Uzasadnienie. Plan przed zmianą. Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2010 rok";

Transkrypt

1 Zakres regulacji Uzasadnienie do zmian w uchwale na 2010 rok Uzasadnienie Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2010 r. Podstawa prawna Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Natomiast, na podstawie 15 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2010 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi. Ponadto, zgodnie z art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa i budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa. Lp. I. Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej pkt 3 dotyczący pozostałych rezerw celowych pkt 3 lit. b dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych pkt 3 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne 10. jednostek organizacyjnych pkt 3 lit. h dotyczący rezerwy celowej na wyrównywanie 11. dysproporcji i rewitalizację małych i średnich miast ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu 13. województwa jednostkom sektora finansów publicznych ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu 14. województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych II Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok";

2 5. Załącznik Nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2010 rok"; 6. Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2010 rok"; 7. Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 15 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2010 rok". III. Dochody OGÓŁEM Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę zł, w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I /10 z dnia 2 kwietnia 2010 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła". 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi W związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń środków finansowych z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu programów edukacyjno-profilaktycznych oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników Ośrodka w szkoleniach i kursach specjalistycznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dokonuje się zwiększenia planowanych dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I /10 z dnia 19 maja 2010 r. o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę zł w wyniku zakończenia funkcjonowania służby zastępczej Pozostała działalność Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę zł uzyskiwane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji rozwojowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry W związku z zawartym porozumieniem Województwem a Gminą Miasto Toruń w sprawie współpracy na rzecz organizacji w Toruniu Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT, dokonuje się zwiększenia planowanych dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe W ramach zaplanowanych dochodów z WFOŚiGW na zadanie "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" wyodrębnia się dochody pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w roku 2010".

3 IV. Wydatki OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne W zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Melioracje wodne", realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa podziałkami w kwocie zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zwiększonych na skutek wzmożonej pracy agregatów pompowych na stacjach pomp po przekroczeniu stanów alarmowych poziomu wód w województwie. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy", realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na doposażenie magazynu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej "Pomoc Techniczna PROW Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu" w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów zlecania zadań związanych z wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną stopnia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników Biura Kontroli i Monitoringu oraz pokrycie kosztów zakupu oprogramowania antywirusowego Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym "Organizacja dożynek" w celu zabezpieczenia środków dla powiatu lipnowskiego na współorganizację Kujawsko-Pomorskich Dożynek Wojewódzkich Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości W Działaniu 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, realizowanym w ramach RPO WK-P dokonuje się przeniesienia kwoty zł po wydatkami przeznaczonymi dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie. Zmiana dostosowuje plan wydatków do wielkości wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność. 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie pn. "Remont budynku w Wąbrzeźnie" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem remont elewacji budynku administracyjnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie Drogi publiczne gminne W związku z zakończeniem procedury wyłaniania gmin - beneficjentów Funduszu dla miast do 5-tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji i przyznaniem pomocy finansowej Uchwałami Sejmiku z dnia 24 maja 2010 r., wprowadza się do budżetu wydatki na nowe zadanie własne pn. "Rewitalizacja małych i średnich miast - wsparcie finansowe". Środki w kwocie zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na wyrównywanie dysproporcji i rewitalizację małych i średnich miast. W części realizowanej w ramach powyższego rozdziału planuje się wydatki na pomoc finansową dla następujących gmin: - Brześć Kujawski - Usprawnienie funkcji komunikacyjnej w Brześciu Kujawskim poprzez przebudowę ulic Piastowskiej, Zielnej, Prostej i Kujawskiej ( zł); - Jabłonowo Pomorskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Jabłonowie Pomorskim poprzez przebudowę ulic Hallera, Lipowej i Rynek ( zł); - Kcynia - Poprawa organizacji ruchu w Kcyni poprzez przebudowę ciągu jezdno-pieszego ulic Ogrodowej i Libelta ( zł); - Kowal (gm. miejska) - Poprawa przestrzeni publicznej miasta poprzez budowę parkingu przy ulicy bł. Dominika Jędrzejewskiego w Kowalu ( zł); - Łabiszyn - Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej w Łabiszynie poprzez przebudowę ulicy Mickiewicza ( zł); - Łasin - Poprawa systemu komunikacyjnego miasta Łasin poprzez przebudowę ulicy Olimpijskiej ( zł); - Mrocza - Poprawa systemu komunikacyjnego miasta Mroczy poprzez budowę nawierzchni ul. Czereśniowej w Mroczy - etap I ( zł).

4 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu pn. "System Informacji o Funduszach Europejskich w WKP", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na udział osób zaangażowanych w obsługę sieci punktów informacyjnych o Funduszach Europejskich w specjalistycznych szkoleniach Urzędy marszałkowskie Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie pn. "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w 2010 roku" realizowanym w ramach RPO, Działania 8.2, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją teleturnieju "Europa, Europa". Dokonuje się następujących zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: - Roczny Plan Kosztów Instytucji -zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł; - Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł; - Roczny Plan Szkoleń -zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł; - Roczny Plan Kosztów Wdrażania - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł; - Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł; - Roczny Plan Kontroli - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł. Powyższe zmiany dostosowują plan wydatków do Planu działania Pomocy technicznej oraz do rzeczywistych potrzeb. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, licencje i programy komputerowe oraz na opłacenie podatku od nieruchomości Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą W zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł; - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę zł (środki przeniesione zostają z rozdziału 75095); z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wizytą delegacji Obwodu Mohylewskiego w Brukseli oraz na inne przedsięwzięcia realizowane przez Biuro Informacyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli Pozostała działalność Zmniejsza się o kwotę zł planowane wydatki na zadanie własne pn. "Biuro w Brukseli" w części realizowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają do rozdziału Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie własne pn. "Forum samorządowe". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych Marszałka Województwa z przedstawicielami środowisk: społecznego, gospodarczego i naukowego. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Centrum Obsługi Inwestora" w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu "Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2010" organizowanym przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa". Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym, Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Konkursu na Najlepszego Policjanta Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na organizację wojewódzkich konferencji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa publicznego.

5 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Środki z rezerwy ogólnej w kwocie zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Forum Samorządowe" - ( zł) rozdział 75095; - pn. "Radosna szkoła" - (39 zł) rozdział 80102; - pn. "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie" - ( zł) rozdział 85217; Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Radosna szkoła" - ( zł) rozdział 80102; - pn. "Modernizacja infrastruktury na terenie przyległym do budynku Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu" ( zł) rozdział 80130; Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - remont budynku w Wąbrzeźnie" ( zł) - rozdział 60013; - pn. "Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - wymiana pokrycia dachu" ( zł) - rozdział 92106; - pn. "Ośrodek Chopinowski w Szafarni - remont pomieszczeń piwnicznych" (85.000zł) - rozdział Środki z rezerwy celowej na wyrównywanie dysproporcji i rewitalizację małych i średnich miast, w kwocie zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Rewitalizacja małych i średnich miast - wsparcie finansowe" i przeniesione do następujących rozdziałów: w kwocie zł; w kwocie zł; w kwocie zł; w kwocie zł. 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I /10 z dnia 2 kwietnia 2010 r. o zwiększeniu dotacji celowych na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła", określa się planowane wydatki na nowe zadanie pn. "Radosna szkoła", finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł. Zadanie realizowane będzie przez następujące jednostki: 1) zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole: - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy (6.039 zł); - Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (5.962 zł); - Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (5.998 zł); 2) utworzenie szkolnego placu zabaw - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy ( zł). Środki na zabezpieczenie wkładu własnego województwa przeniesione zostają w kwocie 39 zł z rezerwy ogólnej oraz w kwocie zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Szkoły zawodowe Określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki w kwocie zł na nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja infrastruktury na terenie przyległym do budynku Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie 1/3 kosztów wymiany ogrodzenia, budowy drogi dojazdowej p. pożarowej oraz wymiany nawierzchni z kostki "Polbruk" (likwidacja macew). Pozostałą część pokryje powiat inowrocławski - organ prowadzący III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu, mieszczące się w tym samym budynku Zakłady kształcenia nauczycieli Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 734 zł w bieżącym utrzymaniu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania Pozostała działalność W ramach zadania pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy: - w kwocie zł z przeznaczeniem na organizację konferencji dotyczącej omówienia uwarunkowań osiągnięć gimnazjalistów w powiecie rypińskim i sępoleńskim na podstawie badań przeprowadzonych w latach ;

6 - w kwocie zł z przeznaczeniem na organizację konferencji nt. "Tworzenie procedur kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych"; - w kwocie zł z przeznaczeniem na organizację konferencji na temat doskonalenia umiejętności w zakresie doradztwa metodycznego; - w kwocie zł z przeznaczeniem na organizację konferencji pn. "Wdrożenie regionalnego systemu uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego". Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 350 zł w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w części realizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konferencji wojewódzkiej pn. "Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w świetle zmian w oświacie". Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" : 1) w kwocie zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników IX edycji Ogólnopolskiego Drużynowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem "Europa, nasz wspólny dom"; 2) w kwocie zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych poniższych jednostek oświatowych, z przeznaczeniem na ufundowanie nagród dla chorych i niepełnosprawnych uczniów: - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (1.000 zł); - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy (1.000 zł); - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy (1.000 zł); - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy (1.000 zł); - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (1.000 zł). 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie własne pn. "Programy edukacyjno-profilaktyczne i szkolenia", realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Zmiana związana jest z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń dotacji celowej na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników Ośrodka w szkoleniach i kursach specjalistycznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Kujawsko- Pomorska Niebieska Linia - Przeciwdziałanie przemocy" w celu zabezpieczenia środków na udział pracownika zatrudnionego w Biurze Rzecznika Praw Ofiar w szkoleniu pn. "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z oprogramowania Sygnity Regionalne ośrodki polityki społecznej W bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb Jednostki; - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy na usługi serwisowe programu KSAT2000, kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne Pozostała działalność W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert Nr 6/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie.

7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I /10 z dnia 19 maja 2010 r. o zmniejszeniu planu dotacji w wyniku zakończenia funkcjonowania służby zastępczej, zmniejsza się o kwotę zł planowane wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Służba zastępcza", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Pozostała działalność Zwiększa się planowane wydatki o kwotę zł na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowych niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI wraz z odsetkami. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W związku z zakończeniem procedury wyłaniania gmin - beneficjentów Funduszu dla miast do 5-tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji i przyznaniem pomocy finansowej Uchwałami Sejmiku z dnia 24 maja 2010 r., wprowadza się do budżetu wydatki na nowe zadanie własne pn. "Rewitalizacja małych i średnich miast - wsparcie finansowe". Środki w kwocie zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na wyrównywanie dysproporcji i rewitalizację małych i średnich miast. W części realizowanej w ramach powyższego rozdziału planuje się wydatki na pomoc finansową dla gminy Piotrków Kujawski na projekt pn. "Rewitalizacja założenia dworsko-parkowego w Piotrkowie Kujawskim" Pozostała działalność W związku z zakończeniem procedury wyłaniania gmin - beneficjentów Funduszu dla miast do 5-tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji i przyznaniem pomocy finansowej Uchwałami Sejmiku z dnia 24 maja 2010 r., wprowadza się do budżetu wydatki na nowe zadanie własne pn. "Rewitalizacja małych i średnich miast - wsparcie finansowe". Środki w kwocie zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na wyrównywanie dysproporcji i rewitalizację małych i średnich miast. W części realizowanej w ramach powyższego rozdziału planuje się wydatki na pomoc finansową dla następujących gmin: - Janowiec Wielkopolski - Poprawa funkcjonalności i wizerunku przestrzeni publicznej centrum miasta Janowiec Wielkopolski ( zł); - Lubraniec - Poprawa estetyzacji miasta Lubraniec poprzez wykonanie elewacji kompleksu budynków komunalnych na placu Doktora Mariana Szulca ( zł); - Skępe - Rewitalizacja centrum miasta Skępe ( zł). 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry W związku z zawartym porozumieniem Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Toruń w sprawie współpracy na rzecz organizacji w Toruniu Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT, wprowadza się do budżetu wydatki finansowane z dotacji od miasta Toruń w kwocie zł na nowe zadanie pn. "Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - MF KONTAKT". Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie remontowe realizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu nad salą prób, widownią i foyer oraz prace dodatkowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie remontowe pn. "Remont pomieszczeń piwnicznych" realizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych z uprzednim wykonaniem odgrzybienia i iniekcji poziomej Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Promocja imprez kulturalnych - Rok Chopinowski". Zmiana dokonywana jest w celu zabezpieczenia środków na współfinansowanie przedsięwzięć artystycznych rekomendowanych przez Komitet Organizacyjny Wojewódzkich Obchodów Dwusetnej Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina.

8 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Określa się planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planach finansowych następujących parków krajobrazowych: 1) Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia: - "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w roku 2010" ( zł); - "Rehabilitacja ptaków chronionych" ( zł); 2) Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego"; 3) Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia: - "Wydawnictwa Wdeckiego Parku Krajobrazowego" ( zł); - "Badania chiropteriologiczne na terenie WPK" ( zł); - "Edukacja ekologiczna - konkursy, zakup pomocy dydaktycznych" ( zł); - "Wykonanie i posadowienie tablic granicznych dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego" ( zł). Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planach finansowych następujących parków krajobrazowych: 1) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna wraz z modernizacją bazy dydaktyczno-oświatowej na półwyspie Potrzymiech"; 2) Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę zł w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia: - "Album fotograficzny "Tucholski Park Krajobrazowy 25 lat" ( zł); - "Międzynarodowa Konferencja z okazji 25-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego" ( zł); - "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym" (200 zł). Powyższych zmian dokonuje się przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków w łącznej kwocie zł na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w bieżącym utrzymaniu następujących parków krajobrazowych: - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników oraz na pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń; - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł, celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na usunięcie awarii hydrantu; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zakup programu antywirusowego; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie zł, w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w siedzibie parku i placówce terenowej na półwyspie Potrzymiech oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł, w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu i wody oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 674 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników i stażystów oraz na ubezpieczenie samochodu służbowego. 926 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe W związku z zakończeniem procedury wyłaniania gmin - beneficjentów Funduszu dla miast do 5-tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji i przyznaniem pomocy finansowej Uchwałami Sejmiku z dnia 24 maja 2010 r., wprowadza się do budżetu wydatki na nowe zadanie własne pn. "Rewitalizacja małych i średnich miast - wsparcie finansowe". Środki w kwocie zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na wyrównywanie dysproporcji i rewitalizację małych i średnich miast. W części realizowanej w ramach powyższego rozdziału planuje się wydatki na pomoc finansową dla gminy Kowalewo Pomorskie na projekt pn. "Poprawa funkcjonalności przestrzennej miasta Kowalewo Pomorskie poprzez budowę Centrum Sportu i Rekreacji IV etap - skate park".

9 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 10/2009 i 16/2009 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, pn. "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 500 zł w zadaniu własnym pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu". Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie. Jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane na powyższe zadanie o kwotę zł, w związku z udzieleniem wsparcia finansowego w ramach otwartego konkursu ofert Nr 16/2010 o łącznej wartości zł przy zaplanowanych na konkurs zł. Zwiększa się o kwotę zł planowane wydatki na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie boisk w sprzęt sportowych w ramach trzeciej edycji programu "Moje Boisko - Orlik 2012 oraz na zakup pucharów dla najlepszych zawodników, zawodniczek i zespołów biorących udział w Grand Prix Marszałka Województwa w biegach długich w 2010 roku. V. Wynik budżetowy i finansowy na 2010 rok Zmianie ulega wynik budżetowy i finansowy na 2010 rok w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie.