Procedura PE-EF-P01. identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, lipiec 2013 r.

Transkrypt

1 Procedura identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-EF-P01 Warszawa, lipiec 2013 r.

2 Metryka regulacji Obszar biznesowy: Kategoria: Właściciel: Forma i data zatwierdzenia: Pion Eksploatacji Procedura Dyrektor Pionu Eksploatacji Adam Nowakowski Zarządzenie Dyrektora Pionu Eksploatacji nr 1/PE/2013 z dnia Data wejścia w życie: Zakres stosowania: Opiekun merytoryczny: Wszyscy pracownicy Spółki Dorota Bagińska Data ostatniego przeglądu: Wydanie. Wersja: 5.2. Akty powiązane: Procedura PE-EF-P02 monitorowanie znaczących aspektów środowiskowych Procedura PE-EF-P03 realizacja programów środowiskowych Procedura PE-EF-P07 identyfikacja wymagań prawnych i innych wymagań z zakresu ochrony środowiska oraz ocena zgodności Historia zmian Wydanie. Wersja Opis zmiany Zmiana wydania. Uwzględnienie w zapisach Procedury uwag zgłoszonych podczas audytu ZSZ. Rozszerzenie Procedury o proces inwestycyjny przy identyfikacji i ocenie aspektów środowiskowych. Dostosowanie do nowego szablonu regulacji wewnętrznych. Zmiana kodu regulacji oraz nazw Działów w związku z wejściem w życie nowego Regulaminu Organizacyjnego Data wprowadzenia zmiany Wydanie 5 Wersja 2 PE-EF-P01 Strona 2 z 12

3 Zmiana definicji Zespołu Środowiskowego. Wniesiono zmiany do pkt 2.1.1, uwzględniono zadania inwestycyjne i remontowych które wymagają zgłoszenia. Wniesiono zmianę do pkt , zmiana osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru posiadanych dokumentów w zakresie realizowanych inwestycji Wydanie 5 Wersja 2 PE-EF-P01 Strona 3 z 12

4 Spis treści Definicje i skróty... 5 Cel Procedury... 6 Przedmiot... 6 Zakres stosowania... 6 Rozdział I... 7 Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych... 7 Rozdział II Ustalenie kryteriów oceny aspektów środowiskowych Przepisy końcowe Załączniki Wydanie 5 Wersja 2 PE-EF-P01 Strona 4 z 12

5 Definicje i skróty Aspekt środowiskowy - element działań oddziaływać ze środowiskiem. Spółki GAZ-SYSTEM S.A. który może wzajemnie Bieżące aspekty środowiskowe - są to aspekty występujące w trakcie aktualnie prowadzonej działalności eksploatacyjnej jak również aspekty, które są wynikiem przeszłej działalności, która nie jest już prowadzona.. Pracownik odpowiedzialny za ochronę środowiska - pracownik Oddziału/Centrali Spółki GAZ SYSTEM SA, kompetentny i uprawniony do wykonywania czynności w zakresie ochrony środowiska. Przyszłe aspekty środowiskowe - są to aspekty, które obecnie nie istnieją, ale mogą powstać podczas realizacji inwestycji, remontu, jak i w trakcie późniejszej eksploatacji (aspekty powstawać będą w wyniku prac własnych jak i firm zewnętrznych realizujących zadania na rzecz Spółki GAZ-SYSTEM S.A) Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS), Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) dokumenty przywołane w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.(dz. U nr 199 poz.1227 z późń. zm.) Rejestr aspektów środowiskowych (RAŚ) - dokument ZSZ zawierający zestawienie występujących w Oddziale (Centrali) aspektów środowiskowych wraz z ich oceną. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. Szkoda w środowisku definicja zgodna z Ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie - Dziennik Ustaw z dnia 13 kwietnia 2007 NR 75, poz. 493 z późniejszymi zmianami: Rozumie się przez to negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska a) w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych, z tym że szkoda w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych nie obejmuje uprzednio zidentyfikowanego negatywnego wpływu, wynikającego z działania podmiotu korzystającego ze środowiska zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), b) w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód, c) w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wydanie 5 Wersja 2 PE-EF-P01 Strona 5 z 12

6 Wpływ na środowisko - każda zmiana w środowisku zarówno korzystna jak i niekorzystna, która częściowo lub w całości jest spowodowana działaniami Spółki GAZ-SYSTEM S.A. jej wyrobami lub usługami. Znaczący aspekt środowiskowy - jest to aspekt środowiskowy, który ma lub może mieć znaczący wpływ na środowisko, wyznaczony w oparciu o kryteria zawarte w niniejszej Procedurze. Zespół Roboczy ds. Zarządzania Środowiskowego - zespół specjalistów z Oddziałów i Centrali Spółki GAZ-SYSTEM S.A. powołany do realizacji zadań wynikających z procesu zarządzania środowiskowego. W skład Zespołu wchodzą pracownicy odpowiedzialni w Oddziałach i Centrali za ochronę środowiska. Zespół Środowiskowy - zespół specjalistów Oddziału (Centrali) Spółki GAZ-SYSTEM S.A. powołany przez Kierownika jednostki organizacyjnej na wniosek Kierownika Działu Eksploatacji Obiektów w Oddziale(w Centrali Kierownika Działu Ochrony Środowiska) do realizacji zadań wynikających z procesu zarządzania środowiskowego. W skład Zespołu Środowiskowego wchodzą, oprócz pracowników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach pracy posiadający wiedzę niezbędną do realizowania zadań Zespołu. Zaleca się aby przewodniczącym Zespołu Środowiskowego był Kierownik Działu Eksploatacji Obiektów w Oddziale(w Centrali Kierownik Działu Ochrony Środowiska) lub wyznaczony przez niego Pracownik odpowiedzialny za ochronę środowiska w Oddziale(Centrali). Cel Procedury Celem Procedury jest zapewnienie stale aktualnej i udokumentowanej informacji o aspektach środowiskowych występujących w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zwaną w dalszej części Procedury GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiot Przedmiotem Procedury jest określenie sposobu postępowania mającego na celu identyfikowanie i ocenę aspektów środowiskowych związanych z działalnością GAZ-SYSTEM S.A. które Spółka może nadzorować i na które może mieć wpływ, biorąc pod uwagę planowane lub realizowane przedsięwzięcia. Zakres stosowania Cały obszar funkcjonowania GAZ-SYSTEM S.A. Wydanie 5 Wersja 2 PE-EF-P01 Strona 6 z 12

7 Rozdział I Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych 1. Cel identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych Celem prowadzonej identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych jest między innymi: określenie wymagań prawnych, które będą musiały być spełnione w zakresie ochrony środowiska przy realizowanych inwestycjach i remontach oraz bieżącej eksploatacji, zgodnie z Procedurą dot. identyfikacji wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, określenie odpowiednich wymagań dla firm wykonujących prace dla lub w imieniu GAZ-SYSTEM S.A., określenie właściwych sposobów postępowania GAZ-SYSTEM S.A. w odniesieniu do obowiązujących wymagań prawnych, wyznaczenie znaczących aspektów środowiskowych w celu ich monitorowania i zarządzania nimi, wskazanie ryzyk środowiskowych, zapewnienie realizacji polityki środowiskowej GAZ-SYSTEM S.A. 2. Zdarzenia inicjujące proces identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych Proces identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych zainicjowany może zostać w wyniku między innymi: zidentyfikowania nowych wymagań prawnych i innych wymagań w zakresie ochrony środowiska, zaplanowania nowej inwestycji, remontu, przebudowy lub rozbudowy wystąpienia awarii mającej negatywny wpływ na środowiskowo, wystąpienia skargi na działalność GAZ-SYSTEM S.A. przeprowadzonego audytu środowiskowego, kontroli zewnętrznej, prowadzonej bieżącej eksploatacji infrastruktury gazowej. Dla inwestycji, remontów, przebudowy lub rozbudowy sposób identyfikacji opisano w punkcie Dla pozostałych działań sposób identyfikacji aspektów opisano w punkcie Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych dla inwestycji, remontów, przebudowy lub rozbudowy Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych w przypadku wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji strategicznych (aspekty przyszłe). Identyfikację aspektów środowiskowych w przypadku planowania inwestycji strategicznych nadzoruje Kierownik Projektu przy Wydanie 5 Wersja 2 PE-EF-P01 Strona 7 z 12

8 współpracy z Działem Ocen Oddziaływania na Środowisko w Centrali Spółki. Współpraca polega na: nadzorze merytorycznym nad treścią dokumentów (inwentaryzacje przyrodnicze, KIP, Raporty OOŚ). W tym celu kierownicy projektów przekazują do Project managera ds. środowiskowych projekty inwentaryzacji przyrodniczych, KIP i Raportów w celu dokonania niezbędnych uzupełnień i zgłoszenia uwag, wsparciu w procesie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności uzgodnieniu zapisów decyzji. Dział Ocen Oddziaływania na Środowisko prowadzi rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją sprawy. Dokumenty są udostępniane pracownikom Centrali i Oddziałów odpowiedzialnych za ochronę środowiska na ich prośbę. Zapisy z identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych znajdują się w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych powstających w trakcie planowania pozostałych inwestycji, przebudowy, rozbudowy wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (aspekty przyszłe). Identyfikację aspektów środowiskowych nadzoruje Kierownik projektu przy możliwej współpracy z Działem Ocen Oddziaływania na Środowisko. Jeśli Dział Ocen Oddziaływania na Środowisko zostanie zaangażowany procedura jest prowadzona jak w punkcie Jeżeli Kierownik Projektu nie zaangażuje Działu Ocen Oddziaływania na Środowisko, przekazuje uzyskane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach samodzielnie do Pracowników odpowiedzialnych za ochronę środowiska w Oddziałach/ Centrali, a także do Działu Ocen Oddziaływania na Środowisko. Kierownikowi Działu Ocen Oddziaływania na Środowisko, a także Pracownikom odpowiedzialnym za ochronę środowiska przysługuje możliwość pozyskania od Kierownika Projektu inwentaryzacji przyrodniczych, raportu, KIP i innych dokumentów W przypadku, gdy dla planowanego zadania (inwestycji, remontu) nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych prowadzona jest przez projektantów. Zapisy z identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych muszą znajdować się w dokumentacji Wydanie 5 Wersja 2 PE-EF-P01 Strona 8 z 12

9 projektowej. W takim przypadku w protokołach odbiorowych dokumentacji powinna znajdować się informacja nt. aspektów środowiskowych i spełnienia wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Zaleca się stosowanie do identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych formularza, którego wzór stanowi załącznik W przypadku, gdy nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych dokonuje dział merytoryczny odpowiedzialny za zgłoszenie zadania do planu inwestycyjnego i remontowego w porozumieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę środowiska w Oddziale / Centrali. Zapisy z identyfikacji aspektów środowiskowych muszą zostać odnotowane w dokumentacji będącej podstawą do realizacji zadania (np: warunkach technicznych realizowanego zadania,inwestycji, remontu). Zapisy z identyfikacji aspektów środowiskowych przechowywane są w dokumentacji technicznej zadania. Ocena aspektów środowiskowych wykonywana jest na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 zgodnie z punktem 1.3. zawartym w rozdziale II niniejszej Procedury. Wypełnione formularze przechowywane są w Intranecie na stronie Pionu Eksploatacji w zakładce Ochrony Środowiska Osoba wyznaczona przez kierownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację inwestycji lub remontu na bieżąco prowadzą rejestr posiadanych dokumentów w zakresie realizowanych inwestycji stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury i umieszcza go wraz ze zeskanami dokumentów na ogólnie dostępnym dla Oddziału/Pionu dysku sieciowym Identyfikacja i ocena bieżących aspektów środowiskowych Każdy pracownik może zgłosić bezpośredniemu przełożonemu informację o zidentyfikowaniu nowego aspektu środowiskowego. Bezpośredni przełożony powiadamia o tym fakcie, w sposób zwyczajowo przyjęty w Oddziale/Centrali, pracownika odpowiedzialnego w danej jednostce organizacyjnej za ochronę środowiska. Pracownik odpowiedzialny za ochronę środowiska w Oddziale/Centrali ocenia, czy zgłoszenie jest uzasadnione. Zgłoszenie uznane za nieuzasadnione jest, wraz z uzasadnieniem, archiwizowane przez pracownika odpowiedzialnego za ochronę środowiska w dowolnej formie. Jeżeli zgłoszenie zostało uznane za uzasadnione pracownik odpowiedzialny za ochronę środowiska określa, czy zgłoszony Wydanie 5 Wersja 2 PE-EF-P01 Strona 9 z 12

10 aspekt znajduje się na liście aspektów środowiskowych obowiązującej w Spółce, znajdującej się w rejestrze aspektów środowiskowych RAŚ - wzór formularza stanowi załączniki nr 1 do niniejszej Procedury. Jeżeli nowy aspekt środowiskowy nie znajduje się w rejestrze aspektów środowiskowych Spółki, pracownik odpowiedzialny za ochronę środowiska w Oddziale zgłasza ten fakt do pracowników odpowiedzialnych za ochronę środowiska w Centrali, którzy aktualizują listę aspektów. Informacje dotyczące zidentyfikowanego nowego aspektu środowiskowego powinny zawierać następujące dane: nazwa, źródło i miejsce wystąpienia. Informację o aktualizacji listy aspektów, osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w Centrali przekazują osobom odpowiedzialnym za ochronę środowiska w Oddziałach, które identyfikują, czy nowy aspekt występuje w ich Oddziale i w ramach prac Zespołu Środowiskowego dokonują aktualizacji rejestru aspektów środowiskowych Do 15 września pracownik odpowiedzialny za ochronę środowiska w Oddziale / Centrali informuje Kierowników komórek organizacyjnych o konieczności dokonania okresowego przeglądu aspektów środowiskowych. Kierownik komórki organizacyjnej wraz z pracownikami dokonują analizy aspektów środowiskowych. Kierownik komórki organizacyjnej przekazuje informację z dokonanego przeglądu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Oddziale/Centrali pracownikowi odpowiedzialnemu za ochronę środowiska do 1października. Pracownik odpowiedzialny za ochronę środowiska w Oddziale dokonuje analizy otrzymanych informacji, a następnie powiadamia pracownika odpowiedzialnego za ochronę środowiska w Centrali o braku lub zidentyfikowaniu nowych aspektów. Informacje dotyczące zidentyfikowanego nowego aspektu środowiskowego powinny zawierać następujące dane: nazwa, źródło i miejsce wystąpienia. Po otrzymaniu ww. informacji Zespół Roboczy ds. Zarządzania Środowiskowego dokonuje analizy zasadności zgłoszeń i aktualizuje listę aspektów środowiskowych w terminie do 15 października. Po dokonaniu aktualizacji listy aspektów środowiskowych przez Zespół Roboczy ds. Zarządzania Środowiskowego, Zespoły Środowiskowe w Oddziałach dokonują oceny aspektów środowiskowych. Ocenę aspektów środowiskowych należy wykonać do końca października Wypełnione formularze przechowywane są w Intranecie na stronie Pionu Eksploatacji w zakładce Ochrony Środowiska. Wydanie 5 Wersja 2 PE-EF-P01 Strona 10 z 12

11 Rozdział II Ustalenie kryteriów oceny aspektów środowiskowych. 1. Wstęp Przy ocenie aspektów środowiskowych brane są pod uwagę indywidualne dla każdego Oddziału warunki i rozwiązania techniczne, technologiczne, eksploatacyjne i administracyjne. Różnorodność tych warunków i rozwiązań może mieć wpływ na różne wyniki oceny tego samego aspektu środowiskowego w poszczególnych Oddziałach Aspekty środowiskowe zidentyfikowane zgodnie z opisem postępowania opisanym w punktach , , niniejszej procedury, są uważane jako aspekty znaczące i nie podlegają ocenie wg kryteriów określonych w instrukcji Zasady oceny aspektów środowiskowych Aspekty środowiskowe zidentyfikowane zgodnie z punktami i podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w instrukcji ocena aspektów środowiskowych PE-EE-P01-I W trakcie oceny aspektów środowiskowych Zespół Środowiskowy określa wpływ danego aspektu na środowisko naturalne oraz warunki, w jakich dany aspekt może wystąpić Podczas określania wpływu działalności GAZ-SYSTEM S.A. na środowisko należy wziąć pod uwagę: zużycia energii i zasobów naturalnych, zanieczyszczenie powietrza, zniszczenie struktury gleby i ziemi, naruszenie stosunków wodnych, wpływ na florę i faunę, rodzaje, charakter i ilości odpadów oraz skutki związane z koniecznością ich zagospodarowania, uciążliwości dla środowiska i społeczności lokalnych związane z na przykład z emisją hałasu, zapachu lub innymi stanami fizycznymi, inne rodzaje oddziaływań Określa się tak dużo wpływów na środowisko, jak tylko jest to możliwe. Wpływy na środowisko mogą mieć zarówno charakter negatywny jak i pozytywny Dla każdego zidentyfikowanego aspektu środowiskowego określane są warunki, w jakich on występuje lub może wystąpić takie jak: warunki normalne (planowana i nadzorowana realizacja procesów/ działań, planowe i nadzorowane działania, które występują okresowo i nie stanowią cyklicznego systemu pracy w OGP GAZ-SYSTEM S.A. np. inwestycja, remont, modernizacja, itp.) Wydanie 5 Wersja 2 PE-EF-P01 Strona 11 z 12

12 warunki awaryjne (warunki, inne niż normalne i specjalne, których wystąpienie może spowodować negatywne skutki dla środowiska) Dowodami na prowadzoną ocenę są zapisy zawarte w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Wypełnione formularze przechowywane są w Intranecie na stronie Pionu Eksploatacji w zakładce Ochrony Środowiska Zasady oceny aspektów środowiskowych są okresowo przeglądane przez Zespół Roboczy ds. Zarządzania Środowiskowego i w razie potrzeby aktualizowane Dla znaczących aspektów środowiskowych, podejmowane są działania związane ze sterowaniem operacyjnym (np.: stosowanie zasad zawartych w procedurze dot. gospodarowania odpadami, w zasadach postępowania dla firm wykonujących prace dla lub w imieniu GAZ-SYSTEM S.A.), monitorowaniem, oceną zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami. Znaczące aspekty środowiskowe są brane pod uwagę przy ustalaniu celów i zadań środowiskowych. Przepisy końcowe Procedura wchodzi w życie po upływie 5 dni od podpisania zarządzenia przez Dyrektora Pionu Eksploatacji. Czas przechowywania zapisów wynikających z niniejszej Procedury jest określony w Instrukcji kancelaryjnej Kierownicy wszystkich Jednostek Organizacyjnych są zobligowani do stosowania niniejszej Procedury oraz pełnią nadzór nad jej przestrzeganiem. Wszelkie zmiany do niniejszej Procedury wprowadza się na zasadach opisanych w Procedurze Legislacyjnej. Załączniki Załącznik nr 1 Formularz Załącznik nr 2 Formularz Załącznik nr 3 Instrukcja Rejestr aspektów środowiskowych (PE-EF-P01-F01) Rejestr posiadanych dokumentów w zakresie realizowanych inwestycji w Oddziale / Centrali (PE-EF-P01-F02) Ocena aspektów środowiskowych (PE-EF-P01-I01) Wydanie 5 Wersja 2 PE-EF-P01 Strona 12 z 12