BIZNESPLAN. Pełna nazwa szkoły. Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Józefa Tischnera w Żorach. Miejscowość. Żory

Transkrypt

1 BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Józefa Tischnera w Żorach Miejscowość Żory 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Naszą misją jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznego i przytulnego miejsca dla małych klientów oraz rozwój ich zainteresowań poprzez zabawę i zajęcia dodatkowe. Nasze przedsięwzięcie dotyczy otwarcia przedsiębiorstwa usługowego którym będzie prywatne przedszkole. Nasze przedszkole będzie nosiło nazwę: Akademia Krasnoludków dzięki czemu będzie miało pozytywny odbiór oraz kojarzyło się z dobrze spędzonym czasem. Celem naszego działania będzie zapewnienie profesjonalnej opieki nad dziećmi, zarówno w systemie dziennym, godzinowym oraz w dni wolne od pracy tj. soboty. Nasze przedszkole będzie charakteryzowała spokojna ciepła, dająca poczucie zadowolenia i bezpieczeństwa atmosfera, która ma znaczenie dla prawidłowego i harmonijnego rozwoju dzieci. Nasze przedsiębiorstwo będzie przedszkolem kreatywnym, w którym dzieci będą mogły rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w wielu zajęciach obligatoryjnych dostosowanych do wieku oraz zajęciach dodatkowych.

2 b. lokalizacja/istotne cechy lokalizacyjne i ich wpływ na działalność, wyposażenie Nasze przedsiębiorstwo będzie usytuowane w centrum miasta Żory. Do którego wszyscy będą mieli łatwy i szybki dojazd, z dostępem do prywatnego parkingu. Miejsce jest bezpieczne z dala od skrzyżowań. Ze względu na charakter naszej działalności będziemy kładli szczególny nacisk na odpowiednie wyposażenie obiektu w urządzenia, meble oraz zabawki i materiały opatrzone uznanymi europejskimi certyfikatami. Cenimy sobie bezpieczeństwo i zdanie klienta na temat naszej działalności. Wystrój i wyposażenie będzie przystosowane do dzieci. Przewidujemy możliwość zagospodarowania przylegającego do budynku terenu zielonego jako placu zabaw i miejsca zorganizowanych zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Nasze przedszkole będzie otwarte od poniedziałku do w godzinach od 6 do 18. soboty 2. Rynek docelowy/główni odbiorcy produktu/usługi a. rynek instytucjonalny /indywidualny Naszymi głównymi odbiorcami będą klienci indywidualni czyli osoby posiadające dzieci w wieku przedszkolnym. W naszym mieście jest mieszkańców, w tym 7 tysięcy dzieci w wieku od 2-6 lat. Ze względu na dużą liczbę potencjalnych odbiorców oraz duże zapotrzebowanie na zorganizowaną opiekę nad dziećmi liczymy na szybkie pozyskanie stabilnej pozycji na rynku. b. charakterystyka rynku docelowego Naszymi klientami są osoby posiadające dzieci w wieku przedszkolnym, mieszkające niedaleko lokalizacji naszej działalności (Żory i okolice). Najczęściej pracujące i wymagające wsparcia w opiece nad dziećmi. Naszym odbiorcą jest osoba, ceniąca sobie wykwalifikowaną kadrę, dobrą organizację, przyjemne i bezpieczne otoczenie oraz indywidualne podejście do pociech. Cała nasza placówka jest monitorowana, z możliwością zobaczenia nagrania z danego dnia przez rodzica/opiekuna dziecka. Nasz przedszkole jest kreatywne, dzieci mogą

3 rozwijać swoje zainteresowania i uczyć się nowych rzeczy poprzez zabawę. W naszym przedszkolu panuje miła atmosfera, a profesjonalna kadra jest w stanie odpowiedzieć na nurtujące rodziców pytania. 3. Opis produktu /usługi a. charakterystyka produktu/usługi (oferta) Nasza usługa będzie polegała na opiece nad dziećmi w czasie pracy zawodowej opiekunów i rodziców oraz innych zajęć przez nich realizowanych. Nasza oferta opiera się na III obszarach działania: I obszar opieka nad dziećmi: - Pakiet pełnej opieki 8-9h pobytu dziecka w przedszkolu wraz z rytmiką, grami i zabawami, zajęciami muzycznymi i ćwiczeniami korekcyjnymi (ww. zajęcia są wliczone w czesne i będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 45 minut) - Pakiet opieki skróconej (pobyt od 4-6 godzin) wraz z zajęciami z rytmiki i zabawami wliczonymi w cenę II obszar usług oferowanych przez nasz punkt to zajęcia dodatkowe: - lekcje pływania- 25 zł za 45 minut nauki, lekcje odbywać będą się na nowo otwartym basenie w Żorach, wiek 4-6 lat -lekcje języka angielskiego-10zł za lekcje, które będą odbywać się 3 razy w tygodniu w grupach 4 osobowych w wieku 4-6 lat -akademia malucha- wspierająca kreatywność i rozwój poznawczy dzieci 1 raz w tygodniu 45 minut - indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem dla rodziców III obszar usług wyżywienie - pakiet wyżywienia całodniowego (I śniadanie II śniadanie owoce/ warzywa, obiad, podwieczorek) - pakiet wyżywienia niepełnego: I i II śniadanie, obiad.

4 Dania przygotowywane dla dzieci będą zbilansowane oraz objęte konsultacjami dietetyka uwzględniając wszelkie potrzeby małych dzieci. b. jego głównie cechy /wyróżniki i zalety Głównymi cechami, które wyróżniają nasze przedszkole to miła atmosfera panująca na zajęciach. Każde dziecko będzie się uczyć poprzez zabawę i rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, lecz najważniejszą cecha jest bezpieczeństwo, które gwarantujemy waszym dzieciom. c. sezonowość popytu i wpływ na wielkość sprzedaży usługi/produkcji Działalność prowadzona jest przez cały rok z niewielkimi zmianami w czasie świąt, wakacji i ferii zimowych. W czasie wakacji organizowane są wycieczki dla wszystkich dzieci z miasta( odpłatnie). 4. Planowany sposób promowanie działalności a. narzędzia promocji (reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista/doradztwo) Nasza działalność będzie reklamowana w prasie ale również drogą elektroniczną m.in. Będziemy posiadać reklamę na głównej stronie miasta jak i własną stronę internetową na której zawarte będą wszystkie informacje niezbędne dla rodziców, przedszkole prowadzi tak zwane dni otwarte dzięki czemu rodzic będzie mógł przyjść i przekonać się jaka panuje u nas atmosfera i jak wyposażone jest przedszkole. Rozdawane będą również ulotki na których będzie rabat 15 % na pierwsze trzy miesiące opłat za przedszkole. Po ulicach naszego miasta będzie również jeździł wesoły autobus reklamujący naszą działalność. 5. Planowany sposób sprzedaży produktu/usługi a. Pośrednicy /bezpośrednio klientowi Ze względu na charakter usługi, nie będziemy korzystać z udziału pośredników, co wpłynie na utrzymanie atrakcyjności cen oraz utrzymywanie profesjonalnego poziomu świadczonych usług. b. nowe technologie i sposoby sprzedaży Nowymi technologiami będzie możliwość zapłaty przez Internet za przedszkole, możliwość rejestracji swojego dziecka również przez

5 Internet, oraz możliwość sprawdzenia jakie czyni postępy oraz jakie mocne strony zostały zdiagnozowane przez kadrę pedagogicznopsychologiczną. Będzie można również sprawdzić, co porabiają pociechy podczas pobytu w przedszkolu. Wszytko to będzie dostępne dzięki kamerom przemysłowym zamontowanym w "pokoju zabaw". c. zasięg planowanej działalności Działalność przedsiębiorstwa będzie skierowana do mieszkańców Żor oraz mieszkańców okolicznych miast. 6. Sposoby kalkulacji ceny a. metoda ustalania ceny W celu ustalenia ceny pod uwagę będą brane m. in. poniesione koszty związane np. z: -wynagrodzeniem personelu (nauczycielki, kucharki, sprzątaczki, osoby do biura ) -kosztami utrzymania placówki- czynsz oraz media (prąd, woda, telefony ) - technicznymi kosztami utrzymania budynku -ubezpieczeniem -kosztami wycieczek dla dzieci -kosztami cateringu Przedszkole będzie funkcjonowało w godzinach od 6.00 do Planujemy przyjąć 70 dzieci w wieku 2-6 lat b. cennik z uwzględnieniem rabatów/upustów W przypadku zapisania drugiego dziecka do naszego przedszkola oferujemy rabat -20% na naukę J. Angielskiego dla oby dwóch dzieci. Planujemy rozprowadzić ulotki z 15% rabatem na 3 miesiące nauki w przedszkolu. Oprócz tego za dodatkową opłatą oferujemy zajęcia z J. Angielskiego, naukę pływania oraz zajęcia taneczne.

6 7. Analiza otoczenia prowadzonej działalności a. atuty/silne strony przedsięwzięcia Do naszych mocnych stron zalicza się: wykwalifikowana kadra w osobach doświadczonych opiekunek z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym dopasowanie programu opieki wzmacniającego rozwój dziecka w różnych obszarach z wykorzystaniem różnych narzędzi oraz form wsparcia odpowiednio dopasowane wyżywienie - catering dostosowany do potrzeb dzieci zabawki z atestami cena stosunkowo niska do ilości usług b. słabości przedsięwzięcia brak możliwości przygotowania posiłków wyższa cena w stosunku do publicznych placówek placówka mało znana na tle innych brak doświadczenia w prowadzeniu podobnej działalności ograniczone środki finansowe c. szanse płynące z otoczenia duża liczba dzieci w wieku przedszkolnym ograniczona liczba miejsc w przedszkolach publicznych szeroka oferta usług dodatkowych d. zagrożenia płynące z otoczenia duża liczba oferowanych przez prywatne opiekunki usług opieki nad dziećmi brak zaufania klientów w początkowej fazie działania przedszkola ograniczona liczba podopiecznych, brak ustabilizowanej sytuacji na rynku

7 e. główni konkurenci (charakterystyka konkurencji) PUBLICZNE: Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 Przedszkole nr 13 Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi PRYWATNE: Prywatne Przedszkole Wesołe Krasnoludki Przedszkole "Tęczowe" to jest tez z prywatne f. główni dostawcy (nazwy przedsiębiorstw) 1. Artykuły spożywcze "Wojtek" 2. Fratelli biuro -wyposażenie przedszkola 3. Firma internetowa neostradowa. 4. Wyroby mięsne "Mięso" 5. Artykuły sprzątające. "Miotełka" 8. Plan finansowy a. nakłady inwestycyjne (koszty związane z uruchomieniem firmy) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł Koszty remontu i podstawowego wyposażenia Koszty wynajmu lokalu Wyposażenie a) meble - szatnia 6 szt x 553,30 (12 osobowa) - stolik 11 szt x 119,90 (6 osobowy) - krzesełka 70 szt x 39, , , , , ,00

8 - biurko gabinetowe 5 szt x 459,90 - zestaw mebli przedszkolnych 3 szt x 2576,60 - regał gabinetowy 2 szt x 399,90 - krzesło obrotowe 5 szt x 299,90 - dywan z atestem 3 szt x 1149,50 - materace do leżakowania 30 szt x 196, , ,80 799, , , b) zabawki - wózek spacerowy dla lalek 5 szt x 39,90 - puzzle 6 szt x 19,90 - gry planszowe 6 szt x 14,90 - kuchenka zabawkowa 3 szt x 250,00 - klocki 6 x 259,00 - samochodziki 24 x 39,90 - samochodziki - zestaw (36 szt) 3 szt x 175,00 - domek dla lalek 3 szt x 200,99 - maskotki 15 szt x 20,00 - kasa sklepowa 2 szt x 75,90 - lalki 20 szt x 25,90 - żołnierzyki 3 opak x 11, 00 - dinozaury 3 x 23,40 - książeczki edukacyjne 30 x 15,90 - naczynia kuchenne zabawkowe 3 szt x 59,00 - skakanka 6 szt x 9,90 - gumy do skakania 6 szt x 4,50 - zestaw do piaskownicy 10 szt x 21,50 - plac zabaw 199,50 119,40 89,40 750, ,00 957,60 525,00 602,97 300,00 151,80 518,00 33,00 70,20 477,00 177,00 59,40 27,00 215, ,00

9 - zestaw instrumentów muzycznych 3 szt x 196,00 - wąż spacerowy (26 osobowy) 2 szt x 160,00 - cymbałki 21 szt x 15zł 588,00 320,00 315,00 c) materiały biurowe - ryza 20 szt x 11,00 - kosz na śmieci 4 szt x 35,00 - tablica korkowa 4 szt x 85,00 - tablica do malowania 3 szt x 185,00 - segregator 30 szt x 3,5 - ołówki (60 szt) - markery 6 szt x 4,99 - kreda (20 szt) - gumka do gumowania (10 szt) - zestaw akcesorii biurowych (spinacz, dziurkacz, zszywacz) - kredki (72 kolory) 9 szt x 35,00 - mazaki (24 kolory) 9 szt x 12,30 - farbki (12 kolorów) 9 szt x 9,00 d) pozostałe - lampy 17 szt x 49,90 - kwiatki 10 szt x 3,90 - telewizor - przedłużacz 3 szt x 13,66 - radioodtwarzacz 2 szt x 219,00 - rolety - zestaw naczyń (komplet po 12 szt - płytkie, głębokie) 6 220,00 140,00 340,00 555,00 105,00 35,00 29,94 10,00 5,60 23,50 315,00 110,70 81,00 848,30 39,00 919,00 40,98 438,00 849,00

10 szt x 25,00 - kubki 76 szt x 2,69 - sztućce 76 szt x 6,40 - szczotka do muszli 3 szt x 39,00 - lustro 3 szt x 34,00 - szyld - drukarka - kserokopiarka - kamera wraz z instalacją i serwisowaniem x3 szt. - książki dla dzieci, - odtwarzacz CD wraz z radiem 270 x 3 - płyty z muzyką dla dzieci - koce dla dzieci + poduszki+ pościel 30 x 100zł 150,00 204,44 486,40 117,00 102, , , , , ,00 810,00 600, ,00 4. Narzędzia promocji a) strona internetowa b) ulotki 1000 szt x 0,16 500,00 160,00 Razem: ,93 b. źródła finansowania inwestycji Dotacja zł Mikropożyczka zł Wkład własny zł Kredyt zł

11 c. bieżące koszty działalności (miesięcznie) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł Koszty wynajmu Środki czystości i środki higieniczne (np. papier toaletowy, mydło itp. Media Catering a) 4-6h (35 osób x 9zł x 20 dni) b) 8-9h (35 osób x 12 zł x 20 dni) Wynagrodzenia dla pracowników a) pełne: - dyrektor - księgowa / sekretarka - przedszkolanka (4 przedszkolanki x 2000,00) b) niepełne (1/4 etat) - 10 godz/tydzień - woźny - nauczyciel j. angielskiego - higienistka - pedagog Rata kredytu Utrzymanie strony www Bieżące wykorzystanie materiałów biurowych Naprawy i konserwowanie budynku Dowóz dzieci na basen 8700,00 800, , , , , , ,00 700,00 700,00 700,00 700,00 830,00 120, ,00 600,00 800,00

12 11. Wstęp na basen i zajęcia na pływalni (20x15zł) 300,00 Razem: d. szacowane przychody (miesięcznie) Lp. Pozycja przychodów Wartość w zł 1. Czesne a) 500 zł x 35 osób (8-9h) b) 350 zł x 35 osób (4-6h) Komitet rodzicielski (10 zl za miesiąc x 70 osób) Zajęcia dodatkowe a) j. angielski (30 osób x 10 zł) b) lekcja pływania (25 zł x 20 osób) Pośrednictwo w cateringu a) (4-6 h) 35 osób x 11 zł x 20 dni b) (8-9 h) 35 osób x 14 zł x 20 dni 17500, ,00 700,00 300,00 500, , ,00 Razem: 51750,00 e. planowany zysk/strata (miesięcznie) przychody - koszty 51750, ,00 = 4400,00 Wraz z wypracowaniem stabilnej poyzcji na rynku oraz uzyskaniem zaufania ze strony rodziców, będziemy się starać o dofinansowanie do działalności ze strony Urzędu Miasta - co pozwoli nam na poszerzanie oferty skierowanej do najmłodszych klientów.

13