992 sptaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

Transkrypt

1 Planprzychodów i rozchodów budżetu na rok 2014 załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIII/371/13 Rady Miejskiej w z dnia r. Paragraf Treść Plan Przychody ogółem , woine środki, o ktorych mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy ,49 Rozchody ogółem , wykup innych papierów wartościowych , sptaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Waldema

2 załącznik nr 4 do Uchwały Nr Llli/371/13 Rady Miejskiej w z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r. 1. Dochody Dział rozdział paragraf Tresc Plan 750 Administracja publiczna , par urzędy wojewódzkie , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa par urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4oo kontroli i ochrony prawa 852 Pomoc społeczna ,00 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz par składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,00 ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy par społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz ,00 za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej 2. Wydatki Dział rozdział paragraf Treść Plan 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy 3 194, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 797, wynagrodzenia bezosobowe , składki na ubezpieczenia społeczne 686, składki na Fundusz Pracy 98, Pomoc społeczna ,00 Strona 1

3 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500, składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy 1 468, zakup materiałów i wyposażenia 5 000, zakup energii 960, zakup usług pozostałych , zakup usług dostępu do sieci Internet 180, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 080, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 6 880, podróże służbowe krajowe 500, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia ,00 rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Razem ,00 PRZE WaIdr(/ ki Strona 2

4 załącznik nr 5 do Uchwały Nr Llll/371/13 Rady Miejskiej w z dnia r. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. Klasyfikacja. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Dochody Wydatki drogi publiczne powiatowe ,00 koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na ,00 terenie Gminy Mosina Razem dochody , lokalny transport zbiorowy , drogi publiczne powiatowe , drogi publiczne powiatowe ,00 koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na 5 000,00 terenie innych Gmin koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na ,00 terenie innych Gmin wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci zterenu ,00 innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina zakup materiałów - koszty związane Z uczęszczaniem dzieci Z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych ,00 zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na ,00 terenie Gminy Mosina opieka nad dziećmi w żłobkach ,00 Razem wydatki ,00 PRZWODP Y

5 .. kwota. kwota , ,26 1) sektora finansów publicznych dział rozdział paragraf - celowej podmiotowej przedmiotowej łączna dotacji Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2014 r. dla jednostek: Rady Miejskiej w z dnia r. kwota dotacji ( ogółem dotacje udzielone z budżetu ,26 Razem , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 dział rozdział paragraf lączna kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej dotacji 2) spoza sektora finansów publicznych Razem: , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 do Uchwały Nr LIlI/371/13 załącznik nr 6

6 - Leszczyńskiej przejście zródta finansowania załącznik nr 7 do Uchwały Nr Uli/371/13 Rady Miejskiej w z dnia r. Jednostka Wydatki majątkowe na rok 2014 lp. dział rozdział paragraf łączne koszty plan na rok nazwa zadania inwestycyjnegp. Opis zadania reałizujaca środki srodkł program łub Uwagi finansowe budżetowy 2014 dochody własne pochodzące wymienione koordynująca jat z innych w art. 5 Ust. 1 wykonanie żródeł pkt 2 i 3 u.f.p. programu li działol0rozdział0lolopar , , , ,00 0,00 X X kredyty I potyczki Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, W tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosiriko, Krosno, Kanalizacja sanitarna Rogalinek - rejon Ul. Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątniki, , Świerkowej, wodociąg Dymaczewo Stare Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych rejon Ul. Czereśniowej, wodociąg Krosno rejon ul. wiosennej. o,oo 0,00 0,00 Miejski w WPF dzlał600rozcizlał6o(11,par ,ID j000,0o o,oo o,oo.x x 2 Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych Iział 6CC rozdział par. 6050, par par Sygnalizacja - dla pieszych ul. Urz d , ,00 Krasickiego -Leszczyńska, modernizacja ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF ul. Sowinieckiej ,4s , , ,00 0, ,00 x x Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w : ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka 1, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyniaka Deszczówka z odwodnieniem ul. Gałczyńskiego i Sowiniecka oraz ulice w części północnej od ul. Sowinieckiej, odwodnienie Strzałowa rejon od Ul. i Ul. do Torowej, projekt drogi ul. 3. Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łączącej ul. Śremską z Ul. Dworcową, 1 łącząca ul. Śremską z ul. Dworcową, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, Krosiriku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogaiinku: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej Ul. Kozia projekt i budowa drogi łączącej Szosę Poznańską z Ul. Kołłątaja tzw. Czerwonka, ul. Kozia Pecna, deszczówka Krosinko, rondo zbieg ulic Sowinieckiej - Wawrzyniaka - w Czapurach. Niezłomnych, ul. Dębowa , ,00 0, ,00 Miejski w WPF iirona 1

7 7. Budowa Ul. Leśnej w Czapurach , ,00 Kontynuacja budowy ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X 8. Budowa chodników (fundusz sołecki) , ,67 Chodnik w Babkach i Baranówku ,67 0,00 0,00 0,00 Miejski w X Mosinte Projekt i budowa chodników w : ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym Ul. Bajera, w Kontynuacja budowy chodnika ul. Bajera 4. Radzewicach Ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, , ,00 w Dymaczewie Starym, chodnik w ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Baranówku i ul. Piaskowa w. Świątnikach, w Krajkowie, w Czapurach Ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie Ul. Szeroka, Wiórek Ul. Podleśna, w Rogalinku ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, Stare - Dymaczewo dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Urz d, w od Ul. Nadwarciańskiej w , Ścieżka Dymaczewo Stare Dymaczewo ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF PUszczykowte do mostu w Nowe Pecna Rogalinku,Sasinowo - Sasinowo, Rogalinek - Poznańska - droga gminna Rogalinek, Rogalin, Wiórek - Daszewice Ul. Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy 6. odbiornika, projekt techniczny i budowa ul , ,00 Kontynuacja budowy chodnika Ul. Wodna ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Wodnej, Kopernika, Wysokiej, CzarnokUrz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina w. Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: Ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: A od rowadzenie wód do Kanału Mosińskie o (Ul. Lipowa), lii etap: ui. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, Zamoyskiego , ,60 KontynUacja zadania z 2013 r ,60 0,00 0, ,00 Miejskiw WPF Urzą Projektibudowa parkingu przy Szkolnej w , ,47 Wniosek sołectwa Dymaczewo Stare ,47 0,00 0,00 0,00 Mjskiw x Projekt przedłuzertia tun:lu dla , ,00 Kontynuacja zadania z 2013 r ,00 0,00 0,00 0,00 Mjskiw X Strona 2

8 o Mjskiw WPF Jziął70 rozdział par DOąO( ,OC 0,0( X X przyłącze 1 2. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy Ul. Budowa wodociągu od ul. Śremskiej do c Śremskiej (teren aktywuizacji gospodarczej) ul.sowinieckiej. 13. Modernizacja Placu 20 Października Budowa oświetlenia - etap I ,00 Miejski w WPF 630 rozdział par 6050, par 6057, par , Budowa przystani wodnej w Rogalinku 18 OOOOO 3 000,00 Prace projektowe - kontynuacja ,00 0,00 0, Miejski w X Budowa małe architektu r rekreac no yj -. zdrowotnej - tęznia solankowa ,00 Budowa tężni solankowej w Ptasim Parku , ,00 Miejski w X dzalał 630 rozdział par OO 5 OOOOO 5 000,00 OOO 0,00 0, Zakup sprzętu ratowniczego na Glinianki ,00 Zakup zestawu ratowniczego R-1 na c, 0,00 0,00 Miejski w X G inianki. 17. Pro ekt i budowa bud ynków z mieszkaniami socjalnymi. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w ,00 i projekt budynku z mieszkaniami ,00 0, ,00 Miejskiw WPF socjalnymi. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w j , ,00 Instalacja centralnego ogrzewania ,00 0,00 0,00 0,00 Miejsiw WPF dział 700 rozdział par , , , ,00 0,00 X X 19. Wykup gruntów , ,00 Wykupy gruntów pod drogi ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF dział 750 rozdział par Q94,00 4OQ OOą, ,00 0,00 0,Q0 0,00 X X Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, 20. Zakup sprzętu informatycznego , ,00 zakup stacji roboczych, modernizacja ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF systemu teleinformatycznego. dzaił 754 rozdział par , ,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu Dotacja w wysokości 50% ceny zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego , ,00 samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mosina ,00 0,00 0,00 0,00 O X dział 801 rozdzj$ par , ,QC ,00 0,00 0,00 0,00 x X 22. SP2 - projekt i rozpoczęcie prac Termomodernizacja trzynastu budynków termomodernizacyjnych, Zespół Szkół w oświatowych w Gminie Mosina , ,00 Krośnie - gazowe i kotłownia w ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w przedszkolu, kotłownia gazowa w WPF przedszkolu nr Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w , ,001 etap budowy szkoły ,00 0,00 0,00 0,00 Miejskiw WPF Strona 3

9 dział 853 rozdział par , ,00 0,00 0,00 0, , Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu , ,00 Zakup sprzętu teleinformatycznego 0, , ,00 Mjskiw x instalacja masztow kratowych. dział900rozdział90004par ,00 15?91, ,00 0,00 0,00 0,00 X X 26. Zakup kosiarki (fundusz sołecki) , ,00 Fundusz sołecki Rogalinek ,00 0,00 0,00 Miejski w X dział 900 rozdział par , , ,00 0,00 0,00 0,00 X X Miejski_w ,00 2OQOOO,OO ,00 0,00 0,00 X X 28. Budowa rozbudowa oświetlenia drogowego , ,00 Budowa oswietlenia rejon osiedla sportowcow sciezka rowerowa Krosno ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF łzlął OC rozdział 90QDlpąĄQ0 22J00QOC O9fl 0,00 0,00 0,00 X X dział 900 rozdjał par , , ,20 0,00 0,00 0,00 X X dział 921 rozdział par. 6057, par , , ,00 0,00 0, ,00 x x wykonanie 24. Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w , ,00 Kontynuacja zadania ,00 0,00 0,00 0,00 Mjskiw WPF Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Składka inwestycyjna na rzecz Związku 27. budowa schroniska dla zwierząt (Związek , ,00 Międzygminnego Schronisko dla zwierząt ,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Międzygminny) - SCHRONISKO. 29. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych , ,00 Kanalizacja sanitarna w miescie ul. Nałkowskiej w ,00 0,00 0,00 0,00 Miejsiw WPF i rejon osiedla Budzyn Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw Sołectwo Sasinowo - (fundusz sołecki) 8 574, ,20 zadaszenia o konstrukcji drewnianej i 8 574,20 0,00 0,00 Miejski w utwardzenie podłoża. x Utwardzenie terenu pod wiatą na placu zabaw 31. (środki przydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych) 3 200, ,00 Zadanie realizowane przez Osiedle nr 3 W ,00 0,00 0,00 Miejski w x 32 Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, wiątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku ,00 Budowa świetlicy wiejskiej w Krośnie wraz ,00 z zagospodarowaniem przylegającego terenu - etap I ,00 0,00 0, ,00 Miejski w WPF ,45 0,00 0, ,00 x X Strona 4

10 plac. 38. Zakup kosiarki samojezdnej , ,00 Kosiarka dla OSIR w ,00 0,00 0,00 Miejski w X Ogółem , , , ,00 0, ,00 X X Druzyna. Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Budowa infrastruktury sportowej na 33. Rogalinie, Rogalinku, Mieczewie, , ,00 terenie Gminy Mosina - etap 3 - boisko w ,00 0,00 0, ,00 Miejski w WPF Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Pecnej. Krośnie, Daszewicach, Czapurach Wykonanie systemu nawadniającego I studni.. Zadanie realizowane w ramach funduszu na boiskach sportowych (fundusz sołecki) ,45 sołeckiego przez sołectwa 921,45 0,00 0,00 0,00 Krajkowo - 20 Miejski w X Baranowo i Nowinki - dział 926 roziział par , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 X X Zakup kamery monitorującej teren przy ul Tylnej Piaskowej i rekreacyjno - - sportowy (fundusz sołecki) 5 091, ,00 Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego przez sołectwo Krosno. 091,00 5 0,00 0,00 0,00 Miejski w X. 36. (środki przydzielone do dyspozycji jednostek 7 000,00 7 0,00 Zadanie realizowane przez Osiedle nr 4 w 000,00 0,00 7 osinie. 0,00 0,00 Miejski w x Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej. pomocniczych) dział 926 rozdział par , , ,00 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie działek gminnych w centrum Wsi na tereny rekreacyjne (fundusz , ,00 Zadanie realizowane przez sołectwo 491,00 0,00 0,00 Pecna. 23 0,00 Miejski w x sołecki) dział 926 rozdział par 6060, par 6067, par , , ,00 0,00 0, ,00 X X 39. Utworzenie skateparku w Gminie Mosina , ,00 Etap I zakup minirampy ,00 0,00 0, ,00 Miejski w X 40. Budowa siłowni na działce gminnej - I etap , ,00 Zadanie realizowane przez sołectwo ,00 0,00 0,00 Miejskiw X (fundusz sołecki) Krosinko - zakup sprzętu. * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowaiia: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Strona 5

11 załącznik nr 8 do Uchwały Nr LIII/371/13 Rady Miejskiej w z dnia r. Dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prowo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2014 Dochody: dział rozdział * kwota w zł ,00 Razem ,00 Wydatki: , ,00 Razem ,00 PR7EWODM WaIdernac

12 dożynki etap ZUS FP Fundusz sołecki 2014 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Llll/371/13 Rady Miejskiej w z dnia r. 1 kwota sołectwo funduszu Zadania do realizacji w roku 2014 Dział Rozdział Babki-Kubalin ,01 Budowa zjazdu w Ul. Szkolną Głuszyna 7 266,22 Budowa chodnika w Babkach Baranówko 6 624,45 Zakup kostki brukowej na budowę chodnika , Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 3 000, Bolesławiec , Borkowice 1 700,00 Organizacja imprez kulturalno sportowych , Doposażenie świetlicy wiejskiej 400, Czapury ,00 Ułożenie płyt żelbetowych drogowych na ul.krętej w kierunku ulicy Dolnej ,00 Remont modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach Daszewice Projekt i postawienie na działce gminnej kamienia pamiątkowego w 75-tą 4 000,00 rocznicę rozstrzelanych mieszkańców Daszewic ,00 Wyposażenie świetlicy wiejskiej Dymaczewo Nowe 2 500,00 Wyposażenie placu zabaw oo ,55 Działania kulturalno-edukacyjne ,00 Projekt budowy parkingu przy ulicy Szkolnej Dymaczewo Stare 9 584,47 Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej - I Nawodnienie boiska sportowego w Krajkowie poprzez wykonanie studni i 7 155,44 Krajkowo- rozprowadzenie instalacji wodociągowej na boisku Baranowo Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej poprzez zakup pieca kuchennego i 2 100,00 chłodziarki Krosinko-Jeziory ,00 Budowa siłowni na działce gminnej I etap Ludwikowo 2 500,00 Organizacja imprez środowiskowych dla mieszkańców sołectwa , Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Tylnej i Piaskowej 500, , Organizacja dożynek wiejskich Krosno 2 000,0 Estetyzacja wsi : , Wyjazd integracyjno-szkoleniowy mieszkańców sołectwa , Konserwacja elementów drewnianych na placu zabaw przy ul. Leśnej 500, ,00 Zakup kamery monitorującej plac przy ulicytylnej i Piaskowej ,00 Remont instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Mieczewie ,47 Remont sanitariatówwświetlicy wiejskiej w Mieczewie Mieczewo 2 485, Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej 51 5, ,00 Zadaszenie sceny przy świetlicy ,00 Oprawa muzyczna Nowinki-Drużyna 1 609,00 Prace porządkowe przy obiektach gminnych ,00 Prace porządkowe przy obiektach gminnych ,00 Prace porządkowe przy obiektach gminnych ,01 Wykonanie systemu nawadniającego na boisku Pecna ,00 Zagospodarowanie działek gminnych na miejsce rekreacji Konstantynowo I 883, , Utrzymanie boiska i placu zabaw, nasadzenie krzewów i kwiatów na , terenie wsi, koszenie trawy Dofinansowanie do integracyjnych imprez plenerowych Radzewice 5 400, Zakup namiotu, stołów piknikowych, sprzętu RTV i abonament , intemetowy , Organizowanie zajęć dla dzieci w świetlicy 188, ,0 Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Warcie i wyposażenie w ,0 elementy małej architektury ,1 Utrzymanie porządku na terenie Rogalina

13 utwardzenie ZUS Zus Fundusz 1 675,80 Utrzymanie porządku na terenie Rogalina - 15 Rogalin C 240,10 Utrzymanie porządku na terenie Rogalina - Pracy C , Tłuczniowanie ulszkolnej S , Zakup kosiarki : Zakup paliwa Rogahnek Utrzymanie czystosci na terenie wsi , Utrzymanie czystości na terenie Wsi - ZUS , Utrzymanie czystości na terenie wsi - Fundusz Pracy Wykonanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej z utwardzonym 17 Sasinowo 8 574,20 podłozem, na terenie przy placu zabaw I 201,11 Zakup lustra drogowego Sowinki-Bo ulin g ,00 Zakup sześciokąta gimnastycznego i bramek do gry w piłkę nożną owiniec 300,00 Dokumentacja projektowa ( sześcioj i bramki) ,00 Jtrzymanie porządku na terenie Wsi ,00 Utrzymanie porządku na terenie wsi Swiątniki 147,00 Utrzymanie porządku na terenie wsi - Fundusz Pracy Utrzymanie czystości i doposażenie świetlicy wiejskiej Wiórek ,20 Remont ulicy Pod leśnej w Wiórku - drogi gminnej tłuczniem ,00 Zagospodarowanie terenu przed świetlicą Zabinko 8 000,00 Bieżący remont świetlicy ,19 Doposażenie świetlicy ,11 PRZEWO

14 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LIII/371/13 Rady Miejskiej w z dnia r. Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2014 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina kwota wg L.P. sołectwo I osiedle Dział Rozdział * podziału na zadania ,00 1 Babki-Kubalin ,00 Głuszyna , ,00 2 Baranówko , ,00 Borkowice Bolesławiec ,00 4 Czapury ,00 5 Daszewice 6 Dymaczewo Nowe , , , , , , , , , , ,00 I ,00 f , , , , ,00 7 Dymaczewo Stare , , , ,00 8 Krajkowo-Baranowo Krosinko-Jeziory , , , ,00 Ludwikowo , , , ,00

15 10 Krosno , , , Mieczewo , , ,00 12 Nowinki-Drużyna , , ,60 13 Pecna Konstantynowo , , , , , , , ,00 14 Radzewice , ,00 15 Rogalin Rogalinek 17 Sasiriowo 18 Sowinki-Bogulin Swiątniki 20 Wiorek , , , , , , , , , ,00 921, , , , , , , , , , , , , ,00 21 Żabinko , , , ,00

16 , , , , , , , ,00 22 Osiedle Nr 1 Osiedle Nr 6 26 Osiedle Nr , , , , , , , , , , , , , ,00 Osiedle Nr ,00 II1i ,00 24 i Osiedle Nr , ,00 I , , ,00 I ,00 I , , , , , , , , Osiedle Nr , , ,00

17 Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LIM/371/13 Rady Miejskiej w z dnia r. Dochody i 1.DOCHODY wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, zgodnie z art.223 uofp Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 549,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 530, Wpływy z różnych dochodów , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z różnych opłat , Przedszkola , Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, Pozostałe odsetki 320, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Gimnazja , Wpływy z różnych opłat 590,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 350, Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 Razem: ,00 2.WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wynagrodzenia bezosobowe 0, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 8 200, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Zakup środków żywności , Przedszkola , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100, Zakup usług pozostałych 1 070,00

18 80110 Gimnazja , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych I książek 6 150, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 5 000,00 Razem: ,00 PRZEWO ĄDY ki