Dochody budżetu powiatu w I poł. 2010r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Dochody budżetu powiatu w I poł. 2010r. Dział Rozdział Rolnictwo i łowiectwo ,00 49,50% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 49,50% 0 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z ,00 49,50% 0 zakresu administracji rządowej 020 Leśnictwo ,27 53,97% Gospodarka leśna ,27 53,97% dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst ,27 53,97% Transport i łączność ,58 19,20% Drogi publiczne powiatowe ,58 18,55% grzywny i inne kary pienieżne od osób prawnych i innych jedn. Org , wpływy z różnych opłat ,75 135,19% wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,55 96,70% pozostałe odsetki ,30 20,85% wpływy z różnych dochodów ,00 0,00% Treść dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: dotacja celowa otrzymana z gminy na inwetycje realizowane na podstawie porozumień między jst Plan wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/178/2009 z dn r. Plan na dzień r. Wykonanie % wykonania planu Różnice między planami (6-5) ,00 100,00% ,02 22,41% ,00 0,00% środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych żródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych żródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych żródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych żródeł , ,64 11,46% , ,00 0,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,67 67,72% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 25,55% dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 31,73% Gospodarka mieszkaniowa ,12 41,62% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,12 41,62% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu ,09 39,74% wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , pozostałe odsetki , wpływy z różnych dochodów , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 40,98% Działalność usługowa ,19 14,28% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 1,62% wpływy z różnych dochodów ,00 0,00% dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp ,00 1,73% Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne ,00 49,68% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Strona 1 z ,00 49,68% 0

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Opracowanie geodezyjne i kartograficzne ,00 31,67% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 31,67% Nadzór budowlany ,00% , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 50,47% Administracja publiczna ,04 48,18% Urzędy wojewódzkie ,00 51,39% wpływy z różnych dochodów ,00 0,00% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 51,51% Starostwa powiatowe ,04 47,44% wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 49,19% wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 336,80% wpływy z różnych opłat ,00 78,37% wpływy z usług ,37 63,58% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 58,25% pozostałe odsetki ,48 41,58% wpływy z różnych dochodów ,19 56,70% dotacje otrzymane z fund. Cel. Na realizację zadań bieżących jsfp ,00 41,96% Komisje poborowe ,00 100,00% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 100,00% Obrona Narodowa ,00 0,00% Pozostałe wydatki obronne ,00 0,00% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 0,00% 500 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,51 60,12% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,51 60,12% pozostałe odsetki ,51 25,50% wpływy z różnych dochodów ,00 100,00% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 57,44% , ,86 39,96% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw ,91 4,05% wpływy z różnych opłat ,91 4,37% wpływy z różnych dochodów ,00 0,00% Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,95 40,75% podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 40,36% podatek dochodowy od osób prawnych ,95 64,63% Różne rozliczenia ,83 66,10% Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST ,00 61,54% subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 61,54% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST ,00 100,00% środki na inwest. na dr. publicznych pow i wojew. oraz na dr. pow, wojew i kraj w granicach miastac na prawach powiatu ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST ,00 50,00% subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50,00% Różne rozliczenia finansowe ,83 108,46% wpływy z różnych dochodów ,13 114,93% wpływy z różnych dochodów ,57 99,08% dochody jst związane z realizacją zdań z zakresu adminsitracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,13 150,67% Część równoważąca subwencji ogółnej dla powiatów ,00 50,00% subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50,00% Oświata i wychowanie ,83 26,20% Szkoły podstawowe ,00 0,00% dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp ,00 0,00% Szkoła podstawowa specjalna ,00 8,58% środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych żródeł ,00 8,58% Licea ogólnokształcące ,69 19,73% dochody z najmu i dzierżawy składników majątku ,20 37,76% pozostałe odsetki ,10 22,52% wpływy z różnych dochodów ,39 14,53% Szkoły zawodowe ,14 26,69% wpływy z różnych opłat Strona 2 z ,00 25,50% 0

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątku ,50 71,95% wpływy z usług ,33 30,07% pozostałe odsetki ,77 316,92% wpływy z różnych dochodów ,31 123,85% dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp ,00 0,00% środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł ,23 28,38% środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realziację 6430 inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu ,00 0,00% Ochrona zdrowia ,00 13,10% Szpitale ogólne ,00 0,00% wpływy z różnych dochodów 0 0 0, środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych żródeł ,00 0,00% środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych żródeł , środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych żródeł ,00 0,00% dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 0,00% ,00 42,19% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 42,19% Pomoc społeczna ,83 43,52% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,75 31,89% grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyzcznych , wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci w plac. opiek-wychow ,00 0,00% wpływy z usług ,34 27,91% pozostałe odsetki ,73 28,37% otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej ,26 177,47% wpływy z różnych dochodów ,57 33,69% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego) dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 100,00% ,85 31,65% ,00 0,00% , Domy Pomocy Społecznej ,63 44,82% dochody z najmu i dzierżawy ,00 50,39% wpływy z usług ,80 55,78% pozostałe odsetki ,56 34,13% wpływy z różnych dochodów ,58 36,73% wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących ,69 55,94% 0 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2130 bieżących zadań własnych powiatu ,00 50,17% dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (DPS ,00 0,00% 0 f.spychowo) Ośrodki wsparcia ,60 47,96% pozostałe odsetki ,62 26,66% wpływy z różnych dochodów ,98 11,88% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 49,61% Rodziny zastępcze ,78 71,42% pozostałe odsetki ,06 17,77% wpływy z różnych dochodów ,72 71,58% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 50,00% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor-eduk) ,00 50,00% Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ,31 50,62% pozostałe odsetki ,01 48,00% wpływy z różnych dochodów ,30 48,17% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników ,00 100,00% 3000 socjalnych) Strona 3 z 4

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ,20 34,20% 0 i ośrodki interwencji kryzysowej 0920 pozostałe odsetki ,20 34,20% , pozostałe odsetki , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,86 51,83% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0,00% dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON) ,00 0,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,70 54,96% pozostałe odsetki ,60 38,80% wpływy z różnych dochodów ,10 12,68% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 55,62% Powiatowe urzędy pracy ,83 50,12% pozostałe odsetki ,83 16,61% ,00 0 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących (Fundusz Pracy) ,00 50,12% Pozostała działalność ,33 59,02% wpływy z różnych dochodów 66, dotacje rozowjowe oraz środki na finansowanie Współnej Polityki Rolnej dotacje rozowjowe oraz środki na finansowanie Współnej Polityki Rolnej ( ZS ZS PUP) ,54 59,01% , Edukacyjna opieka wychowawcza ,43 25,73% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,36 37,31% wpływy z usług ,05 137,56% pozostałe odsetki ,31 25,73% środki na dofin. Własnych zadań bieżących gmin, sam woj. Pozyskane z innych źródeł , dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji ,00 0,00% środki na dofinasnowanie zadąń własnych powiatu pozyskane z innych źródeł , Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,61 60,70% wpływy z usług ,00 2,86% pozostałe odsetki ,76 43,88% wpływy z różnych dochodów ,85 57,59% Placówki wychowania pozaszkolnego ,36 15,37% wpływy z usług ,00 0,00% pozostałe odsetki ,96 24,98% otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,00% wpływy z różnych dochodów ,20 13,09% wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych ,20 50,06% Internaty i bursy szkolne ,10 49,40% wpływy z usług ,10 63,67% wpływ z różnych dochodów ,00 26,92% 0 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 34,80% środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł ,00 34,80% Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju ,00 0,00% wpływy z różnych dochodów ,00 0,00% środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 1,02% otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej ,00 70,00% wpływy z różnych dochodów ,00 125,00% dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON) ,00 0,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,47 113,77% Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,47 113,77% wpływ z różnych dochodów ,47 113,77% Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego ,00 71,00% Pozostałe zadania z zakresu kultury ,00 71,00% otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej ,00 0,00% wpływy z różnych dochodów ,00 78,89% 0 DOCHODY OGÓŁEM ,82 43,39% Strona 4 z 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Wydatki budżetu powiatu w I poł. 2010r. D z i a ł R o z d z i a ł Plan wg Uchwały Nazwa Rady Powiatu Nr Plan na dzień XXIX/178/2009 z r. Wykonanie dn r Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00% Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa ,00 0,00% zakup usług pozostałych ,00 0,00% Leśnictwo ,32 44,74% Gospodarka leśna ,27 53,97% wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,27 53,97% Nadzór nad gospodarką leśną ,05 18,17% zakup usług pozostałych ,05 18,17% Transport i łączność ,09 37,35% Zarząd Dróg Powiatowych ,89 38,09% nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń ,08 44,08% wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. I nagrod jub 50tys ,07 42,87% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 100,00% składki na ubezpieczenia społeczne, w tym sklad od nag i odp ,62 42,47% składki na Fundusz Pracy, w tym skaldki od nag jub i odpraw ,25 38,10% zakup materiałów i wyposażenia ,72 40,19% zakup energii ,87 57,06% zakup usług remontowych ,30 23,38% zakup usług zdrowotnych ,50 7,48% zakup usług pozostałych ,27 62,92% 0 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4360 komórkowej ,30 36,60% 0 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4370 stacjonarnej ,20 42,00% wykonaie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% podróże służbowe krajowe ,71 39,17% różne opłaty i składki ,80 40,99% odpisy na ZFŚS ,00 77,78% podatek od nieruchomości ,00 50,60% pozostałe podatki ,00 49,02% 0 zakup materiłów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych ,38 48,48% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,75 60,63% rezerwy 0 0 0, wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego ,10 24,07% wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środ. UE) ,60 51,18% wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego ,97 54,24% wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 96,63% dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy iwnestycyjne realziowane na podst. porozumień między jst ,00 0,00% Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00% dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień między jst ,00 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiolowych ,20 28,17% wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego ,20 28,17% Turystyka ,00 48,34% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 55,39% dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zlecownych do realizacji stowarzyszeniom ,00 55,39% Pozostała działalność ,00 22,73% % wykonania planu Różnice między planami (6-5) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00% różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT) ,00 25,00% Gospodarka mieszkaniowa ,36 11,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,36 11,00% składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00% składki na fundusz pracy ,00 0,00% wynagrodzenie bezosobowe ,00 0,00% zakup materiałów i wyposażenia ,00 70,61% zakup energii ,04 9,80% zakup usług remontowych ,40 11,84% zakup usług pozostałych ,14 9,14% różne opłaty i składki ,00 17,92% podatek od towarów i uslug Vat ,02 34,80% koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00% 0 Strona 1 z 11

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,76 70,13% Działalność usługowa ,94 41,53% Prace geodezyjno-kartograficzne ,00 0,00% zakup usług pozostałych ,00 0,00% Opracowanie geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00% zakup usług pozostałych ,00 0,00% Inspektorat Nadzoru Budowl ,94 47,75% wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 46,69% 0 wynagorodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby 4020 cywilnej ,67 45,86% dodatkowe wynagrodzenia roczne ,27 97,92% składki na ubezpieczenia społeczne ,98 44,91% składki na fundusz pracy ,44 45,27% wynagrodzenie bezosobowe ,00 100,00% zakup materiałów i wyposażenia ,35 30,67% zakup energii ,37 52,40% zakup usług remontowych ,00 0,00% zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% zakup usług pozostałych ,85 32,84% zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 28,00% opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej ,60 30,75% podróże służbowe krajowe ,00 0,00% różne opłaty i składki ,00 32,00% odpisy na ZFŚS ,50 77,21% szkolenie członków korpusu służby cywilnej ,00 0,00% koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00% zakup materiałów papierniczych ,00 0,00% Administracja publiczna ,46 34,20% Urzędy wojewódzkie ,76 48,85% wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 24,27% wynagrodzenia osobowe pracowników ,09 46,43% dodatkowe wynagrodzenia roczne ,23 99,79% składki na ubezpieczenia społeczne ,97 42,31% składki na fundusz pracy ,90 30,87% zakup materiałów i wyposażenia ,06 75,69% usługi remontowe ,00 0,00% zakup usług zdrowotnych ,00 35,78% zakup usług pozostałych ,29 26,16% 0 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4370 stacjonarnej ,41 17,93% podróże służbowe krajowe ,64 32,37% odpisy na ZFŚS ,03 69,22% zakup materiałów papierniczych ,14 66,09% Urzędy marszałkowskie ,00 0,00% dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiedo na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli) ,00 0,00% Rada Powiatu ,99 49,48% różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,22 50,21% zakup materiałów i wyposażenia ,00 5,00% zakup usług remontowych ,00 0,00% zakup usług pozostałych ,97 21,58% 0 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4360 komórkowej ,80 78,63% podróże służbowe krajowe ,00 0,00% podróże słóużbowe zagraniczne ,00 0,00% Starostwa powiatowe ,02 30,04% dotacje ceowe przekazane do samorządu woj.. Na zadania bieżące 2330 realizowane na podst. porozumien (umów) między jst ,56 99,98% nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń ,00 0,00% wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zaklad budzetowy ,58 46,28% dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym zaklad budz ,95 96,54% składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakl budz ,07 42,44% składki na fundusz pracy ,71 33,49% wpłaty na PFRON ,00 0,00% wynagrodzenie bezosobowe ,00 12,08% zakup materiałów i wyposażenia ,18 56,16% zakup energii ,79 49,03% zakup usług remontowych ,51 6,72% zakup usług zdrowotnych ,00 21,59% zakup usług pozostałych ,19 26,19% zakup usług dostępu do sieci Internet ,28 49,57% opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej ,18 47,17% 0 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4370 stacjonarnej ,42 14,27% zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,00% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 0 Strona 2 z 11

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia 4400 garaż ,92 48,48% podróże służbowe krajowe ,90 27,05% podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% różne opłaty i składki ,90 50,52% odpisy na ZFŚS ,66 73,58% podatek od towarów i uslug Vat ,00 0,00% pozostałe odsetki ,47 14,80% kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 3,17% koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 25,40% 0 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej ,98 39,34% 0 zakup materiłów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych ,47 55,74% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,97 96,99% wydatki inwestycyjne ,33 1,95% zakupy inwestycyjne ,00 0,00% dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ,00 0,00% Komisje poborowe ,69 99,99% składki na ubezpieczenia społeczne ,54 99,88% -16 Strona 3 z 11

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu 4120 składki na fundusz pracy ,02 97,35% wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% zakup materiałów i wyposażenia ,13 99,26% zakup usług pozostałych ,00 100,00% 214 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4360 komórkowej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kser ,00 100,00% ,00 100,00% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Obrona Narodowa ,21 97,64% Pozostałe wydatki obronne ,21 97,64% zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0, zakup usług pozostałych ,94 99,98% podróże służbowe krajowe ,27 94,14% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,79 47,57% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,79 47,57% wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom ,17 32,74% wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 42,06% wynagrodzenie osoowe członków korpusu służby cywilnej ,22 44,89% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 89,16% uposażenia funkcjonariuszy ,82 45,40% pozostałe należności funkcjonariuszy ,34 17,65% nagrody roczne funkcjonariuszy ,94 92,50% 0 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 4080 żołn. i funkcj. zwolnionym ze służby 0 0 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,42 45,82% składki na Fundusz Pracy ,53 49,33% wynagrodzenia ebzosobowe ,00 100,00% równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy ,64 100,00% zakup materiałów i wyposażenia ,11 47,27% zakup środków żywności ,68 20,95% zakup leków i materiałów medycz ,35 18,64% zakup sprzętu i uzbrojenia ,00 0,00% zakup energii ,16 37,62% zakup usług remontowych ,73 34,79% zakup usług zdrowotnych ,00 84,01% zakup usług pozostałych ,95 38,15% zakup usług dostępu do sieci Internet ,48 40,70% opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej ,62 48,10% opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej ,73 50,13% podróże służbowe krajowe ,07 27,94% różne opłaty i składki ,20 46,15% odpisy na ZFŚS ,52 99,98% podatek od nieruchomości ,00 0,00% opłaty na rzecz budżetu państwa , zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kser ,33 45,53% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,73 70,93% wydatki inwestycyjne , wydatki na zakupy inwestycyjne (łódź ratownicza) 0 0 0, Zarządzanie Kryzysowe , rezerwy 0 0 0, zakupy inwestycyjne (20tys- zakup radiotelefonów) , Obsługa długu publicznego ,97 10,39% Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt ,97 10,39% odsetki od krajowych kredytów ,97 10,39% Różne rozliczenia ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% Oświata i wychowanie ,95 42,61% Szkoły podstawowe ,00 0,00% wydatki na współfin. Progr. Inwest. NATO i UE 0 0 0, dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy iwnestycyjne realziowane na podst. porozumień między jst ,00 0,00% Szkoła podstawowa specjalna ,80 54,63% dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 43,86% nagrody i wydatki osobowe ,46 18,12% wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli ,72 63,05% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 100,00% składki na ubezpieczenia społeczne ,73 64,42% składki na Fundusz Pracy ,78 58,64% zakup materiałów i wyposażenia ,27 87,05% pomoce dydaktyczne ,08 50,00% zakup energii ,26 62,00% zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych ,30 88,65% 0 Strona 4 z 11

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu 4410 podróże służbowe krajowe ,04 54,76% odpisy na ZFŚS ,00 86,06% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00% wydatki inwestycyjne ,00 0,00% wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 0,00% Gimnazjum specjalne ,45 43,74% nagrody i wydatki osobowe ,19 6,34% 0 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od 4010 wynagrodzeń naucz ,18 39,58% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100,00% składki na ubezpieczenia społeczne ,32 36,65% składki na Fundusz Pracy ,52 36,49% zakup materiałów i wyposażenia ,87 52,80% zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,00 0,00% zakup energii ,26 62,00% zakup usług remontowych , usługi pozostałe ,60 66,85% podróże służbowe krajowe ,00 0,00% odpisy na ZFŚS ,00 74,30% 0 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych ,00 0,00% Licea ogólnokształcące ,32 48,65% dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty ,00 21,69% nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń ,57 88,49% różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,90 61,91% 0 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od 4010 wynagrodzeń nauczycieli ,07 52,56% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,68 100,00% składki na ubezpieczenia społeczne ,87 57,41% składki na Fundusz Pracy ,86 55,11% zakup materiałów i wyposażenia ,08 86,93% zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,66 37,33% zakup energii ,16 90,96% zakup usług remontowych ,00 0,00% zakup usług pozostałych ,69 88,48% zakup usług dostępu do sieci Internet ,68 18,15% 0 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4360 komórkowej ,41 40,86% opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej ,55 24,41% podróże służbowe krajowe ,20 1,17% różne opłaty i składki ,80 72,50% odpisy na ZFŚS ,00 75,00% zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr ,47 26,85% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,67 53,43% rezerwy 0 0 0,00 0 wydatki inwestycyjne ( Modernizacja dachu ZS bieżnia) ,00 4,99% Licea ogólnokształcące specjalne ,97 52,75% 0 wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od 4010 wynagrodzeń nauczycieli ,10 49,38% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 92,34% składki na ubezpieczenia społeczne ,59 43,45% składki na Fundusz Pracy ,15 43,15% odpisy na ZFŚS ,00 74,87% Szkoły zasadnicze ,12 39,47% dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty ,00 20,10% nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń ,94 44,47% 0 wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od 4010 wynagrodzeń nauczycieli ,22 44,07% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,58 96,39% składki na ubezpieczenia społeczne ,20 41,67% składki na Fundusz Pracy ,33 37,93% wynagrodzenie bezosobowe ,29 91,66% zakup materiałów i wyposażenia ,75 54,09% leki i materiały medyczne ,00 0,00% Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,07 40,35% Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 0 0 0, zakup energii ,16 66,43% zakup usług remontowych ,08 66,09% zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% zakup usług pozostałych ,87 68,76% zakup usług dostępu do sieci Internet ,38 38,50% opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej ,14 32,48% opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej ,85 32,82% podróże służbowe krajowe ,06 34,90% podróże służbowe zagraniczne ,40 84,41% różne opłaty i składki ,00 33,74% odpisy na ZFŚS ,00 75,01% podatek od nieruchomości ,00 51,50% 0 Strona 5 z 11

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu 4500 pozostałe podatki na rzecz budż. jst ,00 60,86% szkolenia pracowników ,00 49,84% zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr ,69 34,99% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,63 82,35% rezerwy 0 0 0, wydatki inwestycyjne ,20 23,70% wydatki inwestycyjne ,28 34,45% wydatki inwestycyjne ,00 0,00% Szkoła zawodowa specjalna ,16 61,34% nagrody i wydatki osobowe ,00 24,00% wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz ,28 57,69% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 100,00% składki na ubezpieczenia społeczne ,36 55,55% składki na Fundusz Pracy ,66 53,66% zakup materiałów i wyposażenia ,80 49,19% zakup energii ,13 62,25% zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych ,40 73,41% podróże służbowe i krajowe ,00 0,00% odpisy na ZFŚS ,00 826,10% 1 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych ,00 0,00% wydatki na inwestycje 0 0 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,13 33,36% zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% zakup usług pozostałych ,63 37,81% podróże służbowe krajowe ,50 2,87% Pozostała działalność ,00 0,00% wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) ,00 0,00% wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00% składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00% składki na Fundusz Pracy ,00 0,00% wynagrodzenie bezosobowe ,00 0,00% usługi pozostałe ,00 0,00% Szkoły wyższe ,00 19,74% Pomoc materialna dla studentów ,00 19,74% stypendia i zasiłki dla studentów ,00 19,74% Ochrona zdrowia ,78 12,37% Szpitale ogólne ,78 0,63% dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki ,78 6,34% dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp 6228 środki ,00 0,00% 0 dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp 6229 środki ,00 0,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,00 42,19% zakup świadczeń socjalnych ,00 42,19% Pomoc społeczna ,78 43,43% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,35 49,07% dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz.na podst umów między JST ,60 65,04% 0 dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych 2830 do sfp ,00 0,00% wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,85 40,14% świadczenia społeczne ,08 77,11% wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 44,09% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98 100,00% składki na ubezpieczenia społeczne ,85 44,72% składki na Fundusz Pracy ,35 44,07% wpłaty na PFRON ,00 0,00% wynagrodzenia bezosobowe ,20 51,85% zakup materiałów i wyposażenia ,48 62,85% środki żywności ,86 46,42% leki i materiały medyczne ,97 41,92% pomoce naukowe i dydaktyczne ,58 13,29% zakup energii ,81 52,69% zakup usług remontowych ,31 35,47% zakup usług pozostałych ,25 45,07% zakup usług pozostałych 0 0 0, zakup usług dostępu do sieci Internet ,49 50,13% 0 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4360 komórkowej ,90 31,54% opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej ,36 39,43% podróże służbowe krajowe ,90 31,54% różne opłaty i składki ,49 63,91% odpisy na ZFŚS ,00 71,60% Szkolenia pracowników ,00 7,69% 0 zakup materiłów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych ,10 13,55% 0 Strona 6 z 11

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,13 49,62% wydatki inwestycyjne ,40 45,09% zakupy inwestycyjne 0 0 0, Domy Pomocy Społecznej ,68 39,29% nagrody i wydatki osobowe ,33 35,69% wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 48,02% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,02 99,99% składki na ubezpieczenia społeczne ,86 42,13% składki na Fundusz Pracy ,88 42,29% wynagrodzenia bezosobowe ,30 77,16% zakup materiałów i wyposażenia ,38 63,29% zakup środków żywności ,55 61,55% leki i materiały medyczne ,57 62,91% zakup energii ,52 70,30% zakup usług remontowych ,39 10,97% zakup usług zdrowotnych ,00 59,00% zakup usług pozostałych ,63 47,98% zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 39,67% 0 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4360 komórkowej ,85 56,71% 0 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4370 stacjonarnej ,36 37,96% wykonaie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% podróże służbowe krajowe ,06 34,20% różne opłaty i składki ,98 40,96% odpisy na ZFŚS ,76 81,35% podatki na rzecz budżetów JST ,00 0,00% 1000 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej ,10 27,49% 0 zakup materiłów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych ,38 26,50% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,31 99,16% składki na Fundusz Ëmeiytur Pomostowych ,01 32,91% wydatki inwestycyjne ,00 0,00% zakupy inwestycyjne ,00 100,00% Ośrodki wsparcia ,64 47,35% dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom ,98 48,72% nagrody i wydatki osobowe ,00 0,00% wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 45,80% dodatkowe wynagrodzenia roczne ,35 100,00% składki na ubezpieczenia społeczne ,13 43,02% składki na Fundusz Pracy ,62 37,38% wynagrodzenia bezosobowe ,00 30,00% zakup materiałów i wyposażenia ,62 58,40% zakup energii ,42 23,33% zakup usług remontowych ,68 13,53% zakup usług zdrowotnych ,00 7,87% zakup usług pozostałych ,19 46,11% zakup usług dostępu do sieci Internet ,05 38,40% 0 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4360 komórkowej ,46 39,12% 0 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4370 stacjonarnej ,27 48,75% podróże służbowe krajowe ,70 13,89% róże opłaty i składki ,00 67,50% odpisy na ZFŚS ,58 75,00% zakup usług pozostałych ,78 77,19% 0 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej ,00 46,96% 0 zakup materiłów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych ,52 7,25% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,89 74,93% Rodziny zastępcze ,91 43,53% wyd.na pomoc fin.udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,13 84,53% świadczenia społeczne ,78 42,08% wynagrodzenia bezosobowe Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,89 30,64% składki na ubezpieczenia społeczne ,76 19,00% składki na Fundusz Pracy ,83 18,98% wynagrodzenia bezosobowe ,95 36,19% zakup materiałów i wyposażenia ,35 68,14% zakup energii ,00 20,93% 0 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4360 komórkowej ,00 51,67% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej ,00 43,33% szkolenia pracowników ,00 0,00% PCPR ,66 50,70% 3000 wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow socjalnego) ,44 46,23% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% składki na ubezpieczenia społeczne ,70 44,75% 0 Strona 7 z 11

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu 4120 składki na Fundusz Pracy ,95 44,75% wynagrodzenie bezosobowe ,00 47,88% zakup materiałów i wyposażenia ,45 75,46% zakup energii ,53 64,66% zakup usług remontowych ,00 100,00% zakup usług zdrowotnych ,00 8,76% zakup usług pozostałych ,79 34,78% zakup usług dostępu do sieci Internet ,50 41,66% opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej ,99 46,50% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej ,38 39,24% 0 opłatyza administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pom.graażowe ,00 48,50% podróże służbowe krajowe ,90 18,89% różne opłaty i składki ,00 50,00% odpisy na ZFŚS ,00 79,40% szkolenia pracowników ,00 6,47% zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf ,03 62,33% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 73,30% wydatki inwestycyjne 0 0 0, Ośrodki interwencji kryzysowej ,95 44,81% 1 wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow socjalnego) ,06 43,94% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% składki na ubezpieczenia społeczne ,83 43,75% składki na Fundusz Pracy ,17 43,73% zakup materiałów i wyposażenia ,35 30,91% zakup energii ,00 34,67% zakup usług remontowych ,00 0,00% zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% zakup usług pozostałych ,00 86,27% 161 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4360 komórkowej ,45 43,89% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej ,78 33,93% podróże służbowe krajowe ,04 14,96% odpisy na ZFŚS ,00 75,83% szkolenia pracowników ,00 28,16% zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf ,27 65,56% Dokształanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,00% zakup usług pozostałych ,00 0,00% usługi pozostałe ,00 0,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,21 50,30% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 100,00% dotacja podmiotwa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do 2580 sektora finansów publicznych ,00 100,00% dot. z funduszy celowych na fin i dofin kosztów realizacji inwest i 6270 zakup inwest jedn. niezaliczanych do sfp ,00 100,00% Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ,67 47,52% wynagrodzenia osobowe pracowników ,81 39,40% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% składki na ubezpieczenia społeczne ,10 40,81% składki na Fundusz Pracy ,48 37,11% wynagrodzenia bezosobowe ,00 68,94% zakup materiałów i wyposażenia ,33 41,92% zakup energii ,56 27,04% zakup usług remontowych ,38 11,49% zakup usług zdrowotnych ,00 90,16% zakup usług pozostałych ,82 21,31% zakup usług dostępu do sieci Internet ,61 43,16% 0 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4360 komórkowej ,24 23,16% opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej ,46 22,75% opłaty za pom. Garażowe ,00 33,98% podróże służbowe krajowe ,02 34,22% różne opłaty i składki ,00 50,00% odpisy na ZFŚS ,00 76,63% -721 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej ,00 0,00% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,86 23,88% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 4,58% Powiatowe urzędy pracy ,80 45,94% nagrody i wydatki osobowe ,62 19,29% wynagrodzenia osobowe pracowników, ,61 43,67% 0 wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe oraz zwiększenie 4010 zatrudnienia) ,00 44,68% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 100,00% składki na ubezpieczenia społeczne ,06 46,05% składki na Fundusz Pracy ,70 41,45% wynagrodzenia bezosobowe ,04 49,80% zakup materiałów i wyposażenia ,41 36,42% Strona 8 z 11

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu 4260 zakup energii ,38 70,71% zakup usług remontowych ,10 33,75% zakup usług zdrowotnych ,00 59,90% zakup usług pozostałych ,78 51,26% opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej ,13 43,14% ,41 23,08% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% opłaty za daministrowanie i czynsze ,50 16,92% podróże służbowe krajowe ,25 9,23% różne opłaty i składki ,00 33,42% odpisy na ZFŚS ,00 75,00% 0 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej ,00 0,00% 0 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych ,00 0,00% wydatki inwestycyjne ,00 0,00% Pozostała działalność ,74 53,74% składki na ubezpieczenia społeczne ,97 68,61% składki na ubezpieczenia społeczne ,66 62,63% składki na Fundusz Pracy ,03 55,60% składki na Fundusz Pracy ,11 51,30% wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% wynagrodzenia bezosobowe ,48 70,78% wynagrodzenia bezosobowe , wynagrodzenia bezosobowe ,24 70,61% zakup materiałów i wyposażenia ,61 16,26% zakup materiałów i wyposażenia ,13 68,74% zakup materiałów i wyposażenia , zakup materiałów i wyposażenia ,27 68,69% pomoce naukowe i dydaktyczne 0 0 0, pomoce naukowe i dydaktyczne 0 0 0, zakup energii ,00 0,00% zakup usług pozostałych ,80 7,15% zakup usług pozostałych ,60 56,05% zakup usług pozostałych , zakup usług pozostałych ,58 18,52% podróże służbowe krajowe ,34 23,90% podróże służbowe krajowe 0 0 0,00 0 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4707 cywilnej ,92 95,57% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4708 cywilnej 0 0 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,84 48,95% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,62 46,44% wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,13 24,64% wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 45,27% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,67 100,00% składki na ubezpieczenia społeczne ,13 42,42% składki na Fundusz Pracy ,66 42,47% zakup materiałów i wyposażenia ,41 45,68% środki żywności ,18 58,08% pomoce naukowe i dydaktyczne ,00 0,00% zakup energii ,71 50,52% zakup usług remontowych ,00 16,47% zakup usług pozostałych ,44 68,72% zakup usług dostępu do sieci internet ,00 35,70% opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej ,99 40,26% ,06 39,03% podróże służbowe krajowe ,00 13,80% różne opłaty i składki ,50 39,08% odpisy na ZFŚS ,00 77,43% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,42 22,48% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,10 10,44% wydatki inwestycyjne ,00 0,00% zakupy inwestycyjne ,00 99,83% różne rozliczenia finansowe 0 0 0, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ,92 52,70% wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00% wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 50,71% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 98,63% składki na ubezpieczenia społeczne ,60 47,62% składki na Fundusz Pracy ,46 40,93% wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% zakup materiałów i wyposażenia ,93 10,64% zakup pomocy naukowych ,99 45,09% zakup energii ,44 57,44% 0 Strona 9 z 11

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu 4270 zakup usług remontowych ,00 0,00% zakup usług zdrowotnych ,00 19,42% zakup usług pozostałych ,22 23,11% zakup usług dostępu do sieci Internet ,68 34,82% opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej ,84 37,97% 0 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii 4370 stacjonarnej ,28 35,13% podróże służbowe krajowe ,34 15,43% różne opłaty i składki ,50 17,77% odpisy na ZFŚS ,24 75,00% 727 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej ,00 0,00% 0 zakup materiłów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych ,81 48,62% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 15,95% Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji ,74 42,75% wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00% wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 42,16% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 94,96% składki na ubezpieczenia społeczne ,23 37,77% składki na Fundusz Pracy ,70 38,08% wynagrodzenie bezosobowe ,10 45,62% 0 zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań 4210 pozaszkolnych ,36 40,37% zakup energii ,19 33,95% zakup usług remontowych ,00 9,41% zakup usług zdrowotnych ,00 52,43% zakup usług pozostałych, w tym kalendrz zadań pozaszkolnych ,95 30,35% zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 29,24% opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej ,86 47,81% ,24 30,33% podróże służbowe krajowe ,33 28,45% różne opłaty i składki ,00 21,76% odpisy na ZFŚS ,34 72,23% podatki na rzecz budżetów JST 0 0 0,00 0 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej ,00 0,00% 0 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych ,00 0,00% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,60 82,95% zakupy inwestycyjne 0 0 0, Internaty i bursy szkolne ,30 75,89% nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń ,23 44,85% wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 71,26% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% składki na ubezpieczenia społeczne ,53 57,91% składki na Fundusz Pracy ,99 60,44% zakup materiałów i wyposażenia ,04 84,80% zakup środków żywności 0 0 0, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,00 0,00% zakup energii ,11 91,97% zakup usług remontowych ,40 93,94% zakup usług pozostałych ,78 90,72% odpisy na ZFŚS ,00 75,00% wydatki inwestycyjne 0 0 0, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoelania młodziezy ,00 0,00% zakup usług pozostałych ,00 0,00% rózne opłaty i składki ,00 0,00% Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju ,20 26,31% zakup usług pozostałych ,20 26,31% Pomoc materialna dla uczniów ,00 10,96% stypendia oraz inne formy pomocy uczniom ,00 10,96% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,97 19,08% wynagrodzenie bezosobowe ,00 100,00% zakup usług pozostałych ,00 11,71% podróże służbowe krajowe ,97 23,24% Pozostała działalność ,09 7,43% dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań 2540 bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora fin. publ ,00 33,80% 0 dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jedn. niezalicz. do sekt Finan. Publ ,00 12,50% wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% zakup materiałów i wyposażenia ,09 10,92% usługi pozostałe ,00 0,00% dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy iwnestycyjne realziowane na podst. porozumień między jst ,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00% odpisy na ZFŚS ,00 0,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,38 41,88% 0 Strona 10 z 11

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00% usługi pozostałe ,00 0,00% Pozostała działalność ,38 47,73% wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% zakup materiałów i wyposażenia ,00 5,83% zakup usług pozostałych ,38 66,96% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,66 25,11% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,66 16,06% 0 dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych 2830 do sektora finansów publicznych ,00 20,53% składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00% wynagrodzenie bezosobowe ,46 20,84% zakup materiałów i wyposażenia ,06 5,22% zakup energii 0 0 0, zakup usług pozostałych ,44 15,42% zakup usług obejmujących tłumaczenia ,70 99,39% podróże krajowe służbowe ,00 0,00% podróże zagranizcne służbowe ,00 0,00% Biblioteki ,00 251,00% dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ,00 0,00% Muzea ,00 50,20% 0 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową 2480 instytucję kultury ,00 50,20% 0 WYDATKI OGÓŁEM ,74 37,01% Strona 11 z 11

16 Zalącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Przychody i rozchody funduszy celowych POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Przychody Klasyfikacja Lp Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania , ,01 29,04% , ,17 50,37% 3 pokrycie amortyzacji 0,00 0,00 4 stan śr. Obrot. Netto Na pocz.okresu , ,58 559,17% Razem Koszty i inne obciążenia , ,76 63,62% , ,00 130,00% , ,00 11,37% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 8 odpisy amortyzacji 0,00 0,00 9 inne zmiejszenia 0,00 0,00 10 Podatek doch. Od osób 0,00 0,00 11 stan śr. Obrot. Netto na koniec okresu 0, ,76 Razem , ,76 63,62% POWIATOWY FUNDUSZ OCHORNY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Lp Klasyfikacja Dział Rozdział Paragraf Przychody Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania , ,02 126,15% 2 stan śr. Na pocz.okresu , ,36 100,00% Razem , ,38 113,54% Koszty i inne obciążenia , ,38 113,62% ,00 976,00 100,00% 3 odpisy amortyzacji 0,00 0,00 4 inne zmiejszenia 0,00 0,00 5 stan śr. Obrot. Netto na koniec okresu 0,00 0,00 Razem , ,38 113,54% Strona 1 z 1

17 Przychody i rozchody środków gospodarstw pomocniczych Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Szczytnie Przychody Lp Par Plan Wykonanie % , ,79 34,36% , ,00 51,20% ,20 148,28 55,29% ,20 0,00 0,00% , , ,87 136,29% Razem , ,54 61,05% Rozchody Lp Plan Wykonanie % , ,90 64,28% ,14 0 0,00% , ,75 43,24% , ,62 50,93% ,14 0,00 0,00% , ,01 40,25% , ,73 14,05% , ,24 51,44% ,00 334,73 82,65% , ,23 40,99% ,26 265,56 45,37% ,02 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% , ,35 100,88% ,00 0,00 0,00% ,13 1,40 123,89% , ,60 50,00% , ,53 83,39% Razem , ,65 55,47% Strona 1 z 1

18 Rachunek dochodów własnych utworzonych przy jednostkach Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Szczytnie Przychody Lp Klasyfikacja Plan Wykonanie % ,00 0,00 0, ,00 163,07 23,30 3 stan środ. Pienięż. Na początek , ,20 97,32 Razem , ,27 38,07 Rozchody , ,20 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 7 stan środ. Pienięż. Na koniec , ,07 76,99 Razem , ,27 38,07 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Szczytnie Przychody Lp Klasyfikacja Plan Wykonanie % , ,49 77, ,00 48,87-3 stan środ. Pienięż. Na pocz. 157,00 177,92 113,32 Razem , ,28 77,24 Rozchody , ,20 77,25 2 stan środ. Pienięż. Na koniec 123,00 74,08 Razem , ,28 77,24 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Przychody Lp Klasyfikacja Plan Wykonanie % ,70 212,70 100, , ,00 100,00 stan środ. Pienięż. Na początek 3 okresu , ,74 Razem , ,44 100,00 Rozchody ,00 0,00 2 stan środ. Pienięż. Na koniec , ,44 - Razem , ,44 100,00 Strona 1 z 2

19 Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie Przychody Lp Klasyfikacja Plan Wykonanie % ,00 14,22 7, , ,15 37,22 stan środ. Pienięż. Na początek 3 okresu 700, ,20 Razem , ,57 45,74 Rozchody , , , ,17 56, ,00 353,80 8, ,00 200,00 25, ,00 879,00 43, ,00 415,00 41,50 stan środ. Pienięż. Na koniec 7 Okresu 1 400,00 582,40 41,60 Razem , ,57 45,74 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Przychody Lp Klasyfikacja Plan Wykonanie % ,00 0,00 2 stan środ. Pienięż. Na początek 0,02 0,02 100,00 Razem 0,02 0,02 100,00 Rozchody ,00 0,00 stan środ. Pienięż. Na koniec 2 Okresu 0,02 0,02 100,00 Razem 0,02 0,02 100,00 Starostwo Powiatowe Przychody Lp Klasyfikacja Plan Wykonanie % ,00 63,59 12, , ,00 111,25 stan środ. Pienięż. Na początek 2 okresu 8 100, ,09 99,12 Razem , ,68 102,37 Rozchody ,00 0, , ,00 76,06 stan środ. Pienięż. Na koniec 2 Okresu 0, ,68 Razem , ,68 102,37 Strona 2 z 2

20 S Realizacja planu rocznego na dzień r. ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 Wykonanie I. przychody ogółem , ,35 1. sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym: , ,10 szpital , ,50 pomoc doraźna , ,00 poradnie specjalistyczne , ,40 pozostałe usługi medyczne-diagnostyka , ,20 2. pozostała sprzedaż niemedyczna (czynsze, dzierżawy) , ,32 3. przychody operacyjne , ,05 4. przychody finansowe , ,88 II. koszty ogółem , ,18 1. koszty rodzajowe, w tym , ,20 amortyzacja , ,27 leki i środki opatrunkowe , ,70 sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku , ,99 odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, gazy medyczne , ,59 wyżywienie chorych , ,35 zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-administracyjne , ,35 energia elektr., gaz, woda , ,89 usługi obce (remontowe, telekomunikac., pocztowe, prania, spalania, pozostałe) , ,60 usługi medyczne obce-kontrakty , ,25 podatki i opłaty , ,00 wynagrodzenia pracowników z pochodnymi , ,90 pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..) , ,31 2. koszty operacyjne , ,94 3. koszty finansowe, w tym: , ,04 odsetki od kredytu , ,89 odsetki od zobowiązń od kontrahentów , ,15 III wynik (I-II) - strata , ,83 Lp. Rodzaj zobowiązania Zobowiązania ogółem w tym: wymagalne 1. publiczno-prawne , ,89 2. z tytułu zakupu leków i środków medycznych , ,49 3. z tytułu zużycia energii, gazu, wody , Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczytnie z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych kontraktów lekarskich i innych) wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS) , , , ,52 6. kredyty i pożyczki bankowe ,13-7. pozostałe zobowiązania , ,80 Razem , ,68 Struktura należności z ZOZ w Szczytnie Lp. Rodzaj należności Należności ogółem w tym: wymagalne 1. z tyt. Dostaw towarów i usług , ,77 za usł. Med.. Z NFZ ,26 - za usł. Med.. Z NFZ, POZ , ,50 za usługi med.. Od osób nieubezpeiczonych 2,90 2,90 pozstałe (dzierżawa, usł. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy) 5 143, ,37 2 inne 1 685,63 - Razem , ,77 Strona 1 z 1