Zarządzenie Nr 435/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2014 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 435/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Gołuchów na rok 2015 Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje: 1. Przyjmuje się Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2015 wraz z załącznikami. 2. Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2015 wraz z objaśnieniami, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie przedłożony do dnia 15 listopada 2014 roku Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 435/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia r. WÓJT GMINY GOŁUCHÓW PROJEKT BUDŻETU Gminy Gołuchów na rok 2015 SKARBNIK GMINY GOŁUCHÓW WÓJT GMINY GOŁUCHÓW Zdzisław Gorzeliński Marek Zdunek Gołuchów, 14 listopad 2014 rok.

3 UCHWAŁA NR../ /2014 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia. grudnia 2014 r. PROJEKT w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Gołuchów uchwala, co następuje: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b; 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżka budżetu w wysokości zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie zł oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł. 2) celową w wysokości zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie zł, c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie zł. 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4 8. Określa się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł. 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł, z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie: a) wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, b) wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

5 Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../.../2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia... grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów , Leśnictwo 2 000, Gospodarka leśna 2 000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Turystyka , Pozostała działalność , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 200, Wpływy z różnych dochodów 4 800, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Pozostałe odsetki 50, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, Pozostałe odsetki 5 000, Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność 4 000, Wpływy z różnych opłat 4 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 758, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 758,00 BeSTia Strona 1 z 4

6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 758, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500, Straż gminna (miejska) 2 500, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 500, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 500, , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 29060, Podatek od środków transportowych 14500, Podatek od czynności cywilnoprawnych 70000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 535, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 40000, Wpływy z opłaty targowej 8500, Wpływy z opłaty miejscowej 15000, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 BeSTia 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Strona 2 z 4

7 0830 Wpływy z usług , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gimnazja , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Dowożenie uczniów do szkół 3 000, Wpływy z usług 3 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 500, Wpływy z różnych dochodów 9 500, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 BeSTia Strona 3 z 4

8 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Biblioteki , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów 9 409, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów ,00 Razem: ,00 BeSTia Strona 4 z 4

9 Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.../.../2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia... grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Zakup usług pozostałych , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 100, Zakup energii 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , , Różne opłaty i składki 5 000, Pozostała działalność 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Handel , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 250, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup energii 1 400, Zakup usług pozostałych 250, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 000,00 BeSTia Strona 1 z 12

10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100, Zakup energii 1 300, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 950, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 300, Zakup usług zdrowotnych 960, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 800, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 100, , , Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 9 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 950, Podatek od nieruchomości , Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia 150, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 6 000, Podatek od nieruchomości , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 BeSTia Strona 2 z 12

11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 450, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Podróże służbowe krajowe 513, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000, ,00 400, Podróże służbowe krajowe 7 000, Podróże służbowe zagraniczne 1 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup usług pozostałych 6 500, Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 BeSTia Strona 3 z 12

12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup usług pozostałych 2 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 758, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 758, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 215, Zakup materiałów i wyposażenia 343, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 7 000, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Straż gminna (miejska) , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 940, Składki na Fundusz Pracy 960, Zakup materiałów i wyposażenia 650, Zakup usług pozostałych 156, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Pozostała działalność 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup energii 1 000, Zakup usług pozostałych 800, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5 000, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 BeSTia Strona 4 z 12

13 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 400, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 850, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 2 600, Różne opłaty i składki 8 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 300, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 200,00 BeSTia Strona 5 z 12

14 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 2 400, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 600, , Podróże służbowe krajowe 950, Różne opłaty i składki 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 600, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 3 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100, Dowożenie uczniów do szkół , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600, Składki na Fundusz Pracy 600, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 1 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 BeSTia Strona 6 z 12

15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 100, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000, Podróże służbowe krajowe 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 837, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 600, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 550, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 700, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 750, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 500, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 7 200, Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 500, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 442, Wynagrodzenia osobowe pracowników 78, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 850, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe 2 320, Wynagrodzenia bezosobowe 410, Zakup materiałów i wyposażenia 5 270, Zakup materiałów i wyposażenia 930, Zakup usług pozostałych 2 115, Zakup usług pozostałych 375, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 BeSTia Strona 7 z 12

16 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 50, Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zwalczanie narkomanii , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 540, Zakup usług pozostałych 2 460, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 800, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 0, Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 660, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 540, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000, Różne opłaty i składki , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 400, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Podróże służbowe krajowe 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200, Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 366, Składki na Fundusz Pracy 588, Podróże służbowe krajowe 3 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 600, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 205, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 7 609, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 BeSTia Strona 8 z 12

17 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500, Podróże służbowe krajowe 500, Pozostałe odsetki 4 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 650, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 1 800, Różne opłaty i składki 3 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 400, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 204, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 250, Składki na Fundusz Pracy 1 250, Wynagrodzenia bezosobowe 7 600, Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 BeSTia Strona 9 z 12

18 3110 Świadczenia społeczne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 366, Składki na Fundusz Pracy 588, Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , Zakup usług pozostałych , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000, Składki na Fundusz Pracy 807, Wynagrodzenia bezosobowe 6 800, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Schroniska dla zwierząt , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii 840, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 000,00 BeSTia Strona 10 z 12

19 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług pozostałych 5 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 250, Różne opłaty i składki 1 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 512, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 400, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500, Różne opłaty i składki 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Podróże służbowe krajowe 500, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 BeSTia Strona 11 z 12

20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników 28620, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2400, Składki na ubezpieczenia społeczne 8610, Składki na Fundusz Pracy 1250, Wynagrodzenia bezosobowe 31500, Zakup materiałów i wyposażenia 24000, Zakup energii 6200, Zakup usług zdrowotnych 120, Zakup usług pozostałych 53200, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1100,00 Razem: ,00 BeSTia Strona 12 z 12

21 Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok Załącznik nr 3a do Uchwały Nr.../.../2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia... grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 758, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 758, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 758, , , , ,00 Razem: ,00

22 Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok Załącznik nr 3b do Uchwały Nr.../.../2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia... grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 700, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 758, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 758, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 215, Zakup materiałów i wyposażenia 343, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 600, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 896, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 4 525, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500, Podróże służbowe krajowe 500, Pozostałe odsetki 4 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 204, ,00

23 Razem: ,00

24 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Nr.../.../2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia... grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Popówku ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie (projekt) ,00 Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m.kościelna Wieś ,00 Budowa sieci wodociągowej w Popówku ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych , , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi gminnej Kucharki Czechel polegająca na budowie chodnika ,00 Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021) ,00 Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115) 8 000,00 Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika ,00 Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90) ,00 Przebudowa drogi gminnej w m. Gołuchów ul. Mickiewicza ,00 Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza ,00 Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni) ,00 Przebudowa drogi gminnej w Macewie ,00 Przebudowa drogi gminnej w Popówku 8 000,00 Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Żeromskiego, ul. Asnyka , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup wiat przystankowych , Turystyka , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa pomostu i zjeżdzalni wodnej na terenie GOTiS , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykup gruntów , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie ,00 Strona 1 z 2

25 80104 Przedszkola , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko ,00 Budowa oświetlenia ulicznego Krzywosądów-Żychlin , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 Zakup nowego elementu na plac zabaw w Kościelnej Wsi (lina do zjeżdżania na siodełku) 8 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Utwardzenie placu przy świetlicy i remizie OSP w Kucharach , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej w Kucharkach 7 500,00 Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Pleszówce , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa pompowni wody do deszczowania boiska w Gołuchowie z zasileniem energetycznym ,00 Razem ,00 Strona 2 z 2

26 PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2015 r. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr.../.../2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia... grudnia 2014 r. Paragraf Wyszczególnienie PLAN PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ROZCHODY OGÓŁEM Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

27 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr.../.../2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia... grudnia 2014 r. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: a) dotacje celowe: w złotych Dział Rozdz. Paragraf wyszczególnienie PLAN b) dotacje podmiotowe: Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza Dotacja dla Miasta Kalisza oraz dla Miasta i Gminy Pleszew, za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych Dział Rozdz. Paragraf wyszczególnienie PLAN Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie RAZEM: Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: a) dotacje celowe: Dział Rozdz. Paragraf wyszczególnienie PLAN Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowo-pożarniczych Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alterneatywne formy wypoczynu i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy RAZEM: