Sprawozdanie z realizacji Działań/Poddziałań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Działań/Poddziałań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie końcowe 2. Okres sprawozdawczy I. półrocze 2014 roku 3. Numer Priorytetu PO KL Priorytet III 4. Numer Działania Działanie 3.3 (Poddziałanie 3.3.2/Poddziałanie 3.3.4) Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie Działanie 3.4 (Poddziałanie 3.4.3), Działanie 3.5 Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III POKL Nazwa instytucji składającej sprawozdanie Ośrodek Rozwoju Edukacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III POKL Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: w części rzeczowej w części finansowej Imię i nazwisko Monika Osmańska Monika Osmańska Nr telefonu (0-22) (0-22) Adres poczty elektronicznej Monika.Osmanska@ip2.men.gov.pl Monika.Osmanska@ip2.men.gov.pl II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA 1. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem Ośrodek Rozwoju Edukacji jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III POKL monitoruje postęp realizacji czterech wskaźników produktu określonych dla Priorytetu III POKL (dla Działania 3.3., 3.4 oraz 3.5). Wskaźniki te odzwierciedlają realizację założeń celów szczegółowych nr 2 i 3 Priorytetu. I. Monitorowanie postępu realizacji celu szczegółowego 2. Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli odbywa się w IP2 poprzez weryfikację przyrostu dwóch następujacych wskaźników produktu: 1.Wskaźnik produktu - Liczba jednostek prowadzących kształcenie nauczycieli (tj. szkół wyższych oraz kolegiów nauczycielskich), które zastosowały nowe formy i zasady kształcenia nauczycieli. Wskaźnik realizują projekty konkursowe w ramach Działania 3.3., Poddziałania Zgodnie z zatwierdzonymi przez IP2 wnioskami o płatność do dnia 30 czerwca 2014 r., 64 szkoły wyższe / kolegia nauczycielskie na terenie całej Polski prowadziły realizację nowych form i zasad kształcenia w ramach studiów podyplomowych, studiów zawodowych lub organizując praktyki studenckie (ponad 90 % realizacji zakładanego wskaźnika). Ponieważ do wskaźnika, określonego na docelowym poziomie 71, należy wliczyć jeszcze 10 uczelni z projektów, które na dzień utworzenia IP2 ( r.), pozostały pod nadzorem IP-MEN, oznacza to, że wskaźnik został w całości osiągnięty. Całkowita zrealizowana wartość wskaźnika to 74 uczelnie na 71 planowanych, a więc ostatecznie wskaźnik został osiągnięty na poziomie 104,23 %. 2.Wskaźnik produktu Liczba szkół i przedszkoli objętych pilotażem w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli jako elementu wsparcia, w podziale na: a) szkoły b) przedszkola. Wskaźnik realizują projekty konkursowe zakontraktowane w ramach Działania 3.5. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 5840 placówek, w tym 5440 szkół i 400 przedszkoli. Zgodnie z Planem Działania na rok 2014 dla Priorytetu III PO KL na koniec 2014 roku przewidziano do osiągnięcia wartość tego wskaźnika na poziomie 3400 placówek, tj szkół i 400 przedszkoli. Na dzień roku wskaźnik osiągnięty był na poziomie 381 placówek (6,52 % wskaźnika), w tym 337 szkół (6,19%) i 44 przedszkoli (11%). W pierwszym półroczu 2014 roku nastąpił przyrost wskaźnika o ogółem 351 placówek, w których został 2

3 zakończony pełny cykl doskonalenia. Zgodnie z definicją określoną w Podręczniku wskaźników PO KL, wskaźnik mierzy liczbę szkół i przedszkoli, w których przeprowadzono pełny cykl doskonalenia nauczycieli. Za moment pomiaru wskaźnika należy uznać zatem zakończenie pełnego cyklu doskonalenia (tj. diagnozy potrzeb szkoły, planowania działań, realizacji, monitorowania oraz sprawozdania przedstawionego dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej) w oparciu o co najmniej jedną ofertę doskonalenia. W dokumentacji dla konkursu ogłoszonego w ramach Działania 3.5 założono, iż minimalny termin wdrażania pojedynczej oferty będzie wynosił 7 miesięcy w jednym roku szkolnym. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz okres realizacji projektów, w przeważającej większości powiatów wdrażanie ofert w szkołach rozpoczęło się dopiero we wrześniu, październiku lub listopadzie 2013 roku. Część projektów rozpoczęła się również z początkiem 2014 r., a zatem dopiero w II połowie 2014 roku nastąpi dynamiczny przyrost wartości wskaźnika po zakończeniu i rozliczeniu roku szkolnego 2013/2014 (wnioski o płatność za trzeci kwartał 2014 roku). OCENA IP2 w chwili obecnej IP2 nie widzi zagrożenia realizacji ww. wskaźnika. Zakładana liczba szkół i przedszkoli w projektach zakontraktowanych do dnia r. wynosi łącznie odpowiednio: 5303 i 862, co stanowi 97,48% i 215,50% wartości docelowej (5440 szkół i 400 przedszkoli). W kontraktacji pozostają jeszcze cztery projekty przewidujące wsparcie dla dodatkowych 114 szkół i 17 przedszkoli, co daje liczby docelowe: 5417 (99,58%) i 879 (219,75%). Wartość ogółem wskaźnika, na podstawie szacunków projektów już realizowanych i będących jeszcze w kontraktacji to 6296 placówek (107,80% wartości docelowej wskaźnika ogółem). Ponadto, biorąc pod uwagę będące w trakcie weryfikacji modyfikacje wniosków o dofinansowanie realizowanych już projektów tj. prośby o wykorzystanie oszczędności projektowych na objęcie wsparciem dodatkowych placówek, można założyć, iż wartość wskaźnika odnosząca się do liczby szkół ulegnie jeszcze zwiększeniu. IP2 na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie. II.Monitorowanie realizacji celu szczegółowego 3. Poprawa stopnia powiązania oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz poprzez wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach, odbywa się poprzez weryfikację w ramach projektów konkursowych nadzorowanych przez IP2 przyrostu następujących wskaźników produktu: 1.Wskaźnik produktu - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uczestniczyli w trwających co najmniej dwa tygodnie stażach i praktykach w przedsiębiorstwach w ramach Priorytetu Wskaźnik realizują projekty z Działania 3.4, Poddziałania Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność do dnia 30 czerwca 2014 r nauczycieli kształcenia zawodowego / instruktorów (z tego w samym 2014 roku ) ukończyło staże. Tym samym, w ramach projektów monitorowanych przez ORE-IP2 wskaźnik został zrealizowany na poziomie 93,17%. Wskaźnik obecnie liczony jest na podstawie projektów z trzech edycji konkursu pt. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Poddziałaniu W ramach wszystkich zakontraktowanych i monitorowanych przez IP2 projektów docelowo nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki zawodu odbędzie staże w przedsiębiorstwach. Ponadto, do wskaźnika określonego dla całego Priorytetu III POKL należy doliczyć także uczestników już zakończonych projektów, monitorowanych przez IP (558 osób, w tym 375 kobiet i 183 mężczyzn). Oznacza to, że dla całego Priorytetu III na dzień roku wskaźnik został zrealizowany na poziomie osób (w tym kobiety i mężczyzn), co daje 97,02 % realizacji wskaźnika. Na podstawie danych z zakontraktowanych projektów wskaźnik ten, na koniec okresu programowania, dla całego Priorytetu, ma szanse być zrealizowany nawet na poziomie osób, czyli wynieść 126 % zakładanego. OCENA IP2 w chwili obecnej IP2 nie widzi zagrożenia realizacji ww. wskaźnika. Zakontraktowane projekty powinny pozwolić na zrealizowanie w całości, a nawet na wyraźne przekroczenie przedmiotowego wskaźnika produktu, określonego dla Priorytetu III PO KL na poziomie nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Najprawdopodobniej wskaźnik zostanie w całości zrealizowany w kolejnym okresie sprawozdawczym i wykazany jako taki w sprawozdaniu z realizacji działań za rok Należy jednak zwrócić uwagę, że w okresie sprawozdawczym IP2 nadal odnotowywała zgłaszane przez Beneficjentów trudności związane z rekrutacją nauczycieli kształcenia zawodowego / instruktorów praktycznej nauki zawodu do udziału w stażach. Jako powody takiej sytuacji Beneficjenci podawali dynamicznie zmieniającą się sytuację w szkolnictwie zawodowym, spadek liczby nauczycieli kształcenia zawodowego (dane, w oparciu o które tworzono diagnozę potrzeb, ulegają szybkiej dezaktulizacji, nie potwierdzają się w praktyce), trudność w uzyskaniu zgody dyrektorów szkół na dwutygodniową nieobecność nauczycieli w szkole i jednoczesną niechęć nauczycieli do odbywania staży w wolnym czasie, nakładanie się terminów staży z terminami egzaminów w szkołach, bardzo duże nasycenie rynku podobnymi projektami. Aby zrealizować zaplanowane wskaźniki, Beneficjenci rozszerzali obszar realizacji projektu oraz zakres branż,w których odbywały się staże, korzystali 3

4 w procesie rekrutacji z pomocy profesjonalnych firm rekrutacyjnych znających lokalny rynek, tworzyli elastyczny, dopasowany do indywidualnych potrzeb nauczycieli harmonogram stażu. Niestety, trudności i opóźnienia związane z rekrutacją zmusiły kolejnych Beneficjentów w bieżącym okresie sprawozdawczym do wnioskowania o wydłużenie okresu realizacji projektów. IP2 na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie. 2.Wskaźnik produktu - Liczba opracowanych i upowszechnionych innowacyjnych programów nauczania w zakresie przedsiębiorczości, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Na koniec I. półrocza 2014 roku wartość wskaźnika w ramach realizowanych projektów konkursowych w Poddziałaniu kształtowała się na poziomie 144 programów opracowanych i upowszechnionych (144 % realizacji wskaźnika), z czego aż 60 programów w bieżącym okresie sprawozdawczym. Oznacza to, że wskaźnik został zrealizowany. Wskaźnik generowany jest w ramach projektów konkursowych w Poddziałaniu (konkurs 2/POKL/3.3.4/09 i 2/POKL/3.3.4/11) oraz konkursu na projekty innowacyjne testujące nr 4/POKL/2009 ogłoszonego w ramach tematu: Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Szczególne znaczenie dla osiągnięcia ww. wskaźnika są programy nauczania powstające w ramach projektów w konkursie 2/POKL/3.3.4/ Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości. Na dzień roku opracowano tu i wdrożono kumulatywnie aż 115 programów (z tego w samym 2014 roku 54 programy). Łącznie, w ramach samego tylko konkursu 2/POKL/3.3.4/2011 wskaźnik powinien zostać ostatecznie osiągnięty na poziomie 134 programów. Do osiągniętej w projektach konkursowych wartości wskaźnika (144 programy) należy jeszcze doliczyć 44 programy już opracowane i wdrożone w projekcie systemowym ORE. Oznacza to, że na koniec I. półrocza 2014 roku wskaźnik w ramach Priorytetu III został faktycznie zrealizowany na poziomie 188 programów (co stanowi 188 % poziomu zakładanego). Docelowo, na podstawie danych z wszystkich zakontraktowanych projektów IP2 możliwe jest opracowanie i upowszechnienie łącznie aż 187 programów nauczania (uwzględniając projekt systemowy 231 programów). Rzeczywista wartość docelowa wskaźnika wg stanu na dzień roku jest niższa od wartości wpisanej w systemie KSI SIMIK o 6 programów: w systemie omyłkowo wpisano wartość docelową wskaźnika przy kilku projektach, które go nie generują. Z kolei osiągnięta wartość wskaźnika dla projektów konkursowych wg danych z KSI na dzień roku wynosi 143 programy, podczas gdy faktyczna realizacja na koniec I. półrocza 2014 r. wynosi 144 programy: wskaźnik osiągnięty dla jednego z projektów w pierwszym półroczu 2014 roku nie został omyłkowo wprowadzony do KSI do końca okresu sprawozdawczego. Na dzień składania niniejszego sprawozdania wszystkie dane w KSI SIMIK zostały poprawione. 2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem INFORMACJE OGÓLNE: Analiza finansowa: W ramach Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty od początku wdrażania Programu do dnia 30 czerwca 2014 r. podpisano 565 umów z beneficjentami konkursowymi o wartości ogółem tys. PLN, co stanowi 101,24% alokacji przeznaczonej na Poddziałania 3.3.2, i oraz Działanie 3.5 w Priorytecie III POKL na lata (według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29 maja 2014 r. 1 EUR = 4,1446 PLN). W 2010 roku IP rozwiązała jedną umowę o dofinansowanie projektu w Poddziałaniu 3.4.3, w roku 2012 i w pierwszym półroczu 2013 roku rozwiązano dwie umowy projektów innowacyjnych (negatywna walidacja produktu) oraz rozwiązane zostały dwie umowy w ramach Działania 3.5, co daje ostatecznie, przy uwzględnieniu aneksów zmniejszających wartości projektów, 560 umów na wartość tys. PLN 100, 41% alokacji (po analizie danych w KSI wygenerowanych na dzień roku IP2 zauważyła, że w systemie wprowadzono błędnie informację o rozwiązaniu jeszcze jednej umowy o dofinansowanie - w Poddziałaniu o wartości ,66 PLN dane w KSI zostały poprawione). Jednocześnie IP2 na bieżąco monitoruje poziom wykorzystania alokacji, biorąc pod uwagę Arkusz kalkulacyjny monitorujący przepływ środków przekazywanych przez Komisję Europejską oraz wyliczający dostępną w Programie Operacyjnym alokację w polskich złotych (tj. Algorytm będący załacznikiem do Porozumienia pomiędzy IP a IP2). Zgodnie z limitem środków określonych w Arkuszu kalkulacyjnym na miesiąc lipiec 2014 r. poziom wykorzystanych środków w ramach Poddziałania 3.3.2, i oraz Działania 3.5 POKL łącznie wynosił 4

5 97,37%. W I. półroczu 2014 r. podpisanych zostało 47 umów o dofinansowanie projektów konkursowych na kwotę tys. PLN. W Planie Działania na 2014 r. kwota kontraktacji, przesunięta z Planu Działania na 2013 r. w ramach Działania i Poddziałań realizowanych przez IP2, wynosi tys. PLN na dzień 30 czerwca 2014 r. została wykonana w 55,35%. Do dnia 30 czerwca 2014 r. w całym Priorytecie III POKL (5 projektów, dla których umowy o dofinansowanie zostały rozwiązane) zakończyła się realizacja 239 projektów konkursowych (uwzględniając 5 projektów, dla których umowy o dofinansowanie zostały rozwiązane 244 projektów), w tym 217 projektów nadzorowanych przez IP2. W samym 2014 roku zakończyło się 19 projektów. Rozliczono natomiast 219 projektów (z tego 54 tylko w 2014 roku), w tym wnioski o płatność końcową dla 197 projektów konkursowych zatwierdzono w IP2 (zatwierdzono w tym także dwa końcowe wnioski o płatność dla projektów, w których umowa o dofinansowanie została rozwiązana). Nierozliczone pozostają 23 projekty konkursowe (w weryfikacji końcowe wnioski o płatność lub jeszcze nie złożono końcowych wniosków, co dot. projektów zakończonych z dniem roku); dwie umowy o dofinansowanie rozwiązano przed rozpoczęciem wydatkowania środków i rozliczania ich we wnioskach o płatność. Od początku wdrażania Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do końca czerwca 2014 roku w IP/IP2 w ramach Poddziałań: 3.3.2, i oraz Działania 3.5 zatwierdzono wniosków o płatność beneficjentów konkursowych na kwotę tys. PLN, z tego w I. półroczu 2014 r wniosków o płatność o łącznej wartości tys. PLN. Prognoza certyfikacji dla IP2 na 2014 rok została określona na poziomie tys. PLN, z tego w I. półroczu br tys. PLN. Wartość wydatków przekazanych przez IP2 w zestawieniach do Poświadczeń w I. półroczu 2014 r. wyniosła w ramach Priorytetu III (Poddziałania 3.3.2, i oraz Działanie 3.5) PO KL tys. PLN, co stanowi 46,71% rocznej prognozy finansowej i 101,06% prognozy półrocznej. Przebieg procesu wnioskowania o wsparcie w ramach procedury konkursowej: Kontraktacja, zakładana na rok 2014 (wynikająca z Planu Działania) na dzień 30 czerwca br. została wykonana w 55,35%. Biorąc pod uwagę wnioski o dofinansowanie znajdujące się w negocjacjach, założenia z Planu Działania zostaną osiągnięte. W I. połowie 2014 r. trwał proces kontraktacji w ramach czterech konkursów, tj.: konkursu zamkniętego nr 1/POKL/3.3.4/2013 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych, metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości edukacja wczesnoszkolna, konkursu zamkniętego nr 2/POKL/3.4.3/2013 Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012 Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, konkursu otwartego nr 2/POKL/3.3.4/2011 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych, metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości. Ostatecznie w I. połowie 2014 r. podpisano: 22 umowy o wartości tys. PLN w konkursie nr 1/POKL/3.3.4/2013. W kontraktacji na dzień r. pozostawało jeszcze 16 projektów (w tym 10 już ostatecznie zatwierdzonych). Koniec kontraktacji zaplanowano na III kwartał 2014 r. 1 umowa o łącznej wartości tys. PLN w konkursie nr 2/POKL/3.4.3/2013. W kontraktacji na dzień r. pozostawało jeszcze 14 projektów (w tym 7 już ostatecznie zatwierdzonych). 24 umowy o łącznej wartości tys. PLN w konkursie nr 1/POKL/3.5/2012. W kontraktacji na dzień r. pozostawały jeszcze 4 projekty (w tym 2 już ostatecznie zatwierdzone). Koniec kontraktacji zaplanowano na III kwartał 2014 r. Konkurs został ostatecznie zamknięty z dniem 15 lipca br. W kontraktacji pozostaje także 1 wniosek z konkursu nr 2/POKL/3.3.4/2011 przywrócony do oceny w wyniku decyzji WSA z grudnia 2013 r. Konkurs został ostatecznie zamknięty z dniem 15 lipca br. 5

6 Analiza struktury uczestników projektów na podstawie danych zawartych w załącznikach nr 2 5: Według zatwierdzonych do końca czerwca 2014 r. wniosków o płatność w ramach wszystkich projektów konkursowych, których monitorowanie z dniem 1 sierpnia 2011 roku przejęła IP2, objęto wsparciem osoby. Udział w projektach zakończyło już osób. Na koniec okresu objętego sprawozdaniem, wg zatwierdzonych wniosków o płatność, osób kontynuuje udział w projektach. Dane dotyczą jedynie osób wykazywanych w Formularzu PEFS. Specyfika projektów powoduje, że liczba osób objętych faktycznym wsparciem jest znacznie wyższa niż wynika to ze składanych Formularzy PEFS, ponieważ Formularze PEFS nie pozwalają na wykazywanie dzieci (uczniów) poniżej 12 roku życia. Przeważającą większość osób objętych wsparciem nadal stanowią uczestnicy projektów wyłonionych w konkursach Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości - I edycja i Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznoprzyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) II edycja. W ramach tych dwóch konkursów początkowym wsparciem (zajęciami różnego typu, które miały rozwijać poziom kompetencji kluczowych uczniów) objęto bowiem osób (ponad 56 % wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach). Obecnie projekty z tego konkursu są już w schyłkowej fazie realizacji. W związku z faktem, że większość osób objętych wsparciem w projektach konkursowych w ramach Priorytetu III POKL stanowią uczniowie lub studenci, są to osoby nieaktywne zawodowo, w tym uczące się lub kształcące się ( uczestników projektów), osoby młode (15-24 lata uczestników), z wykształceniem podstawowym i niższym lub gimnazjalnym ( osoby). Proporcje uczestniczących w projektach dziewczynek i chłopców są wyrównane. Wsparciem początkowym objęto także uczestników o statusie zatrudnieni, przez co należy rozumieć głównie nauczycieli (wyraźna jest tu przewaga kobiet nad mężczyznami, co wynika ze struktury zatrudnienia w tej grupie zawodowej). Podstawowe wsparcie kierowane do tej grupy organizowane jest w ramach kolejnych edycji konkursu Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego (staże w przedsiębiorstwach organizowane dla nauczycieli) oraz konkursu w Działaniu 3.5 Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia", w którym wsparciem początkowym objęto już nauczycieli/nauczycielek (wzrost w bieżącym okresie sprawozdawczym aż o osób). 3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/ Nie dotyczy sprawozdanie półroczne. 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym Nie dotyczy sprawozdanie półroczne. 4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK w danym okresie sprawozdawczym Działanie/Poddziałanie planowane Kontrole projektów doraźne Wizyty monitoringowe 3.3/3.3.2 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 3.3/3.3.4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 3.4/3.4.3 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 3.5 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1 Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego 2 Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego. 6

7 4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym Działanie/Poddziałanie Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13) Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych) 3.3/3.3.2 nie dotyczy nie dotyczy 3.3/3.3.4 nie dotyczy nie dotyczy 3.4/3.4.3 nie dotyczy nie dotyczy 3.5 nie dotyczy nie dotyczy 4.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym Nie dotyczy sprawozdanie półroczne. 5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych Zidentyfikowany problem W bieżącym okresie sprawozdawczym IP2 nie odnotowała istotnych problemów we wdrażaniu działań. Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze Nie dotyczy. w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych Wykryte problemy mają charakter jednostkowy: wykryto je podczas kontroli u Beneficjentów lub weryfikacji wniosków o płatność. IP2 prowadzi bieżący monitoring zamówień publicznych realizowanych w projektach, informuje Beneficjentów o zmianach w przepisach i Wytycznych. III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM. 1. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych? TAK X NIE 2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej? TAK X NIE 3. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych? TAK X NIE 7

8 IV. ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania ZAŁĄCZNIK 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ZAŁĄCZNIK 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych i lata ZAŁĄCZNIK 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania nie dotyczy ZAŁĄCZNIK 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL (w PLN) nie dotyczy ZAŁĄCZNIK 8: Protesty/ odwołania ZAŁĄCZNIK 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania nie dotyczy. V. OŚWIADCZENIE Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. Data Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO* *wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie Data Podpis 8