DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 maja 2014 r. Poz Sprawozdanie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2013 rok Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 28 marca 2014 r. DOCHODY BUDŻETU w złotych Dział Nazwa Plan wg uchwały na 2013 r. Plan po zmianach za 2013 rok (5:4) DOCHODY OGÓŁEM w tym: bieżące majątkowe ,30 103,62 42,29 DOCHODY WŁASNE GMINY w tym: bieżące majątkowe Leśnictwo wpływy z różnych dochodów dzierżawa obwodów łowieckich 106, Transport i łączność wpływy z różnych dochodów ,52 75, Gospodarka mieszkaniowa ,78 wpływy z usług czynsze ,93 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie ,78 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,35 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,80 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego pozostałe odsetki wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego zagospodarowania przestrzennegoopłata planistyczna ( zł), zwroty opłat sądowych ( zł), zwrot kaucji (420 zł), kary umowne (5.388 zł), opłata za służebność przesyłu (2.573 zł), zwroty za rozgraniczenie nieruchomości (4.672 zł), pozostałe (1.125 zł) Działalność usługowa 188 zwrot środków z tytułu korekty faktury VAT za 2012 rok Administracja publiczna ,04 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,40 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,96 wpływy z tytułu: wynagrodzenia płatnika (1.741 zł), OHP zwrot kosztów za lokal (8.455 zł), koszty upomnień (4.315 zł), sprzedaż drewna Grucha (3.515 zł), opłata za ,77

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz umieszczenie reklamy na biletach parkingowych (5.250 zł), zwrot kosztów sądowych (1.323 zł), zwrot nadpłaty w podatku VAT (1.095 zł), pozostałe wpłaty (431 zł) wpłata z PZU na zakup szafki pod montaż defibrylatora dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,76 wpłata Z W i K z tytułu sprzedaży składników majątkowych 57 wpływ z PZU na zakup dwóch sztuk defibrylatorów wpływy z różnych dochodów promocja firm Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42 zwrot za złomowany samochód strażacki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej podatek od nieruchomości , , ,80 podatek rolny ,81 podatek leśny ,46 podatek od środków transportowych ,34 podatek od spadków i darowizn ,67 wypływy z opłaty targowej ,37 podatek od czynności cywilnoprawnych ,10 wpływy z opłaty skarbowej ,85 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,38 odsetki od nieterminowych wpłat ,13 dotacje otrzymane z funduszy celowych PFRON ,11 opłaty lokalne za zajęcie pasa drogowego ,24 opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej ,90 wpływy z różnych dochodów strefa parkingowa: karta parkingowa i bilety parkingowe ( zł), dod. opłata parkingowa ( zł) podatek dochodowy od osób fizycznych , ,49 podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia ,65 pozostałe odsetki odsetki od lokat i udzielonej pożyczki ,65 środki niewygasające zwrot niewydatkowanych środków na zadaniu pn. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie ( zł), ul.. 1Maja IV etap ( zł) Oświata i wychowanie ,22 wpływy z różnych opłat duplikaty: legitymacje, świadectwa 846 wpływy z usług ryczałty obiadowe wnoszone przez pracowników szkoły ,08 dochody z dzierżawy gruntów szkolnych w ZSP nr ,53 wpływy z różnych dochodów zwroty wydatków z roku poprzedniego, za media, wynagrodzenie płatnika od wynagrodzeń, zwrot środków z rachunku dochodów własnych ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach ,56 odsetki od nieterminowych wpłat 574 wpływ ze sprzedaży składników majątkowych Pomoc społeczna ,41 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetki od rachunku bankowego ( zł) ,20 wpływy z różnych dochodów zwroty od dłużników alimentacyjnych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, wynagrodzenie płatnika ,19 wpływy z usług odpłatność za usługi opiekuńcze ,35 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,69 wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,61 wpływy z różnych dochodów i opłat (koszty upomnień, rozliczania z lat ubiegłych) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,58 wpływy z różnych dochodów zwroty za energię elektryczną pozostałe odsetki 939 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,39 wpływy z różnych opłat opłaty i kary z tytułu korzystania ze środowiska ,32 wpływy z różnych dochodów za pozyskane drewno (3.147zł), zwrot dotacji w ramach dofinansowania do utylizacji azbestu (1.652 zł mieszkańcy), wpłata za trwale uszkodzony pojazd (923 zł) kary umowne ( zł) i inne (39 zł) wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych ,31 środki na dofinansowanie inwestycji Ograniczenie niskiej emisji instalacje solarne pochodzące z wpłat mieszkańców , Kultura fizyczna ,83 pozostałe odsetki ,00 wpływy z różnych dochodów wpłaty MOSiR z tyt. podatku VAT ( zł), odszkodowanie od Warty (9.300 zł), wynagrodzenie płatnika, ze złomu i inne (917 zł) wpływy z usług ,04 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA: Różne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej część równoważąca subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE w tym: bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo ,72 98,72

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Administracja publiczna ,99 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,96 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , Pomoc społeczna ,69 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ,69 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMIN w tym: bieżące majątkowe ,23 99,35 94, Oświata i wychowanie ,21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , Pomoc społeczna ,90 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Edukacyjna opieka wychowawcza ,05 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,37 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCJE w tym: bieżące majątkowe , ,58 85,10 98, Transport i łączność ,72 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (budowa i przebudowa dróg: ul. 1 Maja IV etap, ul.3 Maja, ul. Kościelna) , Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( Razem Bezpieczniej ) Oświata i wychowanie ,50 dotacje otrzymane z funduszy celowych zielone szkoły dotacje celowe otrzymane z Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację zadania Wymiana młodzieży polsko rosyjskiej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,15 dotacja celowa z WFOŚiGW na program usuwania azbestu

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz z terenu gminy Myszków ,15 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Działalność usługowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (umów zawartych pomiędzy jst) , Oświata i wychowanie dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ŚRODKI UNIJNE w tym: bieżące majątkowe ,89 90,64 29, Różne rozliczenia ,23 refundacja z Ministerstwa Finansów środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem środki na realizację projektu: Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa środki na realizację projektu : Termomodernizacja budynku ZSP nr , Oświata i wychowanie ,31 środki na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem ,18 Sokrates Comenius Uczenie się przez całe życie ,00 środki na realizację projektu : Termomodernizacja budynku ZSP nr Pomoc społeczna ,20 dotacje rozwojowe na realizację projektu pn. Reintegracja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,50 środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Myszkowa I i II etap środki na realizację projektu: Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ul. Gruchla w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną ,15

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 28 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MYSZKOWA ZA 2013 ROK według źródeł powstania struktura i wskaźniki Wyszczególnienie Plan na 2013 r. Plan po zmianach za 2013 rok (4:3) Str. 3 Str A. Dochody własne ,36 45,64 51,48 I. Podatki i opłaty lokalne ,31 17,54 20,89 1. podatek od nieruchomości ,80 14,26 17,21 2. podatek rolny i leśny ,33 0,71 0,75 3. podatek od środków transportowych ,34 0,67 0,75 4. opłata skarbowa ,85 0,64 0,64 5. opłata targowa ,37 0,02 0,05 6. opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej ,90 0,04 0,05 7. opłaty za odbiór odpadów komunalnych II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe 1. podatek od czynności cywilnoprawnych ,31 1,20 1, ,38 0,90 1, ,10 0,68 0,89 2. podatki opłacane w formie karty podatkowej ,80 0,08 0,09 3. podatek od spadków i darowizn ,67 0,14 0,14 III. Dochody z mienia ,55 1,93 2,41 1. ze sprzedaży ,28 0,34 0,50 2. z dzierżawy i najmu ,81 0,24 0,24 3. z użytkowania ,78 0,22 0,24 4. wpływy z czynszów IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu ,93 1,13 1, ,38 0,83 0, ,07 21,28 23,03

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz państwa 1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ,22 0,63 0,80 2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,49 VI. Pozostałe dochody ,88 3,16 3,32 B. Subwencje ,25 24,65 1. część oświatowa subwencji ,64 21,89 ogólnej 20,65 22,23 2. część równoważąca subwencji ogólnej ,59 0,63 3. część wyrównawcza subwencji ogólnej ,02 2,13 C. Dotacje ,95 18,58 19,50 1. dotacje celowe na zadania ,72 13,42 14,05 zlecone 2. dotacje celowe na zadania własne ,35 3,24 3,42 3. dotacje celowe na podstawie porozumień ,32 0,07 0,12 4. dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne DOCHODY RAZEM (A+B+C) ,10 87,47 95,63 D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 97,58 1,85 1, ,89 12,53 4,37 1.bieżące 2.inwestycyjne DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) ,64 29,08 0,77 11,76 0,74 3, ,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Załącznik Nr 1.2 do Sprawozdania Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 28 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MYSZKOWA ZA 2013 ROK według działów klasyfikacji struktura i wskaźniki Dział Nazwa Plan na 2013 r. Plan po zmianach za 2013 rok (5:4) Str. (4) Rolnictwo i łowiectwo ,04 0,04 Str. (5) 020 Leśnictwo Transport i łączność ,07 1,69 1, Gospodarka mieszkaniowa ,78 1,80 2, Działalność usługowa , Administracja publiczna ,35 0,33 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,97 0,01 0, ,16 39,81 44, Różne rozliczenia ,25 24,88 27, Oświata i wychowanie ,55 1,45 1, Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna ,40 16,00 16, Edukacyjna opieka wychowawcza ,06 0,38 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,36 13,17 3, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,07 0, Kultura fizyczna ,83 0,37 0,48 OGÓŁEM : ,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 28 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU wg klasyfikacji wydatków budżetowych MIASTA MYSZKOWA ZA 2013 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013r. Plan po zmianach za 2013 rok (6:5) ,92 WYDATKI OGÓŁEM: w tym: bieżące majątkowe ,75 76,11 ZADANIA WŁASNE GMINY: , Rolnictwo i łowiectwo , Izby rolnicze > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Drogi publiczne wojewódzkie > wydatki majątkowe Drogi publiczne powiatowe > wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe ,12 81,12 81,12 98,52 99,86 99,86 89,11 78,17 78,17 97,88 93,73 93,71 98, Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,65 88,65 88,65 93,25 61,51 61,51 99,97 48,81 48,81 62,23

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Pozostała działalność > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Administracja publiczna , Rady miast > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędy miast > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 > wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Pozostała działalność > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji > wydatki majątkowe Ochotnicze straże pożarne > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Obrona cywilna > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe ,82 98,82 98,82 87,43 87,43 87,54 83,56 98,28 98,38 93,61 99,39 92,48 97,44 87,84 97,13 96,48 95,94 99,80 13,68 46,65 94,11 40,63 0, , ,14 97,32 99,77 85,07 97, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego > wydatki bieżące obsługa długu Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Oświata i wychowanie ,22 82,85 82,85 82, Szkoły podstawowe ,04 76,53 76,53 76,53 63,14 63,14 63,14

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 > wydatki majątkowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Przedszkola > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Inne formy wychowania przedszkolnego > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Gimnazja > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Dowożenie uczniów do szkół > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Szkoły zawodowe specjalne > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Stołówki szkolne > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Pozostała działalność > wydatki bieżące unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art ,54 99,99 5,11 47,95 99,98 99,90 99,20 99,20 98,86 35,22 99,61 99,61 99,60 98,79 98,79 97,60 98,15 95,17 94,44

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz ust.1 pkt 2 i 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe, w tym: unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,45 98, Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Pozostała działalność > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące ,80 52,80 52,80 98,99 98,85 99,91 97,32 99, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wspieranie rodziny > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,71 94,71 94,71 99,75 99,75 99,75 99,99 99,99 99,99 99, Dodatki mieszkaniowe ,22 75,19 75,19 75,19 98,81 98,81 99,97 67,94 91,14

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zasiłki stałe > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodki pomocy społecznej > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,22 97,25 7,25 24,86 24,86 24,86 96,03 96,03 99,98 98,30 87,85 99,93 99,93 99,96 99,68 99,99 99,99 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe, w tym: unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Gospodarka odpadami > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Oczyszczanie miast i wsi > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,99 99,99 99,38 99,38 99, , ,64 98,80 99,49 98,51 54,36 29,68 94,68 94,68 74,15 97,09 80,02 80,02 80,02 97,59 97,59 99,80 96,55 97,67

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu > wydatki bieżące unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Schroniska dla zwierząt > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Oświetlenie ulic, placów i dróg > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Pozostała działalność > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące > wydatki majątkowe dotacje celowe na inwestycje Biblioteki > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące ,31 87,12 82,42 92,69 60,06 55,45 26,10 26,10 26,10 80,09 79,18 79,18 99,95 83,01 83,01 88,33 82,85 99,97 99,72 99, Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zadania w zakresie kultury fizycznej > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność > wydatki majątkowe ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,67 98,67 98,67 99,86 99,86 99,67 99,63 96,52 96,52 96, , , Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Administracja publiczna ,99

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Urzędy wojewódzkie > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99 99,99 99, , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,96 99,96 99,96 99,87 99,87 99,94 99,84 99,94 98,69 98,69 98,79 97,39 95,54 90,11 90,11 90,11 95,36 95,36 95,36 95,18 ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , Działalność usługowa Cmentarze > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Oświata i wychowanie , Pozostała działalność > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące ,82 76,82 76,82

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące ZADANIA WŁASNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe > wydatki majątkowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Przedszkola > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,41 94, Pomoc społeczna , Wspieranie rodziny > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ,99 99,99 99,99 99,90 99,90 99,90 99,91 99,91 99,91 99,86 99,86 99,86 99,93 99,93 99,96 99,97 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ,06 95,06 95,06

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Załącznik Nr 2.1 do Sprawozdania Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 28 marca 2014 r. STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO MYSZKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2013 ROKU wg działów klasyfikacji Dział Nazwa Wydatki ogółem za 2013 rok Str. Wydatki bieżące Str. w tym: Wydatki majątkowe w złotych Rolnictwo i łowiectwo , ,07 Str. 600 Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Obsługa długu publicznego , , Oświata i wychowanie , , ,320 14, Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Kultura fizyczna , , ,37 OGÓŁEM:

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 28 marca 2014 r. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI W 2013 ROKU Planowane środki w 2013 Poniesione wydatki w 2013 L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Dział Rozdział Paragraf Ogółem Środki własne Dotacje pochodzace ze środków wymienionych w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dotacje pochodzące z innych źródeł Ogółem Środki własne Dotacje pochodzace ze środków wymienionyc h w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dotacje pochodzące z innych źródeł Przebudowa drogi w ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Zagospodarowanie terenów wokół Domu Kultury i skweru przy ul. 3 Maja. Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem. Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki Zawiercie. Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich. Budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej na wysokości posesji nr Budowa parkingów przy ul. Sucharskiego II etap

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz Budowa drogi przy Przedszkolu nr 2 w Myszkowie Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego. Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej. Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną. Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej Przebudowa ul. Włodowskiej Budowa komory wód deszczowych w ciągu ul. Królowej Jadwigi wraz z odcinkami kanałów deszczowych w m. Myszków. Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Budowa drogi w ulicy Podgórnej wraz z budową kanalizacji deszczowej I etap. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych I etap

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Myszkowie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6. Termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w Myszkowie. Termomodernizacja budynku ZSP nr 5 w Myszkowie. Wymiana dachu na budynku przedszkola nr 3 w Myszkowie. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Myszkowie III etap projektu rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Myszkowie" IV etap projektu Budowa kanalizacji deszczowej do podłączenia budynków wielorodzinnych I etap. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej DW 791 na odcinku od km do km Dobudowy oświetlenia ulicznego

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w ul. Partyzantów na odcinku od ul. 8 Marca do PUP Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchla w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną Przebudowa skweru przy ulicy Kwiatkowskiego Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od km do km wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej aktualizacja dokumentacji projektowej. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie. Budowa dróg w ulicach Myśliwska, Zajęcza, Sarnia, Lisia, Rysia oraz parkingu przy ul.granicznej. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego "E Region Częstochowski". Przebudowa wewnętrznych linii zasilających wraz z tablicami rozdzielczymi oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Miasta Myszkowa przy ul. Kościuszki 26 w Myszkowie Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa Dostęp do internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem Budowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej