Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego za 2013 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 635/2014 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 31 marca 2014 roku Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego za 2013 rok 1

2 Realizacja dochodów budżetu Powiatu Chełmskiego W uchwale budżetowej na 2013 rok dochody budżetu powiatu chełmskiego zaplanowane zostały w kwocie ,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w trakcie 2013 roku, plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ,38 zł. W stosunku do planu pierwotnie uchwalonego budżet powiatu po stronie dochodów zwiększył się o ,38 zł, tj. o 0,48%. Plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę ,47 zł, tj. z kwoty ,00 zł ujętej w uchwale budżetowej do kwoty ,47 zł, a plan dochodów majątkowych został zmniejszony z kwoty ,00 zł do kwoty ,91 zł, tj. o ,09 zł. Na zwiększenie planu dochodów bieżących miało wpływ przede wszystkim przyznanie powiatowi w trakcie roku części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez powiat, wynikającego głównie z utworzenia z dniem 1 września 2013 r. Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rejowcu. Poza tym zwiększone zostały dochody bieżące z tytułu dotacji na projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach programu,,poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych'' oraz dotacji z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektów w ramach PROW i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowane dochody majątkowe zmniejszone zostały głównie z tytułu dotacji z budżetu państwa i z budżetów gmin zaplanowanych na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach,,narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój oraz dotacji z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektów w ramach PROW Zmniejszenie dochodów jest głównie skutkiem zmniejszenia wartości dotowanych inwestycji do wartości poprzetargowych. Zaplanowane w kwocie ,38 zł (po zmianach) dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w 2013 r. w 99,10%, tj. w wysokości ,78 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów kwotę ,01 zł stanowią dochody bieżące, a ,77 zł dochody majątkowe. Zaplanowane w wysokości ,47 zł dochody bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 99,81%. Natomiast dochody majątkowe, przewidziane w budżecie w kwocie ,91 zł wykonane zostały w 95,95%. Źródłami dochodów bieżących, które stanowią 82,13 % wykonanych dochodów ogółem, w omawianym okresie sprawozdawczym były: subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej oraz 37,27 % wykonanych dochodów bieżących, pozostałe dochody własne ,44 zł, co stanowi 100,18% kwoty planowanej oraz 25,97% wykonanych dochodów bieżących, 2

3 dotacje z budżetu państwa, z budżetu gminy i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Funduszu Pracy na zadania własne powiatu ,71 zł, co stanowi 99,98 % kwoty planowanej oraz 11,68 % wykonanych dochodów bieżących, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ,54 zł, co stanowi 99,72 % kwoty planowanej oraz 14,63% wykonanych dochodów bieżących, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej ,00 zł,co stanowi 100,00% kwoty planowanej oraz 3,42% wykonanych dochodów bieżących, dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 848,00 zł, co stanowi 97,72% kwoty planowanej oraz 0,02% wykonanych dochodów bieżących, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego ,90 zł, co stanowi 99,73 % kwoty planowanej oraz 2,45 % wykonanych dochodów bieżących, dotacje na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa oraz innych środków zagranicznych ,42 zł, co stanowi 96,19 % kwoty planowanej oraz 4,56 % wykonanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe, które stanowią 17,87 % wykonanych dochodów ogółem, uzyskano z tytułu: subwencji ogólnej z budżetu państwa ,00 zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej oraz 1,96 % wykonanych dochodów majątkowych, wpływów ze sprzedaży majątku ,25 zł, co stanowi 53,92 % kwoty planowanej oraz 0,24% wykonanych dochodów majątkowych, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 1807L i przebudowy drogi powiatowej Nr 1817L ,00 zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej oraz 19,01% wykonanych dochodów majątkowych, dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych ,00 zł, co stanowi 200,00% kwoty planowanej oraz 1,18% wykonanych dochodów majątkowych, dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu infrastruktury drogowej ,98 zł, co stanowi 97,51% kwoty planowanej oraz 33,12% wykonanych dochodów majątkowych, dotacji celowych z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektów w ramach PROW ,00 zł, co stanowi 89,13% kwoty planowanej oraz 20,84% wykonanych dochodów majątkowych, dotacji z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa oraz innych środków zagranicznych 3

4 na realizację projektów ,16 zł, co stanowi 95,10 % kwoty planowanej oraz 23,65 % wykonanych dochodów majątkowych, środków Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie na drogę powiatową Nr 1807L realizowaną w ramach NPPDL 500,00 zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej, zwrotu dotacji przez Samorząd Województwa Lubelskiego związanej z realizacją projektu pn.,,wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji'' 134,38 zł. Struktura wykonanych dochodów wg głównych źródeł w dochodach ogółem za 2013 rok ,54 zł; 12,02% ,90 zł; 2,03% ,25 zł; 0,05% ,00 zł; 30,96% subwencja ogólna dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków UE oraz innych środków zagranicznych pozostałe dochody własne ,69 zł; 19,11% dotacje i środki na zadania własne (w tym budżet państwa, budżet jst, Funduszu Pracy) dotacje na zadania zlecone (bez finansowanych z budżetu UE) dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień (w tym M. Chełm) ,82zł; 21,33% ,58zł; 14,50% dochody ze sprzedaży majątku Dochody powyższe zrealizowane zostały w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie ,00 zł zostały zrealizowane w 93,43 %, tj. w wysokości ,00 zł, z tego dochody bieżące ,00 zł (99,78% planu), dochody majątkowe ,00 zł (89,13% planu). Na poziom wykonanych dochodów składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prace geodezyjne na rzecz rolnictwa związane z wydzieleniem działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania rolnikom indywidualnym 3 690,00 zł (47,01% planu), dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem 4

5 na finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW ,53 zł (98,87% planu), dotacje celowe z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW ,47 zł (91,07% planu). Dotacje na wykonanie scaleń (bieżące) zostały zrealizowane w całości, zaś na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego (majątkowe) zostały wykonane do wysokości zrealizowanych wydatków. Dział 020 Leśnictwo Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę ,00 zł i został zrealizowany w wysokości ,29 zł, tj. w 101,17%. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł : środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ,51 zł (100,00% planu), kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (zmiana klasyfikacji gruntów zalesionych) 2 506,78 zł. Dział Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie ,00 zł zostały wykonane w 98,05%, tj. w kwocie ,36 zł. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w 100,67%, tj. w wysokości ,68 zł. Dochody te uzyskano z tytułu : dzierżawy nieruchomości położonych w Rejowcu Fabrycznym 1 788,85 zł, kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy ,83 zł (102,62% planu), dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie remontów dróg powiatowych ,00 zł (100,00% planu), w tym: Gmina Dorohusk ,00 zł, Gmina Wojsławice ,00 zł, Gmina Wierzbica ,00 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie ,68 zł, co stanowi 97,92% kwoty planowanej. Dochody pochodzą z następujących źródeł : wpływów ze sprzedaży drewna opałowego i zrębków drzewnych ,70 zł (37,04% planu), dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach NPPDL Etap 5

6 II Bezpieczeństwo Dostępność -Rozwój ,00 zł (100,00% planu), w tym : na drogę powiatową Nr 1817L Pawłów - Henrysin - Nowosiółki Kolonia ,00 zł, na drogę powiatową Nr 1807L ,00 zł, dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu infrastruktury drogowej ,98 zł (97,51%), w tym : Gmina Rejowiec ,50 zł, Gmina Białopole ,00 zł, Gmina Ruda Huta ,00 zł, Gmina Siedliszcze ,00 zł, Gmina Kamień ,00 zł, Gmina Sawin ,21 zł, Gmina Chełm ,00 zł, Gmina Wierzbica ,00 zł, Gmina Żmudź ,00 zł, Gmina Rejowiec Fabryczny ,27 zł, Gmina Leśniowice ,00 zł, Miasto Chełm ,00 zł, Miasto Rejowiec Fabryczny ,00 zł, środków Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie na drogę powiatową Nr 1807L realizowaną w ramach NPPDL 500,00 zł (100,00% planu). Na koniec roku 2013 pozostała należność od Gminy Żmudź z tytułu nieprzekazanej dotacji w kwocie ,00 zł. Należność ta została uregulowana w marcu 2014 r. Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w tym dziale wyniósł ,00 zł. Dochody zrealizowane zostały w 103,98%, tj. w kwocie ,45 zł. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości ,00 zł wykonane zostały w kwocie ,90 zł (104,36% planu). Uzyskane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł : dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ,83 zł (91,03% planu), wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa ,13 zł (125,60% planu), 6

7 opłat za zarząd trwały i użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczone przez domy pomocy społecznej, Dom Dziecka w Siedliszczu, oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Kazimierza w Chełmie) 863,69 zł (44,07% planu), wpływów z czynszów dzierżawnych za grunty pod garażami i z tytułu najmu pomieszczenia gospodarczego w Kolonii Okszów ,79 zł, (110,04% planu), kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 1 858,21 zł, odsetek od nieterminowego uiszczenia opłaty 204,25 zł, Dochody majątkowe przewidziane w kwocie 3 973,00 zł zrealizowane zostały w 70,82%, tj. w kwocie 2 813,55 zł. Dochody te pochodzą z wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Chełmskiego, tj. pomieszczeń gospodarczych wraz z udziałem w gruncie położonych w obrębie Okszów-Kolonia, gmina Chełm. Dział Działalność usługowa W dziale tym zaplanowane dochody bieżące w kwocie ,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie ,70 zł, co stanowi 94,50% planu. Na wykonaną kwotę dochodów złożyły się: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,71 zł, z przeznaczeniem na: finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych ,00 zł (100,00% planu), działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie ,71 zł (100,00% planu), wpływy w wysokości 5% z tytułu realizacji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zadań z zakresu administracji rządowej 277,53 zł, wpływy z opłat za korzystanie z danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,83 zł ( 89,06% planu), wpłaty z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych ,66 zł (99,83% planu), odsetki od nieterminowych wpłat 573,97 zł. Dział 720 Informatyka W dziale tym uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 134,38 zł z tytułu zwrotu przez Samorząd Województwa Lubelskiego dotacji stanowiącej udział własny Powiatu Chełmskiego w projekcie pn.,,wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji''. 7

8 Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów w tym dziale w kwocie ,00 zł zrealizowano w wysokości ,91 zł, co stanowi 99,26% kwoty planowanej, z tego: dochody bieżące ,84 zł (98,79% planu), dochody majątkowe ,07 zł (99,58% planu). Na wykonane dochody bieżące składają się: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,49 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na: utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego ,00 zł (100,00% planu), przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej ,49 zł (99,99% planu), dotacja celowa z budżetu państwa na zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 70,00 (100,00% planu), dotacje celowe z gmin na sfinansowanie kosztów eksploatacji infrastruktury wspólnej powstałej w ramach projektu,,e-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim'' ,90 zł (94,65% planu), dotacja celowa z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu pn.,,lepszy urząd w ramach PO Kapitał Ludzki ,45 zł (97,68% planu), dotacja celowa z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.,,budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim w ramach RPO WL na lata ,67 zł (100,00% planu), wpływy zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie w ramach dochodów własnych ,33 zł (182,41% planu), w tym: za czynności związane z ubezpieczeniem pracowników starostwa 2 776,65 zł, z tytułu sprzedaży dzienników budowy 7 932,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i składek do ZUS 1 468,25 zł, wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 3 145,43 zł. Uzyskane w tym dziale dochody majątkowe w kwocie ,07 zł (99,58% planu) stanowią : dotacje celowe z budżetu środków europejskich na refundację wydatków projektu pn.,,e-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim'' ,08 zł (100,00% planu), dotacja celowa z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu pn.,,lepszy urząd'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,99 zł (97,83% 8

9 planu). Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym wykonane zostały dochody bieżące w kwocie 3 990,83 zł (99,77% planu) i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie ,00 zł. Dochody te zostały zrealizowane w 98,32%, tj. w kwocie ,45 zł, w tym: z tytułu udziału powiatu (10,25%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego ,00 zł (96,35% planu), z tytułu udziału powiatu (1,4%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu ,24 zł (223,06% planu), z tytułu opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw ,21 zł (98,34% planu), w tym za: rejestrację pojazdów i wydanie uprawnień do kierowania pojazdami (opłata komunikacyjna) ,75 zł (98,13% planu), zezwolenia i licencje 6 300,00 zł (42,00% planu), zajęcie pasa drogowego ,29 zł (97,46% planu), odsetki od zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego 147,17 zł, inne różne opłaty ,00 zł (123,94% planu), w tym m. in.: legitymacje instruktora nauki jazdy 421,00 zł, zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane 5 450,00 zł, wydanie karty parkingowej 3 825,00 zł, zezwolenia na przewozy regularne, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy ,00 zł, przejazdy po drogach powiatowych pojazdami nienormatywnymi ,00 zł, wydanie karty wędkarskiej 1 420,00 zł, zwrot kosztów upomnienia 105,60 zł. Dział Różne rozliczenia Dochody w tym dziale planowane w wysokości ,00 zł zrealizowane zostały w kwocie ,27 zł, co stanowi 100,08% planu. 9

10 Dochody bieżące zaplanowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w 100,08%, tj. w wysokości ,27 zł. Na kwotę dochodów bieżących składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł (100,00% planu), w tym: część oświatowa ,00 zł, część równoważąca ,00 zł, część wyrównawcza ,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych ,27 zł (123,71% planu). Plan dochodów majątkowych określony w kwocie ,00 zł został zrealizowany w 100,00%. Źródłem tych dochodów są środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.,,przebudowa mostu i nawierzchni na drodze powiatowej nr 1807L w obrębie miejscowości Brzeziny''. Dział Oświata i wychowanie Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę ,00 zł i został zrealizowany w 73,57%, tj. w kwocie ,52 zł, z tego dochody bieżące ,52 zł (72,35% planu) i dochody majątkowe 436,00 zł. Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł: wpłat za korzystanie z wyżywienia w Zespole Szkół Publicznych w Rejowcu ,80 zł (64,80%), wpływów z tytułu najmu składników majątkowych jednostek oświatowych 7 514,96 zł (90,89% planu), z tego: Zespół Szkół Publicznych w Rejowcu 1 150,00 zł, Zespół Szkół w Siedliszczu 2 428,00 zł, Zespół Szkół w Dubience 3 936,96 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół i od nieterminowych wpłat 1 936,99 zł (60,40% planu), wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i składek do ZUS 739,77 zł (118,93% planu), opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa 340,00 zł, wpływów ze sprzedaży wyposażenia w Zespole Szkół w Dubience 436,00 zł. Dział Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie ,00 zł zostały zrealizowane 10

11 w wysokości ,39 zł, stanowiącej 100,00% planu. Dochody w powyższej wysokości uzyskano z tytułu dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za: osoby bezrobotne, nie pobierające zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie ,19 zł, dzieci przebywające w Domach Dziecka w Siedliszczu i w Dubience nie objęte ubezpieczeniem ,20 zł. Dział Pomoc społeczna Dochody w omawianym dziale zaplanowane w kwocie ,38 zł zostały wykonane w 100,63%, tj. w kwocie ,25 zł. Plan dochodów bieżących ustalony w kwocie ,47 zł wykonany został w wysokości ,16 zł, stanowiącej 101,20% kwoty planowanej. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości ,91 zł zostały zrealizowane w 93,55%, tj. w kwocie ,09 zł. Wykonane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł: dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie ,20 zł (99,97% planu), z przeznaczeniem na: utrzymanie domów pomocy społecznej z terenu powiatu ,00 zł (100,00% planu), dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w PCPR w Chełmie 4 726,70 zł (78,78% planu), dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze w ramach,,resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013'' 8 778,00 zł (97,71 % planu), dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9 883,50 zł (100,00% planu), dotacji celowych od innych powiatów na świadczenia na rzecz rodzin zastępczych 6 880,00 zł (100,00% planu), dotacji na realizację projektu pn.,,poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Nowinach szansą na lepszą jakość życia mieszkańców'' w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy ,02 zł (100,00% planu), środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację projektu systemowego START w ramach PO Kapitał Ludzki ,34 zł (97,36% planu), 11

12 wpływów z usług ,31 zł (102,54% planu), w tym : świadczonych na rzecz innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych ,93 zł (100,26% planu), świadczonych na rzecz innych powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych ,17 zł (123,39% planu), ze sprzedaży posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Siedliszczu i Zespołu Szkół w Dubience ,41 zł (98,11 % planu), odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej ,80 zł (101,78% planu), z tego: w Chojnie Nowym Pierwszym ,22 zł, w Kaniem ,94 zł, w Nowinach ,64 zł, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w domach dziecka 1 373,12 zł (105,62% planu), odsetek od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat zrealizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej ,07 zł (79,72% planu), wpływów z czynszu na wynajem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach ,00 zł (109,18% planu), wpływy z różnych dochodów ,10 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków ZUS 1 417,05 zł, z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku samochodu służbowego użytkowanego przez Dom Dziecka w Dubience ,00 zł, z pozostałych źródeł (m.in. z tytułu dopłat obszarowych, odszkodowania za szkodę, nienależnie pobranych świadczeń) ,05 zł. Na uzyskane dochody majątkowe w kwocie ,09 zł (93,55% planu) składają się: dotacja na realizację projektu pn.,,poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Nowinach szansą na lepszą jakość życia mieszkańców'' w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy ,09 zł (100,00% planu), dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski na dofinansowanie zakupu w 2014 r. samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkających w DPS w Kaniem w ramach,,programu wyrównywania różnic między regionami II'' ,00 zł, wpływy ze sprzedaży pozostałości zbywalnej uszkodzonego samochodu w Domu Dziecka w Dubience 7 300,00 zł. Nie zrealizowano dochodów planowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski na realizację projektu pn.,,poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Nowinach szansą na lepszą jakość życia mieszkańców'' w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, czego powodem były przedłużające się czynności przetargowe mające na celu 12

13 wyłonienie wykonawcy. Spowodowało to zmiany w harmonogramie wydatków i uniemożliwiło refundację tych wydatków w 2013 r. Dochody te będą zrealizowane w 2014 r. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,09 zł, co stanowi 98,69% planu. Dochody uzyskane zostały z tytułu: wpływów w wysokości 2,5% za obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,50 zł (136,17% planu), dotacji celowej z Miasta Chełm na współfinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie ,00 zł (100,00% planu), środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ,00 zł (100,00% planu), dotacji celowej z budżetu środków europejskich (EFS) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,94 zł (94,00% planu), dotacji z budżetu państwa na wypłatę pomocy finansowej dla repatrianta i członków jego rodziny ,29 zł (100,00% planu), dotacji celowej z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego na ponoszenie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wojsławicach 3 288,00 zł (100,00% planu), odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 3 647,80 zł (66,32% planu), zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej w 2012 roku 1,00 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i od wypłaconych świadczeń ze środków ZUS 610,56 zł (76,32% planu). Dział Edukacyjna opieka wychowawcza W tym dziale zaplanowane zostały dochody w wysokości ,00 zł, które zrealizowano w 93,35%, tj. w kwocie ,50 zł, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 7 703,50 zł, a dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. Na uzyskane dochody bieżące składają się wpływy z tytułu: dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej przeprowadzonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dorohusku w ramach przedsięwzięcia pn.,,odkrywamy tajemnice przyrody'' 1 477,00 zł (100,00% planu), odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowo-wychowawczych 1 212,05 zł 13

14 (41,48% planu), opłat za korzystanie z noclegów w schroniskach 4 437,50 zł (50,43% planu), wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych na 31 grudnia 2012 r. na wydzielonym rachunku ZS w Dubience i SOSzW w Dorohusku 122,95 zł, wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego 454,00 zł. Wykonane w tym dziale dochody majątkowe w kwocie ,00 zł (100,04% planu) uzyskano z: wpływów ze sprzedaży wyposażenia schroniska w ZS w Dubience 30,00 zł, dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski na dofinansowanie samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku ,00 zł (100,00% planu). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie ,00 zł zostały wykonane w 99,36%, tj. w kwocie ,02 zł. Dochody te uzyskano z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, za pobór wody, zrzut ścieków, składowanie odpadów (stanowiących 10% wpływów z terenu naszego powiatu, zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) ,02 zł (99,30% planu), dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej ,00 zł (100,00% planu), w tym na: warsztaty ekologiczne dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu chełmskiego,,taką mamy naturę 6 000,00 zł, publikację albumu ekologicznego pt.,,w krainie przyrody'' w ramach przedsięwzięcia pn.,,odkrywamy tajemnice przyrody'' 9 523,00 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym wykonane zostały dochody bieżące w kwocie ,37 zł, stanowiącej 100,21% planu. Źródłem tych dochodów były: wpływy z tytułu darowizn pieniężnych na zadania w zakresie kultury 8 800,00 zł (100,00% planu), wpływy z reklamy podczas Dożynek Powiatowych 7 721,37 zł (100,28%planu ), wpływy z odsetek 13,00 zł. 14

15 Realizacja wydatków budżetu Powiatu Chełmskiego Budżet powiatu chełmskiego na 2013 rok po stronie wydatków zaplanowany został w uchwale budżetowej w kwocie ,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę ,00 zł, a wydatki majątkowe kwotę ,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu omawianego okresu sprawozdawczego plan wydatków ogółem został zmniejszony o ,62 zł i na koniec 2013 r. wyniósł ,38 zł. Plan wydatków bieżących wzrósł o ,14 zł, tj. do kwoty ,14 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszony został o ,76 zł i po zmianach stanowił kwotę ,24 zł. Budżet powiatu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowany został w 95,13%, tj. w kwocie ,64 zł, z tego: wydatki bieżące ,80 zł (94,81% planu), co stanowi 72,90% zrealizowanych wydatków ogółem, wydatki majątkowe ,84 zł (96,02% planu), co stanowi 27,10% zrealizowanych wydatków ogółem. W ramach wydatków bieżących w kwocie ,80 zł sfinansowano: Grupa wydatków plan po zmianach w zł wykonanie w zł % wykonania wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń , ,72 99,06 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,33 97,69 wydatki na realizację zadań statutowych , ,62 86,48 dotacje , ,88 99,60 obsługa długu publicznego , ,25 76,32 razem , ,80 94,81 Z zaplanowanej w wysokości ,24 zł kwoty wydatków majątkowych wykonano ,84 zł, z przeznaczeniem głównie na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg powiatowych ,97 zł i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów w ramach projektów unijnych ,00 zł. W ramach wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości ,64 zł sfinansowane zostały: wydatki na zadania własne powiatu ,54 zł (94,92% planu), w tym majątkowe ,93 zł (97,75% planu), wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami 15

16 ,54 zł (99,72% planu), wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej ,00 zł (93,50% planu), w tym majątkowe ,00 zł (89,13% planu), wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 8 848,00 zł (97,72% planu), wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ,65 zł (99,62% planu), w tym majątkowe ,63 zł (99,72% planu), wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi ,91 zł (86,00% planu), w tym majątkowe ,28 zł (87,25% planu), wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł (100,00% planu), w tym majątkowe ,00 zł (100,00% planu). Struktura wykonanych wydatków wg głównych działów w wydatkach ogółem za 2013 rok ,63 zł; 5,63% ,71 zł; 2,89% ,79 zł; 24,49% ,00 zł; 6,35% pomoc społeczna transport iłączność ,39 zł; 10,00% aministracja publiczna oświata i edukacyjna opieka wychowawcza ochrona zdrowia rolnictwo i łowiectwo ,01 zł; 11,74% ,11 zł; 13,83% ,00 zł; 25,07% zadania w zakresie polityki społecznej pozostałe 16

17 Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa wyniósł ,00 zł, z tego wydatki bieżące ,00 zł i wydatki majątkowe ,00 zł. Wydatki w tym dziale zaplanowane w rozdziale Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowane zostały w 93,43 %, tj. w kwocie ,00 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie ,00 zł (99,78 % planu), z przeznaczeniem na: prace geodezyjne związane z wydzieleniem działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania rolnikom indywidualnym w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obrębach Rudolfin, gm. Kamień, Bukowa Wielka cz. II, gm. Sawin, Karolinów, gm. Ruda Huta 3 690,00 zł, prace scaleniowe objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowane w ramach projektów unijnych, finansowane dotacją z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich ,00 zł, z tego: Projekt scalenia gruntów obrębu Wólka Czułczycka i Zarzecze, gmina Chełm ,00 zł, Projekt scalenia gruntów Wierzbica, gmina Wierzbica ,00 zł, Projekt scalenia gruntów Anusin, Stasin Dolny, gmina Siedliszcze ,00 zł, Projekt scalenia gruntów Krzywice-Kolonia, gmina Chełm ,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Bukowa Wielka cz. I, Bukowa Wielka cz. II, Średni Łan, gmina Sawin ,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł (89,13% planu) poniesione zostały na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów w ramach projektów unijnych realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, z tego: Projekt scalenia gruntów obrębu Hruszów, Siedliszczki, Marynin, gmina Rejowiec ,00 zł (wykonanie zagospodarowania poscaleniowego), Projekt scalenia gruntów obrębu Trościanka, gmina Wojsławice ,00 zł (wykonanie projektu budowlanego), Projekt scalenia gruntów obrębu Rozięcin, gmina Wojsławice ,00 zł (wykonanie projektu budowlanego), Projekt scalenia gruntów obrębu Depułtycze Królewskie-Kolonia, gmina Chełm ,00 zł (wykonanie projektu budowlanego), 17

18 Projekt scalenia gruntów obrębu Anusin, Stasin Dolny, gmina Siedliszcze ,00 zł (wykonanie projektu budowlanego), Projekt scalenia gruntów obrębu Wierzbica, gmina Wierzbica ,00 zł (wykonanie projektu budowlanego), Projekt scalenia gruntów obrębu Leonów, gmina Rejowiec ,00 zł (wykonanie zagospodarowania poscaleniowego). Mimo terminu wykonania umowy określonego na dzień 29 listopada 2013 r. na wykonanie projektu budowlanego na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obrębu Wólka Czułczycka i Zarzecze, gmina Chełm, wykonawca do dnia 31 grudnia 2013 r. nie wywiązał się z zapisów umowy, co spowodowało nie wykonanie wydatków planowanych na ten projekt w kwocie ,00 zł (projekt został wykonany przez wykonawcę w marcu 2014 r.). Ponadto wykonano mniejsze niż planowane wydatki na zagospodarowanie poscaleniowe obrębu Hruszów, Siedliszczki, Marynin, gmina Rejowiec w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Dział Leśnictwo Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w kwocie ,00 zł zrealizowano w 95,38%, tj. w kwocie ,49 zł. Wydatki w omawianym dziale przeznaczone zostały na realizację zadań własnych powiatu w rozdziałach: Gospodarka leśna" ,51 zł (100,00% planu), Nadzór nad gospodarką leśną" ,98 zł (74,30 % planu). Gospodarka leśna W tym rozdziale w ramach środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatkowano ,51 zł (100,00% planu) na wypłaty ekwiwalentów z tytułu prowadzenia upraw leśnych. Ekwiwalenty wypłacane są 23 właścicielom upraw leśnych, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili własne grunty o powierzchni 93,7751 ha. Przeciętny miesięczny ekwiwalent w roku 2013 w przeliczeniu na 1 ha wyniósł 190,23 zł. Nadzór nad gospodarką leśną W rozdziale tym planowane w kwocie ,00 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,98 zł (74,30% planu) z przeznaczeniem na: 18

19 zakup 2 numeratorów do legalizacji drewna 1 899,98 zł, wykonanie dokumentacji geodezyjnej do przeklasyfikowania z urzędu części gruntów rolnych, zalesionych w 2008 i w 2009 r. w ramach PROW ,00 zł. W 2013 r. przeklasyfikowanych zostało 119,52 ha gruntów. Zmiana klasyfikacji z użytku rolnego na las dotyczyła 56 działek położonych w 25 miejscowościach na terenie powiatu chełmskiego. Dział Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie ,12 zł, wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 95,88% kwoty planowanej. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości ,79 zł, zrealizowane zostały w 83,23%, tj. w kwocie ,03 zł. Wydatki majątkowe planowane w wysokości ,33 zł zostały wykonane w kwocie ,97 zł, co stanowi 99,88% kwoty planowanej. Realizacja zaplanowanych w tym dziale wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 60014,,Drogi publiczne powiatowe'' ,00 zł (95,63% planu), 60015,,Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu'' ,00 zł (100,00% planu), 60016,,Drogi publiczne gminne'' ,00 zł (100,00% planu). Drogi publiczne powiatowe Na realizację wydatków w tym rozdziale przewidziano kwotę ,12 zł, z tego na wydatki bieżące ,79 zł, na wydatki majątkowe ,33 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w 83,23%, tj. w kwocie ,03 zł, a wydatki majątkowe w kwocie ,97 zł (99,87% planu). W ramach wydatków bieżących sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,86 zł (99,88% planu), z tego: wynagrodzenia osobowe ,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,23 zł (98,04% planu), wydatki na realizację zadań statutowych ,94 zł (80,38% planu). 19

20 Na wykonanie wynagrodzeń składają się wynagrodzenia pracowników starostwa zatrudnionych na umowę o pracę i wynagrodzenia pracowników sezonowych zatrudnionych na czas określony w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie. Poza tym w ramach wynagrodzeń wypłacone zostały: nagroda jubileuszowa (3 444,00 zł), odprawa rentowa (30 648,00 zł) i ekwiwalent za urlop (1 529,60 zł). Wydatki poniesione w kwocie ,23 zł zostały przeznaczone na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ,73 zł oraz wypłatę odpraw pieniężnych i odszkodowań dla pracowników zlikwidowanego Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie ,50 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie ,94 zł sfinansowano: zakup materiałów ,61 zł, w tym związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych ,21 zł, zakup energii elektrycznej i wody ,49 zł, zakup usług remontowych ,07 zł, w tym związanych z utrzymaniem dróg powiatowych ,36 zł, badania lekarskie (usługi medycyny pracy) 1 425,00 zł, zakup pozostałych usług związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych ,19 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,27 zł, w tym usługi GPS ,20 zł, ubezpieczenie środków transportowych ,50 zł, szkolenia pracowników 1 040,00 zł, podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny od gruntów pod drogami powiatowymi oraz podatek od środków transportowych) 9 476,00 zł, odsetki oraz koszty procesu związane z wypłatą odpraw pieniężnych dla pracowników zlikwidowanego Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie 6 889,63 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,18 zł. Niezrealizowane w pełnej kwocie wydatki bieżące to głównie oszczędności powstałe w wyniku przetargów na zakup materiałów, usług oraz remontów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. na: W roku 2013 na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano ,76 zł, z przeznaczeniem 20

21 bieżące utrzymanie dróg ,83 zł, zimowe utrzymanie dróg ,93 zł. W ramach kwoty ,83 zł poniesionej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych sfinansowane zostały: zakup materiałów ,28 zł, w tym: emulsja asfaltowa ,80 zł, grys i kruszywo ,25 zł, asfaltobeton ,00 zł, mieszanka mineralno-asfaltowa ,00 zł, cement 1 833,93 zł, znaki drogowe i słupki ,30 zł, materiały i części wymienne ,20 zł, paliwo ,80 zł, zakup usług remontowych ,36 zł, w tym: remont przepustu w miejscowości Radziejów w ciągu drogi powiatowej Nr 1851L ,00 zł, remont przepustu w miejscowości Teresin w ciągu drogi powiatowej Nr 1839L ,00 zł, remont kanalizacji deszczowej na osiedlu Morawinek w miejscowości Rejowiec Fabryczny ,60 zł, remont przepustu w Dubience przewiert pod drogą ,00 zł, prace walcem związane z remontem dróg gruntowych ,35 zł, prace równiarką związane z remontem dróg gruntowych ,00 zł, remonty cząstkowe ,80 zł, remont sprzętu ,61 zł, zakup usług pozostałych ,19 zł, w tym: ścinka poboczy dróg powiatowych ,10 zł, koszenie poboczy dróg powiatowych ,28 zł, wycinka samosiewów ,20 zł, wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych ,20 zł, usługi serwisowe, badania techniczne pojazdów 9 571,86 zł, opracowanie dokumentacji geotechnicznej na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych na drodze powiatowej nr 1814L w m. Zalesie Kraszeńskie 8 856,00 zł, pozostałe usługi, m.in. awaryjne naprawy sprzętu, utylizacja padliny ,55 zł. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano ,93 zł z przeznaczeniem na: 21

22 zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg ,93 zł, z tego piasek ,60 zł i sól drogowa ,33 zł, zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg oraz zwalczaniem śliskości zimowej ,00 zł. W ramach wydatków przewidzianych na utrzymanie dróg powiatowych finansowane były w kwocie ,98 zł zadania własne powiatu z zakresu ochrony środowiska, w tym: ścinka przerośniętych poboczy ,10 zł, koszenie poboczy ,28 zł, utylizacja padliny 3 813,00 zł, remont kanalizacji deszczowej ,60 zł. Remonty cząstkowe dróg powiatowych wykonywane w technologii,,remont masą mineralno-asfaltową na gorąco z oblaniem krawędzi asfaltem drogowym'' zlecone były do wykonania firmie zewnętrznej. Zgodnie z umową remonty cząstkowe o powierzchni m² za kwotę ,80 zł zostały wykonane w terminie do 31 października 2013 r. Remonty cząstkowe w technologii,,emulsja, grys'' wykonywane były siłami własnymi przy użyciu remontera i skrapiarek. Zakres remontów cząstkowych dróg powiatowych wykonanych w 2013 r. w ramach zakupu usług remontowych i przez pracowników Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Chełmie na terenie poszczególnych gmin powiatu chełmskiego, przedstawia się następująco: Gmina Leśniowice: droga Nr 1835L: odcinek Kasiłan Leśniowice o długości 6,6 km, zlikwidowano ubytki o pow. 145,64 m². droga Nr 1836L: odcinek Dębina - granica powiatu o długości 1,6 km, zlikwidowano ubytki o pow. 22 m². droga Nr 1837L: odcinek Kumów Majoracki - Kasiłan o długości 6,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 75m², droga Nr 1863L: odcinek Alojzów - Rakołupy o długości 11,5 km, zlikwidowano ubytki o pow. 118,0 m², droga Nr 1864L: odcinek Rakołupy - Horodysko o długości 3,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 60 m², Gmina Chełm: droga Nr 1719L: odcinek Leonów - Stołpie o długości 5,9 km, zlikwidowano ubytki o pow. 22

23 211,71 m², droga Nr 1805L: odcinek Okszów - Wólka Czułczycka o długości 5,9 km, zlikwidowano ubytki o pow. 47 m², droga Nr 1827L: odcinek Okszów Srebrzyszcze o długości 7,2 km, zlikwidowano ubytki o pow. 82,08 m², droga Nr 1828L: odcinek w miejscowości Okszów o długości 1,1 km, zlikwidowano ubytki o pow. 20,01 m², droga Nr 1835L: odcinek Pokrówka - Rożdżałów o długości 5,4 km, zlikwidowano ubytki o pow. 29 m², droga Nr 1840L: odcinek Kolonia Rożdżałów - Krzywice, o długości 3,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 85 m², droga Nr 1805L: odcinek Zarzecze - Przysiółek, zlikwidowano ubytki o pow. 153,13 m², droga Nr 1823L: odcinek Okszów Nowiny, zlikwidowano ubytki o pow. 671,88 m², Gmina Rejowiec: droga Nr 1719L: odcinek Rejowiec - Krzywowola o długości 8,5 km, zlikwidowano ubytki o pow. 188,50 m², droga Nr 1817L: odcinek Leonów Krzywowola o długości 3,6 km, zlikwidowano ubytki o pow. 132,80 m², droga Nr 1833L: miejscowość Marysin, odcinek o długości 2,5 km, zlikwidowano ubytki o pow. 27 m², droga Nr 1869L: miejscowość Siedliszczki, odcinek o długości 1,3 km, zlikwidowano ubytki o pow. 29 m², droga Nr 3122L: odcinek Rejowiec Zagrody o długości 7,1 km, zlikwidowano ubytki o pow. 82 m², droga Nr 3152L: odcinek Niedziałowice - Rybie Rejowiec odcinek o długości 6,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 35 m², droga Nr 3131L: odcinek Zawadówka Wereszcze Duże, zlikwidowano ubytki o pow. 685,02 m², remonty zostały wykonane na wszystkich drogach powiatowych na terenie Rejowca, zlikwidowano ubytki o pow. 205,14 m², Gmina Rejowiec Fabryczny: droga Nr 1719L: odcinek Krzywowola Lechówka o długości 1,7 km, zlikwidowano ubytki o pow. 55,28 m², droga Nr 1811L: odcinek Kanie - Toruń, o długości 8,4 km, zlikwidowano ubytki o pow. 238,20 m², 23

24 droga Nr 1814L: odcinek Pawłów - Liszno o długości 8,3 km, zlikwidowano ubytki o pow. 296,52 m², droga Nr 1816L: odcinek Pawłów - Marynin o długości 1,6 km, zlikwidowano ubytki o pow. 253,49 m², droga Nr 1817L: odcinek Krzywowola - Pawłów o długości 4,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 191,00 m², Rejowiec Fabryczny Miasto: Remonty zostały wykonane na wszystkich drogach powiatowych na terenia miasta. Zlikwidowano ubytki o pow. 220 m², Gmina Siedliszcze: droga Nr 1719L: odcinek Bezek - Święcica o długości 6,5 km, zlikwidowano ubytki o pow. 125 m², droga Nr 1805L: odcinek Kulik Terenin o długości 2,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 40,08 m², droga Nr 1807L: odcinek Bezek Siedliszcze - Gliny o długości 15,5 km, zlikwidowano ubytki o pow. 100 m², droga Nr 1808L: odcinek Majdan Zahorodyński droga powiatowa Nr 1809L o długości 4,0 km, zlikwidowano ubytki o pow. 46 m², droga Nr 1809L: odcinek Siedliszcze - Wola Korybutowa o długości 9,0 km, zlikwidowano ubytki o pow. 68,66 m², droga Nr 1810L: odcinek Gliny Chojeniec o długości 5,9 km, zlikwidowano ubytki o pow. 80 m², droga Nr 1719L: Bezek, zlikwidowano ubytki o pow. 142,72 m², droga Nr 1719L: odcinek Busówno - Bezek, zlikwidowano ubytki o pow. 165,61 m², droga Nr 1807L: odcinek Bezek Mogilnica, zlikwidowano ubytki o pow. 155,36 m², droga Nr 1807L: Mogilnica, zlikwidowano ubytki o pow. 162,37 m², droga Nr 1810L: Chojeniec, zlikwidowano ubytki o pow. 149,02 m², odcinek Brzeziny Chojeniec, zlikwidowano ubytki o pow. 153,05 m², Gmina Sawin: droga Nr 1717L: odcinek Sawin - Chutcze o długości 10,3 km, zlikwidowano ubytki o pow. 133,97 m², droga Nr 1720L: odcinek Chutcze - Serniawy o długości 4,6 km, zlikwidowano ubytki o pow. 83,78 m², droga Nr 1729L: odcinek Bukowa Wielka - Bukowa Mała o długości 4,7 km, zlikwidowano ubytki 24

25 o pow. 15 m², droga Nr 1730L: odcinek od drogi wojewódzkiej Nr Aleksandrówka zlikwidowano ubytki o pow. 247,65 m², droga Nr 1733L: odcinek Kolonia Bukowa Łukówek o długości 4,7 km, zlikwidowano ubytki o pow. 95 m², droga Nr 1804L: odcinek Sawin granica gminy Wierzbica o długości 1,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 25 m², droga Nr 1820L: odcinek od drogi wojewódzkiej Nr Bukowa Wielka o długości 3,3 km, zlikwidowano ubytki o pow. 85 m², droga Nr 1821L: odcinek Sawin - Ruda o długości 5,7 km, zlikwidowano ubytki o pow. 27 m², droga Nr 1822L: od drogi wojewódzkiej Nr Sajczyce o długości 1,3 km, zlikwidowano ubytki o pow. 30 m², droga Nr 1717L: odcinek Wygoda - Chutcze, zlikwidowano ubytki o pow. 158,20 m², droga Nr 1806L: odcinek Czułczyce Kolonia Sajczyce, zlikwidowano ubytki o pow. 156,39 m², droga Nr 1820L: Bukowa Wielka, zlikwidowano ubytki o pow. 167,57 m², odcinek Wólka Petryłowska Chutcze Sawin, zlikwidowano ubytki o pow. 162,24 m², odcinek Bukowa Mała Łukówek- Bukowa Wielka, zlikwidowano ubytki o pow. 157,19 m², odcinek Serniawy Petryłów - Wólka Petryłowska, zlikwidowano ubytki o pow. 153,25 m², odcinek Bukowa Wielka Sawin, zlikwidowano ubytki o pow. 153,90 m², droga Nr 1822L: odcinek Sajczyce - Czułczyce, zlikwidowano ubytki o pow. 129,42 m², droga Nr 1805L Okszów Wólka Czułczycka Czułczyce, zlikwidowano ubytki o pow. 139,90 m², Gmina Ruda Huta: droga Nr 1822L: odcinek Ruda Huta Dobryłów o długości 6,4 km, zlikwidowano ubytki o pow. 98,19 m², droga Nr 1823L: odcinek Okszów - Rudka o długości 16,30 km, zlikwidowano ubytki o pow. 171,03 m², droga Nr 1824L: odcinek Ruda Kolonia Rudka o długości 6,0 km, zlikwidowano ubytki o pow. 45 m², droga Nr 1821L: odcinek Sawin Ruda Wieś, zlikwidowano ubytki o pow. 159,53 m², droga Nr 1823L: Rudka, zlikwidowano ubytki o pow. 134,49 m², droga Nr 1823L: odcinek Ruda Huta - Ruda, zlikwidowano ubytki o pow. 188,82 m², droga Nr 1823L: odcinek Leśniczówka - Ruda Huta, zlikwidowano ubytki o pow. 306,45 m², 25

26 droga Nr 1823L: odcinek Poczekajka - Ruda Huta, zlikwidowano ubytki o pow. 194,02 m², droga Nr 1823L: odcinek Ruda Huta - Rudka, zlikwidowano ubytki o pow. 162,37 m², droga Nr 1826L: odcinek Karolinów - Gdola, zlikwidowano ubytki o pow. 142,14 m², odcinek Ruda Opalin Leśniczówka Karolinów, zlikwidowano ubytki o pow. 143,74 m², Gmina Kamień: droga Nr 1840L: odcinek Strachosław - Mołodutyn o długości 6,5 km, zlikwidowano ubytki o pow. 52,71 m², droga Nr 1841L: odcinek od drogi wojewódzkiej Nr Koczów o długości 5,6 km, zlikwidowano ubytki o pow. 95,00 m², droga Nr 1842L: odcinek Kamień - Ignatów o długości 5,8 km, zlikwidowano ubytki o pow. 328,99 m², droga Nr 1843L: odcinek Ignatów Kolonia Kamień o długości 2,4 km, zlikwidowano ubytki o pow. 112,09 m². droga Nr 1840L: odcinek Strachosław - Kamień, zlikwidowano ubytki o pow. 197,53 m², droga Nr 1842L: odcinek Kamień - Kolonia Kamień, zlikwidowano ubytki o pow. 432,42 m², droga Nr 1842L: odcinek Kamień - Olenówka, zlikwidowano ubytki o pow. 153,48 m², droga Nr 1843L: odcinek Ignatów Kolonia Kamień, zlikwidowano ubytki o pow. 304,51m², Gmina Dorohusk: droga Nr 1830L: odcinek Ludwinów - Świerże o długości 4,1 km, zlikwidowano ubytki o pow. 185,48 m², droga Nr 1831L: miejscowość Wólka Okopska, odcinek o dł. 2,5 km, zlikwidowanao ubytki o pow. 67 m², droga Nr 1842L: odcinek Olenówka - Ignatów o długości 1,7 km, zlikwidowano ubytki o pow. 30,95 m². Gmina Dubienka: droga Nr 1851L: odcinek Klesztów - Holendry o długości 4,0 km, zlikwidowano ubytki o pow. 165,28 m². Gmina Żmudź: droga Nr 1837L: odcinek Żmudź Leszczany o długości 9,5 km, zlikwidowano ubytki o pow. 1073,65 m², droga Nr 1846L: odcinek Pobołowice - Pobołowice Kolonia o długości 5,3 km, zlikwidowano 26

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K

DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 160 405 20 000 2 140 405 01005 DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K Dział Rozdział Treść ogółem Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa z tego: 2 160 405 20

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego za 2011 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego za 2011 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 222/2012 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego za 2011 rok 1 Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela nr 1 Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 000 20 000 Prace

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok Dochody Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2012 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 62 954 007,00 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 020 Leśnictwo 118 349,04 4 02001 Gospodarka leśna 118 349,04 Środki otrzymane od pozostałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r zł

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr z dnia 29 grudnia 2010 r. DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r - 74 125 030 zł I. Dochody bieżące w złotych Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r. Spis treści Część I... 3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r.... 3 1.1. Plan dochodów...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 2012 UCHWAŁA NR 336/2016 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU w zł DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/86/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5000,00 5000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 0,00 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Strona 18. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Strona 18. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy Wojewódzkie Strona 18 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 5 - wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 5 - wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 5 - wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych % Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 020 Leśnictwo 85 000,00 66 939,24 78,75% 02001 Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 577 000,00 4 000,00 573 000,00 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1A do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 1 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 440,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 19 440,00 2710

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych.

DOCHODY. Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych. DOCHODY Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych. Plan dochodów ogółem i jego realizacje według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy 600 Transport i łączność 12 468

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Ogółem Dochody zadania własne

Ogółem Dochody zadania własne Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Lp Dział Załącznik nr 1 Do Uchwały nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 rozdział paragraf Wyszczególnienie PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok.

Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/68/2015 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 26 października 2015 r. Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok. Symbol Dział Para- Nazwa działu przed (kol.7+11) 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 1 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 46 000,00 02001 Gospodarka leśna 46 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 1 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 20 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Powiatu w Gryfinie z dnia. 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 600 Transport i łączność 5 377 500,00 63 600,00 5 313

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2018

Dochody budżetu powiatu na rok 2018 Zał. nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2018 Nr XXXIV/207/2017 z dn. 21.12.2017 r. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2014 rok 2 Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo