INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETUGMINY LASOWICE WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU

Transkrypt

1 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETUGMINY LASOWICE WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU Budet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2004 został uchwalony Uchwał Rady Gminy Nr XV-101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r., który wynosi: Po stronie dochodów zł. Po stronie wydatków zł. Po stronie przychodów zł. Po stronie rozchodów zł. W okresie I półrocza br. dokonano zmian po stronie dochodów zwikszono o kwot zł., po stronie przychodów zmniejszono o kwot zł. oraz po stronie wydatków zwikszono o kwot zł. Plan po dokonaniu zmian wynosi: - po stronie dochodów zł. - po stronie przychodów zł. - po stronie wydatków zł. - po stronie rozchodów zł. Zmian planu dokonano z tytułu zwikszenia dotacji na zadania zlecone w wysokoci zł., dotacji na zadania własne w wysokoci zł., zwikszenia subwencji owiatowej w wysokoci zł., zwikszenia subwencji rekompensujcej w wysokoci zł., uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokoci zł., otrzymania dofinansowania zada własnych w wysokoci zł.,. oraz zmniejszenia przychodów o kwot zł. z tytułu nie uzyskania przychodów z tytułu innych rozlicze krajowych (za 2003 r.) do planowanej kwoty w budecie za rok I. D O C H O D Y B U D E T U G M I N Y zł., tj. 51,7 %. Za okres analizowany uzyskano dochody w wysokoci zł. na plan

2 opisowej. 2 Wykonanie dochodów budetu przedstawia tabela, która stanowi załcznik do czci Realizacja wykonania dochodów w poszczególnych działach przedstawia si nastpujco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane dochody w tym dziale wynosz zł., wykonano zł., tj. 75 %. Rozdział Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi W rozdziale tym planowane dochody wynosz 3000 zł., wykonano zł. Uzyskane dochody to wpłaty za przyłcza do wodocigów gminnych. Planowane rodki w wersji pierwotnej budetu w wysokoci zł. zostały przeniesione do działu Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska, poniewa dotycz zadania (oczyszczalnia) a błdnie ujto w wodocigach. Dział 020 LENICTWO W dziale tym planowane dochody w wysokoci zł., wykonano zł., tj. 25,1%. Rozdział Gospodarka lena Planowane dochody w kwocie zł., wykonano zł. pochodz z wpływów z tytułu dzierawy obwodów łowieckich. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane dochody w tym dziale wynosz zł., wykonano zł., tj. 71,9 %. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami W rozdziale tym planowane dochody w wysokoci zł., wykonano zł., na które składaj si dochody za czynsze z lokali uytkowych i mieszkaniowych w wysokoci zł. na plan zł. Planowane dochody ze sprzeday mienia komunalnego w wysokoci zł. wykonano zł.. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszowych w wysokoci 31 zł. na plan 100 zł. oraz wpływy z rónych dochodów w wysokoci 969 zł. na plan zł. Wykazane zaległoci w wysokoci zł. to zaległoci z tytułu wynajmu lokali w

3 3 wysokoci zł. oraz odsetki od zaległoci w wysokoci zł. W stosunku do osób zalegajcych wysłano upomnienia. Zaległoci czynszowe za wynajem mieszka komunalnych wystpuj w stosunku do trzech osób za m-c czerwiec br., w stosunku do piciu osób zaległo pochodzi od 2001 r. S to osoby zamieszkałe w budynku socjalnym w Laskowicach. Zlecono dla pracowników GOPS zrobienie wywiadu społecznego o sytuacji materialnej zainteresowanych rodzin, a kierownika referatu komunalnego zobowizano do podjcia zdecydowanych kroków wyegzekwowania nalenych kwot bd doprowadzenia do eksmisji. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane dochody w tym dziale wynosz zł., wykonano zł., tj. 53,8 %. Rozdział Urzdy wojewódzkie Planowane dochody na kwot zł. przekazano zł. Przekazane rodki to dotacja zada zleconych i powierzonych w zakresie administracji rzdowej, przekazywana przez Opolski Urzd Wojewódzki w Opolu. Rozdział Urzdy gmin W rozdziale tym planowane dochody w wysokoci zł., wykonano zł. pochodz z wpłat z tytułu opłat administracyjnych w wysokoci zł. oraz pozostałych dochodów w wysokoci zł. Dział 751 URZDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Planowane dochody w tym dziale wynosz zł., wykonano zł., tj. 95,9%. Rozdział Urzdy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa Przekazana kwota 585 zł. na plan zł. to dotacja na realizacj zada Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego Planowane dochody w tym rozdziale wynosz zł., wykonano zł., przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. rodki przekazane zostały przez Biuro Wyborcze w Opolu.

4 4 Dział 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Planowane dochody w tym dziale wynosz zł., wykonano zł., tj. 128,4 %. Rozdział Ochotnicze strae poarne Uzyskane dochody w wysokoci zł. pochodz z wpływu odszkodowania firmy ubezpieczeniowej TUW Opole za szkody (kradzie OSP Laskowice). Rozdział Obrona cywilna Planowana kwota w wysokoci zł., wykonano zł. to dotacja przeznaczona na realizacj zada w zakresie obrony cywilnej. Dotacja przekazywana jest przez Opolski Urzd Wojewódzki w Opolu. W roku biecym przekazano dodatkowo kwot zł. z przeznaczeniem na zakup komputera dla Zespołu Reagowania Kryzysowego w ramach zada z obrony cywilnej. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Planowane dochody w tym dziale wynosz zł., wykonano zł., tj. 46,3 %. Rozbicie na rozdziały oraz ich realizacja przedstawia si nastpujco: Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Planowane dochody w tym rozdziale w wysokoci zł., wykonano 670 zł., s to podatki uzyskane od podatników opłacanych w formie karty podatkowej. Wykazane zaległoci w wysokoci zł. cigane s przez Urzd Skarbowy w Kluczborku. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków

5 5 i opłat lokalnych Planowane dochody w tym rozdziale w wysokoci zł., wykonano zł. pochodz z tytułu podatków i opłat lokalnych ogółem od jednostek prawnych i indywidualnych podatników. Wpływy z tytułu podatków przedstawiaj si nastpujco: Plan Wykonanie 1.Podatek od nieruchomoci ( 031) zł zł. 2.Podatek rolny ( 032) zł zł. 2.Podatek leny ( 033) zł zł. 3.Podatek od rodków transportowych ( 034) zł zł. 4.Podatek od spadków i darowizn ( 036) zł zł. 5.Podatek od posiadania psów ( 037) 500 zł. 38 zł. 6.Podatek od czynnoci cywilnoprawnych ( 050) zł zł. 7.Wpływy z rónych opłat ( 069) 800 zł. 462 zł. 8.Odsetki ( 091) zł zł. Razem zł zł. Podatki paragrafów 036, 050 realizowane s przez Urzdy Skarbowe, w przypadku naszej gminy przez Urzd Skarbowy w Kluczborku. Wykazane zaległoci w tym rozdziale wynosz zł., z tytułu: 1. Podatku od nieruchomoci ( 031) zł. W tym: dwóch waniejszych podatników jednostek prawnych na kwot zł. Zaległoci te rozpatrywane s w Sdzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Opolu oraz w Kolegium Odwoławczym w Opolu. Indywidualni podatnicy podatku od nieruchomoci w iloci 119 osób na ogóln kwot zł., z tego: 7 podatników ( zł.) Urzd Skarbowy uznał za niecigalnych, wobec 22 podatników prowadzone s sprawy przez komorników (w m-cu VII/br.) zostały uregulowane zaległoci w kwocie zł. na stan zł. Do 90 podatników wysłano upomnienia na kwot zł. Wpłynło w VII br zł. Zaległoci te wpływaj sukcesywnie. 2. Podatku rolnego ( 032) zł.

6 6 Wykazane zaległoci pochodz w wikszoci od rolników indywidualnych wobec których wysłano upomnienia (120 podatników) na kwot ogółem zł., wobec 3 podatników skierowano sprawy do komornika na kwot zł., a 4 podatników na kwot zł. złoyło podania na przesunicie terminu płatnoci, 2-ch podatników Urzd Skarbowy uznał za niecigalne na kwot zł. 3. Podatku lenego ( 033) - 4. Podatku od rodków transportowych ( 034) zł. S to zaległoci 2-ch podatników, wysłano do cigalnoci przez komornika. 5. Podatku od czynnoci cywilnoprawnych ( 050) 827 zł. Zaległoci w pozycji 5 - realizowane i cigalne poprzez Urzdy Skarbowe. 6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 091) zł. Zaległoci w omawianej pozycji stanowi naliczone odsetki od nieuregulowanych podatków, które zgodnie z przepisami winne by naliczone na okres sprawozdawczy, natomiast ich uzyskanie w 100% jest wrcz niemoliwe. Kwot zaległoci stanowi zaległoci z okresu sprawozdawczego plus z lat ubiegłych (Sprawozdanie Rb-27 S poz. 10). W poz. 12 (Spraw. Rb-27 S) wykazano skutki obnienia górnych stawek podatków do uchwalonych przez Rad w kwocie zł., w poz. 13 wykazano skutki udzielonych przez gmin ulg, umorze, odrocze w wysokoci zł.. Wykazane kwoty to wielkoci okresu analizowanego. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Planowane dochody w tym rozdziale w wysokoci zł., wykonano zł. Uzyskane dochody pochodz z opłaty skarbowej i odsetek. Wykazane zaległoci w wysokoci 450 zł. cigane s przez Urzd Skarbowy w Kluczborku.

7 7 Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pa stwa Planowane dochody w tym rozdziale w wysokoci zł., wykonano zł. S to udziały w podatku od osób fizycznych w wysokoci zł., na plan zł., które przekazywane s przez Ministerstwo Finansów oraz udziały w podatku od osób prawnych na plan zł., wykonano w wysokoci zł., podatek ten realizowany jest przez Urzdy Skarbowe. Dział 758 RÓNE ROZLICZENIA Planowane dochody w tym dziale wynosz zł., wykonano zł., tj. 57,4%. W dziale tym planowana jest subwencja dla naszej gminy na rok 2004, która wynosi zł. wykonano zł. Rozdział Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego W rozdziale tym planowana jest subwencja owiatowa, która wynosi zł. wykonano zł. Rozdział Cz rekompensujca subwencji ogólnej dla gmin Planowana kwota zł., wykonana zł. Jest to przekazana subwencja z tytułu ulg i zwolnie ustawowych za 2003 r. Nadmieni tu naley, e subwencja ta została przyznana ostatni raz za 2003 r., od roku 2004 ulgi te ujte s w subwencji wyrównawczej. Rozdział Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zł. Planowana jest subwencja wyrównawcza, która wynosi zł., wykonana Rozdział Róne rozliczenia finansowe Planowane dochody w wysokoci zł., wykonano zł. Uzyskane dochody w kwocie zł. to w wikszoci odsetki od rodków na koncie bankowym. Wykazane dochody na minus w wysokoci zł. przez Urzd Skarbowy Kluczbork zostan rozliczone i potrcone przy sprawozdaniu rocznym.

8 Dział 801 OWIATA I WYCHOWANIE 8 Planowane dochody w tym dziale wynosz zł., wykonano zł., tj. 55,3 %. Rozdział Szkoły Podstawowe Planowane dochody w tym rozdziale wynosz zł., wykonano zł. Uzyskane dochody to dotacja przekazana przez Opolski Urzd Wojewódzki w Opolu w kwocie zł. z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej jako zasiłek losowy dla dzieci podejmujcych nauk w klasach pierwszych oraz kwota 115 zł. pozostałe dochody uzyskane przez jednostki owiatowe. Rozdział Przedszkola Planowane dochody w tym rozdziale w wysokoci zł., wykonano zł. W tym: kwota zł. to czciowa odpłatno rodziców za dzieci uczszczajce do przedszkoli według stawek ustalonych przez Rad Gminy, kwota zł. to wpłaty za wyywienie, kwota 31 zł. to pozostałe dochody. Rozdział Gimnazja Uzyskane dochody w wysokoci zł. na plan zł. to przekazane darowizny na rzecz szkoły w Chocianowicach w kwocie zł. oraz pozostałe dochody w wysokoci 898 zł. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA %. Planowane dochody w tym dziale w wysokoci zł., wykonano zł., tj. 65,8 Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Planowane dochody w tym rozdziale w wysokoci zł. to opłaty od zezwole na sprzeda alkoholu zgodnie z ustaw o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które za okres analizowany wykonano zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane dochody w tym dziale wynosz zł., wykonano zł., tj. 56,2 %.

9 9 Planowane dochody w tym dziale pochodz z wpływu za usługi opiekucze, które to ponosz podopieczni z terenu naszej gminy w zalenoci od uzyskiwanych dochodów własnych i dotacji za zadania zlecone dla gminy. Z Budetu Wojewody w Opolu otrzymujemy dotacj z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie Orodka Pomocy Społecznej, zasiłki rodzinne, pielgnacyjne czyli na czciow realizacj zada z zakresu pomocy społecznej. Na planowane dochody w tym dziale składaj si: Rozdział wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Planowana kwota zł. to dotacja na realizacj zadania w zakresie zasiłków rodzinnych wynikajcych z nowej ustawy działajcej od 1 maja 2004 r., przekazano kwot zł. z przeznaczeniem na utworzenie nowego stanowiska oraz wypłat zasiłków. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej Planowana kwota w tym rozdziale w wysokoci zł. to dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazano zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Planowana kwota zł. w tym rozdziale to dotacja na zadnia zlecone w zakresie zasiłków i pomocy społecznej przekazano zł. oraz zł. jako czciowa wpłata za usługi podopiecznych w domu pomocy. Rozdział Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze Planowana kwota zł. to dotacja na realizacj zadania w zakresie: zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze - przekazano zł. Zasiłki te realizowane były przez Orodek Pomocy w okresie I IV / 2004 r. Rozdział Orodki pomocy społecznej Planowana kwota zł. to dotacja przeznaczona na utrzymanie Orodka Pomocy Społecznej przekazano zł.

10 10 Rozdział Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze Planowana kwota w wysokoci zł.. to odpłatno podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekucze. Za okres analizowany uzyskano dochody w kwocie 555 zł. Rozdział Pozostała działalno Planowane dochody w tym rozdziale w wysokoci zł., wykonano zł. W rozdziale tym planowana jest dotacja Opolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie zada własnych gminy w zakresie doywiania uczniów na plan zł. wykonano zł. Ponadto w rozdziale tym planowane s rodki w wysokoci zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie doywiania uczniów (dzieci po byłym PGR), przekazano zł. przez Agencj Własnoci Rolnej Skarbu Pastwa w Opolu. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Planowane dochody w tym dziale wynosz zł., wykonano zł., tj. 3,6%. Rozdział Gospodarka ciekowa i ochrona wód Planowane dochody w tym rozdziale wynosz zł., wykonanie 0 zł. Planowane rodki to rodki z Agencji Nieruchomoci Rolnych w Opolu na oczyszczalni w Trzebiszynie. Za okres analizowany nie przekazano rodków do gminy. Rozdział Gospodarka odpadami Planowane dochody w tym rozdziale wynosz 250 zł., wykonano 612 zł., pochodz z wpływów z opłaty produktowej w wysokoci 612 zł., przekazywane s przez Urzd Marszałkowski w Opolu. Rozdział Owietlenie ulic, placów i dróg Planowane dochody w wysokoci zł., wykonano zł. Przekazane rodki przeznaczone s na pokrycie zobowiza ze strony Wojewody za 2003 r. Nadmieni tu naley, e gmina pokryła zobowizania wobec Zakładu Energetycznego w 2003 r. z własnych rodków. Otrzymane rodki zostan zrealizowane na pokrycie kosztów owietlenia ulicznego tego roku. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

11 11 Planowane dochody w tym dziale w wysokoci 88 zł., wykonano 88 zł., tj. 100%. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Uzyskane dochody w wysokoci 88 zł. pochodz z wpłaty nie wykorzystanej dotacji za 2003 r., która wpłynła ju II/2004 r. Rozbicie dochodów na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy stanowi kserokopia sprawozdania Rb - 27 S. ` II. WYDATKI BUDETU GMINY Planowane wydatki budetu gminy na 2004 rok po dokonanych zmianach wynosz zł, wykonano zł., co stanowi 38,3 %. Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia si nastpujco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 47.7%. Planowane wydatki w tym dziale wynosz zł., wykonano zł. tj. Rozdział Budowa i utrzymanie urzdze melioracji wodnych Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokoci zł. wykonano 476 zł.. Planowane wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie rowów melioracyjnych gminnych (opłat do Wojewódzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Opolu). Rozdział Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokoci zł., wykonano zł., na pokrycie kosztów utrzymania wodocigów gminnych wydatkowano ogółem kwot zł. z przeznaczeniem m.in. na dozór techniczny, decyzje sanepidu, zakup dwóch zbiorników do wody (dla wsi Wdrynia, Trzebiszyn), transport piasku (wykop przy wodocigu w Trzebiszynie, który powstał w czasie gaszenie poaru).

12 12 W rozdziale tym w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych - planowane s wydatki inwestycyjne na plan zł. wykonano zł. Szczegółow realizacj wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy. Rozdział Izby rolnicze Planowane wydatki w tym rozdziale wynosz zł. wykonano zł. Planowane rodki to wydatki przeznaczone do przekazania dla Izby Rolniczej zgodnie z ustaw tj. 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.za okres analizowany przekazano zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁCZNO Planowane wydatki w tym dziale wynosz zł., wykonano zł. tj. 2,7%. Rozdział Drogi publiczne gminne W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokoci zł. Wydatki biece w wysokoci zł. - wykonano zł. Wydatki majtkowe w wysokoci zł. - wykonano zł. Szczegółow realizacj wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III Zadania Inwestycyjne Gminy. W ramach wydatków biecych wydatkowano kwot zł. na pokrycie kosztów: - wypłaty umów za odnieanie dróg gminnych zł. - wykonanie uproszczonej dokumentacji obiektów mostowych na drogach gminnych -750 zł. - wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy dróg w Jasieniu, Lasowicach Wielkich, Chocianowicach 500 zł. - wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy dróg w Tułach, Wdryni zł. - ustawianie pachołków drogowych przy drogach gminnych w miejscu skrzyowa kolejowych zł. - wykonanie projektu oznakowania tras rowerowych w gminie zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane wydatki w tym dziale wynosz zł., wykonano 24,562 zł. tj. 7,6 %.

13 13 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie gminnych budynków komunalnych, z tego na: zakup rodków czystoci, wgla, energia elektryczna i ubezpieczenie budynków zł., usługi kominiarskie, umowy zlecenia (za opiek, sprztanie, itp. budynków gminnych) zł. Kwot zł. wydatkowano na pokrycie kosztów usług geodezyjnych, wytyczenia działek do sprzeday. W ramach wydatków remontowych wydatkowano zł., z tego na: - wymiana okien (mieszkanie w Chudobie zakoczenie zadania z 2003 r.) 465 zł. - wykonanie kosztorysu na pokrycie dachu (szatnia Gronowice) oraz czci budynku (szkoła w Chudobie) 700 zł. - ułoenie kostki przy budynku w Tułach zł. - remont kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej w Laskowicach ul. Krótka na kwot ogółem zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majtkowe w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych na plan zł. Zadania nie wykonano. Dział 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA Planowane wydatki w tym dziale wynosz zł., wykonano zł., tj. 40,3 %. Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokoci zł., wykonano zł. przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmian planu zagospodarowania przestrzennego. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane wydatki wynosz zł., wykonano zł., tj. 49,8 %. Planowane wydatki w tym dziale podzielone s na rozdziały: Rozdział Urzdy wojewódzkie Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. Przeznaczone rodki zostały na realizacj zada zleconych w zakresie administracji rzdowej tj.

14 14 Urzd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludnoci, Obrona Cywilna, Działalno Gospodarcza oraz realizacj zada powierzonych w zakresie spraw paszportowych. Wydatkowano rodki na: - wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny zł. - delegacje słubowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych wydatkowano ogółem zł., w tym zakup programu komputerowego do Ewidencji Ludnoci zł. Na realizacje powyszych zada otrzymujemy datacj z Urzdu Wojewódzkiego w Opolu, która i tak nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, dlatego gmina dodaje rodki własne. Rozdział Rady gmin Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, wypłat ryczałtów Przewodniczcego Rady, wydatkowano ogółem zł. Wydatki na obsług rady, szkolenie radnych, delegacje zł. Składka członkowska dla Zwizku Gmin lska Opolskiego przekazano zł. Rozdział Urzdy gmin Planowane wydatki wynosz zł., wykonano zł. Planowane wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny zł. Wydatki rzeczowe zł., w tym: wiadczenia bhp 565 zł. zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, rodki czystoci, opał zł. energia, woda zł., delegacje słubowe zł. ubezpieczenia budynku i sprztu zł. odsetki 8 zł. W ramach wydatków remontowych i usług biecych wydatkowano kwot zł., z tego na:

15 15 a) modernizacj instalacji wewntrznej sieci komputerowej, konserwacj alarmu, ksera, wywóz szamba, napraw maszyn do liczenia, drukarek, centrali telefonicznej, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, b) opraw Dzienników i opłat za LEX W ramach wydatków majtkowych na plan zł., wykonano zł. Szczegółow realizacj wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III Zadania Inwestycyjne Gminy. Rozdział Pozostała działalno W rozdziale tym planowane wydatki w wysokoci zł. wykonano zł. Wydatki w tym rozdziale zwizane s z promocj gminy. Wydatkowano na: - kwiaty, zdjcia (Jubilaci 50 lat małestwa) 332 zł., - festyn w Chudobie, zwizany z zawodami straackimi ( zakup pucharów, transport i monta namiotu, usługa muzyczna, wykonanie zdj, konsumpcja) wydatkowano ogółem zł., - pobyt delegacji dzieci z Wgier: zdjcia, przewóz delegacji wydatkowano zł., ubezpieczenie delegacji do wyjazdu Gmina Holle 143 zł., wykonanie folderów gminy, zakup ksiek, upominków, opłata za reklam Radio PLUS wydatkowano ogółem zł., - składki członkowskie KLOT Kluczbork 221 zł., - wykonanie map geodezyjnych Centrum Kultury Laskowice, delegacja zł. (Wydatki realizowane w ramach programu Odnowa wsi ). Dział 751 URZDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Planowane wydatki w tym dziale w wysokoci zł., wykonano zł. tj. 94,2%. Rozdział Urzdy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa Planowane rodki w wysokoci zł., wykonano 240 zł. - przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zwizanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego

16 16 Planowane rodki w wysokoci zł., wykonano zł. Powysze rodki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatkowano głównie na: - diety komisji zł. - umowy zlecenia plus pochodne (ZUS) za przygotowanie lokali, wykonanie piecztek, zakup art. biurowych, delegacje wydatkowano zł. Dział 754 BEZPIECZESTWO PUBILCZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Planowane wydatki w tym dziale wynosz zł., wykonano zł. tj. 76,2 %. W dziale tym planowane s wydatki na utrzymanie Ochotniczych Stra Poarnych i Obron Cywiln. Rozdział Ochotnicze strae poarne Planowane wydatki w wysokoci zł. wykonano zł. Wydatkowano na: wynagrodzenia, umowy - zlecenia osób zajmujcych si samochodami OSP zł. energia, woda p.po zł. ubezpieczenia budynków, samochodów, zakup paliwa, mundurów, materiały p.po., remonty i badania techniczne samochodów, konserwacja ganic, delegacje zł. W tym w ramach remontów wykonano: a) remont OSP Chocianowice zł. naprawa samochodu uk zł. b) remont dachu OSP Lasowice Małe zł. naprawa samochodu Ford zł. c) remont OSP Gronowice zł. d) remont OSP Chudoba zł. e) wykonanie tynku budynku OSP Laskowice zł. f) remont OSP Jasienie (zakup materiałów usługa we własnym zakresie) zł. Rozdział Obrona cywilna Planowane wydatki wynosz zł., wykonano w wysokoci zł.. rodki zostały przeznaczone na realizacj zada zwizanych z obron cywiln.

17 17 W ramach wydatków biecych wydatkowano kwot 270 zł. na delegacj. W ramach wydatków majtkowych na plan zł. wykonano zł. Szczegółow realizacj zadania opisano w dziale III Zadania Inwestycyjne Gminy. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Planowane wydatki w tym dziale w wysokoci zł. wykonano zł. tj. 54,8 %. Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokoci zł., wykonano zł., wydatkowano głównie na - pokrycie kosztów zwizanych z poborem podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso sołtysów zł. - opłaty komornicze (od cignitych nalenoci podatkowych), prenumerat gazety sołeckiej, zakup materiałów papierniczych zł. - wypłat ryczałtów dla sołtysów zł. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Planowane wydatki w tym dziale wynosz zł., wykonano zł., tj. 40,8 %. Rozdział Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone s na spłat odsetek od poyczek i kredytów, które za okres analizowany wynosz zł. Dział 758 RÓNE ROZLICZENIA 83,1%. Planowane wydatki w tym dziale w wysokoci zł., wykonano zł., tj. Rozdział Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

18 18 Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokoci zł., wykonano zł. Powysza kwota została przekazana do Ministerstwa Finansów - jako zwrot czciowej subwencji wyrównawczej. Korekta ta zwizana jest tytułem mylnie naliczonych skutków ulg ustawowych.. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Planowane wydatki w tym rozdziale to rezerwa z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budetu, na plan zł. za okres analizowany nie wykonano. Dział 801 OWIATA I WYCHOWANIE Planowane wydatki w tym dziale wynosz zł., wykonano zł. tj. 44,8 %. Wydatki w tym dziale przeznaczone s na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół. Rozdział Szkoły podstawowe Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokoci zł., wykonano zł., wydatki przeznaczone zostały na Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodze, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), fundusz wiadcze socjalnych ogółem zł. Wydatki rzeczowe zł., w tym: - zakup opalu, rodków czystoci, art. szkolnych, art. biurowych zł. - zakup pomocy dydaktycznych 480 zł. - energia, woda zł. - usługi remontowe 224 zł. (drobne naprawy) - usługi pozostałe zł., w tym: opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, konserwacja sprztu p. poarowego, naprawa ksera, wywóz szamba, mieci, itp., szkolenie pracowników. - delegacje pracowników zł. - ubezpieczenia budynków, sprztu zł. W rozdziale tym w paragrafie znajduj si wydatki zwizane z wyprawk dla ucznia (1 klasa) wg poszczególnych szkół realizacja zadania tj. przekazana dotacja z Budetu Wojewody

19 19 w Opolu z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej jako zasiłek losowy. Wydatkowano kwot zł. na zakup podrczników szkolnych. Rozdział Przedszkola Planowane wydatki w wysokoci zł. wykonano zł. Wydatkowano głównie na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ZUS, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) ogółem zł. Wydatki rzeczowe zł. w tym: - zakup opału, rodków czystoci, art. papiernicze, biurowe zł. - zakup rodków ywieniowych zł. - zakup pomocy dydaktycznych 38 zł. - energia, woda 6,.607 zł. - usługi komunalne, telefoniczne, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, konserwacje sprztu zł. - delegacje pracowników 220 zł. - ubezpieczenia budynków i sprztu zł. - odsetki 8 zł. Rozdział Gimnazja Planowane rodki w tym rozdziale wynosz zł., wykonano zł. - rodki przeznaczone s na Gimnazja. Wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodze, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), fundusz wiadcze socjalnych ogółem zł. Wydatki rzeczowe zł. - zakup opału, rodków czystoci, art. biurowych, prenumerata prasy, zakup biurek, szaf zł. - zakup pomocy dydaktycznych 450 zł. - energia, woda zł. - usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, naprawa i konserwacja sprztu zł. - delegacje pracowników zł.

20 20 - ubezpieczenie budynków i sprztu zł. Wydatki majtkowe paragrafu 6060: Wydatkowano zł. na zakup dwóch komputerów dla powstałych Zespołów Gimnazjalno- Szkolno-Przedszkolnych (ksigowo - płace). Rozdział Dowoenie uczniów do szkół Planowane wydatki wynosz zł., wykonano zł. Wydatki w tym rozdziale zwizane s z dowoeniem uczniów do szkół oraz pokrycie kosztów biletów miesicznych PKS indywidualnych uczniów zł., wynagrodzenie opiekunów i pochodne od płac zł. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki wynosz zł., za okres analizowany nie wykonano. Planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli. Rozdział Pozostała działalno Planowane wydatki wynosz zł., wykonano zł. Wydatki przeznaczone s na wypłat wiadcze funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli. Nadmieni tu naley, po raz pierwszy wydatki te zostały zaplanowane w subwencji (czy w 100% tego nie wiadomo). Ministerstwo w pimie podaje redni kwot przypadajc w województwie opolskim na jedn osob. Do tej pory otrzymywalimy dodatkow dotacj. Podsumowujc wykonanie wydatków w dziale Owiata i wychowanie nadmieni naley, e z dniem 1.II.2004 r. działaj dwa zespoły Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolne w Lasowicach Wielkich i Chocianowicach. Jednostki te posiadaj oddzielnie ksigowoci, które prowadz obsług swojej jednostki. Dyrektorzy zespołów realizuj zadania w zakresie nauczania i biecego utrzymania szkół. Zadania w ramach wikszych remontów realizowane s przez Urzd Gminy. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Planowane wydatki w tym dziale wynosz zł., wykonano zł. tj. 21,8 %. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi

21 21 Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizacj zada w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatkowano na: - wypłacone zasiłki dla rodzin patologicznych zł. - zakup artykułów biurowych, druków, tablic, plansz przeznaczonych z realizacj tematyki w zakresie przeciw działania alkoholizmowi zł. - zakup nagród dla uczniów szkół za udział w konkursach i zawodach zł. - koszty zwizane z turniejami sportowymi plus przejazdy na zawody zł. - przewóz orkiestry Gronowice do Lenicy 604 zł. - koszty zwizane z odbytym spektaklem (spotkanie autorskie) dla młodziey w szkołach zł. - wynagrodzenie członków komisji 3,105 zł. - szkolenie członków, wykonanie piecztek 274 zł. - dotacja dla Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury Lasowice Małe na działalno zwizan z programem Komisji Alkoholowej zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki w tym dziale wynosz zł., wykonano zł., tj. 49,6%. Planowane wydatki przeznaczone s na realizacj zada w zakresie pomocy społecznej tj. na realizacj ustawowych zada własnych nalecych do samorzdu oraz zada ustawowych zleconych przez Opolski Urzd Wojewódzki w Opolu. Na realizacj zada zleconych otrzymujemy dotacj, która winna by wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. Gminny Orodek Pomocy Społecznej realizuje powysze zadania w zakresie: usług opiekuczych, zasiłków i pomocy w naturze, wypłat zasiłków rodzinnych i pielgnacyjnych oraz utrzymanie Orodka Pomocy Społecznej. Ponadto w dziale tym realizowane s zadania zwizane z wypłat dodatków mieszkaniowych. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia si nastpujco: Rozdział wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. Wydatki w rozdziale zostały przeznaczone na wypłat zasiłków zł. oraz zakup komputera zł. (przygotowanie stanowiska).

22 22 Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. - wydatkowano głównie na odprowadzenie składki zdrowotnej za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy społecznej. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone s na wypłat zasiłków zada własnych gminy i ustawowych. Rozdział Dodatki mieszkaniowe Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłat dodatków mieszkaniowych. W przypadku naszej gminy w wikszoci s to osoby mieszkajce we Wspólnotach Mieszkaniowych tj. bloki po byłym PGR, budynki nadlenictwa. Rozdział Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizacj zadania w zakresie zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych zadanie zlecone. Rozdział Orodki pomocy społecznej Planowane wydatki w wysokoci zł. wykonano zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Orodka Pomocy Społecznej. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracowników zatrudnionych w tej placówce zł. oraz na biece utrzymanie orodka i delegacje słubowe wydatkowano ogółem zł. Rozdział Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizacj zadania w zakresie usług opiekuczych.

23 23 Rozdział Pozostała działalno Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizacj zadania w zakresie doywiania uczniów wykonano zł Szczegółow realizacj zada z pomocy społecznej stanowi informacja Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Społecznej. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Planowane wydatki w tym dziale wynosz zł., wykonano zł. tj. 8,4 %. Rozdział Gospodarka ciekowa i ochrona wód Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokoci zł., wykonano zł. W rozdziale tym planowane wydatki majtkowe w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w wysokoci zł., wykonano zł. Wydatki biece w wysokoci zł., nie wykonano. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania Inwestycyjne Gminy. Rozdział Gospodarka odpadami Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. Wydatkowane rodki w wysokoci 158 zł. przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zwizanych z wywozem odpadów stałych (mieci), przystanki na terenie gminy, wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodze dla osób zajmujcych si utrzymaniem w czystoci przystanków w kwocie zł., wywóz odpadów eternit z OSP Lasowice Małe zł. Rozdział Owietlenie ulic, placów i dróg Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki biece w wysokoci zł. wykonano zł. Wydatki biece przeznaczone zostały na pokrycie kosztów owietlenia ulicznego oraz konserwacj owietlenia ulicznego w wysokoci zł. Nadmieni tu naley, e gmina w 2004 r. ponosi w całoci koszty owietlenia ulicznego dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. W latach ubiegłych koszty te były czciowo refundowane z Budetu Wojewody. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

24 24 Planowane wydatki w tym dziale wynosz zł., wykonano zł., tj %. Rozdział Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie wietlic. Wydatkowano na biece utrzymanie tj. energia elektryczna, usługi kominiarskie, zakup opału, ubezpieczenie obiektów. Rozdział Biblioteki Planowane wydatki w wysokoci zł., wydatkowano zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie bibliotek. Zaplanowane wydatki przeznaczono na wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodze pracownika zł., zakup ksiek, druków, opłata RTV, opłat pocztow, delegacje słubowe, wydatkowano ogółem zł., zakup biurek do biblioteki Lasowice Wielkie, Chocianowice 954 zł. (instalacja programu Ikonka ), komputery otrzymano bez obcienia. Wydatki poniesiono jedynie na zabezpieczenie pomieszcze (monta krat, ubezpieczenie sprztu) zł. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Planowane wydatki w tym dziale wynosz zł., wykonano zł. tj. 72,2 %. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Planowane wydatki w wysokoci zł. wykonano zł. Jest kwota dotacji i przeznaczona na konto Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Lasowicach Wielkich. Rozbicie wydatków na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy stanowi kserokopia sprawozdania RB 28S. Nadmieni tu naley, e w poz. 7 tego sprawozdania wykazana kwota w wysokoci zł. to zobowizania dotyczce okresu sprawozdawczego. Zobowizania te zostały uregulowane w obowizujcych terminach płatnoci. Podsumowujc realizacj wykonanych wydatków za I półrocze 2004 roku naley nadmieni, e ich wykonanie realizowano w miar uzyskiwanych dochodów, posiadanych rodków na koncie bankowym. W ramach posiadanych rodków wykonano wikszo zaplanowanych zada.

25 25 Natomiast realizujc planowanie i wykonanie przychodów gminy, które stanowi pokrycie deficytu budetowego, przedstawia si nastpujco: a) planowane przychody po zmianie w wysokoci zł., z tego: w paragrafie 952 przychody z zacignitych poyczek i kredytów na rynku krajowym wynosz zł., wykonano zł (planowano zł.). Jest to zacignita poyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Przelewy transz poyczki dokonywane s po okazaniu faktur wykonawcy. b) planowane przychody w paragrafie 955 przychody z tytułu innych rozlicze krajowych (wolne rodki z kredytów) zostały wprowadzone do budetu w wysokoci zł. Uchwała Rady Nr XX 128 / 2004 z r. dokonano korekty przychodów o kwot zł. Plan po zmianie wynosi zł., wykonano zł. czyli pozostało z roku Reasumujc powysze stwierdzi naley, e nie zacignlimy kredytów w okresie analizowanym albowiem nie było takiej potrzeby. Realizujc wykonanie planowanych rozchodów za I półrocze 2004 roku naley nadmieni, e za okres analizowany dokonano spłaty poyczek i kredytów w wysokoci zł. na plan zł. Zadłuenie gminy na r. z tytułu poyczek i kredytów (raty kapitałowe i odsetki) wynosi zł. z tego: a) Bank PKO BP Kluczbork kredyt (budowa sali Chocianowice) kwota zł. ostateczny termin spłaty przypada na r. b) Bank Spółdzielczy Namysłów kredyt (remont Szkoła w Laskowicach) kwota zł. - ostateczny termin spłaty przypada na r. c) Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (Stacja Uzdatniania Wody Chocianowice) zł. W załczeniu czci opisowej kserokopia sprawozdania Rb-NDS. III. ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY Planowane zadania inwestycyjne na 2004 r. zostały uchwalone Uchwał Rady Gminy Nr XV - 101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. ( załcznik Nr 3 ) na kwot zł.

26 26 W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu do kwoty zł., wykonano zł. Realizacja zada w rozbiciu na działy przedstawia si nastpujco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w wysokoci zł.- wykonano zł., z tego na zadania: 1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Chocianowice Planowane wydatki tego zadania w wysokoci zł., wykonano zł., wydatkowano na: a) remont i rozbudowa oraz obudowa studni 2a zł. b) wynagrodzenie za nadzór nad remontem i rozbudow, zakup dziennika budowy zł. c) wykonanie kosztorysów i przedmiaru robót 807 zł. Na dzie sprawozdawczy ogółem na w/w zadania wydatkowano zł., tj. od dnia rozpoczcia inwestycji. 2. Rozbudowa wodocigu grupowego Chocianowice sie wodocigowa Gronowice- Wdrynia. Planowane wydatki tego zadania w wysokoci zł., wykonano zł., wydatkowano na: a) wykonanie dokumentacji przetargowej zł. b) wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego zł. c) rozbudowa wodocigu grupowego zł. d) za dzieraw gruntów ( Nadlenictwo Kluczbork przejcie wodocigu przez las zł.) W uzgodnieniu z wykonawc planuje si skrócenie terminu wykonania zadania celem przyspieszenia podawania wody dla mieszkaców Wdryni i Chudoby. Przewidywany termin sierpnia. Koszt inwestycji moe podroy konieczno wypłacenia odszkodowania dla właciciela gruntu za straty w uprawach rolnych. Ponadto celem zamknicia całego zadania zlecono wykonanie przewiertu pod torami w Chudobie. Na ten cel mamy zabezpieczone zł. /Rozbudowa wodocigu grupowego Chocianowice - sie wodocigowa Chudoba - Lasowice Wielkie (przejcie pod torami) w Chudobie - stacja Szumirad/

27 27 3. Rozbudowa wodocigu grupowego Chocianowice sie wodocigowa Jasienie Lasowice Wielkie Trzebiszyn. Na planowane wydatki tego zadania w wysokoci zł. wykonano zł., z przeznaczeniem na: a) wykonanie dokumentacji projektowej zł. b) wykonanie studium wykonalnoci i uzyskanie zgody na przejcie wodocigu zł. 4. Uzbrojenie terenów budowlanych w sie wodocigow w Chudobie i Trzebiszynie. Planowane wydatki tego zadania w wysokoci zł., wykonano zł., w/w rodki wydatkowano na dokoczenie: a) rozbudowa sieci wodocigowej w Chudobie zł. b) rozbudowa sieci wodocigowej w Trzebiszynie zł. Nadmieni tu naley, e w/w zadanie zostało ju zakoczone a ogólny koszt omawianego zadania od rozpoczcia wyniósł, tj. Chudoba zł., Trzebiszyn zł. Zadanie to rozpoczto w 2003 r. 5. Dodatkowe przyłcza wodocigowe Lasowice Małe (Rozdzielenie sieci po PGR). Planowane wydatki tego zadania w wysokoci zł., wykonano zł. Wydatkowano na: a) wykonanie map i wydanie informacji terenowo-prawnej zł. b) wykonanie projektu technicznego przyłczy wodocigowych zł. Zadanie zostało zakoczone w całoci po 30 czerwca br. na ogóln kwot ,38 zł. i jestem w trakcie rozliczania si z Agencj Nieruchomoci Rolnych w Opolu, która na to zadanie zaplanowała zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁCZNO Rozdział Drogi publiczne gminne Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w wysokoci zł.- wykonano zł. wydatkowano na zadania: 1. Odwodnienie i utwardzenie placu (parking) Lasowice Wielkie Planowane wydatki w wysokoci zł., wydatkowano 0 zł Powysze zadanie realizowane było ju w 2003 r. w okresie I półrocza nie prowadzono robót, dlatego nie wydatkowano rodków. Wykonawca przystpił do robót w m-cu lipcu i planuje zakoczenie całego zadania koniec sierpnia pocztek wrzenia. Prowadzone s negocjacje co do sposobu i terminu rozliczenia finansowego.

28 28 2. Budowa drogi - Chudoba Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano 145 zł., wydatkowano na ogłoszenie o przetargu. Wykonawca złoył zapewnienie rozpoczcia robót w m-cu wrzeniu. 3. Opracowanie dokumentacji droga Lasowice Małe. Planowane wydatki na to zadanie w wysokoci zł., wykonano zł., wydatkowano na wykonanie map i informacji terenowo-prawnej. 4. Opracowanie dokumentacji droga Chocianowice. Planowane wydatki na to zadanie w wysokoci zł., wykonano zł., wydatkowano na wykonanie map i informacji terenowo-prawnej. 5. Opracowanie dokumentacji droga Lasowice Wielkie. Planowane wydatki na to zadanie w wysokoci zł. wykonano zł., wydatkowano na wykonanie map i informacji terenowo-prawnej. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Planowane wydatki majtkowe w tym dziale wynosz zł., wykonano zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia si nastpujco: Rozdział Gospodarka ciekowa i ochrona wód Planowane wydatki majtkowe w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w wysokoci zł.- wykonano zł. 1. Przebudowa oczyszczalni cieków w Trzebiszynie oraz kanalizacji w miejscowoci Tuły i Lasowice Wielkie. Planowane wydatki tego zadania wynosz zł., wykonano zł. Wydatkowano na:. a) dokumentacja przetargowa zł. b) opracowanie rozwiza koncepcji programowo-przestrzennej zł. 2. Opracowanie dokumentacji kanalizacji wsi Chocianowice (współudział zadania z Gmin Kluczbork. Planowane wydatki tego zadania wynosz zł. W okresie analizowanym zlecono wykonanie map do celów projektowych. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami

29 29 Planowane wydatki w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych wynosz zł. nie wykonano. Powysze rodki zaplanowano na realizacj zadania Adaptacja budynku (po G.S) na Urzd Gminy Lasowice Wielkie. Za okres analizowany nie poniesiono kosztów. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzdy gmin Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w wysokoci zł.- wykonano zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizacj zada: a) Zakup komputerów 2 szt. (Administracja). Planowana kwota zł. wydatkowano kwot zł. na zakup komputera dla Urzdu Stanu Cywilnego. b) Zakup kserokopiarki (sekretariat). Planowana kwota zł. za okres analizowany nie wykonano. Dział 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOAROWA Rozdział Obrona cywilna Planowane wydatki majtkowe w wysokoci zł. wykonano zł. rodki zostały wydatkowane na zakup komputera (Zespół Reagowania Kryzysowego). Zadanie to jest zadaniem zleconym przez Opolski Urzd Wojewódzki w Opolu. Na powysze zadanie otrzymalimy dotacj. Dział 801 OWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Gimnazja Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w wysokoci zł. wykonano zł. Planowane wydatki zostały przeznaczone na zakup dwóch komputerów dla zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Chocianowicach i Lasowicach Wielkich. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

30 30 Planowane wydatki w wysokoci zł., wykonano zł. Powysz kwot wydatkowano na zakup komputera do obsługi nowego zadania z dniem 1.V.2004 r. tj. zasiłki rodzinne i wiadczenia rodzinne. Na powysze zadanie otrzymalimy dotacj z Opolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Opolu, albowiem jest to zadanie zlecone gminie. Do czci opisowej tego działu dołczono kserokopi planowanych zada inwestycyjnych po dokonanych zmianach wg stanu na r. IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Planowane przychody funduszu na 2004 r. wynosz zł. plus pozostałe rodki z 2003 roku w wysokoci zł. wynosz ogółem zł. Za analizowany okres uzyskano przychody z tytułu kar w wysokoci zł. przekazanych przez wojewódzki Urzd Marszałkowski w Opolu. Uzyskane przychody plus pozostajce rodki z 2003 r. ogółem wynosz zł. wydatkowano zł. z przeznaczeniem na realizacj przedsiwzicia zwizanego z rekultywacj byłego gminnego wysypiska odpadów w Laskowicach. Wydatkowano kwot zł za badanie wód gruntowych i gleby. Stan rodków na r. wynosi zł., powysze rodki przeznaczone zostan na realizacj zada w zakresie ochrony rodowiska.. Realizacj Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi kserokopia sprawozdania Rb-33.