Budżet Gminy Mosina na 2010 r. Dochody

Transkrypt

1 załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/384/10 Rady Miejskiej w z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2010 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa) 0, , ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego 0, , , Drogi publiczne gminne , , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, ,00 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości ,00 0, ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,00 0, , wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 0, ,00 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, ,00 Urzędy wojewódzkie (dotacja ,00 zł) ,00 0, ,00

2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 309,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja 4.309,00 zł) 4 309,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami 4 309,00 0, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Straż Miejska ,00 0, , grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności ,00 0, ,00 gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , podatek od nieruchomości ,00 0, , podatek rolny ,00 0, , podatek leśny ,00 0, , podatek od środków transportowych ,00 0, ,00 podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych ,00 0, ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat ,00 0, ,00

3 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , podatek od nieruchomości ,00 0, , podatek rolny ,00 0, , podatek leśny ,00 0, , podatek od środków transportowych ,00 0, , podatek od spadków i darowizn ,00 0, , wpływy z opłaty targowej ,00 0, ,00 podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych ,00 0, ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat ,00 0, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, ,00 wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu ,00 0, ,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , , ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, ,00 podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych ,00 0, ,00 podatek dochodowy od osób 0020 prawnych ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnyvh zadań własnych gmin (związków 6330 gmin) ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00

4 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, , Pomoc społeczna (w tym dotacja ,00 zł) , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacje ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 500,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) 9 851,00 0, ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja ,00 zł) ,00 0, , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, ,00 Zasiłki stałe (dotacja ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,00 Ośrodki pomocy społecznej (dotacja ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00

5 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 0, , wpływy z usług ,00 0, ,00 Pozostała działalność (dotacja celowa) 0, , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) 0, , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, , , wpływy z różnych opołat 0, , , wpływy z różnych dochodów 0,00 916,12 916, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0, , wpływy z opłaty produktowej , , Kultura fizyczna i sport ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 0, ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Razem: , , ,12

6 załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/384/10 Rady Miejskiej w z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2010 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan wydatków bieżących Plan wydatków majątkowych Plan wydatków łącznie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, ,00 infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, , Izby rolnicze 3 870,00 0, , wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 870, , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, ,00 dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 zakładu budżetowego ,00 0, , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe , , , zakup materiałów i wyposażenia 0, , , zakup usług pozostałych 0, , ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,40 0, , Drogi publiczne gminne , , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych , , ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,86 0, ,86 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 5 500,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , tłumaczenia 1 000,00 0, ,00 zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, , podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, ,00

7 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych , , Administracja publiczna ,69 0, ,69 Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 150, ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , stacjonarnej 1 200,00 0, , podróże służbowe krajowe 2 000, , podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 500,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,69 0, ,69 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2710 bieżących ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 3 000,00 0, , zakup usług pozostałych ,69 0, , zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0, ,00

8 komórkowej , ,00 stacjonarnej ,00 0, , podróże służbowe krajowe ,00 0, , podróże służbowe zagraniczne ,00 0, , różne opłaty i składki ,00 0, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej , ,00 zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji ,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 800, składki na Fundusz Pracy 150,00 150, wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , podróże służbowe zagraniczne , , różne opłaty i składki ,00 0, ,00 zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia 2 000,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 dotacja celowa na pomoc finansową udielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2710 bieżących ,00 0, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0, , składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 300, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 309,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.309,00 zł) 4 309,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 3 663, , składki na ubezpieczenia społeczne 556,00 556, składki na Fundusz Pracy 90,00 0,00 90,00

9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy Wojewódzkie Policji ,00 0, , wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 0, , Komendy Powiatowe Policji 5 000,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 5 000,00 0, , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 0, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0, , składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 4 500,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , różne opłaty i składki ,00 0, , komórkowej 1 200,00 0, , stacjonarnej 1 500,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Straż Miejska ,00 0, , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 600,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 9 950,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 0, , podróże służbowe krajowe 4 000,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 3 000,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 0, , komórkowej 4 800, , stacjonarnej 2 000,00 0, , różne opłaty i składki 5 500,00 0, ,00

10 756 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 9 800, ,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0, ,00 zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji 5 000,00 0, ,00 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 0, , wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8110 kredytów i pożyczek ,00 0, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , rezerwy , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty , ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń ,00 0, , stypendia dla uczniów 5 260,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 8 450,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , zakup usług dostępu do sieci Internet 6 135,00 0, , komórkowej 8 334,00 0, ,00

11 4370 stacjonarnej ,00 0, , podróże służbowe krajowe ,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 9 353,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, ,00 zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, , Przedszkola ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty ,00 0, ,00 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 2590 fizyczną ,00 0, , dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 680, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 1 805,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 4 810,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 2 720,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00

12 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 296,00 0, , komórkowej 1 710,00 0, , stacjonarnej 5 680,00 0, , podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 500,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 1 107,00 0, ,00 zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji 3 010,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, , Gimnazja ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty , ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń ,00 0, , stypendia dla uczniów ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , zakup usług dostępu do sieci Internet 3 795,00 0, , komórkowej 4 517,00 0, , stacjonarnej ,00 0, , podróże służbowe krajowe ,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 8 320,00 0, ,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 7 028,00 0, ,00

13 zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji ,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, ,00 dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 zakładu budżetowego , ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , Pozostała działalność 2 000,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 3 500, ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne 4 200, , składki na Fundusz Pracy 500,00 500, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 opłaty czynszowe za pomieszczenia 4400 biurowe ,00 0, , podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200, różne opłaty i składki 1 600, ,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 1 000, , Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa ,00 zł) , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń 4 000,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000, , , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 5 200, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 0, , zakup usług pozostałych , , , podróże służbowe krajowe 3 000, ,00 opłaty czynszowe za pomieszczenia 4400 biurowe 8 500,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 4 000,00 0, ,00

14 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 2 000,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 4 600,00 0, , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa ,00 zł)) ,00 0, , składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, ,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego , , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Zasiłki stałe (dotacja celowa ,00 zł) , , świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii 6 000,00 0, , zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0, , zakup usług pozostałych , , , zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0, , komórkowej 4 500, , stacjonarnej 4 500,00 0, ,00 opłaty czynszowe za pomieszczenia 4400 biurowe ,00 0, , podróże służbowe krajowe 3 000, , różne opłaty i składki 3 000,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00

15 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0, ,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 6 000,00 0, ,00 zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji 9 000,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Pozostała działalność (w tym dotacja celowa ,00 zł) dotacja celowa z budżetu na , , ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom ,00 0, ,00 świadczenia społeczne (w tym dotacja 3110 celowa ,00 zł) , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Żłobki ,00 0, ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , Pozostała działalność , , , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne 9 070, , składki na Fundusz Pracy 1 460, ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 3 500, , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii 80,00 0,00 80, zakup usług pozostałych ,00 0, , zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 0, , komórkowej 2 500, , stacjonarnej 3 000,00 0, ,00 opłaty czynszowe za pomieszczenia 4400 biurowe ,00 0, , różne opłaty i składki 1 060, ,00 zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji 9 000,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Świetlice szkolne ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń ,00 0, ,00

16 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 2 000,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży ,00 0, ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, , stypendia dla uczniów ,00 0, ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 650,00 0, , zakup usług pozostałych 2 650, , Pozostała działalność 7 000,00 0, ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 7 000,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , Gospodarka odpadami 0, , , zakup usług pozostałych , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 0, ,00 dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 zakładu budżetowego ,00 0, ,00

17 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , ,63 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , , , zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0, , zakup usług pozostałych , , ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,63 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,02 0, ,02 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom ,00 0, ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,02 0, , dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , zakup energii , , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych , ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,02 0, , Biblioteki ,00 0, , dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Kultura fizyczna i sport , , , Obiekty sportowe ,40 0, ,40 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,40 0, ,40 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 110,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 6 840, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00

18 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 950,00 0,00 950, zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 500,00 500, zakup usług pozostałych ,00 0, , zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 0, , komórkowej 2 630,00 0, , stacjonarnej 5 560, ,00 zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 1 100,00 0, , podróże służbowe krajowe 5 130,00 0, , różne opłaty i składki 900,00 0,00 900,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 8 800,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0, ,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 500,00 0,00 500,00 zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji 1 000,00 0, , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Razem : , , ,12

19 załącznik nr 4 do uchwały nr LVI/384/10 Rady Miejskiej w z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją wspólnych zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Klasyfikacja Dział Rozdział paragraf Nazwa zadania Dochody Wydatki drogi publiczne powiatowe , koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie 2310 Gminy Mosina ,00 Razem dochody , drogi publiczne powiatowe , drogi publiczne powiatowe , koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie 2310 innych Gmin , opieka nad dziećmi w 2310 żłobkach ,00 Razem wydatki ,00

20 załącznik nr 5a do uchwały nr LVI/384/10 Rady Miejskiej w z dnia r. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek : 1) sektora finansów publicznych dział rozdział paragraf kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej łączna kwota dotacji , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , , , ,00 2) spoza sektora finansów publicznych dział rozdział paragraf kwota dotacji łączna kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , ,00 0, ,00 ogółem dotacje udzielone z budżetu ,00

21 załącznik nr 5 do uchwały nr LVI/384/10 Rady Miejskiej w z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r. 1. Dochody Dział rozdział Zmiana do Plan po Treść Plan paragraf planu zmianach 750 Administracja publiczna ,00 0, , par urzędy wojewódzkie ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 309,00 0, , par urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 309,00 0, , Opieka społeczna ,00 0, , par świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , par składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 500,00 0, ,00 Razem: ,00 0, ,00 2. Wydatki Dział rozdział Zmiany do Plan po Treść Plan paragraf planu zmianach 750 Administracja publiczna ,00 0, , urzędy wojewódzkie ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 3 150,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 309,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 309,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 3 663, , składki na ubezpieczenia społeczne 556,00 556, składki na Fundusz Pracy 90,00 0,00 90, Opieka społeczna ,00 0, , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, ,00

22 świadczenia społeczne ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 3 000,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 opłaty czynszowe za pomieszczenia 4400 biurowe 5 000, , podróże służbowe krajowe 1 000, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 000,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0, ,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 1 000,00 0, ,00 zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 tym programów i licencji 5 000,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne (dotacja celowa) 5 500,00 0, , składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 500,00 0, ,00 Razem ,00 0, ,00

23 Zadania inwestycyjne na 2010 r. załącznik nr 6 do uchwały nr LVI/384/10 Rady Miejskiej w z dnia r. Planowane wydatki Lp. Dział rozdział paragraf Łączne koszty finansowe plan na rok budżetowy 2010 dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Uwagi Nazwa zadania inwestycyjnego dział 010 rozdział par , , ,00 0,00 0,00 0,00 x x Projekt i budowa wodociągu w , , ,00 0,00 0,00 0,00 Drużynie dział 600 rozdział par , , ,00 0,00 0,00 0,00 x x Współpraca z Województwem 2. Wielkopolskim w zakresie realizacji , , ,00 0,00 0,00 0,00 inwestycji drogowych dział 600 rozdział par , , ,40 0,00 0,00 0,00 x x Współpraca z Powiatem Poznańskim , , ,00 0,00 0,00 0,00 w zakresie inwestycji drogowych Budowa chodnika w Czapurach , , ,40 0,00 0,00 0,00 (fundusz sołecki) x dział 600 rozdział par , , ,86 0, ,00 0,00 x x Budowa nawierzchni ul , , ,00 0, ,00 0,00 Rzeczypospolitej w

24 Budowa ul. Powstańców Wlkp., , , ,00 0,00 0,00 0,00 Orzeszkowej, Konopnickiej w Budowa obwodnicy miasta Mosina - I 7. etap, droga łącząca drogę powiatową , , ,00 0,00 0,00 0,00 nr 2465P z drogą wojewódzką nr 431 Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej 8. stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do , , ,00 0,00 0,00 0,00 Kórnika oraz drogą do szpitala w Puszczykowie Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki 9. ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa-projekt : sieć deszczowa, , , ,00 0,00 0,00 0,00 utwardzenie, chodniki - wykonawstwo: jezdnia, kanalizacja deszczowa Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w : ul. Ogrodowa, Torowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka 10. I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Jasna i Polna, w Krosinku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinku: ul. Kościelna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia Budowa i modernizacja dróg gminnych wieś Daszewice ul. Poznańska, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Piotrowska, Szkolna i Żwirowa

25 Projekt i budowa chodników w : ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. 12. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w , , ,00 0,00 0,00 0,00 Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czapurach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinku ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, w Krośnie ul. Tylna Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w 13. od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny 14. budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy 15. ul. Śremskiej w (teren , , ,00 0,00 0,00 0,00 aktywizacji gospodarczej) 16. Nowoczesne targowisko , , ,00 0,00 0,00 0,00

26 17. Bulwary nad Kanałem Mosińskim , , ,00 0,00 0,00 0,00 Budowa parkingu między ul. Mostową i , , ,00 0,00 0,00 0,00 Garbarską w Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap 19. ul. Ludwikowska, Wiejska, odprowadzenie wód do Kanału , , ,00 0,00 0,00 0,00 Mosińskiego 20. Budowa chodników (fundusz sołecki) , , ,86 0,00 0,00 0,00 x x dział 600 rozdział par , , ,00 0,00 0,00 0,00 x x Zakup wiaty przystankowej , , ,00 0,00 0,00 0,00 (fundusz sołecki) x dział 700 rozdział par , , ,00 0,00 0,00 0,00 x x 22. Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie , , ,00 0,00 0,00 0, Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej , , ,00 0,00 0,00 0, Renowacja Majątku Budzyń , , ,00 0,00 0,00 0, Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w , , ,00 0,00 0,00 0,00 dział 700 rozdział par , , ,00 0,00 0,00 0,00 x x 27. Wykup gruntów , , ,00 0,00 0,00 0,00 x dział 750 rozdział par , , ,00 0,00 0,00 0,00 x x e-gmina Mosina w społeczeństwie , , ,00 0,00 0,00 0,00 informacyjnym

27 dział 754 rozdział par , , ,00 0,00 0,00 0,00 x x 29. Monitoring w , , ,00 0,00 0,00 0, Modernizacja i rozbudowa remizy w , , ,00 0,00 0,00 0,00 x x dział 801 rozdział 80101par , , ,00 0, ,00 0,00 x x 31. Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych , , ,00 0,00 0,00 0, Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły , , ,00 0,00 0,00 0, Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w , , ,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa dachu, adaptacja strychu , , ,00 0,00 0,00 0,00 i wymiana okien SP Krosinko 35. "Radosna Szkoła" - place zabaw , , ,00 0, ,00 0, Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 2 w , , ,00 0,00 0,00 0,00 x dział 801 rozdział par , , ,00 0,00 0,00 0,00 x x Projekt i budowa Przedszkola w Daszewicach Budowa przedszkola w Wiórku , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 dział 900 rozdział par , , ,00 0,00 0,00 0,00 x x Budowa i rozbudowa oświetlenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 drogowego dział 900 rozdział par , , ,63 0,00 0,00 0,00 x x Utwardzenie terenów placów zabaw , , ,63 0,00 0,00 0,00 (fundusz sołecki) x

28 dział 921 rozdział par , , ,02 0,00 0,00 0,00 x x Świetlice wiejskie - modernizacja 41. budynków i utwardzenie terenów przed , , ,02 0,00 0,00 0,00 świetlicami (fundusz sołecki) x dział 926 rozdział par , , ,40 0,00 0,00 0,00 x x Budowa boiska sportowego (fundusz , , ,40 0,00 0,00 0,00 sołecki) x dział 926 rozdział par , , ,00 0,00 0,00 0,00 x x 43. Skatepark w , , ,00 0,00 0,00 0, Stadion w -infrastruktura budynek , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , ,31 0, ,00 0,00 x x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła