UCHWAŁA NR XVI/95/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Transkrypt

1 Projekt z dnia 19 stycznia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVI/95/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, ze zm. 1 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm. 2 ) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016, poz. 85) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości ,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 4.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3". 2) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości ,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3". 3) 6 otrzymuje brzmienie 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały ". 4) 10 otrzymuje brzmienie 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora sektora finansów publicznych ,00 zł. 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały". 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. Id: 2B0A662A-B3EC-4AC4-95E3-D791F0AAE6D6. Projekt Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Szewczyk 1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz i poz ] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz Id: 2B0A662A-B3EC-4AC4-95E3-D791F0AAE6D6. Projekt Strona 2

3 Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 r. Zał.Nr 1 do Uchwały Nr XVI/95/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Programy polityki zdrowotnej ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 500, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: ,00 0, ,00 BeSTia Id: 2B0A662A-B3EC-4AC4-95E3-D791F0AAE6D6. Projekt Strona 3 Strona 1

4 Zadania inwestyczyjne w 2016 roku Zał. Nr. 2 do Uchwały Nr XVI/95/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dn. 27 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, , Dostarczanie wody ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe ,00 0, ,00 Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Skępem ,00 0, ,00 Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Wólce ,00 0, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej w m. Wólka 0, , ,00 Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik ,00 0, ,00 Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo ,00 0, ,00 Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe ,00 0, , Administracja publiczna 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń komunalnych 0, , ,00 Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń podatkowych kont wirtualnych Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami 0, , ,00 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup noktowizora oraz analizatora wydechu dla Posterunku Policji w Skępem ,00 0, , ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 Strona 1 z 2 Id: 2B0A662A-B3EC-4AC4-95E3-D791F0AAE6D6. Projekt Strona 4

5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Czermnie ,00 0, ,00 Modernizacja dachu oraz cokołu budynku hali sportowej ,00 0, ,00 Wymiana dachu na bydnku Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem wraz ze zmianą jego konstrukcji Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem ,00 0, , ,00 0, ,00 Wymiana instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce - I etap ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup serwera na potrzeby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo ,00 0, , Pozostała działalność 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Wykonanie systemu dozoru wizyjnego skrzyżowania ulic: Al. 1 Maja - Dworcowa - Plażowa, Klasztorna - Polna - Wymyślińska, Sierpecka - Płocka 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja świetlicy wiejskie w Kukowie ,00 0, ,00 Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie ,00 0, ,00 Razem , , ,00 Strona 2 z 2 Id: 2B0A662A-B3EC-4AC4-95E3-D791F0AAE6D6. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/95/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,- zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowywania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,- 851 Ochrona zdrowia , Programy profilaktyki zdrowotnej , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego 400,- - Id: 2B0A662A-B3EC-4AC4-95E3-D791F0AAE6D6. Projekt Strona 6

7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Dotacja podmiotowa , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,- 926 Kultura fizyczna i sport , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu ,- RAZEM , ,- OGÓŁEM DOTACJE: ,- w tym: - dotacje podmiotowe: ,- - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: ,- Id: 2B0A662A-B3EC-4AC4-95E3-D791F0AAE6D6. Projekt Strona 7

8 Uzasadnienie do zmiany planu finansowego gminy po stronie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach i rozdzialach: - dział 851 rozdział Programy polityki zdrowotnej /±/ ,00 zł., - dział 900 rozdział Pozostała działalność /±/ ,00 zł. Wyżej wymienione zmiany zabezpieczają środki na dokończenie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz dotacje pn. Program polityki zdrowotnej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych w 2016 r. w ten sposób iż: a) wprowadza się nowe następujące zadania: - "Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami" - kwota 4.500,00 zł., - "Zakup orogramowania do prowadzenia rozliczeń komunalnych" - kwota 4.400,00 zł., - Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń podatkowych kont wirtualnych - kwota 3.500,00 zł. - "Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej w m. Wólka" - kwota ,00 zł. b) wprowadza się kontynuację zadania z roku 2015 pn. Wykonanie systemu dozoru wizyjnego skrzyżowania ulic: Al. 1 Maja - Dworcowa - Plażowa, Klasztorna - Polna - Wymyślińska, Sierpecka - Płocka" - kwota ,00 zł. c) zmianie ulega nazwa zadania: jest: "Przebudowa drogi gminnej Żagno-Pokrzywnik" było: "Przebudowa drogi gminnej Żagno-Pokrzywnik-granica gminy". Wynik głosowania zgodnie z protokołem. W głosowaniu udział wzięło... radnych: - za uchwałą oddano... głosów, - przeciw uchwale oddano... głosów, - wstrzymujących się głosów... Id: 2B0A662A-B3EC-4AC4-95E3-D791F0AAE6D6. Projekt Strona 1