UCHWAŁA NR 127/2017 ZARZĄDU POWIATU W LEGIONOWIE. z dnia 11 lipca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 127/2017 ZARZĄDU POWIATU W LEGIONOWIE z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 1) ) oraz 11 Uchwały Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz z późn. zm. 2) ), Zarząd Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2017 wprowadza się zmiany: 1) w załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) w załączniku Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku oraz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4) w załączniku Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Zarządu Starosta Robert Wróbel... Wicestarosta Jerzy Zaborowski... Członek Anna Gajewska... Członek Michał Kobrzyński... Członek Grzegorz Kubalski... 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i ) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 2632, 4116 i 4994 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 166/XXV/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 14/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 26/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 lutego 2017 r., Uchwałą Nr 34/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2017 r., Uchwałą Nr 177/XXVIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 marca 2017 r., Uchwałą Nr 69/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr 184/XXIX/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr 87/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 maja 2017 r., Uchwałą Nr 187/XXX/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 maja 2017 r., Uchwałą Nr 90/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 maja 2017 r., Uchwałą Nr 108/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr 192/XXXI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz Uchwałą Nr 122/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 czerwca 2017 r.

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 127/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 lipca 2017 r. Planowane dochody budżetu na 2017 rok Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (3+4+5) bieżące 801 Oświata i wychowanie ,59 0, , ,59 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których , ,14 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone , ,00 ustawami realizowane przez powiat bieżące razem: ,56 0, , ,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: ,56 0, , ,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 127/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 lipca 2017 r. Planowane wydatki budżetu na 2017 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , , , , , , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pozostała działalność razem: zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie , , ,10 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie , , ,10 0, , ,90 po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , po zmianach , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , , , , , zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,35 zmniejszenie zwiększenie 3 116, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , , ,35 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą , , zmniejszenie zwiększenie , , po zmianach , , przed zmianą , , , , , , , ,14 0, , , , zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie , , ,10 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,14 0, , , ,

4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 127/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 lipca 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku Dział Rozdział Plan w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje (6+8) bieżące majątkowe przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą po zmianach

5 Dział Rozdział Plan Ogółem przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach Dotacje (6+8) bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane majątkowe przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku Dział Rozdział Plan w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane przed zmianą Ogółem Dotacje (6+8) bieżące majątkowe po zmianach przed zmianą po zmianach

6 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 127/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 lipca 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2017 roku Dział Rozdział Treść majątkowa bieżąca dział rozdział Nazwa zadania 0, , , Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Województwa Mazowieckiego Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego dotacje dla gmin: Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew i Serock Bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenach gmin dotacje dla gmin: Nieporęt, Serock i Wieliszew Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych segmentu "C" w wersji nieoznakowanej Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - zakup szybko rozkładalnego namiotu podmiotowa Jednostki sektora finansów publicznych Kwota dotacji /w zł/ , ,00 celowa , , , ,00 inna +/ Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - opłacenie strzelnicy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów oraz na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie zakupu specjalnych ubrań strażackich 2 000, , , przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej , ,00

7 Dofinansowanie organizowanych wraz z gminami na terenie powiatu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym dotacje dla gmin: Wieliszew, Legionowo, Jabłonna, Nieporęt i Serock ,00 dział rozdział Nazwa jednostki , Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie , Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej) , Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie ,00 dział rozdział Nazwa jednostki , Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Legionowie Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Ad Dictum INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia , , , , , , , , , , , , Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) , Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR szkolne schronisko młodzieżowe ,00 dział rozdział Nazwa zadania ,90 0, , Zadanie dotyczące bieżącego utrzymania wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz na remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty - Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Powiatu Legionowskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , , , , ,00

8 Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanek powiatu , , Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej dla dzieci i młodzieży Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Razem , , , , , , , , , , ,90 0, , ,90 * bieżące ,90 ** majątkowe ,00 * Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2017 r." jest większa o kwotę 710,00 zł niż dotacje bieżące w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2017 roku" w związku z ujęciem wydatków z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych do: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - 615,00 zł ( 2950) oraz Powiatu Nowodworskiego - 95,00 zł ( 2910). ** Ogółem dotacje, w tym: Dotacje majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte są w załączniku " majątkowe" i wchodzą w grupę wydatków majątkowych ujętych w kolumnie "inwestycje i zakupy inwestycyjne" w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2017 rok".

9 UZASADNIENIE I. Zmiany w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami wysokości dotacji. 1) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę ,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. i 83 z dnia 5 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, a) w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne o kwotę ,00 zł, w tym dla: - Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w kwocie ,76 zł, - Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK w kwocie 2.088,90 zł, oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania w Starostwie Powiatowym w Legionowie w kwocie 202,34 zł; b) w rozdziale Gimnazja o kwotę ,00 zł, w tym dla Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie w kwocie ,00 zł oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania w Starostwie Powiatowym w Legionowie w kwocie 275,00 zł; c) w rozdziale Gimnazja specjalne o kwotę ,00 zł, w tym dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w kwocie ,00 zł oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania w Starostwie Powiatowym w Legionowie w kwocie 122,00 zł. II. Zmiany w planie finansowym w ramach działów, rozdziałów i podziałek klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i kierownika komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Legionowie. 1) dział 801 Oświata i wychowanie przesunięcie środków w planie Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: a) w kwocie ,00 zł pomiędzy rozdziałami Gimnazja, Licea ogólnokształcące oraz grupami wydatkowymi wynagrodzenia i składki od nich naliczane i świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę Nagród Starosty Legionowskiego dla uzdolnionych uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie oraz na wypłatę odprawy pieniężnej dla nauczyciela tytułem rozwiązania stosunku pracy, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; b) w kwocie 3.116,00 zł z rozdziału Licea ogólnokształcące do rozdziału Pozostała

10 działalność w ramach grupy wydatkowej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wody dla zawodników oraz opłacenie przejazdu uczniów na zawody sportowe. 2) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przesunięcie środków w kwocie ,00 zł z planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie z rozdziału Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z grupy wydatkowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Legionowie do rozdziału Pozostała działalność do grupy wydatkowej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji pobytu młodzieży na terenie powiatu legionowskiego w ramach prowadzonej współpracy w zakresie edukacji.