Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę zł, co stanowi 12,90% ogólnych wydatków budżetowych.

Transkrypt

1 Wydatki budżetu gminy Gąbin na rok 2016 wyszacowano na kwotę zł Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące zaplanowano kwotę zł, co stanowi 87,10% ogólnych wydatków budżetowych. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę zł, co stanowi 12,90% ogólnych wydatków budżetowych. Rezerwa ogólna i celowa zaplanowana została na kwotę zł w tym rezerwa ogólna zł, rezerwa związana z reagowaniem kryzysowym zł Szczegółowy plan wydatków majątkowych sporządzony w działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej. Szczegółową część opisową wydatków stanowi niniejsza informacja. Informacja do załącznika Nr 2 uchwały Nr 93/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. do planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2016rok Lp. Kwoty Wyszczególnienie Plan na 2016 Planowane na 2016rok wydatki, podzielić należy na: I II Wydatki na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na które należy zabezpieczyć kwotę : oświata (wydatki bieżące) i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, tj 45,94% wydatków ogólnych z tego: bieżące utrzymanie szkół podstawowych, bieżące utrzymanie gimnazjów, bieżące utrzymanie przedszkoli bieżące utrzymanie klas "O", dowożenie dzieci do szkół prowadzenie stołówki szkolnej bieżące utrzymanie szkoły muzycznej bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej pozostałe wydatki w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w tym. wydatki na doskonalenie nauczycieli, stypendia socjalne dla uczniów, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów bieżące wydatyki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Gąbin dotacja celowa na pokrycie kosztów obsługi administracyjno księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku 959 Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których dysponenci przekazują środki pieniężne, III Wydatki majątkowe stanowią 8,43% ogólnych wydatków tj Inwestycje Zakupy inwestycyjne Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w tym dotacja dla Powiatu Płockiego zł na budowę dróg powiatowych, dla Województwa Mazowieckiego w kwocie zł na budowę dróg wojewódzkich Dotacja dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne Pozostałe dotacje (dotacja na "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego", na dotacja na "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa") IV Rezerwa ogólna i celowa Razem Do punktu I. Lp. Wydatki na zadania własne o charakterze obligatoryjnym Ogółem: Ogółem plan w Wyszczególnienie Plan dziale Strona 1

2 2016rok 1. Rolnictwo i łowiectwo a) składki na rzecz izby rolniczej Razem : 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dopłaty do wody i ścieków Razem : 3. Handel a)wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego Razem : 4. Transport i łączność a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się koordynacją prac na drogach gminnych, wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy ds. dróg. b) dopłata do przejazdów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji na trasach: Płock Górki i Płock -Dobrzyków-Gąbin, Linia autobusowa L1, c) różne opłaty i składki d) remont i naprawa dróg gminnych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych ( w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie zł) Razem: 5. Gospodarka mieszkaniowa a) wykonanie ekspertyz budynków komunalnych b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych c) usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej d) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Razem: 6. Działalność usługowa a) podziały i mapy niezbędne do przygotowania lokali i nieruchomości do sprzedaży b) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zakup mapy z planem zagospodarowania c)remont cmentarzy wojennych- dotacja na powyższy cel w kwocie zł została pozyskana zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w Warszawie Nr FCR-I , z dnia r. (kwota zł - wymagany wkład własny w realizację przedmiotowego zadania.) Razem: 7. Administracja publiczna a) diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Z-cy Rady, przewodniczących komisji za prace w organach gminy, materiały biurowe b) diety dla sołtysów c) wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy, fundusz socjalny,podróze służbowe,wynagrodzenia bezosobowe,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych d) zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu MiG Gąbin, opłaty telefoniczne, zakup energii do ogrzewania i oświetlenia Urzędu MiG, e) remont budynku - ratusza ( remont pomieszczeń biurowych) f) podatek od nieruchomości g) promocja gminy h) składka członkowska na Zw. Gmin Regionu Płockiego, Stowarzyszenie Turystyczne Pojezierza Gostynińskiego i) wpłaty na PFRON j) ubezpieczenie majątku gminy Strona 2

3 k) koszty poboru podatków i wynagrodzenia za inkaso podatków l) koszty postępowania sądowego Razem: 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń Komendanta OSP, podróże służbowe,wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych b) świadczenia pieniężne dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych oraz ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne wydatki dotyczące działalności przeciwpożarowej. c) koszty ogrzewania i zużytej energii elektrycznej w garażach samochodów strażackich w Gąbinie; d) zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz zakup sprzętu p.poż, przeglądy samochodów strażackich, remont sprzętu strażackiego,ubezpieczenie pojazdów ratowniczych, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego ( w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 5 000zł - soł. Topólno Konstantynów na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego ) e) Zakup usług remontowych do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Dobrzykowie ( środki sołeckie - soł Dobrzyków) f) Konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie (środki sołeckie - soł. Czermno) g) Remont pomieszczenia do przechowywania sprzętu ratowniczogaśniczego w Czermnie (środki sołeckie - soł Czermno) Razem: 9. Obsługa długu publicznego a) odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizowane inwestycje, koszty obsługi bankowej zaciągniętych kredytów Razem: 10. Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, FŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatki bezosobowe,dodatek mieszkaniowy i wiejski, podróże służbowe, ryczałty na rozjazdy b) koszty ogrzewania i zużycia energii elektrycznej w budynkach szkół podstawowych c) zakup środków dydaktycznych i książek w szkołach podstawowych d) zakup materiałów: środków czystości, sprzętu oraz materiałów biurowych dla szkół podstawowych e) Zakup wękla do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (środki sołeckie w kwocie 1 000zł - soł. Stary Kamień, w kwocie 1 000zł - soł Nowy Kamień) f) Zakup materiałow i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Borkach ( środki sołeckie w kwocie 1 000zł - soł. Borki, Troszyn Polski, w kwocie zł - soł. Nowe Wymyśle, w kwocie 1 000zł - soł. Nowy Troszyn) g) Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie ( środki sołeckie - soł. Kępina Plebanka) h) remonty budynków i naprawa sprzętu w szkołach podstawowych i) opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, i inne usługi w szkołach podstawowych a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach klas zerowych przy szkołach podstawowych, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe, fundusz socjalny nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, dodatek mieszkaniowy i wiejski. b) zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, koszt drobnych remontów w oddziałach klas zerowych przy szkołach podstawowych a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w przedszkolach samorządowych, FS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, FŚS, dodatek mieszkaniowy i wiejski, podróżę służbowe nauczycieli i pracowników,nie będących nauczycielami b)opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w przedszkolach samorządowych c) koszty energii elektrycznej w Przedszkolu w Gąbinie i w Dobrzykowie Strona 3

4 d) dofinasowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach położonych na terenie innych gmin e) zakup środków czystości, materiałów biurowych dla przedszkoli, zakup środków dydaktycznych i książek f) zakup usług związanych z wywozem nieczystości i innych usług, zakup usług remontowych g) zakup żywności do przedszkoli w Dobrzykowie a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówce przy szkole podstawowej w Gabinie,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe b) zakup środków żywności do stołowki oraz zakup materiałów i wyposażenia c)zakup usług remontowych i usług pozostałych w stołówce szkonej, zakup energii a)dofinansowanie dokształcania nauczycieli wszystkich szkół a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w gimnazjach,fśs, dodatek wiejski i mieszkaniowy, delegacje służbowe b) koszty ogrzania i zużycia energii elektrycznej w budynkach gimnazjum w Gąbinie i w Dobrzykowie c) zakup środków dydaktycznych i książek w gimnazjach, d) zakup środków czystości, sprzętu oraz materiałów biurowych dla gimnazjów, e) remonty budynków i naprawa sprzętu, f) opłaty telefoniczne, h).zakup usług pozostałych a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kierowców dowożących dzieci do 5 szkół podstawowych i 2 gimnazjów, FŚS,delegacje służbowe wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych b) zakup paliwa i części zamiennych do czterech autobusów, c) remonty autobusów, którymi dowożone są dzieci do szkół, zakup usług pozostałych a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w szkole muzycznej w Gąbinie,FŚS, dodatek wiejski i mieszkaniowy, wynagrodzenia bezosobowe ,delegacje służbowe b) zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do szkoły muzycznej c) zakup pomocy naukowych dla szkoły muzycznej d) zakup energii, usługi remontowe, pozostałe usługi e) opłaty telefoniczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a).wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, podróże służbowe świetlicy szkolnej b), zakup materiałów biurowych, usług, zakup środków dydaktycznych i książek, c).stypendia motywacyjne dla uczniów Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 959 terytorialnego Razem: 11. Ochrona zdrowia Zgodnie z Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii środki będą wydatkowane : a) zakup pomocy naukowych oraz podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i inne materiały i wyposażenie,zatrudnienie psychologa i terapeuty, podróże służbowe Strona 4

5 12. b) pozostałe koszty związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego ds uzależnień, c) zwalczanie narkomanii d) usługi w zakresie programów przeciwdziałania alkoholizmowi, e) remonty pomieszczeń Razem: Pomoc społeczna a) zasiłki okresowe i jednorazowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, pomoc w naturze, b)zasiłki stałe c) wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy, d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społ. w tym środki z dofinansowania,fśs,podróże służbowe, wynagrodzernia bezosobowe,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki e) Składki na ubezpieczenia zdrowotne f) zakup gazu i energii dla Ośrodka Pomocy Społecznej, g) zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów kserograficznych h) remonty pomieszczeń biurowych i) opłaty telekomunikacyjne, pozostałe usługi j) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracownic sprawujących opiekę u osób samotnych, podróże służbowe,fundusz socjalny, delegacje służbowe k) dopłata do zasilków osób wykonujących prace społecznie użyteczne l)realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ł) opłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej m) dopłata do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych n) dopłata do pobytu dziec i w rodzinach zastępczych o) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń asystenta rodziny, p) pokrycie kosztów pobytu w Domu Samotnej Matki Razem: 13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników żłobka w Gąbinie, fundusz socjalny, delegacje służbowe b) zakup usług pozostałych c) zakup materiałów i wyposażenia 400 d) zakup usług zdrowotnych e) zakup usług remontowych, zakup energii f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych g) zakup środków dydaktycznych i książek do żłobka Zakup usług dostępu do sieci Internet (abonament za internet dot Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin" Razem: 14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach porządkowych na terenie gminy, podróże służbowe tych pracowników, FŚS b) zakup energii i usług związanych z gospodarką wodnościekową na terenie miasta i gminy c) utrzymanie zieleni na terenie gminy, d) zakup sprzętu do utrzymania zieleni przy drogach gminnych ( środki 928 sołeckie - soł. Borki, Troszyn Polski) e) Usuwanie krzewów z poboczy przy drogach gminnych w m. N. Troszyn (środki sołeckie - soł. Nowy Troszyn) f) zakup materiałów i usług służących do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta g) koszt oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy h) konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Gąbin i) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na przystanku ( dworcu) autobusowym wraz z pochodnymi, FŚS j) koszt energii elektrycznej na przystanku (dworcu) autobusowym w Gąbinie k) opłata telefoniczna na przystanku (dworcu) i pozostałe usługi, drobne remonty l) urządzenie placu zabaw w Koszelewie (środki sołeckie) j)zakup środków czystości na przystanek ( dworzec) autobusowy k) Urządzenie placu zabaw dla dzieci w m. Górki (środki funduszu sołeckiego - soł. Górki) l) utrzymanie bezdomnych zwięrząt w schroniskach Strona 5

6 6 000 ł) sporządzenie planu gospodarki niskoemeisyjnej m) gospodarka odpadami Razem: 15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie b) Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie c) zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie (środki sołeckie - sołectwo Lipińskie) d) zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Nowym 500 Kamieniu) (środki sołeckie - soł. Kamień Słubice) e)organizacja uroczystości gminnej "Dożynki 2016" ( środki sołeckie- soł Czermno) f) Organizacja uroczystości "Dnia Dziecka" (środki sołeckie - soł. Nowa, Stara Korzeniówka) g) Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie (środki sołeckie - soł. Topólno) h) zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich z terenu gminy Gąbin i) Zakup usług remontowych do świetlicy wiekskiej w Topólnie (środki sołeckie - soł. Topólno) j) Prace remontowe świetlicy środowiskowej w Grabiu Polskim ( środki sołeckie - soł. Grabie Polskie) k) remont świetlicy środowiskowej w m. Strzemeszno (środki sołeckie sołectwo Strzemeszno) l) prace remontowe w świetlicach środowiskowych na terenie gminy Gąbinśrodki własne jst Razem: 16. Kultura fizyczna a) Dotacja celowa dla organizacji, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta.(klub sportowy w Gąbinie, w Czermnie, szachy, tenis stołowy, małe granty ) b) wynagrodzenia animatorów pracujących na Orliku c) utrzymanie płyty stadionu, oświetlenie stadionu i budynku socjalnego, ogrzewanie d) zakup energii na boiska wielofunkcyjne "Orliki" Zakup sprzętu sportowego (środki sołeckie w kwocie 1 000zł - sołectwo Czermno, w kwocie 1 000zł - sołectwo Borki, Troszyn Polski)) Razem: Do punktu II Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1. Administracja publiczna a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego Razem: 2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) aktualizację stałego rejestru wyborców Razem: 3. Obrona narodowa 600 a) zadania z zakresu obrony cywilnej 600 Razem: 4. Pomoc społeczna a) świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego b) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (płace i pochodne od płac pracowników Ośrodka obsługujących sprawy świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjnego) c) składki na ubezpieczenia zdrowotne Razem: Strona 6

7 Ogółem Do punktu III Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne stanowią 12,90% ogólnych wydatków i wynoszą: Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem Budowa wodociągów wiejskich Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Karolew Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kamieniu ( w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 1 200zł sołectwa Kamień Słubice, w kwocie 1 500zł - soł. Nowy Kamień, w kwocie 1 500zł sołectwa Stary Kamień) Budowa wodociągu w m. Górki Budowa wodociągu w m. Piaski Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie Budowa wodociągu w m. Jordanów Razem: 2. Budowa kanalizacji i wodociągów miejskich Budowa wodociągu w ulicy Przydatki Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ulica Wspólna i drogi Gąbin Koszelew Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) Razem: Budowa dróg i ulic Drogi gminne : Budowa drogi gm. w m. Jadwigów (środki funduszu sołeckiego w kwocie 9 876zł - sołectwo Jadwigów) Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa (w tym środki sołeckie w kwocie 9 000zł - soł. Nowe Wymyśle) ( środki funduszu sołeckiego w kwocie 9 000zł sołectwa Nowe Wymyśle) Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym środki sołeckie w kwocie 10 0 ( środki funduszu sołeckiego w kwocie zł sołectwa Koszelew) Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie (w tym środki sołeckie w kwocie zł - soł. Lipińskie) ( środki funduszu sołeckiego w kwocie 6 000zł sołectwa Lipińskie) Budowa drogi gminnej we wsi Stara Korzeniówka (w tym środki sołeckie w kwocie 9 114zł -soł. N,St. Korzeniówka) (środki funduszu sołeckiego w kwocie 9 114zł - sołectwo Nowa,Stara Korzeniówka) Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew (środki sołeckie - soł. Stary Kamień) (środki funduszu sołeckiego w kwocie 8 676zł - sołectwo Stary Kamień) Budowa drogi gminnej Nowy Kamień w kierunku Guzewa (ścieżka) (środki sołeckie - soł. Nowy Kamień) (środki funduszu sołeckiego w kwocie 6 990zł - sołectwo Nowy Kamień) Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz- Grabie Polskie (w tym środki sołeckie w kwocie 8 009zł - sołectwo Okolusz) Budowa drogi gminnej w m. Rumunki (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł- soł. Rumunki-Piaski) Strona 7

8 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej (w tym środki sołeckie w kwocie zł - soł. Dobrzyków) Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki Budowa drogi Jordanów Budowa drogi gminnej Czermno I i Czermno II Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą Sanniki tj km do km (Gąbin Konstantynów) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina - Czermno - Wymyśle Polskie ( w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 4 500zł sołectwa Kępina - Plebanka) Budowa ulic na osiedlu nr 3 w Gąbinie Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Pisarzy w Gąbinie Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie Budowa ulicy Szopena w Gąbinie Budowa ul. Pięknej w Gąbinie Budowa ul. Staszica w Gąbinie Budowa ul. Płockiej w Gąbinie Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki Budowa dróg osiedlowych (Os. pod Brzozami) w m. Nowe Grabie Budowa drogi gminnej we wsi Guzew (w tym środki sołeckie soł. Guzew w kwocie 9 719zł) Budowa drogi gminnej Kępina - Plebanka (w tym środki sołeckie w kwocie 4 000zł- soł. Kępina -Plebanka) Razem: drogi wojewódzkie Opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin, na trasie Gąbin-Guzew, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 574, na odcinku w km od do Opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 574 w km od do w zakresie obostronnej budowy chodnika w ul. Nowy Rynek oraz w ul. Wspólnej w Gąbinie Razem: drogi powiatowe Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 574 Gąbin-Dobrzyków-Płock Razem: drogi - usuwanie skutków klęsk żywiołowych Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski, nr. ewid.dz. 484/2, o dł. 200mb, od km do km (prace dodatkowe) Razem: Pozostała działalność Budowa przystanku autobusowego w m. Górki Razem: 4. Handel Zagospodarowanie placu targowego w Gąbinie - etap II Razem: 5. Gospodarka mieszkaniowa Rewitalizacja nastarszej części Gąbina - etap II Modernizacja dachu na przystanku (dworcu) w Gąbinie Wykonanie projektu rozbudowy starej szkoły w N.Troszynie (w tym środki sołeckie w kwocie 8 000zł -soł. Nowy Troszyn) Rewitalizacja najstarszej części Gąbina Administracja publiczna Strona 8

9 Modernizacja budynku urzędu Razem: 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie Razem: Inwestycja współfinansowana ze środków gminnych. (gmina posiada akt własności i wspólne pozwolenie na budowę świetlicy) 8. Oświata i wychowanie 0 Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu Rozbudowa Szkoły Podstawiwej w Gąbinie Wymiana rynien w Szkole Podstawowej w Czermnie Razem: 9. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zagospodarowanie źródeł OZE do produkcji energii na terenie MiG Gąbin Razem: 10. Oświetlenie uliczne Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka (środki funduszu sołeckiego w kwocie 5 000zł - sołectwo Nowa, Stara Korzeniówka Oświetlenie w m. Dobrzyków (środki funduszu sołeckiego w kwocie 6 303zł - sołectwo Dobrzyków) Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Gąbin Oświetlenie w m. Borki (środki sołeckie Borki w kwocie 3 000zł) Oświetlenie w m.troszyn Polski (środki sołeckie Troszyn Polski w kwocie zł) Oświetlenie w m. Nowe Grabie (dokumentacja) (środki sołeckie w kwocie 4 941zł- soł. Nowe Grabie) Oświetlenie w m. Jordanów (środki sołeckiew kwocie 9 350zł - soł. Jordanów) Oświetlenie w m. Piaski (środki funduszu sołeckiego w kwocie 2 244zł - sołectwo Rumunki- Piaski) Oświetlenie w m. Topólno Po zakończeniu budowy w/w inwestycji oświetlenie stanowi własność gminy Razem: 11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim-prace dodatkowe ( w tym kwota: 2 500zł - środki funduszu sołeckiego, sołectwa Borki- Troszyn Polski) Razem: 12. Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup autobusu szkolnego do Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gąbin Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin ( w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie zł) Razem: 11. Przetwórstwo przemysłowe Dotacje inwestycyjne Dotacja dla Województwa Mazowieckiego- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" Razem: Ogółem dotacje: Administracja publiczna - Pozostała działaność Strona 9

10 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Razem: 13. Dotacje dla zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie Razem: 14. Drogi Wojewódzkie Dotacja na budowę dróg wojewódzkich Razem: 15. Drogi powiatowe Dotacja na budowę dróg powiatowych Razem: Do punktu IV. 16. Rezerwa Rezerwa ogólna Rezerwa -reagowanie kryzysowe Razem: W budżecie na 2016 rok zakłada się niedobór budżetowy w kwocie zł, który zostanie pokryty kredytami zaciągniętymi z banków krajowych oraz pożyczkami zaciągniętymi na realizację podejmowanych inwestycji. Wynagrodzenie pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek podległych gminie planuje się na poziomie roku 2015 zwiększone o około 3,5%. W tym przedziale wydatków planuje się wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników spełniających warunki oraz odprawy emerytalno-rentowe. Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono 8,5% osobowego Funduszu Płac roku Strona 10