Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2014 rok.

Transkrypt

1 Projekt. Uchwała Nr. /./. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 za zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) zwanej w treści uchwały ustawą uchwala się, co następuje: Uchwala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie ,04 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,25 zł 2) dochody majątkowe ,79 zł 2. Tabela nr 1 wyszczególnia planowane dochody budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na kwoty dochodów bieżących i majątkowych Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie ,04 zł. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,93 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie ,52 zł, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,84 zł; b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,68 zł; 2) dotacje na zadania bieżące ,46 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł; 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,95 zł; 5) obsługa długu publicznego ,00 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,11 zł, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,11 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł b) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,11 zł; 2) dotacje na inwestycje ,00 zł, 4. Tabela nr 2 wyszczególnia planowane wydatki budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, obsługę długu publicznego, wydatki majątkowe. 5. Tabela nr 2a wyszczególnia planowane wydatki majątkowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł wraz z nazwą zadania. 1

2 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,00 zł. 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody pochodzące z kredytów bankowych i emisji obligacji gminnych w kwocie ,00 zł Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, w tym z tytułu: pożyczki ,00 zł, z tego: a) pożyczka na kanalizację (NFOŚ i GW) ,00 zł; 2) kredyty ,00 zł, z tego: a) kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy (BPS) ,00 zł, b) kredyt na sfinansowanie rozchodów Gminy (BPS) ,00 zł, c) kredyt na sfinansowanie rozchodów Gminy (BS) ,00 zł, d) kredyt na sfinansowanie rozchodów Gminy i deficytu Gminy (BGK) ,00 zł, e) kredyt na pokrycie planowanego deficytu Gminy i planowanych rozchodów Gminy (BS) ,00 zł, f) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy (BRE) ,00 zł, g) kredyt na sfinansowanie planowanych rozchodów Gminy (BRE) ,00 zł, h) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy (BGŻ) ,00 zł, i) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BRE) ,00 zł, j) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BS) ,00 zł, k) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (Bank Pocztowy) ,00 zł, l) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) ,00 zł, ł) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (???) ,00 zł. 2. Źródłem finansowania planowanych rozchodów, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 1 i 2 będą kredyty i emisja obligacji gminnych w kwocie ,00 zł Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, w tym - kredyty i emisja obligacji gminnych ,00 zł. 2. Tabela nr 3 wyszczególnia planowane przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej. 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie ,92 zł, w tym: 1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie ,92 zł, z tego: a) deficyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości ,00 zł; b) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą Budowa ujęcia wody w Lubzinie w wysokości ,00 zł, c) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce w wysokości ,00 zł, d) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej w wysokości ,00 zł, e) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie w wysokości ,00 zł, f) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz 2

3 z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce w wysokości ,56 zł, g) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS- Uczenie się przez całe życie w wysokości 5 882,80 zł, h) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą Maluch w przedszkolu w wysokości ,33 zł, i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą Dobry start w edukację w wysokości ,73 zł, j) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą Dobry start w edukację wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce w wysokości ,00 zł, k) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc w wysokości ,29 zł, l) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą Uczeń- najlepsza inwestycja w wysokości ,25 zł, ł) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą Gimnazjum równych szans w wysokości ,73 zł, m) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach w wysokości ,09 zł, n) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach w wysokości ,14 zł. 2) kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu Gminy w kwocie ,00 zł; 3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. 7. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do zaciągania pożyczek i kredytów, o których mowa w 6 ust. 1 niniejszej uchwały w kwocie ,92 zł Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań własnych Gminy zleconych do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysków (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w wysokości ,00 zł, w tym na zadania w zakresie: 1) pomocy społecznej na dożywianie osób oraz zorganizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz osób propagujących idee honorowego krwiodawstwa ,00 zł; 2) kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji na edukację kulturalną i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych ,00 zł. 3. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań własnych Gminy zleconych do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku ( na podstawie ustawy o sporcie), w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 3

4 szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy w wysokości ,00 zł. 4. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa o zarządzaniu kryzysowym) w wysokości ,00 zł Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2014 roku w wysokości ,46 zł, w tym: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł, z czego: a) dotacje podmiotowe w wysokości ,00 zł, b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości ,46 zł, z czego: a) dotacje podmiotowe w wysokości ,46 zł, b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, 2. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ze środków z art. 4 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami) oraz z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz ze zmianami) : a) dochody ,00 zł; b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii kwota ,00 zł, c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota ,00 zł; 2) dochody z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), w tym: a) dochody ,00 zł, b) wydatki ,00 zł; 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), w tym: a) dochody ,00 zł, b) wydatki ,00 zł; 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym: a) dochody ,00 zł; b) wydatki ,00 zł; 5) Wyodrębnia się wydatki na 2013 rok związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,06 zł. 4

5 2. Tabela nr 4 wyszczególnia planowane dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące jednostek budżetowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych. 3. Tabela nr 5 wyszczególnia wydatki związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,71 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420). 2. Tabela nr 6 wyszczególnia zadania jednostek pomocniczych w podziale na sołectwa Wyodrębnia się w uchwale planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku. 2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ustępie 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na : 1) zwiększeniach i zmniejszeniach wynagrodzeń ze stosunku pracy poprzez przesunięcia w wydatkach bieżących między paragrafami w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami, 2) zwiększeniach i zmniejszeniach w zakresie wydatków majątkowych poprzez przesunięcia na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami, 3) zwiększeniach i zmniejszeniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. 15. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się komisji Rewizyjnej. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 5

6 Tabela nr 1 Dochody budżetu Gminy na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 2014 r. Z tego bieżące majątkowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wodę , , Dostarczanie wody , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania) 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Informatyka , , Pozostała działalność , ,00 6

7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Kwalifikacja wojskowa 200,00 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200,00 200, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 (wpływy z tytułu specyfikacji przetargowych, wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym, media za 2013 r.) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 535, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 535, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 535, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , ,00 7

8 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków , ,00 i darowizn 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , ,00 napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z dywidend 7 000, , Pozostałe odsetki , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe w ramach programów , ,56 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji , ,00 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , Przedszkola , , Wpływy z różnych dochodów ( opłata stała w przedszkolach) , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wpływy z usług , ,00 (wpływy z odpłatności za żywienie dzieci) 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( darowizny pieniężne na rzecz stołówek szkolnych) , , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , ,84 8

9 Dotacje celowe w ramach programów 5 882, ,80 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług (wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy) 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Wpływy z różnych dochodów (opłata stała pensjonariuszy) , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % planowane z wpływów za tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 300,00 300, , , , , , , , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 300,00 300, , ,00

10 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług ( wpływy ze świadczonych usług opiekunek PCK dla podopiecznych) , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % planowane z wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze) 200,00 200, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Wpływy z usług (wpływy z odpłatności za żywienie dzieci) 0970 Wpływy z różnych dochodów ( opłata stała w żłobkach) , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów , ,98 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich 2 764, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (darowizny pieniężne na rzecz budowy kanalizacji sanitarnych) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , Wpływ z różnych opłat (opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska) , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , Biblioteki , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Kultura fizyczna , , ,23 10

11 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Dotacje celowe w ramach programów , ,16 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich , , Pozostała działalność , , Wpływy z usług ( wpływy z tytułu za wypożyczanie łyżew, korzystanie z sauny, siłowni, basenu krytego, basenów otwartych, sztucznego lodowiska) Razem dochody , , , , ,79 11

12 Tabela nr 2 Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2014 r. (5+12) Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i naliczane od nich składki Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł Wyd atki na obsłu gę długu Wydatki majątkowe ( ) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł Dotacje na inwestycje Zakup akcji i udział ów 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Izby rolnicze , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 12

13 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 13

14 żywiołowych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , Zakup materiałów , , ,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług , , ,00 remontowych 4300 Zakup usług 1 000, , , Pozostała działalność , , , , , , , , Wynagrodzenia , , ,00 osobowe 4019 Wynagrodzenia 3 750, , ,00 osobowe 4117 Składki na 5 185, , ,0,0 ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na 915,00 915,00 915,00 ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na 2 125, , ,00 Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 375,00 375,00 375, Wynagrodzenia osobowe , , , Zakup materiałów 4 000, , ,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii , , , Zakup usług 4307 Zakup usług 4309 Zakup usług 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4430 Różne opłaty i składki 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 1 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 14

15 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3030 Różne opłaty na rzecz osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług 4430 Różne opłaty i składki 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług 4430 Różne opłaty i składki 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 200, , , ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800,00 800,00 800, , , , , , , , , , ,00 15

16 Zakup materiałów i 500,00 500,00 500,00 wyposażenia 4300 Zakup usług , , , Zakup usług 500,00 500,00 500,00 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500, Cmentarze , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , Zakup usług remontowych 5 000, , , Informatyka , , , , Pozostała działalność , , , , Wydatki inwestycyjne , , , ,0 0 jednostek budżetowych, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Administracja publiczna , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300, , , Wynagrodzenia , , ,00 osobowe 4040 Dodatkowe , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 16

17 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 597, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,00 100,00 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 17

18 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów , , ,00 i wyposażenia 4240 Zakup pomocy 6 000, , ,00 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 500, , , , , , ,00 500,00 500,00 500,00 18

19 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4530 Podatek od towarów i usług 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kwalifikacja wojskowa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług 4430 Różne opłaty i składki Pozostała działalność 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 200,00 200,00 50,00 150,00 50,00 50,00 50,00 150,00 150,00 150, , , , , , , , , , , , , , , , ,40 790,00 790,00 790, , , , , , , , , , ,00 600,00 600,00 600, , , ,00 19

20 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług 4430 Różne opłaty i składki 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 940, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 650,00 650,00 650,00 360,00 360,00 360, , , , , , , , , Ochotnicze staże pożarne , , , , , , , , Wydatki osobowe 1 000, , ,000 niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Składki na 1 500, , ,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 500,00 500,00 500,00 Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów , , ,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , , , ,00 20

21 Zakup usług 4430 Różne opłaty i składki 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Obrona cywilna , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług 4430 Różne opłaty i składki Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług 4430 Różne opłaty i składki 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , , , , , , , , , , , , , , ,00 100, ,00 100,00 100,00 100, , , , , , ,00 100,00 100,00 100,00 500,00 500,00 500,00 21

22 , , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Odsetki od , ,00 samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 22

23 Zakup materiałów , , ,00 i wyposażenia 4240 Zakup pomocy , , ,00 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 861,00 861,00 861, , , , , , , , , , , , , , ,2 5 23

24 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia , , ,00 osobowe 4040 Dodatkowe , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , ,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów 7 600, , ,00 i wyposażenia 4240 Zakup pomocy 5 000, , ,00 naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług 1 200, , ,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług 400,00 400,00 400, Podróże służbowe 680,00 680,00 680,00 krajowe 4440 Odpisy na , , ,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 800, Przedszkola , , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 24

25 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia , , ,00 osobowe 4040 Dodatkowe , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , ,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 490, , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 700, , , Zakup materiałów , , ,00 i wyposażenia 4240 Zakup pomocy 6 654, , ,00 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , , , , , , , , , ,00 25

26 Opłaty z tytułu 7 400, , ,00 zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług 900,00 900,00 900,00 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe 2 050, , ,00 krajowe 4430 Różne opłaty i 4 500, , ,00 składki 4440 Odpisy na , , ,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 600, , , Gimnazja , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 370,00 370,00 370, , , ,00 26

27 Zakup pomocy 5 429, , ,00 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 489,00 489,00 489, , , , , , , , , , ,00 200,00 200,00 200,00 27

28 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup materiałów i , , ,00 wyposażenia 4260 Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, , , , , , , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 400, , ,00 28