Wykonanie budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2012 rok

Transkrypt

1 Wykonanie budżetu GMINY SŁAWNO za I półrocze 2012 rok Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2012 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XIII/96/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. i stanowiły kwotę: Dochody: ,04 w tym: dochody bieżące ,54 dochody majątkowe ,50 Wydatki: ,04 w tym: wydatki bieżące ,54 wydatki majątkowe ,50 Na dzień 30 czerwca 2012 r. budżet po zmianach wynosi: Dochody: ,08 w tym: dochody bieżące ,13 dochody majątkowe ,95 Wydatki: ,52 w tym: wydatki bieżące ,32 wydatki majątkowe ,20 Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2012 rok uchwalony został w kwocie ,00. Na dzień 30 czerwca 2012 r. plan przychodów zwiększył się do kwoty ,44. Kwota ta obejmuje: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów to ,67, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to ,00, wolne środki ,77. W I półroczu 2012 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek długoterminowych. 1

2 W I kwartale 2012 r. zaciągnięto w rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy w wysokości ,00 na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego. W II kwartale zwiększono ten kredyt do kwoty ,00. Na dzień 30 czerwca 2012 r. zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego wynoszą ,36. Plan rozchodów na 2012 rok został uchwalony w kwocie ,00. Na dzień 30 czerwca 2012 r. plan ten po zmianach wynosił ,00 i dotyczył spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00. Łącznie spłaty kredytów wyniosły w I półroczu 2012 r. kwotę ,00. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Gmina Sławno posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości ,48. Są to: 1)pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie ,48, 2)kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie w kwocie ,00, 3)kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie w kwocie ,00. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę ,06 (są to faktury, które wpłynęły do gminy po 30 czerwca 2012 r. z terminem płatności w lipcu 2012 r.) Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły kwotę ,72 z czego: 1) gotówka na rachunkach bankowych ,49, 2) należności wymagalne ,90, 3) pozostałe należności ,33. Dochody Plan dochodów na kwotę ,08 został wykonany w 63,26% co uczyniło kwotę ,48. Dochody bieżące na plan ,13 wykonano w kwocie ,53 a dochody majątkowe na plan ,95 wykonano w kwocie ,95. Dochody gminy można podzielić na następujące grupy: Dochody własne: plan ,72 wykonanie ,85 (41,84% planu) Subwencje: plan ,00 wykonanie ,00 2

3 (58,11% planu) Dotacje celowe na zadania własne i zlecone: plan ,03 wykonanie ,51 (51,64 % planu) Środki pozyskane: plan ,33 wykonanie ,12 (95,28 % planu) Dochody własne Wpływy z podatków: 1)od nieruchomości: plan ,00 wykonanie ,35 (49,52% planu) 2)rolny: plan ,00 wykonanie ,37 (64,92% planu) 3)leśny: plan ,00 wykonanie ,09 (67,48% planu) 4) od środków transportowych: plan ,00 wykonanie ,27 (53,60% planu) 5) od spadku i darowizn: plan ,00 wykonanie ,00 (29,14% planu) 6) od czynności cywilno-prawnych: plan ,00 wykonanie ,00 (23,30% planu) 7) w formie karty podatkowej: plan ,00 wykonanie ,56 (27,07% planu) Wpływy z opłat: 1) skarbowej plan ,00 wykonano na kwotę ,75 co stanowi 55,44% planu 2) za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan ,00 wykonano w kwocie ,93 co stanowi 69,15% 3) eksploatacyjnej plan ,00 wykonano w kwocie ,07 co stanowi 34,80% 3

4 Udziały w podatku dochodowym 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan ,00 wykonanie ,00 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan ,00 wykonanie ,18 Pozostałe dochody: 1) za pobór wody plan ,00 wykonanie ,56 2) za użytkowanie wieczyste i dzierżawę plan 1.000,00 wykonanie 913,64 3) ze sprzedaży składników majątkowych na plan ,00 wykonanie 0 4) wpływy z usług na plan ,66 wykonanie ,72 5) z różnych opłat i dochodów - plan ,56 wykonanie ,47 6) dochody z najmu składników majątkowych plan ,00 wykonanie ,93 7) dochody z tytułu wykonywania zleconych - plan 8.004,50 wykonanie 4.054,69 8) wpływy z odsetek plan 0 wykonanie 3.648,27 Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan na kwotę ,00 został wykonany w 58,11% tj ,00 1.Subwencja oświatowa: ,00 2.Subwencja wyrównawcza: ,00 3.Subwencja równoważąca: ,00 Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan ,03 zostały wykonane w kwocie ,51 co stanowi 51,64% planu. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone. Plan na kwotę ,03 został wykonany w 50,23% tj. kwota ,51 Są to dotacje przekazywane na: 1)zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych plan ,03 wykonanie ,03 2) wykonywanie administracji rządowej plan ,00 wykonanie ,00 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców 4

5 plan 1.274,00 wykonanie 636,00 4) wybory do Rady Gminy plan 4.077,00 wykonanie 3.402,48 5) zadania z zakresu obrony cywilnej plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 6)finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi plan ,00 wykonanie ,00 7) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ,00 wykonanie ,00 8)składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej plan 1.597,00 wykonanie 1.155,00 9) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan ,00 wykonanie ,00 Dotacje na zadania własne Łącznie plan wynosi ,00 wykonano ,00co stanowi 67,98% planu. Są to dotacje na: 1) ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych plan 6.800,00 wykonanie 3.429,00 2) zasiłki okresowe plan 6.592,00 wykonanie 5.491,00 3) zasiłki stałe plan ,00 wykonanie ,00 4) Ośrodek Pomocy Społecznej plan ,00 wykonanie ,00 5) dożywianie plan ,00 wykonanie ,00 6) pomoc materialną dla uczniów plan ,00 wykonanie ,00 Środki pozyskane Łącznie plan wynosi ,33 wykonano ,12 co stanowi 95,28% planu. 1) środki na wykonanie sanitacji południowej zlewni w ramach PROW (inwestycja pn. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A) plan ,00 wykonanie ,00 2) środki na promocję programu realizowanego w ramach RPO (inwestycja pn. Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów") plan ,60 wykonanie ,60 5

6 3) środki na wykonanie sanitacji północnej zlewni w ramach RPO (inwestycja pn. Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów") plan ,50 wykonanie ,50 4) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie sanitacji gminy (inwestycja pn. Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów") plan ,00 wykonanie ,00 5) środki na przebudowę dróg gminnych w ramach RPO projekt "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" inwestycja zakończona w 2011 roku plan ,45 wykonanie ,45 6) środki na promocję realizacji inwestycji przebudowa dróg gminnych w ramach RPO projekt "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" inwestycja zakończona w 2011 roku plan 1.705,64 wykonanie 1.705,64 7) środki z Samorządu Województwa na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno II etap plan ,00 wykonanie 0 8) środki na realizację projektu KUNICZANKA edukacyjne spotkania z kulturą w poszukiwaniu tradycji plan ,00 wykonanie 0 9) środki na realizację projektu RAZEM ŁATWIEJ w ramach PO KL plan ,93 wykonanie ,93 10) środki na realizację projektu Siła nauki w ramach PO KL plan ,21 wykonanie 0 Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2012 r. Wykonanie na r. % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,66 83, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,63 83, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

7 0830 Wpływy z usług , ,34 5, Pozostałe odsetki 0,00 2,01 0, Wpływy z różnych dochodów , ,18 1, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,60 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 99, Pozostała działalność , ,03 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,03 100, Leśnictwo 1 700, ,02 64, Pozostała działalność 1 700, ,02 64, Wpływy z różnych opłat 1 700, ,02 64, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,30 55, Dostarczanie wody , ,30 55, Wpływy z różnych opłat 0, ,61 0, Wpływy z usług , ,56 48, Wpływy z usług 0,00 188,13 0, Transport i łączność , ,09 90, Drogi publiczne gminne , ,09 95, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 705, ,64 100, , ,45 95, Drogi wewnetrzne Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , ,98 43, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,64 11,98 7

8 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 000,00 913,64 91, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,17 46, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0,00 1,83 0, Pozostała działalność , ,34 52, Wpływy z różnych opłat 0,00 174,39 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,44 52, Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0,00 661,51 0, Administracja publiczna , ,31 43, Urzędy wojewódzkie , ,20 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 4,50 6,20 137, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,27 2, Wpływy z usług 4 473,66 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,27 2, Pozostała działalność 0, ,84 0, Wpływy z usług 0, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,84 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 351, ,48 75, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 274,00 636,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 274,00 636,00 49, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 077, ,48 83,46 8

9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 077, ,48 83, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 500, ,16 39, Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 671,16 16, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 0,00 671,16 0, Obrona cywilna 1 500, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 500, ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,86 46, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, ,56 27, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000, ,56 27, Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0,00 43,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,14 47, Podatek od nieruchomości , ,77 49, Podatek rolny 4 087, ,00 56, Podatek leśny , ,00 56, Podatek od środków transportowych , ,00 187, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,07 34, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 21, Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 0, Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0, ,90 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,61 51, Podatek od nieruchomości , ,58 45, Podatek rolny , ,37 65, Podatek leśny , ,09 78, Podatek od środków transportowych , ,27 39, Podatek od spadków i darowizn , ,00 29, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 25,17 9

10 0690 Wpływy z różnych opłat 0, ,30 0, Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0, ,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,37 44, Wpływy z opłaty skarbowej , ,75 55, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,62 34, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,18 43, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 42, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,18 55, Różne rozliczenia , ,00 58, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,30 27, Szkoły podstawowe , ,10 4, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,32 46, Wpływy z różnych dochodów 1 534, ,78 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,38 0,00 0, ,83 0,00 0, Przedszkola , ,32 80, Wpływy z różnych dochodów , ,32 80, Gimnazja 3 647, ,78 56, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 200,00 600,00 27, Wpływy z różnych dochodów 1 447, ,78 100,00 10

11 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,10 37, Wpływy z usług , ,10 37, Ochrona zdrowia , ,93 69, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,93 69, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,93 69, Pomoc społeczna , ,17 52, Ośrodki wsparcia , ,00 51, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 51, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,84 47, Pozostałe odsetki 0,00 1,89 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 413,46 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 47, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 8 000, ,49 50, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 597, ,00 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 6 800, ,00 50, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 592, ,00 83, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 6 592, ,00 83, Zasiłki stałe , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , ,00 55,54 11

12 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000, ,40 37, Wpływy z usług 7 000, ,40 37, Pozostała działalność , ,93 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,90 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,03 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,22 128, Gospodarka odpadami , ,88 83, Wpływy z usług , ,88 83, Gospodarka odpadami 0, ,34 0, Wpływy z różnych opłat 0, ,34 0,00 Razem: , ,48 63,26 Wydatki W 2012 roku wydatki na plan ,52 zostały wykonane w kwocie ,42 co stanowi 50,13% planu. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zostały wykonane w 47,71% tzn. na plan ,32 wykonanie wyniosło ,62 Wydatki majątkowe wykonano w 53,71% tzn. na plan ,20 wykonanie wyniosło ,80 Treść PLAN WYKONANIE % Dział Rolnictwo i łowiectwo , ,29 72,35 12

13 1.Wydatki bieżące , ,66 46,39 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,66 47,90 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 50, , ,24 47,52 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe , ,63 74,09 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,63 74,09 Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,53 0, , ,53 72,07 1.Wydatki bieżące , ,90 35,64 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,90 37,06 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 961, ,68 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 48, Składki na Fundusz Pracy 1 780,92 784,81 44, , ,48 34, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 12, Zakup energii , ,08 30, Zakup usług pozostałych , ,86 74, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 668,59 66, Podróże służbowe krajowe 2 040, ,38 64, Różne opłaty i składki , ,93 77, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 270, ,00 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 688,00 0,00 0,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe , ,63 74,09 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,63 74, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 35, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 84, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 88, , ,53 0, Wydatki inwestycyjne jrdnostek budżetowych , ,78 0,00 13

14 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 0,00 Rozdział Izby rolnicze 6 350, ,73 78,61 1.Wydatki bieżące 6 350, ,73 78,61 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 6 350, ,73 78,61 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 350, ,73 78, , ,73 78,61 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział Pozostała działalność , ,03 100,00 1.Wydatki bieżące , ,03 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,03 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,03 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 906, ,84 100, Zakup usług pozostałych 183,30 183,30 100, Różne opłaty i składki , ,89 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział Transport i łączność , ,22 4,09 1.Wydatki bieżące , ,22 9,70 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,22 35,55 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 35,55 2) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14

15 2 556, ,00 100,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych z tego; 5 00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Różne opłaty i składki ) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,00 46,59 0,03 1.Wydatki bieżące ,00 46,59 0,03 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; ,00 46,59 0,47 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 46,59 0, Różne opłaty i składki ,00 46,59 0,47 2) dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział Drogi publiczne gminne , ,01 49,89 15

16 1.Wydatki bieżące , ,01 49,89 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,01 43,49 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,01 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 85, Różne opłaty i składki Zakup usług pozostałych 8 000,00 117,19 1,46 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 556, ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 556, ,00 100,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział Drogi wewnętrzne , ,62 2,70 1.Wydatki bieżące , ,62 70,75 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,62 14,14 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,62 70, Zakup usług pozostałych 2 000,00 3,60 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 500, ,02 87,35 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Dział Gospodarka mieszkaniowa , ,27 70,83 1.Wydatki bieżące , ,27 78,00 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,27 78,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 200, ,00 28, , ,27 78,89 2) dotacje na zadania bieżące 16

17 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,39 89,60 1.Wydatki bieżące , ,39 93,36 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,39 93,36 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,39 93, Zakup usług pozostałych , ,78 38, Różne opłaty i składki 5 000, ,00 29, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,51 0, , ,10 0,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział Pozostała działalność , ,88 47,31 1.Wydatki bieżące , ,88 56,10 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,88 56,10 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 200, ,00 28, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,00 28, , ,88 57, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 74,79 1, Zakup energii , ,78 82, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostałych , ,56 2, Różne opłaty i składki 800,00 332,75 41,59 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 17

18 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31,00 Dział Administracja Publiczna , ,11 41,52 1.Wydatki bieżące , ,11 41,52 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,27 41,53 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,98 41, , ,29 42,01 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,84 41,36 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział Urzędy Wojewódzkie , ,00 53,90 1.Wydatki bieżące , ,00 53,90 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,00 53,90 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,86 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 47, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 50, Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 900,00 50, , ,14 87, Zakup materiałów i wyposażenia 762,00 177,14 23, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000, ,00 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział Rady Gmin , ,03 43,06 18

19 1.Wydatki bieżące , ,03 43,06 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 5 000,00 376,19 7,52 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 376,19 7, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 376,19 12, Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,84 45, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,84 45,23 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział Urzędy gmin , ,02 50,21 1.Wydatki bieżące , ,02 50,21 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,02 50,26 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,98 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 47, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,42 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 42, Składki na Fundusz Pracy , ,06 35, Wynagrodzenia bezosobowe , ,04 51, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 43, Zakup energii , ,58 50, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 180,00 12, Zakup usług pozostałych , ,46 53, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000, ,94 34, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,44 66, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , ,53 36,06 telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,02 54, Różne opłaty i składki , ,76 13, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 100, , ,70 44,55 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 550,00 18, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 550,00 55,00 19

20 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział Promocja JST , ,12 6,69 1.Wydatki bieżące , ,12 6,69 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,12 6,67 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,12 6, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 3, Zakup usług pozostałych , ,01 18,64 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 6, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział Pozostała działalność , ,94 31,84 1.Wydatki bieżące , ,94 31,84 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,94 31,27 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,14 25, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 23, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,33 100, Składki na ubezpieczenia spoleczne , ,98 25, Składki na Fundusz Pracy , ,73 15, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 35, , ,80 45, Zakup energii 5 000, ,45 45, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 450,00 30, Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 40, Zakup usług pozostałych , ,42 35, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,19 26, Różne opłaty i składki , ,60 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 100,

21 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 47, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 47,52 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 351, ,08 66,34 1.Wydatki bieżące 5 351, ,08 66,34 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 2 491, ,08 54,60 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,66 496,14 99, ,34 863,94 43,41 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 860, ,00 76,57 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 274,00 147,60 11,59 1.Wydatki bieżące 1 274,00 147,60 11,59 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 1 274,00 147,60 11,59 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 274,00 147,60 11, Zakup materiałów i wyposażenia 1 274,00 147,60 11,59 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21

22 Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 077, ,48 83,46 1.Wydatki bieżące 4 077, ,48 83,46 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; 1 217, ,48 99,63 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,66 496,14 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 75,49 70,97 0, Składki na Fundusz Pracy 10,17 10,17 0, Wynagrodzenia bezosobowe 415,00 415,00 0,00 716,34 716,34 100, Zakup materiałów i wyposażenia 394,94 394,94 100, Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych 221,40 221,40 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 860, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 860, ,00 0,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż , ,31 12,06 1.Wydatki bieżące , ,29 59,02 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,31 57,22 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,88 43, , ,43 68,58 2) dotacje na zadania bieżące 4 233, ,00 100,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,98 72,17 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe ,00 14,02 0,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 14,02 0,00 Rozdział Ochotnicze straże pożarne , ,31 12,08 1.Wydatki bieżące , ,29 59,38 22

23 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,31 57,60 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,88 43, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 673, ,22 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 32, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 496,00 781,75 14, Składki na Fundusz Pracy 891,60 237,50 26, Wynagrodzenia bezosobowe , ,37 50, , ,43 69, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 90, Zakup energii , ,87 41, Zakup usług zdrowotnych 6 000, ,00 70, Zakup usług pozostałych , ,11 64, Różne opłaty i składki , ,50 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 4 233, ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 233, ,00 100,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,98 72, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,98 72,17 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe ,00 14,02 0,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 14,02 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,72 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,28 14,02 0, ,28 14,02 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,28 14,02 0,00 Rozdział Obrona cywilna Wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych z tego; 1 50 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zakup materiałów i wyposażenia ) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 23

24 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział Obsługa długu publicznego , ,73 78,45 1.Wydatki bieżące , ,73 78,45 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu , ,73 78,45 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST , ,73 78,45 1.Wydatki bieżące , ,73 78,45 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu , ,73 78, Rozliczenia z bankami związanego z obsługą długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 100, , ,73 76,58 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 1.Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; ,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24

25 ,00 0,00 0,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 1.Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; ,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0, ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział Oświata i wychowanie , ,12 42,19 1.Wydatki bieżące , ,90 49,27 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,15 50,47 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,63 52, , ,52 44,91 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,82 45, , ,93 6,14 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe , ,22 0,19 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,22 0, ,33 0,00 0,00 Rozdział Szkoły podstawowe , ,15 36,92 1.Wydatki bieżące , ,93 48,38 25

26 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,36 50,47 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 51, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,08 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 46, Składki na Fundusz Pracy , ,26 39, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 57, , ,36 39, Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 6, Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 3 000,00 435,00 14, Zakup energii , ,67 73, Zakup usług zdrowotnych 5 090, ,00 49, Zakup usług pozostałych , ,06 13, Zakup usług dostępu do sieci internet 3 950, ,64 40,24 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8 800, ,52 42,34 telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 805,40 47, Różne opłaty i składki , ,00 12, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 76, ,00 250,00 16,67 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,64 45, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,64 45, , ,93 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup matriałów i wyposażenia ,17 813,00 0, Zakup materiałow i wyposażenia ,68 0,00 0, Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek ,21 0,00 0, ,15 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 550, ,93 0,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe , ,22 0,20 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,22 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżeyowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,33 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,22 0, ,33 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,33 0,00 0,00 Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,85 48,07 26

27 1.Wydatki bieżące , ,85 48,07 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,08 48,39 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,68 47, Składki na Fundusz Pracy 9 800, ,04 31, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 44, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,17 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 44, , ,40 63, Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 384,85 14, Zakup usług zdrowotnych 730,00 330,00 45, Zakup usług pozostałych 3 300,00 908,55 27, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 76,88 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,77 43, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,77 43,58 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział Przedszkola , ,07 53,20 1.Wydatki bieżące , ,07 53,20 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; , ,46 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,77 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 0, Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 0, Składki na Fundusz Pracy 2 746, ,68 0, , ,69 0, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 389,69 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 784, ,61 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 784, ,61 0,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2.Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 27