UCHWAŁA NR LI/366/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 28 listopada 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LI/366/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli Na podstawie art.18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1 ) oraz 62 ust. 1 i ust. 3 Statutu Miasta Sulejówek, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 226/XXXVIII/09 z dnia 26 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75,poz.2058) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania umów dotyczących wyłapywania, przejmowania i przetrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Sulejówek w 2012 r., zleconej uchwałą nr XXXVII/282/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2012 r., stanowiące załącznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczy Rady Miasta Sulejówek Adam Lesiński 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645

2 Załącznik do uchwały nr LI/366/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. BRM Sulejówek, 18 listopada 2013 r. SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wykonania umów dotyczących wyłapywania, przejmowania i przetrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Sulejówek w 2012 r. zleconą uchwałą nr XXXVII/282/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2012 r. Kontrolę przeprowadził zespól kontrolny w składzie: 1. Radny Zenon Dąbrowski Przewodniczący 2. Radna Maria Domańska - członek 3. Radny Krzysztof Bożym członek 4. Radny Andrzej Chachulski członek 5. Radny Wojciech Kucharski członek Podmiot kontrolowany: Burmistrz Miasta Sulejówek Arkadiusz Śliwa. I. Opis stanu faktycznego W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych - Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach: r., r., r., r., r. zapoznała się z dokumentacją i ustaliła co następuje: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz z późn. zm.), należy do zadań własnych gminy. Rada Miasta Sulejówek wypełniając obowiązek wynikający z art. 11a przywołanej ustawy, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W 2012 r. Rada Miasta Sulejówek podjęła dwie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek w 2012 r. : XXIII/181/12 z dnia 29 marca 2012 r. (uchylona 26 kwietnia 2012 r.) - oraz XXV/200/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. uchwała weszła w życie 17 maja 2012 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz Na realizacje zadania Rada Miasta Sulejówek przeznaczyła w uchwale XXV/200/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek w 2012 r. kwotę zł. W dniu 12 stycznia 2012 r. wysłano zapytanie z prośbą o przedłożenie ofert współpracy do sześciu schronisk: 1. Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Celestynowie odmowa współpracy. 2. Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Legionowie brak odpowiedzi 3. Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Radomiu brak odpowiedzi

3 4. Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Siedlcach zwrot pisma 5. Schronisko dla Bezdomnych zwierząt Azorek odmowa współpracy 6. Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Gminie Halinów NOMADA oferta współpracy W ofercie przedstawionej przez firmę NOMADA prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Gminie Halinów zaproponowano koszt usługi - mającej polegać na: uchwyceniu bezdomnego zwierzęcia, przetransportowaniu go do schroniska oraz utrzymania w schronisku - w wysokości 2337 zł. brutto za każde odłowione zwierzę lub ryczał miesięczny na pełną obsługę dotyczącą przedmiotu oferty w kwocie zł. netto. W wyniku negocjacji koszty zostały obniżone do kwoty 1968 zł. brutto za każde odłowione zwierzę. W 2012 r. firmie Nomada zlecono: Lp. Nr i data zlecenia Data odłowienia Liczba zwierząt Miejsce odłowienia Faktura. data i kwota 1. CRU z ul. Kwiatowa 2/01/ CRU z CRU z CRU z CRU z CRU z CRU z ul. Narutowicza 6/02/ ul. Narutowicza 7/02/ Pl. Czarnieckiego 10/03/ zł ul. Leśna 1 szt., Sobieskiego 1 szt., Krótka 1 szt., Paderewskiego 2 szt. 17/05/ zł ul. Dworcowa 20/05/ zł. poz. 1 faktury Stacja PKP 20/05/ poz. 2 faktury 8. CRU z Al. Piłsudskiego/ Idzikowskiego 22/06/ CRU Sejmowa 29/08/2012 Strona 2

4 z CRU z CRU z CRU z CRU z CRU z CRU z CRU z CRU z CRU z CRU z CRU z CRU z CRU z Wodociągowa 30/08/ zł szcze niaki Akacjowa 31/08/ zł Okrzei (stacja PKP) 36/09/ szczeniąt (odchow ane) Dworcowa 37/09/ zł Kruczkowskiego 38/09/ Maja 39/11/ Niemojewskiego 40/11/ zł Gdańska 41/11/ Chopina 42/11/ szczeni aki Bema 43/11/ zł Krótka 44/11/ Kombatantów 54/12/ zł Wrońskiego 55/12/ W 2012 r. Fundacji Azyl pod psim aniołem zlecono: Strona 3

5 Lp. Nr i data zlecenia Data odłowienia 1. CRU z CRU z CRU z Liczba zwierząt sczenia ki szczeni ąt Miejsce odłowienia Zgodnie z pismem ZPŚ ul. Dworcowa przy torach kolejowych Zgodnie z pismem ZPŚ ul. Kombatantów (przy nr 50) Zgodnie z pismem ZPŚ ul. Wrońskiego przy Straży Miejskiej Faktura. data i kwota Nota księgowa 10/ zł. Nota księgowa 11/ zł. Nota księgowa 09/ zł. Firma NOMADA prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Gminie Halinów wystawiła faktury na łączną kwotę zł. Fundacja Azyl pod psim aniołem wystawiła faktury na łączną kwotę zł. W sumie wydatki związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sulejówek na 2012 rok na zadanie: uchwycenie, przetransportowanie i utrzymanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt wyniosły zł. Dodatkowo wydatkowano 275,96 zł. na usługi weterynaryjne. Ponieważ kwota zł okazała się niewystarczająca w związku z czym zaistniała konieczność przeniesienia środków w budżecie. Przeniesiono środki na kwotę zł., które wydatkowano jak poniżej: 1) Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulejówek Nr 54/ kwota zł. (realizacja zleceń: CRU i CRU ) 2) Uchwała Rady Miasta Sulejówek XXVI/214/2012 kwota zł. (realizacja zleceń: CRU i CRU ) 3) Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulejówek Nr 110/ kwota zł. (realizacja zleceń: CRU , CRU i CRU ) 4) Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulejówek Nr 134/ kwota zł. (realizacja zleceń: CRU i CRU oraz CRU ) 5) Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulejówek Nr 162/ kwota zł., Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulejówek Nr 194/ kwota zł., (realizacja zleceń: CRU , CRU , CRU , CRU , CRU ,CRU , CRU i CRU ,) 6) Uchwała Rady Miasta Sulejówek XXXVI/270/2012 kwota zł. (realizacja zleceń: CRU i CRU ) 7) Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulejówek Nr 195/ kwota zł. (realizacja zleceń: CRU ) Strona 4

6 W związku z zapisami ustawy o ochronie zwierząt, które stanowią: Art Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin to na mieście Sulejówek ciąży obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywania. Z przedstawionych komisji faktur i rachunków wynika, że wydatki na realizację zadania: uchwycenie zwierzęcia, przetransportowanie i utrzymanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt znacznie przekroczyły zabezpieczone środki i wyniosły zł. (dodatkowo wydatkowano 275,96 zł. na usługi weterynaryjne). Biorąc pod uwagę, że realizacja zadania powinna mieć stały charakter w odniesieniu do zgłoszeń dotyczących zwierząt pozostawionych bez opieki, chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa dokonano przeniesień środków finansowych na łączną kwotę zł. Rada Miasta Sulejówek podjęła dwie uchwały: XXVI/214/2012 z dnia r. oraz XXXVI/270/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. na łączną kwotę: zł., pozostałe środki zostały zabezpieczone Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sulejówek: Nr 54/2012, Nr 110/2012, Nr 134/2012, Nr 162/2012, Nr 194/2012, Nr 195/2012 na kwotę: zł. Powyższe zarządzenia i uchwały podlegały zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) kontroli nadzorczej Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Organ nadzoru nie wniósł - w 30 dniowym terminie przewidziany w ustawie o samorządzie gminnym - zastrzeżeń do przedmiotowych aktów, ani nie została w terminie późniejszym złożona na przedmiotowe akty skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Odnosząc się do Zarządzeń Burmistrza, Nr 54/2012, Nr 110/2012, Nr 134/2012 i Nr 162/2012 (zmniejszenie wydatków dz. 758 Różne rozliczenia Rozdz Rezerwy ogólne i celowe 4510/03 rezerwy celowe zarządzanie kryzysowe przy równoczesnym zwiększeniu wydatków Dz. 900 Rozdz Pozostała działalność 4300/01) zauważyć należy, że w 3 uchwały nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na 2012 r. ustalono rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Sytuacją kryzysową jest natomiast sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. Podjęcie zarządzeń zostało uzasadnione natychmiastową koniecznością wykonania usługi weterynaryjnej i odłowienia agresywnych zwierząt zagrażających bezpieczeństwu Miasta. Charakter wskazanej sytuacji opisanej w uzasadnieniach do zarządzeń, tj. konieczność natychmiastowego przeciwdziałania zagrożeniu dla zdrowia i życia mieszkańców poprzez odłowienie agresywnych psów, przy jednoczesnym wyczerpaniu środków finansowych na Strona 5

7 realizację tego zadania, określonych w uchwale XXV/200/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek w 2012 r. odpowiada znamionom sytuacji kryzysowej w rozumieniu art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto w zatwierdzonym przez Starostę Mińskiego planie zarządzania kryzysowego Miasta Sulejówek wymieniono zagrożenia odzwierzęce, a więc zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców mogące wystąpić w wyniku pojawiających się w miejscach publicznych i na posesjach dzikich i wałęsających się bezpańskich zwierząt. W ocenie Komisji powyższe okoliczności uzasadniają dokonanie przeniesień środków finansowych na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sulejówek na 2012 rok zarówno przez Radę Miasta jak i Burmistrza Miasta Sulejowek. II. Wnioski z kontroli Analizując wydatki Komisja stwierdziła rozbieżność pomiędzy notatką służbową, umową zlecenia CRU z dnia 2 stycznia 2012 r. a fakturą nr 2/01/12 z 30 stycznia 2012 r. W notatce i umowie jest mowa o dorosłym kocie, a na fakturze w rubryce nazwa towaru lub usługi zapisano: Interwencyjne złapanie bezdomnego psa i dostarczenie do schroniska zlecenie CRU Liczba odłowionych zwierząt jest zgodna i nie zmienił się koszt poniesiony na realizację zadania. Ponadto komisja zwróciła uwagę na zapisy 1 zlecenia nr 272/162/2012 zawartego 9 października 2012 r. zleceniobiorca przyjmuje do wykonania: uchwycenie, przetransportowanie i utrzymanie w schronisku należącym do firmy Nomada Dominik Szostak czterech kotów z ternu nieruchomości położonej w Sulejówku przy ul. Wrońskiego. W fakturze Nr 55/12/12 w rubryce nazwa towaru lub usługi zapisano: Interwencyjne złapanie bezdomnego psa i dostarczenie do schroniska CRU , a w rubryce ilość: wpisano: 2. Ponadto na fakturze widniej data wystawienia r. W opisie faktury napisano: wykonano zgodnie ze zleceniem. Biorąc pod uwagę datę wpływu faktury r. Komisja Rewizyjna uznała, że data wystawienia zawiera błąd pisarski. Komisja zwróciła również uwagę na nie chronologiczną numerację umów zleceń. W 4 umów-zleceń nr: CRU , CRU , CRU , CRU , CRU , CRU , CRU zapisano: Zleceniobiorca wykona dokumentację fotograficzną psów i prześle ją na adres mailowy Zleceniodawcy: sekretariat@umsulejowek.pl. Do ww. umów-zleceń wystawiono następujące faktury z opisem: do umowy CRU fakturę 10/03/12 na kwotę 3936,00 zł. opis: Wykonano zgodnie ze zleceniem Nr z dnia r., do umowy CRU fakturę 17/05/12 na kwotę 9840,00 zł. opis: Faktura zgodna ze zleceniem nr CRU z dnia za wywóz 5 szt. psów, do umowy CRU fakturę 22/06/12 na kwotę 1968,00 zł. opis: Wykonano zgodnie ze zleceniem CRU z dnia 15 maja 2012 r., do umowy CRU fakturę 30/08/12 na kwotę 9840,00 zł. opis: Wykonano zgodnie ze zleceniem CRU z dnia r., Strona 6

8 do umowy CRU fakturę 36/09/12 na kwotę 1968,00 zł. opis: Wykonano zgodnie ze zleceniem CRU z dnia r., do umowy CRU fakturę 38/09/12 na kwotę 1968,00 zł. opis: Wykonano zgodnie ze zleceniem CRU z dnia r., do umowy CRU fakturę 44/11/12 na kwotę 1968,00 zł. opis: Wykonano zgodnie ze zleceniem CRU z dnia 13 sierpnia 2012 r. W przekazanej komisji dokumentacji brak jest zdjęć odłowionych zwierząt, o których mowa w 4 wyżej wskazanych umów zleceń. Podsumowując Komisja stwierdziła nienależytą znajomość procedur dot. odławiania bezpańskich zwierząt przez pracowników, a w szczególności przez kierownika referatu. Jak również przypadki niekompletnej dokumentacji dot. odławiania bezpańskich zwierząt, pomimo której zostały zapłacone faktury. III. Zalecenia pokontrolne: Wnioskuje się do Burmistrza o: 1) zwiększenie nadzoru nad prawidłowością tworzonej i gromadzonej dokumentacji w związku z realizacją uchwalanego przez radę, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 2) założenie rejestru odławianych zwierząt, w którym byłoby rejestrowane każde zgłoszenie wraz z opisem poszczególnych etapów procesu zapobiegania bezdomności krok po kroku, od zgłoszenia do zapłaty faktury. 3) przeprowadzenie szkolenia dla kierownika i pracowników właściwego referatu z zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt obejmującego m.in. prowadzenie w.w. rejestru oraz omówienie procesu dot. odławiania bezpańskich zwierząt, w tym uczulenie pracowników, że wszelkie zastrzeżenia co do realizacji zlecenia (umowy) i faktur należy w razie jakichkolwiek wątpliwości np. co do rzetelności wykonywania zlecenia - zgłaszać na piśmie przełożonemu w celu powzięcia odpowiednich działań. 4) weryfikację wzorów podpisywanych zleceń (umów), aby należycie zabezpieczały interes Miasta poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących jednoznacznej identyfikacji każdego zwierzęcia oraz kontroli wykonywania zleceń (umów). Proponuje się ujednolicenie niezbędnej dokumentacji poprzez opracowanie; wzoru rejestru zgłaszanych i odławianych bezdomnych zwierząt w którym byłoby rejestrowane każde zgłoszenie wraz z opisem poszczególnych etapów procesu zapobiegania bezdomności krok po kroku, od zgłoszenia do zapłaty faktury, wzoru notatki służbowej potwierdzającej zgłoszenie o bezdomnych zwierzętach z uwzględnieniem m.in. danych osoby zgłaszającej, miejsca przebywania zwierząt, wzoru umowy lub umowy-zlecenia, wzoru protokołu. Strona 7

9 Ww. wnioski i propozycje mają na celu: podkreślenie ważności sprawy dot. odławiania bezpańskich zwierząt, w szczególności w aspekcie b. wysokiej opłaty (ok. 2 tys. zł) za odłowienie i umieszczenie zwierzęcia w schronisku, usprawnienie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek, uniknięcie ewentualnych nadużyć oraz uszczelnienie i zwiększenie transparentności podejmowanych działań. O wykonaniu zaleceń oraz wdrożeniu wskazanych rozwiązań należy poinformować Radę Miasta Sulejówek w terminie 45 dni od otrzymania sprawozdania z kontroli. Po podpisaniu protokołu przez Burmistrza Miasta Sulejówek i nie zgłoszeniu przez niego - w terminie 10 dni od podpisania - pisemnych wyjaśnień lub zastrzeżeń co do zawartych w protokole ustaleń, sporządzono sprawozdanie z kontroli, które zawiera 9 ponumerowanych stron. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Zenon Dąbrowski Członek Maria Domańska Członek Krzysztof Bożym Członek Andrzej Chachulski Członek Wojciech Kucharski Sulejówek, 18 listopada 2013 r. Strona 8