UCHWAŁA NR XXV/357/16 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Morąg na 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/357/16 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Morąg na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje: 1. Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1. - Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł. 2. Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2. - Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł Dochody budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1)dochody bieżące w wysokości zł, 2)dochody majątkowe w wysokości zł. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1)wydatki bieżące w wysokości zł, 2)wydatki majątkowe w wysokości zł Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy na rok 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem 6, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem 6a i 6 c, i jednostki pomocnicze-osiedla na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem 6b. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 7 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8.: Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 1

2 1)dochody w wysokości zł., 2)wydatki w wysokości zł., 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Raćkowski Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXV/357/16 z dnia ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2016 Dział Rozdział Treść Plan na 2016 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6297 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rolnictwo i łowiectwo Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Razem Rolnictwo i łowiectwo Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność Razem Leśnictwo Dotacja celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst Drogi publiczne wojewódzkie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0 pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Drogi publiczne gminne Razem Transport i łączność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 3

4 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0 pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Razem Turystyka Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostała działalność Razem Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2316 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Razem Działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Urzędy gmin Razem Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 4

5 751 Razem Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 15 województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochotnicze Straże Pożarne Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych Straż gminna(miejska) Razem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy od podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy od podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat zazezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 5

6 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Razem Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Subwencje ogólne z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Różne rozliczenia finansowe Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Razem Różne rozliczenia Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Szkoły podstawowe Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 6

7 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 Przedszkola Wpływy z różnych opłat 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0 pozyskane z innych źródeł Gimnazja Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i Razem Oświata i wychowanie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Szpitale ogólne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Ratownictwo medyczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 570 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Razem Ochrona zdrowia Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług Domy pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wspieranie rodziny Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenie wychowawcze Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 8

9 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z 150 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 150 art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 517 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Razem Pomoc społeczna Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Żłobki Razem Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Pomoc materialna dla uczniów Razem Edukacyjna opieka wychowawcza Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka odpadami Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych opłat Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 9

10 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 19 środowiska 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z usług Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Pozostała działalność Razem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Obiekty sportowe Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Razem Kultura fizyczna OGÓŁEM - dochody Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXV/357/16 z dnia Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach na Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Melioracje wodne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Izby Rolnicze Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Różne opłaty i składki Pozostała działalność Razem Rolnictwo i łowiectwo Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dostarczanie wody Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Razem Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zakup usług pozostałych Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Infrastruktura telekomunikacyjna Razem Transport i łączność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 0 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Razem Turystyka Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Towarzystwa budownictwa społecznego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Razem Gospodarka mieszkaniowa Zakup usług pozostałych Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach na Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność Razem Działalność usługowa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Urzędy wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Promocja jednostek samorządu terytorialnego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Pozostała działalność Razem Administracja publiczna Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach na Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 600 telekomunikacyjnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Razem Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 500 telekomunikacyjnych Obrona cywilna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach na Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Straż gminna (miejska) Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzanie kryzysowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Razem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego Razem Obsługa długu publicznego Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy Rezerwy ogólne i celowe Razem Różne rozliczenia Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach na Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach na Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Razem Oświata i wychowanie Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach na Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Ratownictwo medyczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Razem Ochrona zdrowia Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Wynagrodzenia bezosobowe Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach na Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodzin Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Świadczenie wychowawcze Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach na Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacjioraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Dodatki mieszkaniowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Id: ONZMG-SSOYH-CQLMX-ZIYTJ-KQHZP. Podpisany Strona 21