Raport przeglądu systemu zarządzania. Przegląd systemu zarządzania jakością według PN-EN ISO 9001: 2009 został przeprowadzony w dniu 11 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport przeglądu systemu zarządzania. Przegląd systemu zarządzania jakością według PN-EN ISO 9001: 2009 został przeprowadzony w dniu 11 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Raport przeglądu systemu zarządzania Przegląd systemu zarządzania jakością według PN-EN ISO 9001: 2009 został przeprowadzony w dniu 11 marca 2014 r. W spotkaniu udział wzięli: 1. Paweł Pikula Starosta Lubelski 2. Robert Wójcik Wicestarosta Lubelski 3. Dariusz Gajo Członek Zarządu 4. Jadwiga Wójcik Skarbnik 5. Grzegorz Szacoń Pełnomocnik SZJ Przegląd wykonywany przez Kierownictwo miał na celu sprawdzenie na ile system jest efektywny, przydatny dla Starostwa i odpowiada jego specyfice. Przegląd systemu dotyczył okresu funkcjonowania systemu od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. z uwzględnieniem szerszych okresów dla przyjętych celów jakości i wyznaczonych mierników. Przeglądem objęte będą analizy następujących zagadnień: 1. wyniki auditów, 2. informacje zwrotne od klientów, 3. funkcjonowanie procesów i zgodność usług, 4. status działań zapobiegawczych i korygujących, 5. działania podjęte w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania, 6. zmian, które mogą wpływać na system zarządzania jakością, 7. zaleceń dotyczących doskonalenia. Ad. 1 Program auditów na 2013 r. obejmował Procesy zarządcze, Procesy główne i Procesy pomocnicze. W ramach programu auditów wskazane zostały szczegółowe kryteria określające poszczególne punkty normy PN-EN ISO 9001:2009, na które auditorzy powinni zwrócić szczególną uwagę podczas realizacji zadań. Dodatkowo w dniach od 07 do 08 lutego 2013 r. firma DEKRA Solutions Sp. z o.o. przeprowadziła audit mający na celu ocenę stanu wdroŝenia systemu zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym w Lublinie, na podstawie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009. W trakcie 21 auditów, auditorzy dokonali przeglądu dokumentacji systemu zarządzania oraz poddali Numer: PR Strona: 1 z 9

2 ocenie 20 procesów w poszczególnych wydziałach Starostwa oraz w Filii w Niedrzwicy DuŜej. Audit systemu zarządzania polegał na prowadzeniu wywiadu z właścicielami procesów, kierownikami zespołów oraz innymi osobami zaangaŝowanymi w nadzór, przeglądaniu dokumentacji opisującej zakres prowadzonej działalności i zasady systemu zarządzania oraz ocenie dowodów potwierdzających spełnienie wymagań w odniesieniu do odpowiednich punktów zastosowanej normy PN-EN ISO 9001:2009. W ramach prowadzonej oceny auditorzy nie sprawdzali wszystkich procesów i dokumentacji, lecz wybraną próbkę na zasadzie losowej i na jej podstawie formułowali ocenę. W trakcie auditu stwierdzono: 1 niezgodność, 11 spostrzeŝeń i 17 potencjałów do doskonalenia (Załącznik Nr 1). Zostało wystawionych 12 kart działań korygujących (Nr 38 49), w których podjęte działania korekcyjne i korygujące w stosunku do wszystkich stwierdzonych niezgodności i spostrzeŝeń zostały ocenione pod względem skuteczności pozytywnie. W dniach od 26 do 30 kwietnia 2013 r. przeprowadzone zostały zgodnie z przyjętym Programem auditów na 2013 r. audity wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Program auditów na miesiąc kwiecień 2013 r. obejmował 8 auditów zawierających Procesy zarządcze i Procesy główne. W ramach programu auditów wskazane zostały szczegółowe kryteria określające poszczególne punkty normy PN-EN ISO 9001:2009, na które auditorzy powinni zwrócić szczególną uwagę podczas realizacji zadań. Stwierdzono 3 niezgodności w wydziale IGM, do których auditorzy wystawili właścicielom procesów karty działań korygujących (Nr 50 52), a następnie ocenili ich skuteczność wszystkie otrzymały wynik pozytywny. W miesiącach maju i czerwcu 2013 r. po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonieniu najkorzystniejszej oferty firma Q&R Polska Spółka z o. o. Lublin, ul. Jagiellońska 2d, Lublin przeprowadziła audit certyfikujący, w którym stwierdziła, Ŝe Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, Lublin wdroŝyło i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie Świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań o charakterze publicznym na rzecz klientów. Audit zakończył się otrzymaniem certyfikatu Q&R_411, na potwierdzenie spełniania ww. normy na okres od r. do r. Zaplanowane audity procesów pomocniczych oraz w pozostałych komórkach organizacyjnych przewidziane na miesiąc wrzesień październik 2013 r. zostały decyzją Pełnomocnika SZJ odwołane ze względu na kontrolę kompleksową Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, która odbyła się w dniach od 28 października do 20 grudnia 2013 r. Rezygnacja z auditów była poprzedzona telefoniczną konsultacją Pełnomocnika SZJ z jednostką certyfikującą. Ad.2 Zgodnie z Zarządzeniem 247/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Lublinie zmienionym Zarządzeniem Nr 114/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 28 listopada 2013 r., Zarządzeniem Nr 5/2014 Starosty Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. w dniach od 16 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie, filiach w Bychawie, BełŜycach i Niedrzwicy DuŜej oraz za pośrednictwem sytemu informacyjnego było przeprowadzone badanie satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Lublinie (zwanego dalej Starostwem). Zakres badania został określony w opracowanych ankietach zawierających 16 pytań odnośnie obsługi klienta, oceny kompetencji pracowników oraz dostępności i funkcjonowania kanałów informacyjnych, z których większość miała formę pytań zamkniętych, z moŝliwością krótkiego uzasadnienia odpowiedzi. Ankiety były anonimowe, dlatego teŝ zachęcały do szczerych odpowiedzi, proponowania zmian i wyraŝania oczekiwań. Badanie to miało na celu poznanie opinii mieszkańców powiatu lubelskiego na temat pracy Starostwa oraz jakości oferowanych przez nasz urząd usług. Podczas badania klienci Starostwa złoŝyli 145 szt. ankiet, w tym: - na stronę szt. - do urn umieszczonych w budynkach Starostwa w Lublinie szt. Numer: PR Strona: 2 z 9

3 - do urn umieszczonych w filii Starostwa w BełŜycach - 5 szt. - do urn umieszczonych w filii Starostwa w Bychawie - 10 szt. - do urn umieszczonych w filii Starostwa w Niedrzwicy DuŜej - 0 szt. Poza w/w ankietami w urnie umieszczonej w budynku Starostwa w Lublinie znajdowała się 1 ankieta, która nie została wzięta pod uwagę ze względu na właściwość miejscową sprawę załatwianą w MOPS. Całość badania na podstawie zebranych opinii niejednoznacznie odnosi się do społecznego odbioru realizowanych zadań przez Starostwo Powiatowe w Lublinie. Bezpośredni i zauwaŝalny wpływ na oceny klientów wynikał z charakteru rozstrzygnięcia sprawy przeprowadzonej w urzędzie. Ocena odnosząca się ogólnie do funkcjonowania Starostwa (Pytanie Nr 15) w 25% wypadła bardzo dobrze, 42% dobrze i 22% zadowalająco, tylko w 11% źle w ubiegłym roku na to pytanie odpowiedziało 24 %. W przypadku 5% nie udzielono ocen. Wskazać jednocześnie naleŝy, Ŝe charakter tych rozstrzygnięć jest niezaleŝny od pracowników Starostwa, a wynika bezpośrednio z jakości stanowionego w Polsce prawa. Na (w ubiegłym roku ) spraw prowadzonych w 2013 r. zasadność odwołań organy nadzorcze uznały w 35 przypadkach, co stanowi 0,03% realizowanych spraw. Liczba odwołań zasadnych zwiększyła się o 59%. Odwołania zasadne dotyczyły zmiany przepisów prawa lub nieprecyzyjnej jego wykładni - niezaleŝnych od jednostki np. zwrotu opłaty za kartę pojazdu. Ponadto Starostwo otrzymuje informacje zwrotne od klientów dotyczące oceny funkcjonowania poprzez składane skargi oraz wnioski dotyczące m.in. realizacji zadań z zakresu infrastruktury. Wspomniane informacje zostały zawarte w załącznikach do monitorowania celów jakości w 2013 r. (Załącznik Nr 2). Ad.3 Działalność Starostwa w sposób jednoznaczny określa przyjęta Polityka Jakości. Wyodrębnione procesy w sposób jednoznaczny oddają charakter jednostki poprzez ujęcie w Procesach głównych zadań związanych z realizacją usług na rzecz klientów. Opis procesów wewnętrznych SZJ, tj. głównych, zarządczych oraz pomocniczych znajduje się w Księdze Zarządzania Procesami (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 212/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.), gdzie ustalone są równieŝ sposoby ich monitorowania. Proces główny realizowany jest w oparciu o funkcjonujące dotychczas i na bieŝąco aktualizowane karty spraw. Dokumentacja procesów i zgodności usług podlega bieŝącej weryfikacji przez wyznaczonych pracowników i aktualizacji zgodnie z Procedurą nadzoru nad dokumentacją. Identyfikacja procesów została dokonana na podstawie dotychczas stosowanych rozwiązań oraz ustaleń na organizowanych spotkaniach z kierownictwem Starostwa. Procesy główne i procesy pomocnicze wynikają bezpośrednio z zakresu realizowanych zadań przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa określone m. in. w Regulaminie Organizacyjnym. Struktura realizowanych zadań jest jasno określona w Regulaminie Organizacyjnym oraz procedurach wewnętrznych. Funkcjonowanie procesów i zgodność usług weryfikowane są na bieŝąco w ramach struktury funkcjonalnej jednostki. Ponadto weryfikację realizacji zadań określają wyniki przeprowadzonych auditów oraz stopień realizacji załoŝonych celów. Osiągnięte rezultaty poszczególnych celów zostały określone w Załączniku Nr 2 - monitorowanie celów jakości w 2013 r. Funkcjonowanie procesów wspomagają kanały komunikacji wewnętrznej (Intranet, tablice ogłoszeń, spotkania z przełoŝonymi, system obiegu dokumentów e-obieg, , telefon) oraz zewnętrzne (POK, BIP, publikacje prasowe, informatory, przewodniki, Panorama Powiatu, e-urząd, elektroniczna skrzynka podawcza), które wspomagają system wymiany informacji oraz realizacji i monitorowania procesów. Okresowo realizowane są zadania z zakresu określania obciąŝenia poszczególnych stanowisk pracy. Ad. 4 Zakres zadań do realizacji po stwierdzeniu niezgodności w realizowanych zadaniach został opisany w PR-06 Procedura Działania korygujące oraz PR-07 Procedura Działania zapobiegawcze stanowiących Załączniki do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 212/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. Obecny status działań zapobiegawczych i korygujących został opisany w pkt 1 odnośnie realizacji procedur auditów wewnętrznych. Procedury działań zapobiegawczych i korygujących wspomagają proces zarządzania ryzykiem w Starostwie, który jest jednym z elementów realizowanej kontroli zarządczej. Zgodnie z przyjętymi zasadami kontroli zarządczej oraz analizy ryzyka w listopadzie Numer: PR Strona: 3 z 9

4 2013 r. dokonana została identyfikacja czynników ryzyka na poziomie operacyjnym poszczególnych wydziałów, a następnie w styczniu 2014 r. Zarząd Powiatu dokonał corocznej Identyfikacji i analizy czynników ryzyka na poziomie strategicznym, która stanowi uzupełnienie i aktualizację Systemu Zarządzania Ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Lublinie (dokumentacja dostępna w Intranecie). Ad.5 W związku z wdroŝeniem SZJ w Starostwie Powiatowym w Lublinie dnia 5 lutego 2013 r. odbył się przeglądów zarządzania w oparciu o wdraŝaną normę PN-EN ISO 9001:2009. Dokumentacja systemu jest udostępniana wszystkim pracownikom, którzy są aktywnie włączani w podejmowane działania, w tym identyfikację ryzyka. - doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i jego procesów: 1. Doskonalić skuteczność auditu wewnętrznego poprzez podnoszenie kompetencji auditorów wewnętrznych w kierunku rozwijania umiejętności wskazywania obszarów doskonalenia Systemu, w tym: a) przeanalizować wymagania w zakresie kwalifikacji auditorów, trybu ich wyłaniania i weryfikacji, Przeprowadzono analizę kwalifikacji auditorów na podstawie kart wymagań stanowiskowych w związku z wdroŝeniem Zarządzenia Nr 41/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia i weryfikacji: Wzorca kompetencji dla stanowiska pracy, Opisu stanowiska pracy, Zakresu obowiązków słuŝbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym oraz Zakresu obowiązków słuŝbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocniczym i obsługi w Starostwie Powiatowym w Lublinie. b) opracować program cyklu szkoleniowego dla auditorów wewnętrznych i zrealizować do końca 2013 r. Z uwagi na pozytywny audit jednostki certyfikującej zrezygnowano z ponadstandardowego cyklu szkoleniowego dla auditorów wewnętrznych. c) przeprowadzić kwalifikację i weryfikację auditorów według zaktualizowanych zasad przed opracowaniem Programu auditów wewnętrznych na rok Zmieniono składy osobowe auditorów do wykonania auditów na rok Poprawić skuteczność zgłaszania zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym, w tym w przepisach prawa w celu ich bieŝącego integrowania z SZJ, Zmiany i ich propozycje zgłaszane są na bieŝąco (zapisami są maile rozsyłane do pracowników w zakresie wprowadzenia kaŝdej regulacji). Dodatkowe monitorowanie odbywa się poprzez dokonywanie analiz aktualności i monit mailowy do Naczelników Wydziałów wykonywane przez Pełnomocnika SZJ i Wydział Organizacyjny (zmiana regulaminu Organizacyjnego). 3. Poprawić terminowość i systematyczność wykonywania działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących, Dodatkowe monitorowanie odbywa się poprzez dokonywanie analiz aktualności i monit mailowy do Naczelników Wydziałów wykonywane przez Pełnomocnika SZJ. Z uwagi na zmianę programu auditów (rezygnację z ich przeprowadzania w związku z kontrolą RIO) nie ma moŝliwości zweryfikowania terminowości. 4. Podnosić świadomość uczestnictwa pracowników Starostwa w SZJ poprzez szkolenia wewnętrzne całej załogi, Numer: PR Strona: 4 z 9

5 W ramach doskonalenia SZJ dla całej załogi przeprowadzono szkolenia wewnętrzne z zakresu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i Instrukcji kancelaryjnej. 5. Podnosić świadomość w zakresie obowiązku zgłaszania i nadzorowania usług niezgodnych, Przypominanie podczas spotkań z Naczelnikami. 6. Polityka jakości jest aktualna, ale naleŝy dokonywać bieŝącej aktualizacji dokumentacji systemu zarządzania jakością, Nie dokonywano zmian w Polityce jakości poniewaŝ jej treść odpowiada celom i misjom Starostwa Powiatowego w Lublinie 7. Dokonać aktualizacji celów dotyczących jakości lata 2012/2013 poprzez zmianę m. in. miernika celu Nr 3 Zbadanie poziomu zadowolenia wśród klientów Starostwa, na miernik wykorzystany podczas badania satysfakcji klienta w 2012 r. Obecny miernik: osiągnięcie średniego poziomu 4 z kaŝdego ocenianego obszaru w skali od 1 do 5 - Proponowana zmiana: uzyskanie 70% pozytywnych odpowiedzi na pytania w kaŝdym ocenianym obszarze. Zweryfikować do dnia 28 lutego 2013 r. obecne cele dotyczące jakości w porozumieniu z właścicielami procesów. a) Wprowadzono Zarządzenie Nr 114/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu badania satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Lublinie. b) Zmieniono cele jakości jak w propozycji Zarządzeniem Nr 114/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu badania satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Lublinie. 8. Zobowiązać właścicieli procesów do bieŝącego monitorowania celów dotyczących jakości w wydziałach. Dodatkowe monitorowanie odbywa się poprzez dokonywanie analiz aktualności i monit mailowy do Naczelników Wydziałów wykonywane przez Pełnomocnika SZJ. Cele jakości są mierzone raz w roku. W związku z przyjętym systemem komunikacji w Starostwie Powiatowym w Lublinie Pełnomocnik SZJ przekazuje informacje mailowo lub teŝ ustnie na spotkaniach. - doskonalenie usług w powiązaniu z wymaganiami klienta: 1. Dostosować stronę internetową do wymagań klientów, Na stronie internetowej pojawił się Poradnik Klienta dostępny ze strony głównej. Zawiera on instrukcje załatwiania spraw i wnoszenia opłat. 2. Poprawić oznakowanie Wydziałów w tym Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, Zakupiono i ustawiono tablice informacyjne. 3. Opracować i wydać informator nt. moŝliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną, Opracowano informator i umieszczono informację na temat jak załatwić sprawę drogą elektroniczną za pomocą narzędzi udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie i za pomocą Platformy e puap. 4. Prowadzić akcję uświadamiającą klientów o dostępnych kartach spraw za pomocą m. in. tablic ogłoszeniowych, Panoramy Powiatu i strony internetowej, Numer: PR Strona: 5 z 9

6 Karty spraw zostały umieszczone na tablicach. Kontrola tablic odbywa się przy pomocy Referatu OOK raz na kwartał, a informacje przekazywane są do Pełnomocnika SZJ. Na stronie internetowej i w Panoramie Powiatu umieszczono informacje na temat kart spraw. - potrzebne zasoby: 1. Wyodrębnić w budŝecie powiatu w ramach środków przeznaczonych na szkolenia środki finansowe na szkolenia w zakresie obsługi klienta, Szkolenie zorganizowano i przeprowadzono. 2. Wyodrębnić w budŝecie na 2013 r. środki finansowe na system motywacyjny auditorów wewnętrznych, Środków nie wyodrębniono. Pełnomocnik SZJ zaproponował Naczelnikom Wydziałów by złoŝyli wnioski do Starosty Lubelskiego o nagrody dla Auditorów. Wnioski złoŝone Starosta Lubelski rozpatrzył pozytywnie. 3. Zakupić niezbędne urządzenia w tym skanery i drukarki do Punktu Obsługi Klienta, Zrealizowano zakupy do Punktu Obsługi Klienta i Filii oraz utworzono punkty kancelaryjne w Filiach. 4. Zakupić niezbędne tablice, stojaki i półki na druki, Ankietowani wskazywali potrzebę udostępniania kart spraw bezpośrednio w wydziałach. PoniewaŜ przeorganizowano sposób przyjmowania wniosków i obecnie praktycznie wyłącznie Punkt Obsługi Klienta przyjmuje wnioski i wydaje wszelkie formularze zrezygnowano z zakupu stojaków ograniczając się do publikacji kart spraw na tablicach ogłoszeniowych wydziałów. Ponadto jak wynika z przeprowadzonej kontroli stanu zabezpieczenia p. poŝ. Przez Komendę Miejską PSP w Lublinie drogi ewakuacji, które stanowią korytarze bezwzględnie powinny pozostać wolne. 5. Doskonalić system na bazie posiadanych zasobów ludzkich, WyŜej wymienione działania były wykonywane w ramach doskonalenia systemu SZJ. Ad. 6 W 2013 r. obok wdraŝania SZJ dokonano realizacji szeregu zadań organizacyjnych i nadzorczych obejmujących m. in.: udoskonalono dodatkowy kanał informacyjny dla pracowników Starostwa Intranet, dokonano przeglądu procedur w ramach aktualizacji kart spraw procedur nie zmieniano, zorganizowano szkolenia dla pracowników (m. in. tematyczne w ramach realizowanych zadań, wdroŝenia budŝetu zadaniowego, monitorowania strategii, bezpieczeństwa informacji), kontynuowano wdraŝanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ustalono procedury, prowadzono szkolenia i zakończono wdraŝanie spotkanie ws. wprowadzenia korekt w zakresie systemu, które to w postaci obszarów do doskonalenia zostały ujawnione w audycie systemu, dokonano usprawnienia funkcjonowania systemów komputerowych poprzez wdroŝenie nowych zintegrowanych systemów informatycznych (m. in. finansowo-księgowo-kadrowych), zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, zaktualizowano zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, zaktualizowano karty spraw świadczonych w Starostwie Powiatowym w Lublinie, podjęto działania w kierunku rozszerzania wdroŝenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją EZD, wdroŝono budŝet zadaniowy, aktualizowano strukturę organizacyjną Starostwa wraz ze szczegółowym określeniem realizowanych zadań. Numer: PR Strona: 6 z 9

7 Ad.7 Przyjęta Polityka jakości zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagań odnośnie ciągłego doskonalenia się. Doskonalenie procesów odbywa się na zasadzie wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie obsługi m. in. wdraŝanie obiegu dokumentów w formie elektronicznej, usprawnianie kanałów informacyjnych, szeroko rozumianą edukację społeczną oraz systematyczne prowadzenie szkoleń wewnętrznych. Realizację powyŝszych działań opisują przyjęte procedury wewnętrzne, Regulamin Organizacyjny, Regulamin pracy oraz procedury zarządzania ryzykiem, które dostarczają metod monitorowania bieŝącej działalności Starostwa i bieŝącego nadzoru realizacji zadań wraŝliwych. Powstające zapisy z procesu zarządzania ryzykiem dostarczają informacji o zagroŝeniach i moŝliwych zadaniach narzędziach przeciwdziałania. Ciągłe doskonalenie się realizowane jest na podstawie bieŝącej analizy celów dotyczących jakości (Załącznik Nr 2), wyników auditów i podejmowanych działań korygujących. Potencjały do doskonalenia wynikające z auditu certyfikacyjnego: Potencjał 1 Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa: W teczce sprawy numer KTDO II brak numeru wniosku. RozbieŜność z zapisami w Karcie Sprawy. Zaktualizowano formularze. Potencjał 2 Spis załączników zawartych w Teczkach Spraw zalecany do przemyślenia - Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa. Spis załączników nie zawiera zapisów powielanych. Potencjał 3 Wzór wniosku o rejestrację samochodu - nie zawsze zgodny z przyjętymi instrukcjami.- identyfikowalność. Zaktualizowano formularze. Potencjał 4 Cele, mierniki określono spójnie z Polityką Jakości dla głównych procesów merytorycznych. Cele dla Procesów Pomocniczych określone bez kryteriów miernikowych. Procesy pomocnicze podlegają badaniu przez organy kontroli Kierownictwo na rok 2013 uznało, Ŝe nie będzie wprowadzać opomiarowania dla procesów pomocniczych. Potencjał 5 Kwestia Procedury Motywacyjnej dla pracowników - do przeanalizowania. NajwyŜsze Kierownictwo rezygnuje z opracowania i wdroŝenia systemu motywacji w formie proceduralnej. Potencjał 6 Organizacja stosuje przepisy o równouprawnieniu i Kodeks Postępowania Etycznego. Pracownicy zapoznali się z ww zasadami. Jednak, zaleca się stworzenie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. Wprowadzenie u pracodawcy Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej moŝe w przypadku procesu przed sądem pracy przyczynić się do ograniczenia jego odpowiedzialności odszkodowawczej. Numer: PR Strona: 7 z 9

8 Pracodawca moŝe zdecydowanie ograniczyć swoją odpowiedzialność za mobbing w zakładzie pracy, jeŝeli wprowadzi odpowiednią WPA i konsekwentnie jej przestrzega. Pracodawca stosujący WPA działa bowiem zgodnie z obowiązkiem zawartym w art KP i wypełnia ustawowy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi wszelkimi dostępnymi mu środkami. Podstawa prawna art ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94). NajwyŜsze Kierownictwo uznaje, Ŝe ponosi ryzyko mniej skutecznej obrony i rezygnuje z opracowania i wdroŝenia polityki antymobbingowej. Potencjał 7 Pracodawca przeprowadził badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (oprócz filii) zgodnie z zapisem art. 227 pkt 2 Kodeksu Pracy (tj. Dz. U z 1998 r,. Nr 21, poz. 94, ze zm.), ale zgodnie z zapisami 2 ust. 1 pkt 12, rozporządzenia RM z 2 września 1997 r. w sprawie słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, ze zm.) laboratoria wykonujące badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy powinny uzyskać akredytację na podstawie przepisów ustawy z 30 sierpnia.2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2010 r,. Nr 138, poz. 935, ze zm.) - firma wykonująca badanie nie ma akredytacji. Zaktualizowano badania i obecnie nie zostaną one zlecone podmiotowi nie posiadającemu akredytacji. Potencjał 8 Brak pieczęci na Sprawozdaniu Rocznym z wykonania audytów w komórce audytowej. Uzupełniono wymagane stemple i pieczęcie. Potencjał 9 Błędna struktura organizacyjna zamieszczona na BIP, zawierająca stanowisko ds. kontroli i audytu, a powinno być ds. audytu. Zaktualizowano informacje na BIP. Potencjał 10 Kwestią do rozwaŝenia jest, szkolenie wewnętrzne dla pracowników merytorycznych wydziałów z zakresu pisania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia przekazywanego do komórki zamówień publicznych. Przeprowadzono szkolenie wewnętrzne przez Kierownika Referatu ds. zamówień. Dane wyjściowe z przeglądu - doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i jego procesów: 1. wdroŝenie pilotaŝowe wybranych usług do prowadzenia w Starostwie Powiatowym w Lublinie w formie wyłącznie elektronicznej, 2. spotkania Głównego Kierownictwa z Naczelnikami co najmniej raz na pół roku w celu bieŝącego przeglądu SZJ, 3. zmiana procedury systemowej Procedura Działania korygujące w zakresie uregulowania czynności w przypadku nie wykonania w terminie działań korygujących, 4. zmiana procedury systemowej Procedura Nadzór nad dokumentacją spowodowana zmianą zarządzenia Nr 224/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie Numer: PR Strona: 8 z 9

9 wprowadzenia do stosowania kart spraw świadczonych w Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz ustalenia procedur ich aktualizacji, 5. wyznaczenie celów dotyczących jakości na lata 2014/2015, 6. szkolenie z zakresu SZJ dla Głównego Kierownictwa i Naczelników Wydziałów, 7. szkolenie utrwalające dla Audytorów, 8. ze względu na poszukiwanie nowego miejsca na Archiwum Zakładowe w obecnym roku nie naleŝy zatrudniać Archiwisty na stanowisku urzędniczym. Obowiązki Archiwisty będzie wykonywać osoba dotychczas zajmująca się archiwum. Po usunięciu przyczyn finansowoorganizacyjnych konkurs na stanowisko ds. archiwum i czynności kancelaryjnych naleŝy przeprowadzić w przyszłym roku. - doskonalenie usług w powiązaniu z wymaganiami klienta: 1. udostępnić klientom moŝliwość składania wniosków drogą elektroniczną poprzez umieszczenie na epuap-ie wzorów formularzy obejmujących usługi, które mogą być realizowane tą drogą, 2. rozbudowywać stronę internetową o odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Klientów Starostwa Powiatowego w Lublinie, 3. przygotować prawidłowo wypełnione wzory wniosków (dla spraw załatwianych najczęściej prawo jazdy, dowód rejestracyjny, pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, wyłączenie z rolniczego uŝytkowania, oznaczenie drewna do wyrębu, wnioski o wypisy z ewidencji gruntów, zgłoszenia robót geodezyjnych), 4. wprowadzenie komunikacji elektronicznej przy obsłudze geodetów. - potrzebne zasoby: 1. zabezpieczyć w budŝecie środki na zorganizowanie kącika zabaw dla dzieci w Punkcie Obsługi Klienta, 2. uruchomić stanowisko ze sprzętem wideokonferencyjnym z dostępem do certyfikowanych tłumaczy dla osób niesłyszących w Punkcie Obsługi Klienta, 3. zintensyfikować działania w kierunku pozyskania pomieszczeń na potrzeby Archiwum Zakładowego, 4. zabezpieczyć środki na zakup oprogramowania do obsługi robót geodezyjnych przez Internet, 5. zabezpieczyć środki na remont pomieszczeń wydziału KTD w celu poprawy warunków obsługi klienta. Opracował (Pełnomocnik ds. SZJ): Grzegorz Szacoń Zatwierdził (Starosta): Paweł Pikula Lublin, dnia 11 marca 2014 r. Numer: PR Strona: 9 z 9

Raport przeglądu systemu zarządzania. Przegląd systemu zarządzania jakością według PN-EN ISO 9001: 2009 został przeprowadzony w dniu 3 marca 2015 r.

Raport przeglądu systemu zarządzania. Przegląd systemu zarządzania jakością według PN-EN ISO 9001: 2009 został przeprowadzony w dniu 3 marca 2015 r. Raport przeglądu systemu zarządzania Przegląd systemu zarządzania jakością według PN-EN ISO 9001: 2009 został przeprowadzony w dniu 3 marca 2015 r. W spotkaniu udział wzięli: 1. Paweł Pikula Starosta Lubelski

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2016 Starosty Lubelskiego z dnia 17 maja 2016 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 24/2014 z dnia 25 marca 2014 r. Powiat Lubelski Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: PR-06 Strona: 1 z 6 Powiat Lubelski

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 32/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Powiat Lubelski Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: PR-01 Strona: 1 z 7 Starostwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU KP/09/01

KARTA PROCESU KP/09/01 KARTA PROCESU KP/09/01 Obowiązuje od: 08.11.2010 r. Wersja: 2 1. Cel procesu OPRACOWAŁ: Jerzy Dobrowolski Data, podpis Przegląd zarządzania ZATWIERDZIŁ: Roman Utracki Data, podpis Stron: 3 Egzemplarz:

Bardziej szczegółowo

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data: Temat: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 6 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie skutecznej realizacji działań. 1.2. Zakres Procedura obowiązuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami

Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakości Data

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury... PROCEDURA Urząd Miejski w DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Definicje... 2 5. Tryb postępowania... 2 6. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI z dnia 12 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI z dnia 12 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie wdroŝenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU (w ramach Akcji Przejrzysta Polska) Zatwierdzam do stosowania : STAROSTA WAŁBRZYSKI Bogusław Dyszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Starostwo Powiatowe we Włocławku Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 27.06.2014 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I 4.2.3. Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra

ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra 0198 100 00348 Raport z auditu na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 dla Lubuski Urząd Skarbowy ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra Spis treści 1 Wynik auditu...3 2 Zakres...4 2.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Strona: 1 z 5 OiSO.014.3.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.3.1.011 DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: ełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Dyrektor Operacyjny Marcin Biskup Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 7 Data 06.09.2016r Dokument zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r. w sprawie utrzymania, doskonalenia oraz określenia zakresu odpowiedzialności Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Dolnośląskim Urzędzie W

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Węgorzewskiego z dnia 27 września 2011 r.

Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Węgorzewskiego z dnia 27 września 2011 r. Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Węgorzewskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Węgorzewskiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM. Data : r. Data : r.

PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM. Data : r. Data : r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Magdalena Mazurkiewicz Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5.03.200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Główna Księgowa Bożena Sawicka Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 5 Data: 06.09.16r Dokument zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP)

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) Barbara Piaskowska Luty 2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. System Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Problemy napotykane w trakcie wdroŝenia Proces certyfikacji Problemy napotykane w trakcie wdraŝania 1. Brak doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie?

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Artur Szwoch Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. PIHZ

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Działania proobywatelskie podjęte w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

Działania proobywatelskie podjęte w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Działania proobywatelskie podjęte w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie KONTROLA ZARZĄDCZA - ROZWÓJ URZĘDU, WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG Jednym z głównych narzędzi umożliwiającym sprawne zarządzanie oraz

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Strona 1 z 10 Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Nr dokumentu: P/7/5 Strona: 1 Wydanie: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty

Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty usług Mirosław Gatka Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt: Dobre rządzenie w sektorze publicznym wdraŝanie zarządzania jakością i badania satysfakcji z usług w

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Działania korygujące Strona 1 z 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. JANA BRZECHWY w SWARZĘDZU PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Procedura obowiązuje od: Nr egzemplarza 1 Sprawdził: Teresa Jędrzejczak Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 /2013. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE Nr 14 /2013. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej ZARZĄDZENIE Nr 14 /2013 Starosty Staszowskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Staszowie 1 Działając na podstawie art.34.ust.1

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 7 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 7 1. Przedmiot procesu Przedmiotem procesu jest wydawanie decyzji administracyjnych,

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU WYŻSZA JAKOŚĆ I WZROST KOMPETENCJI URZĘDNICZYCH = SPRAWNY SAMORZĄD POWIATU LIMANOWSKIEGO 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 Liczba pracowników: 100 200 osób Wyzwanie z zakresu zarządzania: Wiele instytucji publicznych posiada system

Bardziej szczegółowo

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Systemy zarządzania Dobrze zaprojektowane i spójne procesy zarządcze i operacyjne Grupy Kapitałowej ukierunkowane są na zagwarantowanie oczekiwanej jakości oferowanych przez nas produktów i usług, ochronę

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo