Budżet Gminy Czernikowo na 2016 r. D O C H O D Y p.w.2015r plan na 2016r

Transkrypt

1 Budżet Gminy Czernikowo na 2016 r D O C H O D Y p.w.2015r plan na 2016r Dz 010 rolnictwo i łowiectwo są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników Dz 600 transport i łączność dotacja z FOGR na budowę drogi w Kijaszkowie dotacja na modernizację ulicy Wiśniowej dotacja na przebudowę drogi Nr C,w m.wygoda Steklinek Nr C i C w m. Czernikówko wraz z przebudową skrzyżowania z droga powiatową Nr 2132C oraz przebudowa ulic Zajączkowo i Polna dotacja z powiatu na przebudowę ul. Kwiatowej oraz dróg gminnych w m Kiełpiny, Mazowsze Parcele, Steklin, Witowąż wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi dotacja ulicy Toruńskiej, Cichej oraz Strumykowej z drogami w m. Czernikowo Dz 700 gospodarka mieszkaniowa z tego; - wpływy z czynszu wpływy ze sprzedaży Dz 710-działalność usługowa jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej Dz 750 administracja publiczna

2 z tego - dotacja UW na zadania zlecone dochody jst związane z realizacją zadań z zakres administracji rządowej - dotacja na realizację programu krok w przyszłość dotacja na ocieplenie budynku UG Dz 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja na prowadzenie rejestrów dotacja na wybory Prezydenta RP dotacja na wybory do Sejmu i Senatu dotacja na referenda Dz 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym ; 1. od osób prawnych z tego; - podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn odsetki wpływy za mandaty karne wpływy za zajęcie pasa drogowego opłata targowa wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT

3 3. podatek od działalności gospodarczej wpływy z opłaty skarbowej udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych od osób prawnych opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z różnych opłat Dz różne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część równoważąca subwencji zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego pozostałe odsetki Dz 801 oświata i wychowanie w tym - opłata za wyżywienie w przedszkolu dotacja na dokształcanie młodocianych dotacja na rozbudowę i termomodernizację SP dotacja dla zerówek dotacja dla przedszkola dotacja na podręczniki do bibliotek szkolnych dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół Dz 852 pomoc społeczna dotacja na świadczenia rodzinne dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dotacja na zasiłki stałe dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej dotacja na dożywianie dochody związane z realizacja zadań z zakresu admi. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacja na usługi opiekuńcze

4 - odpłatność za usługi opiekuńcze dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenie wspieranie rodziny dotacja na dodatki energetyczne Dz 854 edukacyjna opieka wychowawcza dotacja na pomoc materialną dla uczniów dotacja na wyprawki Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska są to wpływy za korzystanie ze środowiska dotacja na utworzenie nowych terenów zielonych dotacja na usuwanie azbestu dotacja na rekultywację wysypiska śmieci wpływy na odpady komunalne dotacja na modernizację targowiska z parkingami Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy za wynajem świetlic dotacja na place zabaw i wyposażenie świetlic dotacja na modernizacje świetlic / Osówka, Steklin, Witowąż / - Dz. 926 kultura fizyczna i sport jest to datacja park siłowy i modernizację boiska W Y D A T K I Dz rolnictwo i łowiectwo wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/ - dopłata dla rolników za olej napędowy Dz 600 transport i łączność / modernizacja dróg gminnych

5 2/wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 3/wydatki na inwestycje Dz 700 gospodarka mieszkaniowa wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Dz 710 działalność usługowa opracowanie projektu zmian planu zagospodarowani i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej Dz 750 administracja publiczna /zadania zlecone z UW /utrzymanie UG / diety dla radnych i przewodniczącego /wydatki na promocję gminy /diety dla sołtysów /utrzymanie straży gminnej /wydatki na inwestycje Dz 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców wybory Prezydenta RP wybory do Sejmu i Senatu referendum Dz 754 bezpieczeństwo publiczne wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP wydatki z funduszu soleckiego Dz 757 obsługa długu publicznego są to odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji 5

6 Dz 758 różne rozliczenia jest to rezerwa ogólna rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/ Dz 801 oświata i wychowanie /szkoły podstawowe z tego: wydatki na inwestycje /oddziały klas 0 w SP /przedszkole dotacja dla przedszkola niepublicznych 4/gimnazja / dowożenie uczniów /dofinansowanie nauki młodocianych / dofinansowanie szkół /dokształcanie nauczycieli /stołówki szkolne /wydatki szkoły muzycznej / stosowanie specjalnych metod nauki dzieci w przedszkolach, oddziałach / stosowanie specjalnych metod nauki w SP, gimnazjach, liceach Wzrost wydatków w SP wynika na planowane wypłaty nagród jubileuszowych pracowników oraz realizowanie godzin zastępstw za nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia. W SP powstał 4 oddział klasy I. Natomiast zmniejszenie wydatków w gimnazjum wynika z braku jednego oddziału klasy I oraz zmniejszenia uczniów w liceum. Wyższe wydatki w szkole muzycznej wynika z konieczności zatrudnienie 4 nauczycieli z uwagi na większą liczbę uczniów. Niższe wydatki oddziałów przedszkolnych wynika ze zmniejszenia wydatków poza płacowych z uwagi na poniesione wydatki doposażenia w 2015 roku. Wyższe koszty utrzymania przedszkoli wynika z wyższy kosztów dofinansowania przedszkoli niepublicznych w kwocie zł.. Dz 851 ochrona zdrowia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi Dz 852 pomoc społeczna świadczenia rodzinne Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały środki gminy 6

7 w kwocie wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze i zasiłki celowe - zasiłki stałe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wypłata dodatków mieszkaniowych dożywianie odpłatność za pobyt w DPS odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - usługi opiekuńcze wspieranie rodziny usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - odpłatność na PFRON Dz 854 edukacyjna opieka wychowawcza - wypłata stypendium socjalnego wyprawki szkolne Dz 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki dotyczą ochrony środowiska wpłata na schronisko dla zwierząt wydatki w ramach funduszu sołeckiego utrzymanie terenów zielonych opłata za oświetlenie uliczne dotacja dla zakładu komunalnego opłata za wywóz odpadów usuwanie azbestu wydatki na inwestycje Dz 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7

8 - dotacja dla gminnej instytucji kultury dotacja na konserwację i ochronę zabytków dofinansowanie zespołów ludowych wydatki na świetlice prowadzenie orkiestry wydatki na kulturę w ramach funduszu sołeckiego - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydatki na inwestycje Dz 926 kultura fizyczna i sport dotacja na organizację sportu kwalifikowanego organizowanie gminnych imprez sportowych Zadania inwestycyjne i modernizacyjne w tym: 1/Modernizacja chodników / Modernizacja świetlic / Osówka, Steklin i Witowąż/ 3/ Modernizacja dróg / Rozbudowa SP w Czernikowie / sfinansowanie modernizacji ulicy Wiśniowej / Przebudowa drogi gminnej Nr C w n. Wygoda - Steklinek, Nr C i C w m. Czernikówko wraz z przebudową ulic Zajączkowo i Polna w m,. Czernikowo / Rekultywacja wysypiska śmieci / Zakup komputerów / Konfiguracja bezprzewodowej sieci Szeroko pasmowej w gminie /Dofin. zakupu łodzi ratunkowej l/przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Czernikowo oraz dróg gminnych w m. Kiełpiny, Steklin, Witowąż wraz z przebudową Skrzyżowań z drogami powiatowymi /Modernizacja ulicy Toruńskiej, Cichej oraz Strumykowej z drogami w m. Czernikowo /Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2047C Wola Osówka

9 W 2016 rok planuje się spłatę rat pożyczek i kredytu w kwocie zł. Na spłatę planowana jest nadwyżka dochodów w wysokości , wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości zł. W 2016r planowane jest umorzenie pożyczek w wysokości zł. Przy opracowaniu projektu budżetu na 2016 r przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych /, wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki. W zakresie podatków i opłat zaplanowane zostały dochody w wyższych kwotach z uwagi na dokonanie korekty wymiaru na podstawie danych o powierzchni gruntów i budynków, 9