BIZNESPLAN. Pełna nazwa szkoły. Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach. Miejscowość. Tarnowskie Góry

Transkrypt

1 BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach Miejscowość Tarnowskie Góry 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Przedsięwzięcie dotyczy działalności sportowo-rekreacyjnej oraz sprzedaży artykułów sportowych i innych związanych bezpośrednio z branżą sportową tj. poradniki, zdrowa żywność, odzież sportowa, plakaty z autografami sportowców, bilety na imprezy sportowe. Zakres działalności sportowo-rekreacyjnej to grupowe zajęcia sportowe tj. fitness, siatkówka, koszykówka i inne odbywające się głównie na halach i innych obiektach sportowych. b. lokalizacja/istotne cechy lokalizacyjne i ich wpływ na działalność, wyposażenie (wystrój) Nasza firma SPORTSprint mieści się w Centrum Handlowym Silesia City Center w Katowicach. Zalety lokalizacji: jedno z największych i najlepszych centrów handlowych na Śląsku, położenie w centrum miasta, łatwy dojazd różnymi środkami komunikacji miejskiej, dobre oznakowanie, parking, duży przepływ klientów, bliskość osiedli mieszkaniowych (w tym Dębowe Tarasy), które zamieszkują głównie młodzi ludzie o wysokich dochodach ceniący aktywny wypoczynek i rekreację. To istotne cechy, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój firmy i zwiększenie obrotów. Lokalizacja w nowoczesnym centrum handlowym wymagać będzie od naszej firmy dostosowania asortymentu i zakresu usług do najnowszych trendów w sporcie i rekreacji. Oprócz dobrej lokalizacji, prowadzona przez nas sprzedaż internetowa spowoduje nieograniczony dostęp do naszych produktów.

2 2. Rynek docelowy/główni odbiorcy produktu/usługi a. rynek instytucjonalny /indywidualny rynek instytucjonalny: szkoły, miejskie ośrodki sportu i rekreacji, kluby sportowe, organizacje sportowe, ośrodki prowadzące działalność sportową (fitness-cluby, siłownie, baseny, gabinety odnowy biologicznej) rynek indywidualny: osoby aktywnie spędzające czas wolny uprawiające różne dyscypliny sportowe, dbające o swoje zdrowie i kondycję fizyczną poprzez ruch, ćwiczenia i zdrowe odżywianie. b. charakterystyka rynku docelowego Nasz rynek docelowy tworzą klienci instytucjonalni zajmujący się działalnością sportową, są to w szczególności - kluby sportowe, podmioty realizujące szkolenia, organizatorzy imprez sportowych, osoby odpowiedzialne za wychowania fizyczne w szkołach, właściciele ośrodków sportowych i fitness klubów dbający o ich rozwój i wprowadzający najnowsze trendy. Ważnym segmentem naszego rynku są również: osoby indywidualne uprawiające sporty amatorsko i zawodowo, preferujące zdrowy tryb życia, lubiący rywalizację sportową, klienci którzy porównują efektywność i jakość sprzętu sportowego, kibice sportowi oraz osoby, które poszukują porad żywieniowych. Klienci tworzą szeroki przedział wiekowym (dzieci, młodzież, osoby dorosłe). 3. Opis produktu /usługi a. charakterystyka produktu/usługi Usługi: trening & dieta oferta obejmująca trening w naszym fitness clubie pod nadzorem trenera 3 razy w tygodniu w poniedziałek, środę oraz piątek w godzinach oraz Oprócz ćwiczeń to także wsparcie dietetyka, który opracuje dla każdego naszego Klienta indywidualną dietę. Miesięczna opłata za całościowy program wynosi 100 zł. Po 3 miesiącach stałym Klientom będziemy oferować zniżkę w wysokości 15% na kolejny miesiąc. fitness i siłownia- karnet na zajęcia dwa razy w tygodniu (wtorek czwartek ). Ceny uzależnione będą od sezonu: w okresie letnim cena karnetu miesięcznego wynosić będzie 60 zł. w okresie zimowym 45 zł. indywidualne spotkania z dietetykiem w ramach pakietu trening &

3 dieta (raz w miesiącu) to możliwość sprawdzenia naszych postępów oraz rozwiązania wątpliwości związanych ze stosowana dietą podczas programu. zajęcia sportowe organizowane w wynajmowanych obiektach halowych, prowadzone pod okiem wykwalifikowanych trenerów, to głównie koszykówka, siatkówka i aerobic dla różnych grup wiekowych. Produkty: 1.Kategoria Sprzęt : Maty Piłki wszystkie rodzaje Drążki Ławki do ćwiczeń Atlasy Do Ćwiczeń Worki treningowe Rowerek Bieżnia 2.Kategoria: Odżywki Witaminy Batony dietetyczne itp. Odzież/obuwie/dodatki sportowe Nasza oferta jest dobrana, tak aby każdy mógł zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną w dogodny dla siebie sposób. b. jego głównie cechy /wyróżniki i zalety - program ćwiczeń zapewniający indywidualne podejście do klienta, pomoc w doborze programu ćwiczeń realizowanego pod okiem doświadczonych instruktorów oraz dobór diety jako niezbędnego czynnika w zrzuceniu zbędnych kilogramów; - wysoka jakość produktów i usług; - dogodne ceny dla nowych oraz stałych klientów; - szeroki asortyment produktów i usług; - komplementarność produktów i usług. c. sezonowość popytu i wpływ na wielkość sprzedaży usługi/produkcji W związku z tym, że posiadamy szeroki asortyment produktów z zakresu wielu dyscyplin sportowych, gwarantuje nam to stały poziom sprzedaży. Z usług fitness-clubu i zajęć sportowych nasi klienci mogli korzystać przez cały rok.

4 4. Planowany sposób promowanie działalności a. narzędzia promocji (reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista/doradztwo) Reklama w mediach (koszt miesięczny): telewizja lokalna Silesia (TVS), 15 sekundowy spot reklamowy 5 razy w ciągu dnia przez 14 dni przed otwarciem sklepu i 14 dni po otwarciu. Reklama przypominająca przez kolejne 2 miesiące. Łączny koszt reklamy telewizyjnej to zł (pakiet promocyjny) radio lokalne Radio Katowice, to 10 sekundowy spot reklamowy 3x dziennie przez 14 dni przed otwarciem i 14 dni po otwarciu; koszty 5.000zł prasa lokalna, zamieszczenie ogłoszeń w prasie. Koszt zł internet strona internetowa : założenie strony internetowej, koszt zł. Reklama zewnętrzna: bilboardy w 3 punktach miasta: koszty 1500zł reklama na środkach transportu (autobusy MZKP): koszt zł reklama alternatywna maskotka roznosząca ulotki reklamowe; 1 ulotka=0,25zł x 5000 szt. =1250zł.; koszt kolportażu 50zł x 30dni=1500 zł; całkowity koszt 1250zł+1500zł=2750zł Promocja sprzedaży: obniżka cen wszystkich przedmiotów o 15% z okazji otwarcia nowego sklepu przez pierwsze 3 dni karnet gratis przy zakupie sprzętu sportowego powyżej 2000zł gadżety reklamowe: smycze 200 szt. x 3 zł = 600 zł Sponsoring i public relations: sponsorowanie lokalnych imprez sportowych, fundowanie nagród rzeczowych, patronat nad klubami sportowymi ciekawe wykłady z zakresu żywienia w fitness-clubie. Koszt miesięczny to max 500zł. Koszty miesięczne kampanii reklamowej: zł. 5. Planowany sposób sprzedaży produktu/usługi a. Pośrednicy /bezpośrednio klientowi Swoje produkty będziemy oferowali bezpośrednio naszym Klientom w sklepie w Centrum Handlowym Silesia City Center w Katowicach przy ul. Katowickiej 15. Sklep będzie otwarty od godziny 9.00 do Klienci będą mogli składać zamówienie przez Internet 24h/dobę. Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 24 godzin od jego złożenia. W naszym sklepie oraz na stronie internetowej można będzie zakupić:

5 sprzęt, żywność (odżywki, suplementy diety), książki, odzież, gadżety, poradniki audio, plakaty z autografami, bilety na różne imprezy sportowe oraz karnety do ośrodków sportowych. b. nowe technologie w sprzedaży Będziemy oferowali sprzedaż internetową na naszej stronie www, a także stronach aukcyjnych takich jak: Allegro Gumtree Ceneo.pl Tablica.pl Na stronach aukcyjnych oraz stronie sklepu będą wystawione produkty oraz usługi według kategorii np. wieku, typu odzieży, typu sprzętu do ćwiczeń itd. Na stronach będziemy oferowali sprzedaż poprzez licytację z ceną minimalną. Będziemy oferowali możliwość kupna produktu po stałej cenie "Kup Teraz". W sklepach ceny produktów i usług będą zmienne - w zależności od sezonu zastosujemy obniżki i wyprzedaże. Także cena biletów-karnetów będzie zależna od sezonu i czasu zakupu. Firma stawia na nowoczesną formę sprzedaży, dlatego oferowane przez nas produkty i usługi podczas zakupu przez Internet będą tańsze, aby przyciągnąć klientów. W sprzedaży naszych usług związanych z uczestnictwem w zajęciach sportowych (siłownia, trening fitness, siatkówka, itd.) pierwsza lekcja lub trening będzie darmowy aby Klient mógł bezpośrednio zapoznać się z naszą ofertą, wyposażeniem oraz atmosferą panująca na zajęciach. c. zasięg planowanej działalności/ godziny otwarcia Kupno naszych produktów przez Internet będzie możliwe tylko dla Klientów pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast sprzedaż stacjonarna będzie realizowana początkowo w naszym sklepie w Silesia City Center, a następnie w sieci sklepów zlokalizowanych na terenie całej Polski. 6. Sposoby kalkulacji ceny a. metoda ustalania ceny Metodą ustalania ceny będzie metoda kosztowa, w której oprócz ceny zakupu produktów uwzględniane będą koszty dodatkowe (transport, reklama, serwis i inne) oraz marża, indywidualnie określona dla danej grupy produktu. Ceny za zajęcia fitness oraz cena pakietu trening & dieta ustalone będą w oparciu o ceny firm konkurencyjnych.

6 b. rabaty/upusty rabaty sezonowe karty stałego klienta rabaty ilościowe rabaty w przypadku zakupu powyżej określonej kwoty rabaty w przypadku zakupu przez Internet rabaty okazjonalne transport gratis wysyłka gratis zakupy powyżej określonej kwoty premiowany będzie kartą upominkową oferty łączone trening & dieta - miesięczna opłata za udział w zajęciach na siłowni oraz sporządzanie diety wynosi 100 zł.. Po 3 miesiącach stałym Klientom będziemy oferować zniżkę w wysokości 15%, na kolejny miesiąc zajęć. Dla nowych Klientów proponujemy pierwsze zajęcia gratis. fitness i siłownia cena karnetu w okresie letnim wynosi 60 zł. w okresie zimowym 45 zł. (dodatkowo oferujemy zniżkę w wysokości 10% przy zakupie karnetu dla 2 osób) Oferowane przez nas produkty: Kategoria: Sprzęt sportowy: maty w cenie 40 zł (przy zakupie powyżej 5 szt. zniżka 15%) piłki wszystkie rodzaje(przy zakupie przez Internet zniżka 5%) drążki (10% taniej dla stałych klientów) ławki do ćwiczeń (transport gratis) atlasy do ćwiczeń (transport gratis) worki treningowe (przy zakupie przez Internet wysyłka gratis) rowerki stacjonarne (transport gratis) bieżnie (transport gratis) Kategoria: Odżywianie / Odzież / Obuwie: odżywki (dla uczestników spotkań z dietetykiem 10 % rabatu) witaminy (dla uczestników spotkań z dietetykiem 10 % rabatu) batony dietetyczne itp. (dla uczestników spotkań z dietetykiem 10 % rabatu) odzież/obuwie/dodatki sportowe (w przypadku zakupów przez Internet wysyłka gratis, ponadto zakup ubrań w zestawie 5% taniej) Przy zakupie powyżej 200 zł. karta upominkowa wysokości 20 zł.

7 7. Analiza otoczenia prowadzonej działalności a. atuty/silne strony przedsięwzięcia dogodna lokalizacja sklepu stacjonarnego obsługa 24h na dobę (sklep internetowy) wysoka jakość oferowanych usług dobra sytuacja finansowa dobra reputacja firmy konkurencyjne ceny duży asortyment miła obsługa prezentacja produktów na stronie internetowej możliwość płatności kartą kredytową w sklepie możliwość transportu do domu produktów gwarancje, możliwość wymiany, promocje b. słabości przedsięwzięcia brak doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej brak poczucia bezpieczeństwa na rynku, ze względu na dużą konkurencję sezonowość większości produktów rzadkie zmiany w wyposażeniu c. szanse płynące z otoczenia duże zapotrzebowanie na sprzęt sportowy reklama szeptana wzrost ilości osób uprawiających różne dyscypliny sportowe coraz większe zainteresowanie imprezami sportowymi (zakup biletów) d. zagrożenia płynące z,otoczenia możliwość wystąpienia nieuczciwej konkurencji, która może manipulować informacjami na nasz temat np. na forach internetowych zmiany prawno - podatkowe fałszywi kontrahenci łatwość wprowadzenia fałszywych podróbek produktów możliwość poniesienia strat materialnych ryzyko związane ze zmianą polityki gospodarczej kraju zagrożenie zdolności osiągnięcia zamierzonych celów w wyniku błędów w systemach informatycznych, błędach pracowników lub brakiem odpowiedniej kontroli wewnętrznej w danej instytucji

8 e. główni konkurenci (nazwy przedsiębiorstw) Decathlon sieć dużych francuskich marketów sportowych. W Polsce firma działa od 1999 roku, a obecnie sklepy znajdują się w 26 miejscowościach. Ponadto w Gliwicach znajduje się regionalne centrum magazynowe obsługujące sklepy w Polsce, Czechach i Turcji. Oprócz szerokiej gamy produktów, Decathlon oferuje liczne usługi ułatwiające uprawianie sportu, tj. serwis sportowy, zakupy na raty czy karty podarunkowe. Go Sport jeden z największych w Europie dystrybutorów artykułów sportowych, jest francuską grupą kapitałową, do której należą 2 marki sklepów sportowych: Go Sport i Courir. W 1999 roku firma otwarła pierwszy sklep w Polsce. Obecnie znajduje się ich 24 w całym kraju. Sklepy internetowe sprzedające podobny asortyment. f. główni dostawcy (nazwy przedsiębiorstw) Adidas - niemiecka firma produkująca obuwie i odzież sportową. Nike - amerykańska firma, największy na świecie producent obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych. Puma - niemiecka firma produkująca obuwie i odzież sportową. Umbro - brytyjska firma produkująca sprzęt sportowy. Erima - jest niemieckim dostawcą sprzętu sportowego. Jako - niemiecki producent odzieży sportowej, drugi pod względem wielkości producent sprzętu sportowego w Niemczech. 8. Plan finansowy a. nakłady inwestycyjne (koszty związane z uruchomieniem firmy) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł 1. Nakłady inwestycyjne ( koszty związane z uruchomieniem firmy, przystosowaniem lokalu) zł Niezbędne wyposażenie dla pracowników Pierwsza partia towarów Reklama w pierwszym miesiącu Opłata roczna ze miejsce na serwerze oraz za domenę zł zł zł 400 zł

9 Razem: zł b. źródła finansowania inwestycji Posiadamy własny lokal o powierzchni 300 m 2 (sklep i fitness club) oraz kapitał własny w wysokości zł. Kolejne zł. to kredyt bankowy. Nie będzie więc problemu z zapłatą za pierwsze dostawy towaru oraz pokrycie kosztów wymaganych inwestycji. Przez pierwsze 2 miesiące jesteśmy przygotowani na mniejsze przychody niż wykazane w biznesplanie, z powodu początkowej fazy wejścia na rynek, istniejącej konkurencji oraz ogólnego kryzysu gospodarczego. Jednak już po dwóch miesiącach przychody powinny być zgodne z naszymi prognozami rynkowymi. Zaciągnięty kredyt bankowy jest dla nas bezpieczeństwem na wypadek konieczności zwiększenia nakładów na reklamę, lub wzrostu kursów walut (większość naszego towaru pochodzi z importu). W ciągu dwóch lat działalności planujemy całkowitą spłatę i rezygnację z zewnętrznych źródeł finansowania. c. bieżące koszty działalności (miesięcznie) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł Wynagrodzenie brutto dla pracowników i trenerów Szkolenia pracowników Opłaty za media Reklama Usługi obce (koszty transportu i wysyłki) Ubezpieczenie Podatki i inne opłaty Koszty związane z B.H.P. Odsetki od kredytu Serwis Koszty wynajęcia hal sportowych zł 6.000zł 5.000zł zł 5.000zł 1.000zł zł 3.000zł 2.000zł 2.000zł zł. Razem: zł.

10 d. szacowane przychody (miesięcznie) Sprzedaż sprzętu sportowego zł Trening & dieta (karnety 70szt x 100zł)7.000 zł Fitness i siłownia (karnety 90szt x 50zł) zł Zajęcia halowe (piłka siatkowa i koszykowa) zł Sprzedaż odżywek zł. Sprzedaż witamin zł Sprzedaż batonów dietetycznych itp zł Odzież/obuwie/dodatki sportowe zł Razem zł. e. planowany zysk (miesięcznie) przychody - koszty Przychody koszty = zysk zł zł. = zł