Uchwała XX/353/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 roku. uchwala się, co następuje:

Transkrypt

1 Uchwała XX/353/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany w Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz.1706, z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226, poz. 1475, poz. 238, 1578) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiany w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr48, poz.327, Nr 138 poz.975, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 2717 poz. 1281) uchwala się, co następuje: 1 W Uchwale Nr V/20/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata , zmienionej Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2011 roku, Uchwałą Nr VII/56/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011, Uchwałą Nr IX/91/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku, Uchwałą Nr X/120/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr XI/141/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku, Uchwałą Nr XIV/180/11 Rady miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr XVI/221/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2011 roku, Uchwałą Nr XVIII/281/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 roku i Uchwałą Nr XIX/310/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć: Kontynuacja nauki języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury, Gdański Program Przeciwpowodziowy i Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitarna oraz dokonaniem zmian w przedsięwzięciach Budowa Europejskiego Centrum Solidarności, Pętla śuławska Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski), Ochrona wód Zatoki Gdańskiej, Program oŝywienia dróg wodnych, Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego, Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku, Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku, Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacja całodobowej placówki Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych, Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym, Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita, Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska, Program Radosna szkoła, Inwestycje mieszkaniowe na potrzeby

2 Gminy Miasta Gdańska oraz rewitalizacja Letnicy, Budowa stadionu PGE Arena, Budowa Kompleksu wystawienniczo-kongresowego AmberExpo w Gdańsku-Letnicy, Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej-etap III B, Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach, Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta, Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski), Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w związku z koniecznością dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcia określone w Części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 dodano nowe przedsięwzięcie poz. 37 Kontynuacja nauki języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury celem projektu jest wyrównywanie szans dla 40-stu słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku poprzez kontynuację nauki języka obcego nowoŝytnego w szkole ponadgimnazjalnej. Realizacja projektu w latach dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach: poz. 12 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania zmniejsza się środki majątkowe w roku 2012 oraz zwiększa się środki majątkowe w roku 2013 i Wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie. poz. 13 Program oŝywienia dróg wodnych poniewaŝ w roku 2012 nie przewiduje się wydatków bieŝących w związku z tym zostały one zmniejszone. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 14 Pętla śuławska Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski) w 2012 roku dokonano ustalenia proporcji dofinansowania w/w projektu do planowanych wydatków. poz. 15 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej zwiększenie środków majątkowych w 2012 roku wynika z konieczności zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w ramach zadania Odwodnienie terenu pod stadion PGE Arena w Gdańsku. poz. 20 Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego dostosowanie harmonogramu do przewidywanych płatności oraz wysokości dofinansowania w roku 2012, 2013 i poz. 21 Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku dostosowanie wartości projektu do wysokości rozstrzygniętych przetargów oraz wyprowadzenia projektu pod kątem faktycznego wykonania

3 środków poniesionych przed 2011rokiem. Zmianie uległy wydatki majątkowe w roku 2012 i poz. 23 Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku podwyŝszenie poziomu dofinansowania projektu do wysokości 30% kosztów kwalifikowanych RPO WP na lata oraz aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. poz. 24 Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku zmiany w roku 2011 i 2014 wynikają z przesunięcia realizacji części inwestycyjnej projektu. Wartość projektu nie uległa zmianie. w Części programy, projekty lub zadania pozostałe dodaje się nowe przedsięwzięcia: poz. 56 Gdański Program Przeciwpowodziowy celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta. W ramach zabezpieczonych środków planuje się rozpoczęcie w 2012 roku budowy zbiornika retencyjnego Jasień. W kolejnych latach planuje się realizację zadań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta m.in. w dzielnicach Osowa, Oliwa. Realizacja zadania w latach poz. 57 Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitarna celem projektu jest integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitarnego. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego realizuje projekt pt. Pomorska Kolej Metropolitalna. Ma ona połączyć Gdańsk i Gdynię z lotniskiem w Rębiechowie, oraz pozwoli mieszkańcom wielu peryferyjnych dzielnic Trójmiasta szybciej dotrzeć do pracy i szkoły. Docelowo Pomorską Kolej Metropolitalną planuje się rozszerzyć o połączenia z Kaszubami. Całość ma powstać w popularnym w Europie Zachodniej systemie park&ride, czyli parkuj i jedź, umoŝliwiającym dojazd do przystanków PKM własnym autem, pozostawienie go na parkingu i pokonanie dalszej trasy wygodną, szybką koleją. Gmina Miasta Gdańska przygotowuje się do realizacji projektu komplementarnego polegającego na budowie infrastruktury towarzyszącej dla PKM na terenie Gminy czyli parkingi i pętle autobusowe oraz dojazdy do PKM. Inwestycja ta ma duŝe znaczenie dla przyszłych pasaŝerów PKM - mieszkańców miasta. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego. Przede wszystkim zaś zintegrowane ze sobą zostaną systemy transportowe Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i komunikacji miejskiej w Gdańsku. Realizacja projektu w latach oraz dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach: poz. 2 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacja całodobowej placówki Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych zwiększa się środki własne bieŝące w roku 2011 w związku ze zwiększeniem kwoty wpływów pochodzących z opłat za wydane koncesje na sprzedaŝ napojów alkoholowych. Dokonuje się przesunięcia środków z wydatków bieŝących na wydatki majątkowe na prowadzenie i przebudowę zespołu pawilonów biurowych na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla osób nietrzeźwych, Poradni profilaktyki i terapii UzaleŜnień NZOZ Monar przy ul. Sobieskiego 21 w Gdańsku.

4 poz. 4 Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dokonuje się przeniesienia środków z wydatków bieŝących na majątkowe w roku Zmiana związana jest z rezygnacją z działań ewaluacyjnych programu zdrowotnego w roku 2011r. oraz z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej. Natomiast zmiana wysokości środków majątkowych spowodowana jest zakupem środków trwałych do stworzenia i zapewnienia opieki interdyscyplinarnego zespołu leczniczego - program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieŝy oraz na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego i Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Gdańsk - Sobieszewo. poz. 11 Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita w związku z zawarciem nowych umów na rok akademicki 2011/2012 ze studentami i gdańskimi uczelniami dokonuje się uaktualnienia planowanych limitów wydatków. Zmianie uległ okres realizacji z lat na lata poz. 12 Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska w związku z zawarciem nowych umów na rok akademicki 2011/2012 ze studentami i gdańskimi uczelniami dokonuje się uaktualnienia planowanych limitów wydatków. Zmianie uległ okres realizacji z lat na lata poz. 16 Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi zwiększa się wydatki bieŝące na płatności związane z rozterminowaniem umowy zawartejsopotem a Gminą Miasta Gdańska związanych ze spłatą odsetek w latach poz. 24 Program Radosna szkoła w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" planuje się budowę placów zabaw dla czterech szkół, wytypowanych przez Wydział Edukacji: Szkoła Podstawowaj nr 1 (ZKPiG Nr 20) ul. Gojawiczyńskiej 10; Szkoła Podstawowa nr 85 na ul. Stolema 59; Szkoła Podstawowa Nr 11 na ul. Stryjewskiego 28; Szkoła Podstawowa Nr 44 na ul. Jagiellońska 24. W I kwartale 2012r. planuje się pozyskanie dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na budowę szkolnych placów zabaw. W związku z powyŝszym zwiększono środki własne majątkowe w 2012 roku. poz. 29 Inwestycje mieszkaniowe na potrzeby Gminy Miasta Gdańska oraz rewitalizacja Letnicy dokonuje się korekty nakładów poniesionych przed rokiem 2011 oraz korekty okresu realizacji przedsięwzięcia dla spółek: Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o.

5 poz. 30 Zmianie ulega nazwa realizowanego przedsięwzięcia z Budowa i eksploatacja stadionu PGE Arena na Budowa stadionu PGE Arena. Dokonuje się korekty nakładów poniesionych przed rokiem 2011 dla Spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. z uwagi na fakt, iŝ kwota zł ujęta w harmonogramie nie została wypłacona Spółce. poz. 32 Zmianie ulega nazwa, cel oraz okres realizacji realizowanego przedsięwzięcia z Budowa Centrum Targowego w Gdańsku-Letnicy cel: wybudowanie nowego centrum targowego, okres realizacji na Budowa kompleksu wystawienniczokongresowego AmberEXpo w Gdańsku-Letnicy cel: wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. okres realizacji Dokonuje się zmniejszenia nakładów poniesionych przed rokiem 2011 dla Spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie w związku z nowym harmonogramem obejmowania akcji w Spółce. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 38 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej-etap III B zwiększenie środków własnych majątkowych w 2012 roku. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Etap III B będzie aplikował o środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt obejmuje budowę linii tramwajowej w dzielnicy Piecki-Migowo w Gdańsku od pętli Siedlce wzdłuŝ ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie i ul. Rakoczego z powiązaniem do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz przebudowę torowiska w ulicy Jana z Kolna. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 49 Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski) wyprowadzenie projektu pod kątem faktycznego wykonania środków poniesionych przed 2011r. poz. 50 Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach zwiększenie środków własnych majątkowych w 2012 roku. Zarząd Dróg i Zieleni planuje w 2012 pielęgnację zieleni na zadaniach: Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Kościuszki; Budowa ul. Porębskiego; Przebudowa wiaduktu Uczniowska; Przebudowa jezdni i chodników ul. Powstańców Warszawskich; Przebudowa nawierzchni ul. Jana z Kolna; Przebudowa ul. Dolne Młyny; Rewaloryzacja Parku Brzeźnieńskiego; Budowa placu zabaw przy ul. Sierpowa Miodowa. DRMG w 2012 planuje pielęgnację zieleni na zadaniach: Regulacja potoku Jasień, ulica Cedrowa; ulica 3 Lipy; ulica Srebrniki; wiadukt Brama Oliwska; Budowa ronda ulicy Gospody i ulicy Łokietka w Gdańsku; Rozbudowa układu ulicznego w Gdańsku Matemblewie; Przebudowa ul. Jabłoniowej; Radosna szkoła, zieleń przy boiskach wybudowanych w ramach programu Orlik.

6 poz. 53 Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta zwiększenie środków własnych majątkowych w latach Gmina Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji przedszkola w rozwojowych dzielnicach Miasta, to jest przy ul. Człuchowskiej oraz Dulina. Przedszkola te będą posiadać 5 oddziałów przeznaczonych dla ok. 100 dzieci oraz salę wielofunkcyjną. Na terenie przylegającym będzie plac zabaw z odpowiednimi dla wieku urządzeniami oraz teren ogrodzony z miejscami parkingowymi. Wartość projektu uległa zmianie. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2 3 Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek