Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2013 r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 13 Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2013 r. Plan ,00 zł 1. Sołectwo Barcin Wieś Wykonanie ,97 zł Wykonanie w % -96,60 % Plan ,00 zł Wykonanie ,48 zł Wykonanie w % - 99,74 % Plan ,00 zł Wykonanie ,48 zł Wykonanie w % - 99,61 % W ramach paragrafu zrealizowano: zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym: projektor wraz ze stolikiem, ekran na trójnogu, mobilny zestaw nagłośnieniowy, 2 mikrofony ze statywami, 2 szafy metalowe, PlayStation3, aparat cyfrowy Canon SX 240HS, kuchenka mikrofalowa, robot kuchenny, mikser z misą, opiekacz, garnek prosty 20 l, brytfanna owalna, 4-częściowy zestaw narzędzi kuchennych, durszlak, 3 garnki z pokrywką, 54 szt. kubków 250 ml, grill ogrodowy oraz siatka do siatkówki; zakup sprzętu do poprawy estetyki sołectwa tj. kosę i kosiarkę spalinową wraz z żyłką. Zakupiono również paliwo i olej do ww. sprzętu. zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych m.in. Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Pyry z gzikiem, Andrzejek oraz spotkania mikołajkowego. Plan ,00 zł Wykonanie 3.150,00 zł W ramach paragrafu: zamówiono obsługę Dnia Dziecka tj. zjeżdżalnie, karuzelę, trampolinę itp.; 172

2 opłacono usługę dostarczenia grilla ogrodowego. Ponadto w ramach paragrafu opłacono usługę transportową wycieczki mieszkańców sołectwa do Warszawy. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 3.000,00 zł W ramach paragrafu zakupiono tuje na plac zabaw w Julianowie. Krzewy zostały zasadzone przez mieszkańców sołectwa. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 3.075,00 zł W ramach paragrafu wykonano i zamontowano tablicę informacyjną z planem sołectwa. 2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska Plan ,00 zł Plan - 815,00 zł Wykonanie ,85 zł Wykonanie w % - 95,55% Wykonanie 813,75 zł Wykonanie w % - 99,84 % W ramach paragrafu zrealizowano zakupy związane z organizacją spotkania mikołajkowego oraz zakupiono artykuły spożywcze na paczki świąteczne dla dzieci z sołectwa. Plan ,75 zł Wykonanie 4.127,68 zł Wykonanie w % - 96,83 % 173

3 W ramach paragrafu opłacono usługę transportową wycieczki mieszkańców sołectwa do Jura Parku w Solu Kujawskim z okazji połączonego Dnia Dziecka, Matki i Ojca. Ponadto w ramach paragrafu, ze środków przeznaczonych na doposażenie wiaty gospodarczej, zakupiono i zamontowano 2 ławki. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,25 zł Wykonanie 1.322,25 zł W ramach paragrafu wykonano oświetlenie wiaty gospodarczej. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 1.180,80 zł Wykonanie w % - 98,40 % W ramach paragrafu wykonano i zamontowano: 1 tablicę jednostronną i 3 tablice dwustronne, informacyjne z numerami nieruchomości. DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ Plan ,84 zł Wykonanie 1.366,21 zł Wykonanie w % - 78,57 % W ramach paragrafu zakupiono wyposażenie boiska sportowego: komplet słupków do siatkówki oraz piłki i pompkę do piłek. DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ Plan ,16 zł Wykonanie 2.543,16 zł W ramach paragrafu wykonano boisko oraz zamontowano słupki do siatkówki. 3. Sołectwo Józefinka Plan ,00 zł Wykonanie ,09 zł Wykonanie w % - 99,58% 174

4 Plan ,00 zł Wykonanie 6.066,65 zł Wykonanie w % - 98,88% W ramach paragrafu zrealizowano: zakup markizy nad drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej; zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej tj. 4 termosy, 30 kubków dymnych, talerz do ciasta, 2 półmiski z podgrzewaczem oraz naczynie żaroodporne; zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych m.in. Dnia Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, ogniska, Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich oraz zakupiono artykuły spożywcze na paczki świąteczne dla dzieci z sołectwa. Ponadto w ramach paragrafu zakupiono agregat prądotwórczy oraz paliwo do agregatu. Plan ,00 zł Wykonanie 1.000,00 zł W ramach paragrafu opłacono usługę transportową wycieczki mieszkańców sołectwa do Dobrzycy Mielna. DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 3.699,99 zł Wykonanie w % - 99,99 % W ramach paragrafu wykonano projekt budowlano wykonawczy placu zabaw oraz zapewniono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. W ramach zadania wyposażono plac zabaw w zjeżdżalnię. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 1.670,00 zł 175

5 W ramach paragrafu zakupiono blaszaną wiatę gospodarczą. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 2.171,44 zł Wykonanie w % - 99,97 % W ramach paragrafu wykonano mapę sytuacyjno wysokościową, utwardzono teren i zamontowano blaszaną wiatę gospodarczą oraz wykonano inwentaryzację geodezyjną budynku gospodarczego. DZIAŁ 926, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 2.324,01 zł Wykonanie w % - 99,95 % W ramach paragrafu zakupiono materiały budowlane tj. cement, drut wiązałkowy i ocynk oraz napinacz do siatki na budowę boiska sportowego. Ogrodzenie zostało wykonane przez mieszkańców sołectwa. Ponadto wyrównano teren i zasiano trawę na boisku sportowym. 4. Sołectwo Kania Plan ,00 zł Wykonanie ,69 zł Wykonanie w % - 99,96 % Plan ,48 zł Wykonanie 7.000,10 zł Wykonanie w % - 99,89 % W ramach paragrafu zrealizowano: zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej tj. zestaw naczyń; zakup farby na pomalowanie świetlicy wiejskiej; zakupy na organizację Dożynek Wiejskich oraz artykułów spożywczych na paczki świąteczne dla dzieci z sołectwa. Ponadto w ramach paragrafu, ze środków przeznaczonych na zagospodarowanie terenu przy świetlicy zakupiono 2 komplety z bali tj. 4 ławki + 2 stoły. 176

6 Plan - 700,00 zł Wykonanie 700,00 zł W ramach paragrafu zapewniono oprawę muzyczną Dożynek Wiejskich. DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 5.000,00 zł W ramach paragrafu zakupiono namiot ogrodowy AL LUX 4x8 m na stelażu aluminiowym. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,52 zł Wykonanie 9.349,59 zł Wykonanie w % - 99,99 % W ramach paragrafu zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Kani poprzez wyrównanie terenu, wykonanie trawników dywanowych i obrzeży z elementów drewnianych, postawienie 3 kpl. donic oraz zasadzenie 10 szt. krzewów. 5. Sołectwo Krotoszyn Plan ,00 zł Wykonanie ,21 zł Wykonanie w % - 88,51% Plan ,00 zł Wykonanie 3.074,28 zł Wykonanie w % - 99,52% W ramach paragrafu zrealizowano: zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej w tym: firany, 3 szt. karniszy metalowych; 177

7 zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych m.in. zabawy karnawałowej, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Andrzejek oraz spotkania opłatkowego. Ponadto w ramach paragrafu zakupiono: farby i inne akcesoria niezbędne do pomalowania świetlicy wiejskiej; 20 kompletów strojów sportowych; tablicę informacyjną (ogłoszeniową). Plan ,00 zł Wykonanie 2.955,00 zł Wykonanie w % - 99,83% W ramach paragrafu: zamówiono usługę gastronomiczną na organizację zabawy karnawałowej; opłacono usługi transportowe wycieczek mieszkańców sołectwa do: Myślęcinka i Sopotu; opłacono usługę uszycia firan i dostarczenia karniszy metalowych; wykonano usługę nadruku na strojach sportowych i montażu tablicy informacyjnej (ogłoszeniowej). DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ Plan - 71,00 zł Wykonanie 71,00 zł Wykonanie w % - 100,00% W ramach paragrafu wydatkowano środki na ubezpieczenie uczestników kuligu. DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 5.050,00 zł Wykonanie w % - 99,40% W ramach paragrafu zakupiono namiot ogrodowy AL LUX 6x6 m na stelażu aluminiowym. DZIAŁ 926, ROZDZIAŁ

8 Plan ,00 zł Wykonanie 8.487,93 zł Wykonanie w % - 77,25% W ramach paragrafu rozpoczęto budowę boiska sportowego tj.: wykonano mapę sytuacyjną; wyrównano teren części działki nr 79/102 i zasiano trawę; zlecono wykoszenie terenu trawiastego; wykonano i zamontowano 2 bramki do piłki nożnej o wym. 5,5 x 2,4 m. Zgodnie z wnioskiem sołectwa pozostała kwota 2.499,00 zł została przeniesiona do realizacji na 2014 rok dokończenie zadania. 6. Sołectwo Mamlicz Plan ,00 zł Plan ,00 zł Wykonanie ,03 zł Wykonanie w % - 91,72 % Wykonanie 8.023,84 zł Wykonanie w % - 99,84 % W ramach paragrafu zrealizowano: zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej tj. stół bilardowy, lodówka i kuchenka mikrofalowa, stół do tenisa stołowego, roleta zewnętrzna i sznurki do rolet zewnętrznych oraz bombki choinkowe; zakupy związane z organizacją spotkania integracyjnego tj. Dnia Kobiet, Dożynek Wiejskich, Święta Pieczonego Ziemniaka. Plan ,00 zł Wykonanie 3.288,14 zł Wykonanie w % - 97,54 % W ramach paragrafu: zapewniono ochronę oraz wynajęto podest(scenę) na organizację Dożynek Wiejskich; 179

9 wykonano projekt budowlano wykonawczy placu zabaw oraz zapewniono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. W ramach zadania wyposażono plac zabaw w huśtawkę sprężynową. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 00,00 zł Wykonanie w % - 0,00 % W ramach paragrafu zaplanowano środki na zakup blaszanej wiaty gospodarczej. W związku z tym, że płyta pod wiatę garażową została wylana w dniu 13 grudnia 2013 r., a czas zamówienia garażu trwa ponad 14 dni dalsze wydatkowanie środków na ww. zadanie stało się niemożliwe. Zgodnie z wnioskiem sołectwa niewykorzystana kwota została przeniesiona do realizacji na 2014 rok dokończenie zadania. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 1.904,05 zł Wykonanie w % - 79,17 % W ramach paragrafu: wykonano i zamontowano 1 tablice jednostronną i 3 tablice dwustronne, informacyjne z numerami nieruchomości. Ponadto wykonano i zamontowano tablicę z numerem budynku świetlicy oraz tabliczki z napisem SOŁTYS i Świetlica MDK Mamlicz. utwardzono teren pod blaszaną wiatę gospodarczą. Zgodnie z wnioskiem sołectwa pozostała kwota 500,00 zł została przeniesiona do realizacji na 2014 rok dokończenie zadania pn. Przygotowanie terenu i montaż blaszanej wiaty gospodarczej w sołectwie Mamlicz. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach paragrafu wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej. 7. Sołectwo Młodocin 180

10 Plan ,00 zł Plan ,00 zł Wykonanie ,63 zł Wykonanie w % - 98,87% Wykonanie 1.901,01 zł Wykonanie w % - 98,49 % W ramach paragrafu zrealizowano: zakup sprzętu do poprawy estetyki sołectwa tj. pilarki spalinowej. Zakupiono również paliwo do ww. sprzętu. zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych m.in. Dnia Kobiet i Dnia Dziecka oraz spotkania wigilijnego. Plan ,00 zł Wykonanie 1.999,62 zł Wykonanie w % - 99,98 % W ramach paragrafu opłacono usługę transportową wycieczki mieszkańców sołectwa do Wrocławia. DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 4.990,00 zł W ramach paragrafu zakupiono namiot ogrodowy AL LUX 6x6 m na stelażu aluminiowym. DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 1.700,00 zł W ramach paragrafu: przywieziono ok. 20 t piasku i wyrównano pobocze drogi przy świetlicy wiejskiej; 181

11 odkrzaczono pobocza, wykonano korektę gałęzi drzew oraz wykoszono chwasty przydrożne przy drogach gminnych w Młodocinie. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 2.323,00 zł Wykonanie w % - 94,62 % W ramach paragrafu: zakupiono materiały na podwyższenie ogrodzenia boiska przy świetlicy wiejskiej. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 1.222,00 zł W ramach paragrafu: zamontowano podwyższenie ogrodzenia boiska przy świetlicy wiejskiej; wykonano mapę sytuacyjno wysokościową w ramach zadania pn. Przygotowanie terenu i montaż blaszanej wiaty gospodarczej w sołectwie Młodocin. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2014 roku. 8. Sołectwo Piechcin Plan ,00 zł Plan ,00 zł Wykonanie ,29 zł Wykonanie w % - 99,28 % Wykonanie 2.456,75 zł Wykonanie w % - 99,98 % W ramach paragrafu zrealizowano : zakupy związane z organizacją Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i spotkania z okazji Dnia Seniora organizowanego przez Klub Białe Zagłębie w Piechcinie. 182

12 Plan ,00 zł Wykonanie 1.600,00 zł W ramach paragrafu zamówiono: usługę gastronomiczną na organizację spotkania z okazji 10-lecia powstania Klubu Seniora Białe Zagłębie w Piechcinie; usługi związane z organizacją Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka tj. wynajęto urządzenia rekreacyjne (zjeżdżalnia, basen, trampolina itp.) DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie ,98 zł Wykonanie w % - 99,99 % W ramach paragrafu wykonano projekt budowlano wykonawczy placu zabaw oraz zapewniono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. W ramach zadania wyposażono plac zabaw w zestaw zabawowy duży (wieża, trap, przeplotnia, drabinka, podest, ślizg, zjazd strażacki). DZIAŁ 926, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie ,56 zł Wykonanie w % - 97,92 % W ramach paragrafu wyposażono boisko sportowe w dwa piłkochwyty o wymiarach: 20 m x 5 m i 15 m x 5 m. 9. Sołectwo Pturek Plan ,00 zł Wykonanie 9.969,99 zł Wykonanie w % - 94,97 % Plan - 498,00 zł Wykonanie 498,00 zł 183

13 W ramach paragrafu zrealizowano zakupy na paczki świąteczne dla dzieci z sołectwa. Plan - 500,00 zł Wykonanie 500,00 zł Wykonanie w % -100,00 % W ramach paragrafu opłacono usługę transportową wycieczki mieszkańców sołectwa do Myślęcinka. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 8.971,99 zł Wykonanie w % - 94,44 % W ramach paragrafu wykonano ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Pturek. Zgodnie z wnioskiem sołectwa pozostała kwota 528,00 zł została przeniesiona do realizacji na 2014 rok na zadanie pn. Budowa placu zabaw w sołectwie Pturek. 10. Sołectwo Sadłogoszcz Plan ,00 zł Plan ,00 zł Wykonanie ,90 zł Wykonanie w % - 99,99 % Wykonanie 7.481,90 zł Wykonanie w % - 99,99% W ramach paragrafu zrealizowano: zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej tj. zestaw naczyń, 3 stoliki świetlicowe, kącik zabaw (pufy kwiatek 6 elem.), zabawki dla dzieci (m.in. lalki, wózek dla lalek, pojazd straży pożarnej, warsztat dla chłopca z 184

14 narzędziami, kuchnia zabawkowa z wyposażeniem, drewnianą tablice stojącą itp.), 3 obrusy, trampolina, 2 stoły bankietowe składane, konsola XBOX z 2 grami i kablem, uchwyty do kolumn; zakupy związane z realizacją spotkań integracyjnych z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich, zabawy Andrzejkowej oraz spotkania opłatkowego. Plan - 550,00 zł Wykonanie 550,00 zł W ramach paragrafu zapewniono oprawę muzyczną Dożynek Wiejskich. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,50 zł Wykonanie 1.783,50 zł W ramach paragrafu wykonano oświetlenie świetlicy wiejskiej tj. wykonano prace instalatorskie, wodociągowe i elektryczne oraz zamontowano lampę halogenową. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan - 368,50 zł Wykonanie 368,50 zł W ramach paragrafu zakupiono materiały budowlane na ogrodzenie boiska sportowego tj. 10 słupków ogrodzeniowych po 2 m i 15 worków cementu. Ogrodzenie zostało wykonane przez mieszkańców sołectwa. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 2.214,00 zł 185

15 W ramach paragrafu wykonano i zamontowano 5 tablic jednostronnych i 3 tablice dwustronne, informacyjne z numerami nieruchomości. 11. Sołectwo Szeroki Kamień Plan ,00 zł Wykonanie 6.100,00 zł Wykonanie w % - 79,92 % Plan ,00 zł Wykonanie 1.180,00 zł Wykonanie w % - 60,14 % W ramach paragrafu zrealizowano: zakup 2 kpl. zestawu ogrodowego (stół + 2 ławki z oparciami) w ramach zadania pn. Urządzenie miejsca wypoczynku w sołectwie Szeroki Kamień. Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki z przeznaczeniem na pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. W trakcie roku budżetowego sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania i kwotę 750,00 zł postanowiło przenieść na 2014 rok na wykonanie zadania pn. Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień. Plan - 750,00 zł Wykonanie 0,00 zł Wykonanie w % - 0,00 % W ramach paragrafu zaplanowano środki z przeznaczeniem na pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania i wycieczki integracyjne. Zgodnie z wnioskiem sołectwa kwota 750,00 zł została przeniesiona do realizacji na 2014 rok na zadanie pn. Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 4.920,00 zł 186

16 W ramach paragrafu wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę wiaty gospodarczej w sołectwie. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2014 roku. 12. Sołectwo Wolice Plan ,00 zł DZIAŁ 926, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach paragrafu kontynuowano budowę boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego. Zrealizowano: wyrównanie i wypoziomowanie boiska i kortu; wycięto krzaki; zamontowano obrzeża; zapewniono nadzór inwestorski. Część środków pokryto w ramach budżetu z oszczędności pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Wolice z 2012 r. Łącznie wydatkowano kwotę ,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach kolejnych. 13. Sołectwo Zalesie Barcińskie Plan ,00 zł Plan ,00 zł W ramach paragrafu zrealizowano: Wykonanie 9.203,76 zł Wykonanie w % - 96,55 % Wykonanie 7.280,77 zł Wykonanie w % - 99,98 % 187

17 zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym: kuchenka gazowa wraz z butlą, zestaw mebli kuchennych, czajnik bezprzewodowy, zestaw naczyń, 6 szt. krzeseł plastikowych, zamiatacz z naturalnego włosia. zakup sprzętu GPS do poprawy warunków pracy mieszkańców sołectwa; Ponadto w ramach paragrafu zrealizowano zakupy związane z organizacją Dożynek Wiejskich oraz zakupiono artykuły spożywcze na paczki dla dzieci z sołectwa z okazji Dnia Dziecka. Plan - 450,00 zł Wykonanie 123,00 zł Wykonanie w % - 27,33 % W ramach paragrafu zamontowano meble kuchenne w świetlicy wiejskiej. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie 1799,99 zł Wykonanie w % - 99,99 % W ramach paragrafu wykonano i zamontowano 6 dwustronnych tablic informacyjnych z numerami nieruchomości. 14. Sołectwo Złotowo Plan ,00 zł DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ Plan ,00 zł Wykonanie ,05 zł Wykonanie w % - 98,10 % Wykonanie 710,99 zł Wykonanie w % - 71,09 % W ramach paragrafu zapewniono oprawę muzyczną Dożynek Wiejskich. Plan ,15 zł Wykonanie 3.583,21 zł Wykonanie w % - 99,89 % 188

18 W ramach paragrafu zrealizowano: zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej tj. zestaw naczyń; zakupy związane z organizacją Dożynek Wiejskich oraz zakupy artykułów spożywczych na paczki świąteczne dla dzieci z sołectwa. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ Plan ,35 zł Wykonanie 5.732,35 zł W ramach paragrafu wykonano zadaszenie nad schodami świetlicy wiejskiej. DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ Plan ,50 zł Wykonanie 5.104,50 zł W ramach paragrafu wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę boiska sportowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2014 roku. 189