SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-I Łódź, 18 października 2016 r. Pan Krzysztof Bularz KIMGROM Krzysztof Bularz, ul. Usługowa 1D, Działoszyn SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, poz. 266, poz. 875, poz. 1272, poz.1618 z późn. zm.) zawiadamiam, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100, poz. 1893, z 2016 r. poz. 544, poz z późn. zm.), oraz stosownie do treści 25 ust. 1 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 134/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2012 roku zmienionym Zarządzeniem Nr 302/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r., zespół kontrolerów powołany przez Wojewodę Łódzkiego przeprowadził w dniach 27 i 28 września 2016 r. kontrolę doraźną w przedmiocie obowiązków przedsiębiorcy wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w tym Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr ZK - I z dnia 17 grudnia 2014 r., pozwalającej na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Jednostka kontrolowana: KIMGROM Krzysztof Bularz, ul. Usługowa 1D, Działoszyn REGON: , NIP: Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: - w dniach od 27 do dnia 28 września 2016 r. ŁÓDZKI URZĄ D WOJEWÓDZKI W ŁODZI Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) , fax: (+48) Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka

2 Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów: - Izabela Sabiniewicz, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (upoważnienie nr 24/2016). - Małgorzata Olczyk, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Zarządzania Kryzysowego, Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (upoważnienie nr 25/2016). - st. sierż. Ewa Barańska, funkcjonariusz Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi (upoważnienie nr 26/2016). Upoważnienia zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych. Czynności kontrolne prowadzone były w siedzibie przedsiębiorstwa oraz w obecności p. Krzysztofa Bularza, właściciela firmy. Informację o przeprowadzonej kontroli odnotowano w książce kontroli przedsiębiorcy pod nr 1. Zakres kontroli: Przestrzeganie obowiązków przedsiębiorcy, wynikających z art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100, poz. 1893, z 2016 r. poz. 544, poz z późn. zm.). Okres objęty kontrolą: od dnia 17 grudnia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Ocena: Pozytywna z nieprawidłowością. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego stanowiący, że wojewoda, który udzielił przedsiębiorcy pozwolenia na nabywanie, używanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jest dla niego organem kontrolnym w zakresie: 1. Przestrzegania zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 1d ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 2. Przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego,

3 3. Zapewnienia stałego nadzoru nad osobami mającymi dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 4. Zapewnienia bezpiecznego przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub materiałów wybuchowych znalezionych podczas oczyszczania terenów, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym albo wydanych na podstawie art. 21 ust Dysponowania obiektami lub urządzeniami dostosowanymi do charakteru prac prowadzonych z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub terenami przeznaczonymi do wzniesienia tych obiektów lub urządzeń, lub w przypadku nieposiadania wyżej wymienionych obiektów, oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1a ustawy. 6. Prowadzenia ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 194, poz.1634). 7. Bieżącej oceny i dokumentowania stopnia ryzyka związanego z prowadzeniem prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a w przypadku posiadania obiektów, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy, dysponować stosowną dokumentacją. 8. Przechowywania dokumentacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. W toku kontroli ustalono: Przedsiębiorca nabywa każdorazowo materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, wyłącznie w celu świadczenia usług pirotechnicznych poza terenem przedsiębiorstwa. Przedmiot działalności jest zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności, działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Z uwagi na fakt przedłożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o nie posiadaniu obiektów, przystosowanych do przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz o wykorzystaniu zakupionych materiałów bezpośrednio na miejscu wykonywania usług, odstąpiono od kontroli wymogu określonego w art. 14 ust. 1 pkt 8

4 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Zatem nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji w zakresie zabezpieczenia transportu, magazynowania, a także oczyszczania terenów przeznaczonych do prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wskazanych w pozwoleniu. Kontrolowany na pytanie o obowiązku wynikającym z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, przedłożył dokumentację organizacyjno-techniczną pokazu pirotechnicznego, sporządzoną przez kontrolowanego (dowód: akta kontroli str ). Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiebiorca, któremu wydano pozwolenie obowiazany jest prowadzić ewidencję nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. W trakcie kontroli stwierdzono, iż w okresie od dnia uzyskania pozwolenia Wojewody Łódzkiego na nabywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku publicznego, do dnia 20 kwietnia 2016 r. przedsiębiorca nie prowadził ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 6 cytowanej ustawy, zgodnie z wzorem określonym w uchylonym w dniu 20 kwietnia 2016 r. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 194, poz. 1634). Przedsiębiorca prowadził dokumentację dla każdej zrealizowanej usługi zawierającą dane dotyczące operacji przychodu i rozchodu zużytych materiałów wybuchowych. Dokumentacja ta prowadzona była dla każdej zrealizowanej usługi oddzielnie. W dniu 9 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku służbowego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 808), które określiło sposób i postać prowadzenia przedmiotowej ewidencji. Ustalono, iż przdsiębiorca nie posiada ww. ewidencji z uwagi, iż w tym okresie nie nabywał materiałów wybuchowych.

5 Ponadto Zespołowi kontrolnemu przedstawione zostały dokumenty świadczące o nabyciu materiałów zgodnych z prowadzoną działalnością od następujących firm: - P.W. Triplex, ul. Krzemieniecka 56, Wrocław, z dnia r. - Surex-Firma Rodzinna, Ryszard Suzdalewicz, Bielsko Biała z dnia r. - Firma Handlowa Grom, Kamila Woźniak, ul. Rynek Wieluński 12, Częstochowa z dnia r. Kontrolujący badali następujące dokumenty dotyczące użycia materiałów wskazanych w pozwoleniu: - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - Zaświadczenie nr 21/2011 Komisji Kwalifikacyjnej egzaminującej osoby mające dostęp do materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, - Zaświadczenie nr 13/2016 Komisji Kwalifikacyjnej egzaminującej osoby mające dostęp do materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, - Opinia Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia Nr WITU/C/12/2014, - Orzeczenie Psychologiczne 45/2014, - Orzeczenie Lekarskie 02/2014, - Oświadczenie kontrolowanego o niekaralności, - Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, - Oświadczenie o nieposiadaniu obiektów do magazynowania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, - Oświadczenie o niekaralności, - Oświadczenie, że nie widnieje w rejestrze dłużników Krajowego Rejestru Sądowego, - Umowa intencyjna o współpracy z przedsiębiorstwem Triplex w zakresie wyrobów pirotechniki widowiskowej, (dowód: akta kontroli str ) W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie przedłożone kserokopie dokumentów są zgodne z oryginałami. Kontrolę dokumentów przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy: - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, poz z późn. zm.),

6 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn zm.,) - Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092), - Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do uzytku słuzbowego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 808), - Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr ZK - I z dnia 17 grudnia 2014 r. pozwalająca na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytk u cywilnego. Wyniki przeprowadzonej kontroli: Ustalenia dokonane na podstawie złożonych przez przedsiębiorcę wyjaśnień, jak również przedłożonej dokumentacji w czasie kontroli, co do zagadnień w przedmiotowym zakresie uzasadniają wydanie oceny pozytywnej z nieprawidłowością, jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą. Zalecenia Mając na uwadze powyższe zalecam założyć i prowadzić ewidencję nabytych i zużytych materiałów wybuchowych zgodnie z udzielonym pozwoleniem (Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I ), oraz stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku służbowego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 808). Wprowadzenie powyższych zaleceń powinno nastąpić niezwłocznie. W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania należy przesłać pisemną informację o sposobie wykonania wskazanych zaleceń. Informuję, że stosownie do zapisów art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092) w terminie 3 dni roboczych od

7 otrzymania sprawozdania kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Pouczenie: Pozostałe prawa i obowiązki kontrolowanego określone są w rozdziale 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.). Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.... Kierownik podmiotu kontrolowanego (miejsce i data)... Zespół kontrolny (miejsce i data) Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Marcin Szmaja Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego