ZALECENIA POKONTROLNE

Transkrypt

1 Poznań,. PS.Ko.II-3, /11 Pani Izabela Rusik Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Wojewoda Wielkopolski poddał kontroli problemowej Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Lucynowie, w zakresie realizacji zadania zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wykorzystania dotacji przyznanej na realizację ww. zadania. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 14 do 30 marca 2011 r., z przerwą w dniach od 16 do 21, od 23 do 24 i od 26 do 28 marca 2011 r., obejmując okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia kontroli. Ustalenia pokontrolne szczegółowo opisano w protokole, który został przez Panią podpisany bez zastrzeŝeń w dniu r. W związku z tą kontrolą, na podstawie art. 128 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, przekazuję Pani niniejsze zalecenia pokontrolne. W wyniku kontroli ustalono co następuje: Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budŝetową, organizowaną i prowadzoną jako zadanie zlecone gminie w zakresie świadczeń pomocy społecznej dla osób xxx z terenu Gminy Ostrowite oraz gmin ościennych. ŚDS w Lucynowie jest usytuowany w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku. Budynki i grunty, gdzie funkcjonuje jednostka przekazane zostały przez Urząd Gminy w Ostrowitem w nieodpłatne uŝytkowanie na czas do 28 lutego 2012 r. zgodnie z Umową UŜyczenia zawartą w dniu 27 lutego 2009 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie jest samodzielną gminną jednostką organizacyjną pomocy społecznej typu AB, utworzoną z dniem 28 lutego 2003 r. na mocy Uchwały Rady Gminy Ostrowite Nr VI/33/2003 dla 40 miejsc pobytu dziennego. Według stanu na dzień kontroli, na pobyt dzienny do ŚDS skierowano 33 osoby w wieku od 9 do 61 lat. Dodać naleŝy, Ŝe w okresie poddanym kontroli, na pobyt do ŚDS skierowano łącznie 43 uczestników, spośród których 37 stanowiły osoby xxx xxx, a dla 6 uczestników powodem pobytu w ŚDS była xxx xxx, dodatkowo xxx uczestników poruszało się na xxx xxx. Ponadto, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lucynowie od 2007 r. funkcjonuje grupa dla dzieci, które realizują obowiązek szkolny w ramach tzw. Zespołowych Zajęć xxx - xxx. Pedagog, zatrudniony przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w xxx, prowadzi w ŚDS w Lucynowie zajęcia rewalidacyjne dla xxx małoletnich uczestników. Spośród wszystkich uczestników 23 osoby były osobami małoletnimi i działały przez swoich przedstawicieli ustawowych, którymi byli rodzice. Ustalono, iŝ w całym okresie poddanym kontroli, spośród wszystkich uczestników zajęć w ŚDS, xxx osób było mieszkańcami gmin ościennych Powidza, Słupcy, Orchowa, Strzałkowa i Kazimierza Biskupiego. Podstawą uczestnictwa w zajęciach osób spoza terenu gminy były zawierane na czas nieokreślony porozumienia dot. udostępnienia miejsc dla uczestników w ŚDS w Lucynowie między Gminą Ostrowite a następującymi gminami: al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl

2 Gminą Kleczew zawarte w dniu r., Gminą Słupca zawarte w dniu r., Gminą Kazimierz Biskupi zawarte w dniu r., Gminą Powidz z dnia r., Gminą Strzałkowo z dnia r. W toku kontroli ujawniono, Ŝe we wszystkich porozumieniach dot. udostępnienia miejsc dla uczestników w ŚDS w Lucynowie zawartych z gminami, w których zamieszkują uczestnicy zajęć zamieszczono nie obowiązujący juŝ sposób kierowania do ŚDS wskazując, iŝ decyzje kierujące do ŚDS w Lucynowie wydaje podmiot właściwy wg miejsca zamieszkania uczestnika, po uprzednim uzyskaniu zgody podmiotu prowadzącego placówkę, a odpłatność za korzystanie z usług będzie kaŝdorazowo uzgadniana pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowitem a ośrodkiem pomocy społecznej kierującym oraz osobą kierowaną. Zapisy powyŝsze są niezgodne z treścią art. 51 b ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.), poniewaŝ organem właściwym do wydawania decyzji o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z xxx xxx i decyzji o odpłatności za korzystanie z usług w tych ośrodkach jest organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej ww. ośrodek wsparcia, w tym przypadku Wójt Gminy Ostrowite, a w jego imieniu kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowitem, co bezpośrednio wynika z art.110 ust. 7 cytowanej ustawy o pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z 7 ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz ) wniosek o skierowanie do domu składa się do ośrodka właściwego na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, a jeŝeli gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby nie prowadzą ani nie zlecają prowadzenia domu, wówczas osoba moŝe być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę, a ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby przesyła do wójta gminy (kierownika ośrodka pomocy społecznej) prowadzącej śds całość dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o skierowaniu i ustaleniu odpłatności wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w tej sprawie. I. W kwestii funkcjonowania jednostki: Zasady funkcjonowania ŚDS w Lucynowie określają: 1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie nadany Uchwałą Rady Gminy w Ostrowitem Nr VI/33/2003 z dnia 28 lutego 2003 r., a następnie zmieniony Uchwałą Nr VI/23/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie zgodnie z 4 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586) 2. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie, zatwierdzony i wprowadzony do stosowania przez Wójta Gminy w Ostrowitem w dniu r. zgodnie z 4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586) z tym, Ŝe dokument nie został uzgodniony z wojewodą, do czego zobowiązuje 4 ust. 2 ww. rozporządzenia. Jednostka nie posiadała programu działalności domu i planu pracy domu na rok 2011 niezgodnie z 4 ust.1 pkt 3 cytowanego rozporządzenia. Zaznaczyć naleŝy, iŝ podczas przeprowadzania kontroli kierownik ŚDS w Lucynowie przygotowywał, w związku z ciąŝącym na nim obowiązkiem, projekty regulaminu organizacyjnego, planu pracy oraz programu działalności domu odrębnego dla kaŝdego typu domu, tj. dla osób upośledzonych umysłowo i dla osób przewlekle psychiczne chorych (w myśl 4 ust 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy). II. W kwestii organizacji pracy ŚDS: Organizacja pracy ŚDS nie budzi zastrzeŝeń, poniewaŝ: 2

3 1. Funkcjonujący w jednym budynku dom przygotowano dla nie mniej niŝ 15 i nie więcej niŝ 60 osób zgodnie z 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586). 2. Działalność domu prowadzona jest w ciągu całego roku kalendarzowego (bez przerw) przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku, przy czym zajęcia terapeutyczne odbywają się w systemie dwuzmianowych z podziałem na 2 grupy terapeutyczne (dopołudniową i popołudniową) funkcjonujące odpowiednio: od 8.00 do i od do łącznie 12 godzin dziennie. Zajęcia terapeutyczne z uczestnikami były prowadzone przez 6 godzin dziennie, a pozostały czas przeznaczony był na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnienie prowadzonej dokumentacji oraz zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowoŝenia na zajęcia i odwoŝenia po zajęciach, poniewaŝ Dom zapewnia usługi transportowe zgodnie z 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586). III. W kwestii kwalifikacje zatrudnionej kadry: Stwierdzono, Ŝe kadra zatrudniana w ŚDS w okresie objętym kontrolą, posiadała kwalifikacje, uprawnienia i staŝ pracy niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku, poniewaŝ: 1. Kierownik posiada wykształcenie oraz staŝ pracy niezbędny do sprawowania ww. funkcji zgodnie z 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz ) oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej wymaganą zgodnie z art. 122 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) od osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. 2. Odpowiednio do potrzeb, pracę w jednostce wykonywało 16 osób w łącznym wymiarze 10,82 etatu, w tym: kierownik, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekun osoby niepełnosprawnej, pracownicy socjalni, kierowca/pracownik gospodarczy/palacz, księgowy oraz w formie umów zleceń: psycholog, logopeda, rehabilitant, instruktorzy do zajęć muzycznych i informatycznych zgodnie z 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz PowyŜsi pracownicy spełniali wymogi kwalifikacyjne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398), tabela IV H, dział III, poz. 16, a pracownicy prowadzący zajęcia terapeutyczne i sprawujący bezpośrednią opiekę nad uczestnikami dodatkowo wymogi 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586), a pracownicy prowadzący treningi umiejętności społecznych dodatkowo posiadali przeszkolenie i doświadczenie wskazane w 11 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. 3. Przy wykonywaniu zadań pracownicy Domu, zgodnie z treścią 22 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, dbali o wysoką jakość i skuteczność świadczonych usług, kierując się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania godności i prawa do samostanowienia, zachowywali w tajemnicy informacje dotyczące uczestników, uzyskane w toku czynności zawodowych, do czego zobowiązują ich przyjęte do wiadomości i stosowania zakresy czynności i obowiązków oraz zapisy zawarte w Regulaminie Organizacyjnym ŚDS w Lucynowie. Ujawniono, Ŝe w okresie objętym kontrolą jedynie 4 pracowników będących jednocześnie członkami Zespołu wspierająco - rehabilitacyjnego uczestniczyło w szkoleniach specjalistycznych w zakresie tematycznym związanych z funkcjonowaniem Domu. Natomiast Kierownik Domu nie wywiązywał się z obowiązku organizowania, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęć i szkoleń dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb 3

4 związanych z funkcjonowaniem Domu, co jest niezgodne z treścią 23, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586). IV. W kwestii funkcjonowania Zespołu wspierająco aktywizującego: Nie budzi zastrzeŝeń sposób powołania, skład, wskaźnik zatrudnienia oraz tryb pracy Zespołu wspierająco aktywizującego działającego w ŚDS w Lucynowie, poniewaŝ: 1. Aktualny w dniach kontroli skład Zespołu został powołany zarządzeniem kierownika Nr 1/2011 z dnia r. z tym, Ŝe zespół nazwano Zespołem Wspierająco - Rehabilitacyjnym. W jego skład wchodziło 10 pracowników zatrudnionych w wymiarze 7,25 etatu, tj.: 5 instruktorów terapii zajęciowej, 1opiekun osoby niepełnosprawnej, instruktor muzykoterapii, logopeda, rehabilitant oraz kierownik ŚDS, co było zgodne z zapisami 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586). 2. Wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu, bez uwzględnienia liczby uczestników typu A i B wynosił 5,51. Ustalono, Ŝe: 30 uczestników to uczestnicy domu typu B, a 3 uczestnicy typu A. Wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu typu B wynosił 4,44 uczestnika na 1 etat, a wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu typu A wynosił 3 uczestników na 0,5 etatu. Tym samym Dom spełnia standard w zakresie posiadanego wskaźnika zatrudnienia dla poszczególnych typów domu określonym w 12, ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586). 3. Zespół spotykał się raz w tygodniu w celu omówienia spraw bieŝących i raz na pół roku w celu omówienia realizacji indywidualnych planów postępowań wspierająco aktywizujących uczestników (nazwanych w ŚDS Planem Opieki Indywidualnej ) oraz rezultatów podejmowanych działań, sporządzał oceny uczestnika w cyklach półrocznych, wskazywał pracownika pierwszego kontaktu dla danego uczestnika, współdziałał z uczestnikami lub ich opiekunami w opracowaniu dla kaŝdego z uczestników indywidualnego planu terapeutycznego, dokumentował podejmowane działania zgodnie z 13 ust. 2 i 3 i 22 pkt. 4 ww. rozporządzenia. 4. Członkowie Zespołu utrzymywali na bieŝąco kontakt osobisty bądź telefoniczny z rodzinami podopiecznych i środowiskiem lokalnym uczestników zajęć, ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie, organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno rozrywkowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych oraz innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników, co odnotowywano w dokumencie pt. Współpraca z rodzinami uczestników ŚDS w Lucynowie itp. zgodnie z 21 ww. rozporządzenia. V. W kwestii realizacji usług, o których mowa w art. 51 a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej: Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie w sposób prawidłowy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w Ŝyciu społecznym w myśl art. 51a ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) poprzez: 1. Organizację zajęć terapeutycznych w ramach pobytu dziennego, które odbywały się w kilkuosobowych grupach w pracowniach: kulinarno gospodarczej, plastycznej, artystycznej i rękodzielniczej zgodnie z 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz ). 2. Organizację zajęć terapeutycznych w ramach pobytu dziennego, które odbywały się w formie zajęć indywidualnych zgodnie z 17 cytowanego rozporządzenia. 4

5 3. SpoŜywanie ciepłego posiłku w ramach treningu kulinarnego, co było zgodne z treścią 15 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W trakcie prowadzonych zajęć terapeutycznych wykorzystywane były róŝnorodne formy i metody terapii m. in.: trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności samoobsługowych i zaradności Ŝyciowych, trening umiejętności załatwiania spraw urzędowych, trening funkcjonowania w codziennym Ŝyciu, treningi umiejętności spędzania wolnego czasu, treningi umiejętności praktycznych. Prowadzono takŝe: terapię ruchową w ramach zajęć muzycznych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych oraz rehabilitację leczniczą i ruchową, świadczono pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, indywidualne zajęcia logopedyczne oraz pomoc w zakresie xxx opieki zdrowotnej poprzez współpracę z lekarzem xxx i zatrudnienie psychologa, a takŝe zapewniono opiekę uczestnikom na czas ich pobytu w ŚDS. Ponadto, w zakresie zajęć xxx realizowany był obowiązek szkolny przez xxx małoletnich uczestników ŚDS w ramach tzw. Zespołowych Zajęć xxx - Wychowawczych co było zgodne z zapisami 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586). VI. W kwestii spełniania przez ŚDS w Lucynowie standardu usług dotyczącego obiektu, w którym świadczone są usługi: Obiekt spełnia następujące warunki: 1. Usytuowania budynku w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników, ponadto parter budynku, aktualnie uŝytkowany przez ŚDS jest pozbawiony barier architektonicznych oraz jest wyposaŝony w udogodnienia umoŝliwiające funkcjonowanie osobom xxx zgodnie z 18 pkt. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz ). 2. Przygotowania odpowiednio wyposaŝonych następujących pomieszczeń: 3 pracowni: kulinarno-gospodarczej wraz z jadalnią, plastyczno-rękodzielniczej i artystycznej zgodnie z 18 pkt. 5 lit. b, d, e ww. rozporządzenia, pomieszczenia do indywidualnego poradnictwa psychologicznego i logopedycznego zgodnie z 18 pkt. 5 lit. c ww. rozporządzenia, gabinetu pielęgniarki, łazienki wyposaŝonej w wannę zgodnie z 18 pkt. 5 lit. f ww. rozporządzenia, toalety dla personelu zgodnie z 18 pkt. 5 lit. g ww. rozporządzenia. 3. WyposaŜenia ŚDS w sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć w tym m.in.: sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności Ŝyciowej, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt sportowo rekreacyjny, komputerowy, muzyczny, TV- audio-video co było zgodne z treścią 18 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Obiekt nie spełnia warunków w zakresie: 1. Powierzchni uŝytkowej przypadającej na jednego uczestnika, poniewaŝ zgodnie ze stanem na czas kontroli na jednego uczestnika przypadało 5 m 2 powierzchni uŝytkowej zamiast 8 m 2 wskazanych w 18 pkt. 2 ww. e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz ). 2. Liczby toalet, poniewaŝ w obiekcie przygotowano jedynie 2 osobne toalety dla kobiet i męŝczyzn, a więc zgodnie z zaleceniem wskazanym w 18 pkt. 5 lit. g ww. rozporządzenia, z jednej toalety moŝe korzystać nie więcej niŝ 10 uczestników podczas, gdy ŚDS przygotowano na pobyt 40 uczestników. 5

6 3. Przygotowania odrębnej sali ogólnej umoŝliwiającej spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin co jest niezgodne z 18 pkt. 5 lit. a ww. rozporządzenia. Aktualnie funkcję sali ogólnej pełniła pracownia plastyczno-rękodzielnicza. Zaznaczyć naleŝy, Ŝe we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku panował naleŝyty porządek i było czysto. Natomiast teren wokół budynku estetycznie zagospodarowano i ozdobiono róŝnorodną roślinnością, a takŝe ogrodzono i oświetlono. Uczestnikom zapewniono takŝe: 1. Usługi transportowe polegające na dowoŝeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania i odwoŝeniu po zajęciach do miejsca zamieszkania oraz opiekę w trakcie przejazdów zgodnie z treścią 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz ). 2. Dostęp do zajęć osobom ze sprzęŝoną xxx xxx, xxx i fizyczną poprzez wyposaŝenie dwukondygnacyjnego budynku w windę osobową, przystosowaną do zjazdu osób poruszających się na xxx xxx oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z 18 ust 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz ) z tym, Ŝe zajęcia organizowane były wyłącznie na parterze, poniewaŝ na piętrze trwały prace wykończeniowe. VII. W kwestii dokumentowania świadczonych usług: W ciągu całego okresu objętego kontrolą Dom prowadził dokumentację zbiorczą i indywidualną kaŝdego uczestnika według własnych ustaleń i wypracowanych metod pomimo, Ŝe z początkiem bieŝącego roku naleŝało prowadzić powyŝszą dokumentację zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586). W związku z powyŝszym ujawniono, Ŝe: 1. Dokumentacja zbiorcza uczestnika zawierała następujące nieprawidłowości: - prowadzono jedną ogólną listę obecności uczestników bez potwierdzenia jej potwierdzenia podpisem, o którym mowa w 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, - zeszyty Obserwacji miały cechy dzienników dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco rehabilitacyjnego oraz dokumentu odzwierciedlającego indywidualną aktywność uczestnika, więc powinny znajdować się, zgodnie z 24 ust. 2 ww. rozporządzenia, w indywidualnej dokumentacji uczestnika. ŚDS nie prowadził : - ewidencji uczestników, - dzienników dokumentujących pracę zespołu wspierająco rehabilitacyjnego, co było niezgodne z zapisami 24 ust. 3, 4, 5 i 6 cytowanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586). 2. Dokumentację indywidualną uczestnika stanowiły: kopia decyzji kierującej do Domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności, plan opieki indywidualnej. W indywidualnej dokumentacji brakowało jednakŝe opinii specjalistów, o której mowa w 24 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Natomiast notatki pracowników zespołu wspierająco rehabilitacyjnego dotyczące aktywności uczestnika zawierała dokumentacja zbiorcza. Wskazać takŝe naleŝy, iŝ poddane kontroli Plany Opieki Indywidualnej były konstruowane raz, podczas pierwszego skierowania uczestnika na pobyt w ŚDS. Natomiast wraz z kolejną decyzją kierującą, kaŝdorazowo kontynuowano realizację ww. planu. Zespół wspierająco rehabilitacyjny określał w takim przypadku nowe zadania terapeutyczne oraz metody i techniki planowane do zastosowania w cyklach półrocznych, wynikających z indywidualnych potrzeb uczestnika. 6

7 W związku z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeŝeń przez jednostkę kontrolowaną, wnoszę o wyeliminowanie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości poprzez podjęcie następujących działań: 1. Wskazania w porozumieniach dot. udostępnienia miejsc dla uczestników w ŚDS w Lucynowie zawieranych między Gminą Ostrowite a gminami ościennymi aktualnie obowiązujący sposób kierowania do ŚDS i ustalania odpłatności za pobyt ze wskazaniem organu właściwego do podejmowania decyzji w powyŝszych sprawach zgodnie z art. 51b ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) oraz 7 ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz ). 2. Opracowania i wprowadzenia do stosowania planu pracy na rok 2011 oraz programu działalności domu odrębnie dla kaŝdego typu domu, tj. dla osób xxx xxx i dla osób przewlekle xxx xxx zgodnie z 4 ust.1 pkt 3 cytowanego rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 3. Przygotowania w uzgodnieniu z wojewodą i wprowadzenia do stosowania regulaminu organizacyjnego jednostki do czego zobowiązuje 4 ust. 2 ww. rozporządzenia. 4. Wywiązywania się przez Panią z obowiązku organizowania, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęć i szkoleń dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb związanych z funkcjonowaniem Domu zgodne z treścią 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586). 5. Dostosowania, w nieprzekraczalnym terminie ujętym w 26 ww. rozporządzenia, obiektu do standardu usług w kwestiach: - powierzchni uŝytkowej przypadającej na jednego uczestnika zgodnej z wymogami określonymi w 18 pkt 2 ww. rozporządzenia, - wyposaŝenia ŚDS w Lucynowie w liczbę toalet spełniających warunki określone w 18 pkt 5, lit. g ww. rozporządzenia, tj. nie więcej niŝ 1 toaleta dla 10 uczestników, - przygotowania odrębnej sali ogólnej umoŝliwiającej spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin zgodnie z 18 pkt. 5 lit. a ww. rozporządzenia. 6. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej ŚDS w Lucynowie w sposób ustalony w 24 ust. 3, 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586). 7. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestników ŚDS w Lucynowie zgodnie z treścią 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586). 8. Dostosowanie nazewnictwa funkcjonującego w ŚDS Zespołu wspierająco rehabilitacyjnego oraz Planów Opieki Indywidualnej do nazewnictwa stosowanego w tym względzie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586). Wojewoda Wielkopolski, na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, oczekuje przedstawienia przez Panią, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, informacji o ich realizacji. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, przysługuje Pani prawo zgłoszenia do Wojewody Wielkopolskiego zastrzeŝeń. W przypadku uwzględnienia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 30 dni, jest Pani zobowiązana do powiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeŝeń. 7

8 8