BUDŻET DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK

Transkrypt

1 BUDŻET DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK

2 DEFINICJA BUDŻETU roczny plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy

3 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY TWORZENIA BUDŻETU MIASTA I ZAŁĄCZNIKÓW DZIELNICOWYCH 1) Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 2) Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 3) Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) 4) Uchwała Nr LXXXI/2334/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego

4 TRYB PRAC ORAZ TERMINY OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU 30 CZERWCA Opracowanie przez Prezydenta m.st. Warszawy założeń do projektu budżetu 31 LIPCA Przekazanie Zarządom Dzielnic wytycznych do opracowania projektu budżetu, w tym limitów dochodów i wydatków, liczby uczniów 31 SIERPNIA Opracowanie przez Zarządy Dzielnic wstępnych projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy 30 WRZEŚNIA Prezydent m.st. Warszawy przekazuje zweryfikowane wstępne projekty załączników dzielnicowych do Rad Dzielnic w celu wyrażenia opinii 20 PAŹDZIERNIKA Podjęcie przez Rady Dzielnic uchwał w sprawie opinii do wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy 15 LISTOPADA Przekazanie przez Prezydenta m.st. Warszawy projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Miasta Stołecznego Warszawy 31 GRUDNIA Uchwalenie budżetu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy

5 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO BUDŻETU M.ST. WARSZAWY PODSTAWOWE INFORMACJE Projekt załącznika dzielnicowego sporządzany wg wzorów określonych przez Skarbnika m.st. Warszawy, obejmuje: Układ klasyfikacji budżetowej oraz układ zadaniowy Zestawienia tabelaryczne, w tym plan dochodów i wydatków, spis zadań inwestycyjnych oraz plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych Objaśnienia w układzie zadań Mierniki realizacji zadań bieżących

6 GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY POZYSKIWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ DOCHODY OGÓŁEM KWOTA ZŁ Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości zł, tj. 12% Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł, tj.1% Pozostałe dochody zł, tj. 10% Dochody z mienia zł, tj. 8% Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw zł, tj. 2% Podatki i opłaty lokalne zł, tj. 67%

7 WYDATKI OGÓŁEM WG ZADAŃ (SFER) W TYS. ZŁ OGÓŁEM KWOTA ZŁ.

8 WYDATKI WG GRUP KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 11,2% 0,3% 18,4% OGÓŁEM KWOTA ZŁ. 41,4% Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki rzeczowe Dotacje Projekty UE 28,7% Wydatki majątkowe

9 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG ZADAŃ (SFER) OGÓŁEM KWOTA ZŁ, TJ. 81,65% BUDŻETU DZIELNICY Działalność promocyjna 0,20% Zarządzanie strukturami samorządowymi 14,67% Transport i komunikacja 1,97% Gospodarka nieruchomościami 1,03% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,85% Rekreacja, sport i turystyka 1,65% Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 3,15% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 19,20% Edukacja 55,28%

10 Plan dochodów w latach Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Projekt planu na 2017 rok % Leśnictwo ,5 Transport i łączność ,7 Gospodarka mieszkaniowa ,9 Administracja publiczna ,2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,1 Oświata i wychowanie ,8 Pomoc społeczna ,0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,0 Ogółem ,3

11 Plan wydatków w latach Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Projekt planu na 2017 rok Rolnictwo i łowiectwo ,0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,5 Transport i łączność ,4 Gospodarka mieszkaniowa ,3 Działalność usługowa ,0 Administracja publiczna ,5 Wymiar sprawiedliwości ,7 Oświata i wychowanie ,6 Ochrona zdrowia ,8 Pomoc społeczna ,2 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,3 Edukacyjna opieka wychowawcza ,0 Rodzina ,0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,1 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody % ,9 Kultura fizyczna i sport ,6 Ogółem ,0 wydatki bieżące ,6 wydatki majątkowe ,9

12 Informacje dotyczące budżetu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy

13 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ