Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2017 rok. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie. 600 Transport i łączność 163,- -

Transkrypt

1 Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXIX Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność 163, Drogi publiczne gminne 163, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 163, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości ,- 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego , , Pomoc społeczna ,60

2 85219 Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,24 - Razem: , ,60

3 Dz. Rozdz. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XXIX Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2017 rok Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,- Zadanie: -modernizacja ul. Gwarków przebudowa ul. Karola Miarki etap I -przebudowa ul. Wilczej w Złotoryi 2.000, ,- -przebudowa ul. Garbarskiej w Złotoryi ,- 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2.000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,- Wydatki majątkowe nabycie nieruchomości na rzecz gminy Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,- 720 Informatyka , , Pozostała działalność , ,60 Zadanie: -usługi elektroniczne dla mieszkańców ii podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja. Program RPO WD Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,-

4 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,- 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 2.800,- Zmienia się nazwę zadania wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych w SP Nr 1 na Dobry Start-poprawa kompetencji kluczowych w SP nr 1 w Złotoryi" 4307 Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 8.047, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.325,- 175, Przedszkola , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup i montaż drzwi w przedszkolu Nr 1 w Złotoryi ,- 851 Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5000,- 5000, Zakup materiałów i wyposażenia , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -wykonanie i montaż urządzeń do siłowni ,- 852 Pomoc społeczna 6.214, Ośrodki pomocy społecznej 6.214, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.214,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,-

5 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,- Zadanie: -projekt i przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej w dz. 101/1 obr Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Zakup usług pozostałych ,- Zadanie: -zamiana ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne na terenie miasta Złotoryja Oświetleni ulic, placów i dróg , , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalności , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,- Zadanie: -utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi ,- Zadanie: -rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,98 Ogółem , ,34

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.XXIX Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 Dz. Rozdz. T r e ś ć Kwota 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,- - budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,- - przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotoryja.. - przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr , , Drogi publiczne gminne ,- - budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotoryi ,- - modernizacja ul. Gwarków ,- - projekt i przebudowa drogi ul. Odrzańskiej ,- - wymiana starych parkomatów ulicznych CALE MP 102 na nowe parkomaty CWT Compact (3 szt.) - przebudowa ul. Karola Miarki etap I , ,- - przebudowa ul. Wilczej w Złotoryi ,- - przebudowa ul. Garbarskiej w Złotoryi ,-

7 - projekt i przebudowa ul. Podwale w Złotoryi , Pozostała działalność ,- - zakup samochodu dostawczego do transportu materiałów budowlanych ,- 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,- - wydatki majątkowe : nabycie gruntów na rzecz gminy zakup działek 92/12, 92,13 obr ,- - Nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych działki nr 523/2 i i 523/5 obręb 8 miasta Złotoryja w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową AGAT ,- - Wydatki majątkowe nabycie nieruchomości na rzecz Gminy , Pozostała działalność ,- - przebudowa budynków komunalnych ,- - TBS wniesienie udziałów ,- - Wniesienie kapitału do firmy RPK Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi. - projekt przebudowy lokalu komunalnego, lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Wyszyńskiego 8 w Złotoryi 710 Działalność usługowa ,- - Rozbiórka i montaż komórki gospodarczej przy ul. Zagrodzieńskiej , , , Cmentarze ,- - rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe) ,- - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy cmentarnej na ossuarium ,- 720 Informatyka ,-

8 72095 Pozostała działaność ,- - usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja Program RPO WD ,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji ,- - wplata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Ochotnicze straże pożarne ,22 - Dotacja celowa na zadanie. Zakup samochodu ratownictwa medycznego ,- - zakup sprzętu ratowniczego w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku , Pozostała działalność ,- - rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja ,- 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,- - Dobry Start poprawa kompetencji kluczowych w SP nr 1w Złotoryi , Przedszkola ,- Zakup i montaż drzwi w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi , Pozostała działalność ,- - wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych ,- - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ,- 851 Ochrona zdrowia ,-

9 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,- - siłownie zewnętrzne, place zabaw, zakup elementów zabawowych ,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,- - projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej etap I ,- - projekt i przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej w dz. 101/1 obr ,- - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza ,- - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego ,- - przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej ,- - odwodnienie placu przed garażami przy ul. Wojska Polskiego ,- - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej , Gospodarka odpadami ,- - doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) (waga, pojemniki, kontenery, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów) - wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,- - projekt, budowa oświetlenia drogowego przy ul. Cichej 4.000,- - projekt, budowa oświetlenia drogowego przy ul. Magnoliowej ,- - zakup i montaż szafek oświetlenia ulicznego z reduktorami napięcia ,-

10 - oświetlenie przejścia dla pieszych na pl. Reymonta , Pozostała działalność ,78,- - zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza ,- - utwardzenie nawierzchni placu zabaw przy ul. Tuwima w Złotoryi 8.000,- - rewitalizacja Starego Miasta w Złotoryi ,78 - utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi ,- - wykonanie wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej oszklonej 4.100,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,- - rewitalizacja murów obronnych , Pozostała działalność ,- - Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia ,- 926 Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe ,- - zakup samochodu i kosiarki ciągnika ,- - modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Złotoryi wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi przy ul. Sportowej 7 wariant m certyfikowany" ,- Ogółem ,-

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.XXIX Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem , Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , ,00 Rozchody ogółem ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.XXIX Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2017r. DOCHODY Dz. Rozdz Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi Ogółem Plan Plan Plan ,00 900, , , , , , , , ,00 100,00 zł 200, ,00 0, , ,00 0, ,00 RAZEM: , , ,00 Dz. Rozdz. Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 2 Ogółem Plan Plan Plan , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 300, , , , , , ,00 RAZEM: , , ,00

13 WYDATKI Dz. Rozdz Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi Ogółem Plan Plan Plan ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , ,00 200,00 400,00 RAZEM: , , ,00 Dz. Rozdz. Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 2 Ogółem Plan Plan Plan , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 300, , , , , ,00 200,00 400,00 RAZEM: , , ,00

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.XXIX Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Łączne wydatki w 2017 r. Planowane wydatki Podział środków na własne i z UE Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Program: Interreg V-A Republika Czeska Polska Fundusz Mikroprojektów Nazwa projektu: Start Up Academy program dla przedsiębiorców 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Nazwa projektu: Usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Nazwa projektu: Dobry start poprawa kompetencji kluczowych w SP nr 1 w Złotoryi 710; ; ; , , ,00 Środki UE: ,00 Środki własne ,00 Razem: ,00 Środki UE: ,60 Środki własne: ,40 Razem: ,00 Środki UE: ,45 Środki własne: ,55 Razem: ,00 Gmina Miejska Złotoryja Gmina Miejska Złotoryja Gmina Miejska Złotoryja

15 4. Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych 801; ,00 Środki UE: ,70 Środki własne ,30 Razem: ,00 Gmina Miejska Złotoryja 5. Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Nazwa projektu: Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi 900; ,78 Środki UE: ,76 Środki własne ,02 Gmina Miejska Złotoryja 6. Program: Program Interreg V-A Republika Czeska Polska Fundusz Mikroprojektów Nazwa projektu: Polsko-czeski cykl imprez w Euroregionie Nysa 921; ,00 Razem: ,78 Środki UE: ,00 Środki własne ,00 Razem: ,00 Gmina Miejska Złotoryja 7. Program: Program Interreg V-A Republika Czeska Polska Nazwa projektu: Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia 921; ,00 Środki UE: ,00 Środki własne 7.500,00 Razem: ,00 Gmina Miejska Złotoryja

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007.XXIX Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Złotoryja w roku 2017 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zakres 1. Jednostki sektora finansów publicznych ,- 1.1 Dotacje podmiotowe , Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji , Biblioteka Publiczna ,- 1.2 Dotacje celowe , Szkoła Podstawowa w Legnicy 5.000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ZOKiR , Przeciwdziałanie alkoholizmowi Biblioteka Publiczna - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Legnica 3.000, , Szpital Psychiatryczny w Złotoryi 5.000, Pozostała działalność Biblioteka Miejska 5.000,- 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych ,- 2.1 Dotacje podmiotowe , Niepubliczne Przedszkole ,- Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego 2.2 Dotacje celowe , Ochotnicza Straż Pożarna , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,- wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej profilaktyka i przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie (wypoczynek dzieci i młodzieży letni i zimowy) wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii remonty zabytków na terenie miasta, Pozostała działalność ,- Tradycje związane z płukaniem złota

17 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ,- sport dzieci i młodzieży Ogółem: w tym: - dotacje bieżące ,-