UCHWAŁA NR XIII/56/2011 RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2011 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/56/2011 RADY GMINY ZBÓJNO z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz ) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Nr 157, poz i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale budżetowej Nr II/7/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójno na 2011 rok i zmienionej: Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr III/13/2011 z dnia r.; Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr IV/20/2011z dnia r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 8/2011 z dnia r.; Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr V/24/2011 z dnia r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 10/2011 z dnia r.; Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr VII/29/2011 z dnia r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 13/2011 z dnia r.; Uchwałą rady Gminy Zbójno Nr VIII/37/ /2011 z dnia r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 15/2011 z dnia r.; Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr IX/44/2011 z dnia r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 22/2011 z dnia r.; Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr X/47/2011 z dnia r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 23/2011 z dnia r.; Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XI/49/2011 z dnia r.; Zarządzeniem Nr 27/2011 Wójta Gminy Zbójno z dnia r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 uchwały budżetowej na 2011 rok wyrazy: "Dochody budżetu w wysokości zł z tego: 1) bieżące w wysokości zł; 2) majątkowe w wysokości zł." zastępuje się wyrazami: Dochody budżetu w wysokości zł

2 z tego: 3) dochody bieżące w wysokości zł; 4) dochody majątkowe w wysokości zł." 2. W 2 wyrazy: "Wydatki budżetu w wysokości zł z tego: 1) bieżące w wysokości zł; 2) majątkowe w wysokości zł." zastępuje się wyrazami: Wydatki budżetu w wysokości zł z tego: 1) bieżące w wysokości zł; 2) majątkowe w wysokości zł." 2. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie zł zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a." 2. W załącznikach Nr 4 i 4a uchwały budżetowej wprowadza się zmiany załącznikami Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: DDHYR OFITQ TRKME CHRWC HOKXK. Podpisany Strona 2

3 Uzasadnienie Do uchwały Rady Gminy Zbójno Nr XIII/56/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójno na 2011 rok. Uchwałą niniejszą do budżetu gminy Zbójno wprowadza się następujące zmiany: Dochody budżetowe: Do działu 852 Pomoc społeczna wprowadza się dotacje otrzymane z budżetu Wojewody w wysokości zł na realizację następujących zadań: w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę tych świadczeń; w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej kwotę 197 zł z przeznaczeniem na opłatę składek. Do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki w wysokości zł z czego: w rozdziale kwotę zł z tytułu opłat przekazanych przez FOŚ; w rozdziale Gospodarka odpadami środki w wysokości zł przekazane na usuwanie eternitu oraz jego utylizację z FOŚ. Uchwałą niniejszą dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych polegających na przesunięciach między paragrafami wydatkowymi. Zmian tych dokonuje się w działach: 010, 600, 750, 754, 801, 852. Szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian przedstawiają załączniki Nr 1,2 i 3 do uchwały. Po wprowadzeniu budżet gminy Zbójno na dzień podjęcia uchwały zamknie się po stronie dochodów budżetowych w kwocie zł natomiast po stronie wydatkowych w kwocie zł. Planowany deficyt budżetowy wynosić będzie zł.

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/56/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2011 r. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dz. Rozdz. T r e ś ć Plan przed zmianą Zwiększ Zmniejsz Plan po zmianie 852 POMOC SPOŁECZNA x Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska x x x x x x Wpływy z różnych opłat x Gospodarka odpadami x Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych x ogółem x

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/56/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2011 r. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dz. Rozdz. T r e ś ć Plan przed zmianą Zwiększ Zmniejsz Plan po zmianie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup energii x Izby rolnicze x Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego x TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ x Drogi publiczne gminne x Zakup materiałów i wyposażenia x Wydatki inwestycyjne x ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin Wpłat na PFRON x Zakup materiałów i wyposażenia x Zakup energii x Zakup usług pozostałych x Różne opłaty i składki x Fundusz świadczeń socjalnych x BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OSP Zakup materiałów i wyposażenia x Zakup usług pozostałych x Delegacje służbowe 500 x OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń x Wynagrodzenia osobowe x Składki ZUS x Fundusz pracy x Zakup materiałów i wyposażenia x Zakup energii Zakup usług pozostałych x Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej x Delegacje służbowe x Gimnazjum Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń x Wynagrodzenia osobowe x Składki ZUS x Fundusz pracy x Zakup materiałów i wyposażenia x

6 4260 Zakup energii x Zakup usług pozostałych x Zakup usług dostępu do sieci Internet 400 x Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej x Delegacje służbowe x GZEASz Wynagrodzenia osobowe x Składki ZUS x Fundusz pracy x Zakup materiałów i wyposażenia x Zakup usług pozostałych x Delegacje służbowe 300 x Przedszkola x , Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń x Wynagrodzenia osobowe x Składki ZUS x Fundusz pracy x Zakup materiałów i wyposażenia x Zakup energii x Zakup usług pozostałych x Delegacje służbowe 500 x Oddziały przedszkolne x Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń x Wynagrodzenia osobowe x Składki ZUS x Fundusz pracy x Zakup materiałów i wyposażenia x Zakup usług pozostałych x Delegacje służbowe 300 x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli x Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego x Dowożenia uczniów do szkół x Zakup usług pozostałych x POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne x Wynagrodzenia osobowe x Składki ZUS x Składki na fundusz pracy 946 x Zakup materiałów i wyposażenia x Zakup usług pozostałych x Podróże służbowe 500 x Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego 400 x Fundusz świadczeń socjalnych x Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęcia centrum integracji społecznej x Składki na ubezpieczenia zdrowotne x EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA x Id: DDHYR OFITQ TRKME CHRWC HOKXK. Podpisany Strona 2

7 85415 Stypendia dla uczniów x Stypendia dla uczniów x GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA x Gospodarka odpadami x Zakup usług pozostałych x Oświetlenie ulic placów i dróg x Zakup energii x Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska x Zakup materiałów i wyposażenia x KULTURA FIZYCZNA x Obiekty sportowe x Wydatki inwestycyjne x Ogółem Id: DDHYR OFITQ TRKME CHRWC HOKXK. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/56/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2011 r. WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjneg o Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2011 ( ) Dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Środki pochodząc e z innych źródeł Środki wymien ione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacy jna realizująca lub koordynuj ąca wykonanie programu Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Zosin Podolina Rudusk Zbójno II etap Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół i Publicznym Gimnazjum w Zbójnie Zakup komputerów Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowośc i Działyń III etap Przebudowa drogi powiatowej Sitno Mazowsze i Działyń Klonowo przebiegającyc h przez wieś Działyń Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w granicach / Urząd Wojewódzk i, Starostwo Powiatowe) NPPDL x PRBS Urząd Marszałko wski PROW

9 pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym stanowiącej połączenie dróg wojewódzkich nr 554 i 556 na działce nr 37 we wsi Zbójno Zakup windy dla osób niepełnospraw nych dla Ośrodka Zdrowia w Działyniu Utworzenie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Rużu i Zespole Szkół w Działaniu w ramach programu Radosna szkoła Razem Id: DDHYR OFITQ TRKME CHRWC HOKXK. Podpisany Strona 2

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/56/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK PO WPROWADZENIU ZMIAN DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ KWOTA 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Spis powszechny i inne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 721 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Pozostała działalność z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie OGÓŁEM DOCHODY

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/56/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK PO WPROWADZENIU ZMIAN DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Składki ZUS Fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki ADMINISTRACJA RZĄDOWA Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe Jednorazowe wynagrodzenia roczne Składki ZUS Fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Delegacje służbowe Odpisy na zakładowy fundusz socjalny Spis powszechny i inne Wynagrodzenia bezosobowe Składki ZUS Fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów Wynagrodzenia bezosobowe Składki ZUS Fundusz pracy Wybory do Sejmu i senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki ZUS Fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Delegacje służbowe POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia rodzinne Wynagrodzenia osobowe Jednorazowe wynagrodzenie roczne 1.547

12 4110 Składki ZUS Fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Delegacje służbowe Fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Ogółem Id: DDHYR OFITQ TRKME CHRWC HOKXK. Podpisany Strona 2