokości 3290,11 [tys. zł]. Wysokość amortyzacji na lata została przedstawiona w tabeli nr 5. Tabela 5 Wysokość amortyzacji na lata Amortyzacja [tys. zł] Lata Razem 1109, , ,78 Przy udziale środków Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk zostanie wdrożony innowacyjny model zarządzania sieciami wodociągowymi na terenie Głubczyc. Spółka przy realizacji inwestycji współpracuje z uczelniami wyższymi w tym z Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. 14

15 Przy udziale środków finansowych pochodzących z pożyczek i kredytów zostaną zrealizowane następujące zadania: 1. Zwiększenie niezawodności dostawy wody dla części Głubczyc zaopatrywanej w wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja oraz miejscowości wchodzących w skład wodociągu grupowego Bogdanowice, 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klisino, 3. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klisino, 4. Innowacyjny system zarządzania sieciami wodociągowymi, 5. Radiowy system odczytu wskazań wodomierzy. Pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne będą realizowane ze środków własnych Spółki Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Powyższy plan został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. VII. Przewidywane efekty planu W wyniku realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych GWiK Sp. z o.o. na lata Spółka zamierza: a. utrzymać ciągłość dostawy wody pitnej i odbioru ścieków zgodnie z polskimi i unijnymi normami, b. zapewnić niezawodność działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, c. zmniejszyć straty wody, d. zmniejszyć opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, e. osiągnąć wzrost długości sieci wodociągowej, f. osiągnąć wzrost długości sieci kanalizacyjnej, g. osiągnąć wzrost liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej, h. osiągnąć wzrost ilości ścieków oczyszczonych, i. obniżyć koszty dostawy wody, j. ograniczyć liczbę wycieków i ilości wody niesprzedanej. Zadania przedstawione do realizacji w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych GWiK sp. z o.o. na lata pozwolą na: a. zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami klientów jakości usług wodociągowych i kanalizacyjnych, 15

16 b. wdrożenie nowych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, c. stworzenie dobrych warunków do rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz pozyskanie nowych odbiorców usług, d. zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji majątki Spółki, e. optymalizację kosztów, f. zminimalizowanie ryzyka związanego z mogącymi wystąpić sytuacjami nadzwyczajnymi. Będzie to możliwe jedynie dzięki efektywnej koordynacji działań w kluczowych obszarach działalności GWiK Sp. z o.o. takich jak: rozwój i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, bieżąca eksploatacja, zarządzanie i finansowanie poprzez optymalne zaplanowanie poziomu kosztów i nakładów inwestycyjnych, przy utrzymaniu taryf za wodę i ścieki na niskim, akceptowalnym poziomie. VIII. Uwagi odnośnie realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowokanalizacyjnych Bieżący plan został sporządzony na podstawie danych i informacji będących aktualnie w posiadaniu Przedsiębiorstwa. Zmiana okoliczności, na które Przedsiębiorstwo ma ograniczony wpływ np. pogorszenie się sytuacji gospodarczej szczególnie znaczących kontrahentów może wymagać korekty przedmiotowego planu. 16

17 Załącznik nr 1 do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata Uzupełnienie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych na lata wraz z uzasadnieniem celowości realizacji tych przedsięwzięć. 1. Budowa nowych sieci wod-kan. oraz przebudowa istniejących sieci wodociągowych w celu uzbrojenia terenów na których będą prowadzone inwestycje budowlane oraz dla zapewnienia odpowiednich wydatków wody na cele p.poż. na terenie Miasta Gminy Głubczyc Zadanie polegać będzie na budowie sieci wodociągowych w rejonach Miasta i Gminy Głubczyce przeznaczonych pod budownictwo. Środki finansowe na ten cel wydatkowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb oraz postępu w realizacji robót budowlanych. Obejmuje ono także swoim zakresem rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych w innych rejonach Miasta i Gminy Głubczyce w celu zabezpieczenia dostawy wody w odpowiedniej ilości na cele ppoż. zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Głubczycach, w miejscach w których powyższe warunki nie są spełnione. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U Nr 124, poz. 1030) zabezpieczenie wody do celów p.poż. z wodociągu zbiorowego musi spełniać następujące wymogi: a. Wydajność wodociągu miejskiego dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców co najmniej 20 dm 3 /s. b. Sieć powinna zapewniać wydajność 10 dm 3 /s przy ciśnieniu w hydrancie zewnętrznym nie mniejszym 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny. c. Hydranty należy umieszczać wzdłuż dróg i ulic przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości między nimi do 150 m, w odległości od chronionego obiektu budowlanego do 75 m. d. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego DN80 (nadziemnego lub podziemnego) nie może być mniejsza niż 10 dm 3 /s. 17

18 2. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mokre Kolonia o długości ok. 250 mb Przewidziany do przebudowy odcinek sieci wodociągowej wykonany jest z rury stalowej o średnicy 100 mm. W takcie usuwania awarii stwierdzono zły stan techniczny rurociągu spowodowany wystąpieniem zaawansowanej korozji. Na odcinku tym w roku 2014 wystąpiły cztery awarie. Lokalizacja awarii wymagała skorzystania z usług firmy zewnętrznej, która sprzętem specjalistycznym lokalizowała miejsca awarii. Lokalizacja sieci w pasie drogi krajowej, w chodniku, w skarpie oraz na głębokości przekraczającej 2,5 m powoduje, że usuwanie uszkodzeń rurociągu stwarza duże trudności techniczne i organizacyjne oraz generuje koszty związane z odtworzeniem skarpy i utwardzeniem chodnika. W ramach zadania wykonana zostanie budowa odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 250 mb, sporządzona zostanie dokumentacja projektowa oraz uzyskane zostaną wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia. 3. Zwiększenie niezawodności dostawy wody dla części Głubczyc zaopatrywanej w wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja oraz miejscowości wchodzących w skład wodociągu grupowego Bogdanowice Zadanie obejmuje budowę zbiornika wody pitnej wraz ze stacją hydroforową, modernizację sieci wodociągowych w Głubczycach oraz modernizację pompowni wody w Bogdanowicach. Jego realizacja wynika z konieczności dokonania poprawy funkcjonowania wodociągu grupowego w zakresie dostawy wody w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem do poszczególnych miejscowości wchodzących w skład wodociągu, w tym zapewnienia dla tych terenów odpowiedniego wydatku wody na cele ppoż. Realizacja zadania wynika również z konieczności zapewnienia ciągłości dostawy wody zakładom produkcyjnym TOSKA oraz Galmet, jak również dostawy wody na cele p.poż. dla osiedla mieszkaniowego o zabudowie jednorodzinnej położonego w Głubczycach w rejonie ulic Stelmacha, Żorska, Chorzowska, Rybnicka, Katowicka. System zaopatrzenia w wodę nie posiada monitoringu i automatycznego sterowania. Ciśnienia maksymalne wyłączające pompy dostosowane są do poziomu maksymalnego wody w zbiorniku wieżowym. Przy rozbiorach wody do celów bytowogospodarczych miasta nie sygnalizuje się problemów z zaopatrzeniem w wodę pod odpowiednim ciśnieniem mieszkańców miasta w tym także dla mieszkańców rejonu ulic Stelmacha, Żorska, Rybnicka, Katowicka, Chorzowska. Problem stwarzają zakłady produkcyjne położone we wschodniej części Głubczyc oraz konieczność zaopatrzenia tej części miasta i miejscowości wchodzących w skład wodociągu Bogdanowice w wodę na cele p.poż. Badanie wydajności hydrantów i ich ciśnienia nie gwarantuje spełnienia wymogów określonych w obowiązujących przepisach w szczególności określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 18

19 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U Nr 124, poz. 1030). Ujęcie wody przy ul. Powstańców posiada rezerwę ilości wody dla zabezpieczenia tych potrzeb, jednak zwiększenie ciśnienia na ujęciach powoduje awarie i straty wody. Związane jest to ze złym stanem technicznym sieci wodociągowych, zmniejszonym ich przekrojem w skutek zarastania oraz pęknięciami rur. Z tych powodów ustalone obecnie we współpracy ze zbiornikiem wieżowym podawcze ciśnienie maksymalne na ujęciu wody przy ul. Powstańców nie może ulec zwiększeniu. Zwiększenie ciśnienia na ujęciu przy ul. Kołłątaja nie powoduje polepszenia sytuacji p.poż. ponieważ przy wodochłonnej produkcji zakładów produkcyjnych TOSKA i Galmet, obserwuje się czasowe niedobory ilości wody. Brak retencji na terenie ujęcia przy ul. Kołłątaja nie pozwala na zabezpieczenie chwilowych potrzeb tych zakładów jak również uzyskania odpowiednich wydajności i ciśnień na hydrantach, nie tylko w rejonie ulic Stelmacha, Żorska, Katowicka, Chorzowska, Rybnicka ale także w znacznej części miasta. 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klisino Realizacja zadania pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej miejscowości. Zadanie będzie polegać na budowie sieci kanalizacyjnej rozdzielczej z przyłączami. Ingerencja człowieka polepszająca gospodarcze funkcji wody powoduje najczęściej zmiany w naturalnym środowisku przyrodniczym. W wielu przypadkach jest to wpływ bardziej lub mniej korzystny. W takich sytuacjach konieczne jest szukanie sposobów wyeliminowania lub ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Jest to jedno z najważniejszych, ale zarazem najtrudniejszych zadań. Priorytetową inwestycją z zakresu infrastruktury technicznej jest m.in. budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Stwierdzenie wynika nie tylko z potrzeb ochrony środowiska, ale też z tego, że sieć jest niezbędna dla podniesienia standardu i warunków życia oraz wyeliminowania zagrożenia chorobotwórczego. Infrastruktura techniczna w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych jest szczególnie ważnym elementem zagospodarowania gminy. Ma ona wpływ zarówno na sprawność funkcjonowania jak i możliwości dalszego rozwoju gminy. Kształtuje w znacznym stopniu warunki życia ludzi oraz lokalne warunki gospodarowania. Brak infrastruktury tego sektora lub niesprawnie działający system wpływa na zastój w rozwoju gospodarczym i społecznym. Na terenie miejscowości Klisino występuje zwarta zabudowa jednorodzinna. Budynki połączone są do zbiorczej sieci wodociągowej, lecz brak w niej jest kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowo gospodarcze odprowadzane są do przydomowych bezodpływowych zbiorników (szamb) i wywożone beczkowozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Głubczycach. Podstawowym celem projektu jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do gruntu, wód gruntowych i 19

20 powierzchniowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, co w konsekwencji pozwoli na likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb), które najczęściej są nieszczelne oraz wyeliminowanie niekontrolowanego odprowadzania ścieków sanitarnych do gruntu i wód powierzchniowych spływających następnie do przepływającej przez Klisino rzeki. Kanalizacją objęte zostaną wszystkie gospodarstwa domowe oraz instytucje znajdujące się w obrębie projektowanych sieci. Realizacja przedmiotu zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej przyczyni się w znacznym stopniu m.in. do: a. Uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Klisino, b. Ograniczenia napływu nieczystości płynnych z m.in. nieszczelnych zbiorników bezodpływowych do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych, c. Ograniczenia zagrożeń eksfiltracji ścieków do gruntów, d. Ochrony wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi. Spółka będzie starała się pozyskać środki finansowe na realizację niniejszego zadania w ramach środków unijnych przeznaczonych na lata niezwłocznie po ogłoszeniu naborów i spełnieniu wymogów formalnych. Przewiduje się złożenie wniosku o dofinansowania zadania w ramach funduszy PROW lub innych programów przewidzianych dla przedsiębiorstw z województwa opolskiego. Realizacja zadania ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia zarówno odbiorców korzystających z usług spółki jak i pozostałych mieszkańców. Zadanie należy do przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości oraz wpisuje się w konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju, przy osiąganiu standardów wynikających z prawa wspólnotowego i krajowego. Przy realizacji inwestycji brane jest pod uwagę w szczególności wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i ekologiczny. 5. Budowa dwóch osadników na wylocie do rzeki Psiny w okolicy ul. Sosnowieckiej w Głubczycach Realizacja inwestycji polegającej na budowie dwóch osadników na wylocie do rzeki Psiny w okolicy ul. Sosnowieckiej w Głubczycach pozwoli: a. podczyszczanie wody deszczowej z zanieczyszczań mineralnych, a więc między innymi z piasków itp. oraz olejów i substancji ropopochodnych, b. zatrzymanie wszelkich zanieczyszczeń tak, by do rzeki trafiły już podczyszczone wody opadowe, 20

21 c. wyeliminowanie przedostających się substancji ropopochodnych z pojazdów uczestniczących w ruchu kołowym bezpośrednio do ziemi oraz opadu atmosferycznego w postaci tzw. kwaśnych deszczy, który ma wpływ m.in. na zakwaszanie gleby, d. osadnik nie jest uciążliwy dla środowiska (nie robi żadnego hałasu, ponieważ nie posiada napędów mechaniczno-elektrycznych). 6. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na na terenie Miasta i Gminy Głubczyce w celu uzbrojenia terenów na których będą prowadzone inwestycje budowlane Zadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnych w rejonach miasta przeznaczonych pod budownictwo. Środki finansowe na ten cel wydatkowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb oraz postępu w realizacji robót budowlanych. Obejmuje ono także swoim zakresem rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych w innych rejonach miasta w celu zabezpieczenia odbioru w odpowiedniej ilości ścieków zgodnie z obowiązującymi normami. 7. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Głubczyce w celu uzbrojenia terenów na których będą prowadzone inwestycje budowlane Zadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnych w rejonach miasta przeznaczonych pod budownictwo. Ponadto realizacja zadania polegającego na przebudowie kanalizacji w ulicy Andersa pozwoli na uporządkowanie kanalizacji deszczowej w tej okolicy. Przebudowa związana jest z budową galerii handlowej w budynku starej słodowni. Długość przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi ok. 50 mb. 8. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klisino Realizacja zadania pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej miejscowości. Zadanie będzie polegać na budowie oczyszczalni ścieków. Zadanie stanowi integralną część z zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klisino. Spółka będzie starała się pozyskać środki finansowe na realizację niniejszego zadania w ramach środków unijnych przeznaczonych na lata niezwłocznie po ogłoszeniu naborów i spełnieniu wymogów formalnych. Przewiduje się złożenie wniosku o dofinansowania zadania w ramach funduszy PROW lub innych programów przewidzianych dla przedsiębiorstw z województwa opolskiego. Realizacja zadania ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia zarówno odbiorców 21

22 korzystających z usług spółki jak i pozostałych mieszkańców. Zadanie należy do przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości oraz wpisuje się w konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju, przy osiąganiu standardów wynikających z prawa wspólnotowego i krajowego. Przy realizacji inwestycji brane jest pod uwagę w szczególności wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i ekologiczny. 9. Innowacyjny system zarządzania sieciami wodociągowymi Zintegrowany System Zarządzania siecią wodociągową umożliwia kompleksowe zarzadzanie miejskim systemem zaopatrzenia w wodę. Składa się z modułów: systemu GIS generującego mapę numeryczną sieci wodociągowej, systemu SCADA monitoringu sieci, systemu CIS do rejestracji ilości sprzedajnej wody i archiwizacji użytkowników sieci wodociągowej, modelu hydraulicznego sieci oraz algorytmów analizy i optymalizacji wielokryterialnej pracy sieci wodociągowej. Branżowa baza danych systemu GIS gromadzi informacje techniczne, technologiczne i ekonomiczne, niezbędne do zarządzania siecią, jest elementem integrującym wszystkie moduły i programy systemu. Na podstawie danych o sieci zgromadzonych w bazie danych systemu GIS, analizuje się awaryjność sieci i jej poszczególnych odcinków, wyznacza się odpowiednie trendy awaryjności i na tej podstawie tworzy się scenariusze bieżących i przyszłych prac remontowych oraz szacuje się bieżące i przyszłe potrzeby inwestycyjne. Model hydrauliczny sieci wodociągowej służy przy tym do sprawdzania poprawności opracowanych wariantowych planów remontowych poprzez wykonanie odpowiednich obliczeń symulacyjnych. Wspomaganie komputerowe procesów decyzyjnych zarządzania dotyczy zagadnień: i. technicznych, ii. organizacyjnych i iii. finansowych realizowanych w przedsiębiorstwie. Szczegółowa analiza porównawcza wyników obliczeń hydraulicznych z pomiarami wykonywanymi przez systemy monitoringu ułatwia zlokalizowanie rejonów, dla których występują zwiększone straty wody oraz punkty kradzieży wody. Redukcja strat wody uzyskana w wyniku wczesnego wykrycia i lokalizacji awarii oraz poprzez zapobieganie awariom dzięki odpowiednio wcześnie i w ukierunkowany sposób przeprowadzonym pracom remontowym, oznacza mniejsze zużycie wody. W rezultacie uzyskuje się oszczędniejsze gospodarowanie dostępnymi zasobami wodnymi, co ma ważny aspekt proekologiczny. Zastosowanie systemu polega na dokumentowaniu sieci i udostępnianiu informacji zgromadzonych w branżowej bazie danych systemu przy wykonywaniu zadań związanych z rutynową eksploatacją sieci, na przykład podczas obsługi awarii, realizacji procesu przyłączania odbiorców czy prowadzeniu prac remontowych. Dane zgromadzone w systemie będą wykorzystywane między innymi podczas: 22

23 a. wydawania warunków technicznych na podłączenie się do sieci wodociągowej w przypadku, gdy istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia do sieci lub gdy konieczna jest rozbudowa istniejącej sieci lub budowa dodatkowych obiektów sieci, b. przygotowania i prowadzenia odbiorów technicznych przyłączy wody do nieruchomości oraz odbiorów sieci wodociągowej, w tym sprawdzania zgodności przebiegu inwestycji z projektem i wspomagania całego procesu biznesowego obowiązującego w przedsiębiorstwie, c. wspomagania pracy kadry kierowniczej w zarządzaniu bieżącymi pracami i planowaniu prac przyszłych, d. wspomagania działań dyspozytorów pogotowia technicznego i brygad terenowych. Zintegrowany System Zarządzania siecią wodociągową może przynieść korzyści polegające na bezpośrednim i szybkim dostępie do informacji o sieci i stanie jej pracy, co pozwali łatwiej i sprawniej podejmować decyzje operatorskie związane ze sterowaniem siecią, jak również decyzje strategiczne związane z jej remontami i rozbudową. 10. Radiowy system odczytu wskazań wodomierzy Zdalny odczyt polega na automatycznym pobieraniu danych z wodomierzy i przesyłaniu ich do urządzenia inkasenta, poruszającego się samochodem, w celu ich analizy i dokonania rozliczeń. Zastosowanie systemu odczytów radiowych umożliwia odczyt w trudno dostępnych miejscach, takich jak studzienki wodomierzowe umieszczone w ciągach jezdni, na terenach parkingowych, studzienki stale zalane wodą, wodomierze umieszczone w zakładach przemysłowych w pobliżu ciągów technologicznych o szczególnej ochronie sanitarnej, wodomierze umieszczone w budynkach o zamkniętym dostępie czy też umieszczone u odbiorców, którzy rzadko przebywają w swych posesjach. Inwestycja polegająca na wdrożeniu radiowego systemu odczytów wodomierzy może przyczynić się do zwiększenia efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa poprzez: a. zmniejszenie strat wody poprzez lepszą i szybszą lokalizację awarii i wycieków oraz niekontrolowanych poborów wody przez odbiorców, czego skutkiem będzie zmniejszenie produkcji wody przez przedsiębiorstwo. Takie działania spowodują obniżenie zużycia energii eklektycznej oraz wyeliminowanie marnotrawstwa zasobów naturalnych w sposób kontrolowany. Ciągła kontrola dostarczanej wody do kontrahentów pozwoli także na wyeliminowanie nieopomiarowanych punktów poborów wody, 23

24 b. zmniejszenie strat wody i racjonalizacja zużycia przez odbiorców powoduje zmniejszenie ilości generowanych ścieków przemysłowych, bytowo-gospodarczych oraz rolniczych, co skutkuje odciążeniem oczyszczalni ścieków. Wpływa to korzystnie na warunki środowiskowe oraz na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej skutkując tym samym zmniejszeniem emisji szkodliwych substancji do środowiska, c. automatyczne odczytywanie istotnie wpływa na skrócenie czasu odczytu, a przez to na zmniejszenie kosztów operacyjnych działalności, d. zdalny odczyt umożliwia dostęp do wskazań liczników w przypadku nieobecności właściciela obiektu lub utrudnionego dostępu do licznika, e. sygnalizacja unieruchomienia wodomierza, f. zasygnalizowanie znacznego wzrostu zużycia wody (np. w przypadku awarii), g. wyeliminowanie rozliczeń na podstawie średniego zużycia spowodowanych brakiem odczytu, h. system gwarantuje pełne zabezpieczenie przed wszelkimi nadużyciami. Lokatorzy nie są narażeni na zagrożenia związane z wpuszczaniem obcej osoby do swojego lokalu, i. zaoszczędzona woda nie wtłoczona do sieci przyczynia się także do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. 24

25 Załącznik nr 2 do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata Suma nakładów finansowych ogółem na inwestycje rozwojowo modernizacyjne w poszczególnych latach Lp. Nakłady finansowe ogółem na inwestycje rozwojowo modernizacyjne w poszczególnych latach, włącznie z szacunkowymi odsetkami Źródło finansowania Źródła finansowania 1 Środki własne (amortyzacja, zysk i gotówka) 1109, , ,78 2 WFOŚiGW w Opolu 1575, ,41-3 Inne (np. PROW) , Razem - kapitał 2685, , ,78 Razem szacunkowe odsetki 145,50 148,30 143,50 Razem (kapitał + odsetki) 2830, , ,28 Objaśnienie: a. WFOŚiGW w Opolu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu b. PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata