Zarządzenie Nr 75/2008 Wójta Gminy Przecław z dnia 12 listopada 2008 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 75/2008 Wójta Gminy Przecław z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie: przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2009 rok. Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 179, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.). Wójt Gminy Przecław postanawia: 1 Przygotować projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami na 2009 rok. 2 Wójt Gminy przygotowany projekt wraz z objaśnieniami, prognozą wielkości dochodów, wydatków, spłat kredytów pożyczek, obligacji, zadłużenia oraz załącznikami przedstawia Radzie Gminy i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1

2 UCHWAŁA NR / / RADY GMINY PRZECŁAW PROJEKT w sprawie: budżetu gminy na 2009 rok z dnia 2008 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9d, ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 165, art. 182, art. 184, i art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. poz z późn. zm.)oraz art 87b ust 1 i 3, art 88b ust 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 o ochronie i kształtowaniu środowiska ( tekst jednolity Dz.U. Nr 49 poz. 196 z 1994 r z późn. zmianami) RADA GMINY PRZECŁAW uchwala co następuje : 1.Ustala się dochody budżetu gminy na 2009r. w wysokości zł 15 gr z tego : - dochody bieżące zł 82 gr - dochody majątkowe zł - dochody dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Integracji Społecznej zł 33 gr 1 Dochody o których mowa obejmują w szczególności: 1.Dochody własne gminy zł 82 gr 2.Udziały w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa zł z tego: udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zł 3.Subwencja ogólna zł w tym: - część wyrównawcza zł - część równoważąca zł - część oświatowa zł 4.Dotacje z budżetu państwa w tym: - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł zł 2

3 5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 6.Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego zł zł 7.Dochody na realizację projektów zł 33 gr w tym w ramach : - Programu Kapitał Ludzki zł 03 gr - Programu Integracji Społecznej zł 30 gr Szczegółowy podział prognozowanych dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 Szczegółowy podział dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej wg zawartych umów w ramach PO KL i PIS określa załącznik Nr 2 2 Ustala się wydatki budżetu gminy na 2009r. w wysokości zł 15 gr w tym: 1. Wydatki bieżące zł 74gr w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 80 gr - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zł - dotacje przedmiotowe dla ZGK Sp. Z. O. O zł - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku zł - dotacja celowa dla Spółki Wodnej zł - pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego zł 79 gr - wydatki na obsługę długu gminy zł 2.Wydatki majątkowe zł 41 gr w tym: - wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na rok zł 41gr w tym: - wydatki na finansowanie poszczególnych programów zł 41 gr w tym: - program Nr.1 Budowa dróg gminnych, chodników oraz oświetlenia ulicznego i placów zł 71 gr - program Nr. 2 Budowa sal sportowych i adaptacja, modernizacja zł szkół, ośrodków zdrowia - program Nr. 3 Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania zł70 gr ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę 3

4 3. Wydatki na realizacje projektów wg zawartych umów zł 15 gr w tym: w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł 85 gr w tym : dla projektu Dłuższy przedszkola czas to dla dzieci wyrównywanie szans zł (wkład własny 1.528zł 82 gr) dla projektu Czas na aktywność w gminie Przecław zł dla projektu Nowy zawód lepsze jutro zł dla projektu Wiejskie szkoły z pomysłem -lepsze jutro dla uczniów zł 85gr w ramach Programu Integracji Społecznej zł30 gr Szczegółowy podział wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 i 4 Szczegółowy podział wydatków majątkowych w dostosowania do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 5 1.Ustala się rozchody z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek,wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości zł 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego gminy w kwocie zł ustala się : - długoterminowy kredyt bankowy w kwocie zł 3 3. Źródłem sfinansowania spłat rat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów, pożyczek, emisji obligacji jest: - długoterminowy kredyt bankowy w kwocie zł. 4.Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie zł w tym z tytułu: - długoterminowego kredytu w kwocie zł Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie zł w tym: - na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek emisji obligacji w kwocie zł 4 5 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. a/ przychody w wysokości zł b/ wydatki w wysokości zł Szczegółowy plan przychodów i wydatków Funduszu Celowego określa załącznik Nr 7 4

5 Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości zł w tym: - dla Biblioteki Gminnej zł - dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki zł Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości zł w tym: - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.Z.O.O zł z tego: - na dopłatę do ścieków m 3 x 2,09 zł/m 3 brutto zł pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych i użyteczności publicznej Szczegółowy podział dotacji przedmiotowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 9 8 Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości zł z tego na zadania : - w zakresie ochrony zdrowia zł - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zł - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zł Szczegółowy podział dotacji celowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej oraz zadań przedstawia załącznik Nr 10 9 Ustala się dotację celową dla Spółki Wodnej w Mielcu w kwocie zł na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnej Szczegółowy podział dotacji celowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 11 5

6 10 Ustala się pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego w kwocie zł 79 gr w tym: -na współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie zł 79 gr - na remont drogi powiatowej Nr 1 175R Tuszyma-Przecław -Radomyśl Wielki o długości 9,294 kwota zł - na zwiększenie płynności ruchu na drogach publicznych gminy Przecław zł Szczegółowy podział pomocy finansowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr Wyodrębnia się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości zł z tego: 1.Administracja publiczna zł 2.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zł 3.Pomoc społeczna zł Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr Wyodrębnia się dochody i wydatki zł z tego : -pomoc społeczna zł na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr Ustala się : 1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł 2.Wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania alkoholowych w wysokości zł problemów 3.Wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości zł Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 15 6

7 14 Określa się: 1.Plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 2.Plan wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości zł zł Szczegółowy podział przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty w 2009 r zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek obligacji komunalnych w latach ubiegłych w wysokości zł Szczegółowe tytuły spłat rat kredytu,pożyczek i wykup obligacji określa załącznik Nr Tworzy się rezerwę w wysokości zł z czego: 1/rezerwa ogólna - w wysokości zł 2//rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł 17 Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziału. 18 Określa się Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w formie załącznika Nr 18 do niniejszej uchwały 19 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 20 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przecław poprzez okres 1 miesiąca od daty jej uchwalenia. Przewodniczący Rady Gminy Przecław Zenon Krawczyk 7

8 PROGNOZOWANE Załącznik Nr1 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 dochody budżetu GMINY PRZECŁAW na 2009 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej Dział Nazwa działu Plan na 2009rok w zł GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,- a)dochody bieżące w tym: ,- - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów ,- b)dochody majątkowe w tym: ,- - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego ,- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,- a)dochody bieżące w tym : ,- - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z ,- zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływy z różnych opłat ( 5% od wpłat za dowody osobiste i za specyfikacje) 1.000,- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1.850,- KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA a) dochody bieżące w tym: 1.850,- - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.850,- 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD ,- INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM a) dochody bieżące w tym: ,- - podatek od nieruchomości ,- - podatek rolny ,- - podatek leśny ,- - podatek od środków transportowych ,- - podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej 5.000,- - podatek od spadków i darowizn ,- - podatek od czynności cywilnoprawnych ,- - wpływy z opłaty skarbowej ,- - wpływy z opłaty targowej 800,- - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,- - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,- - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3000, , RÓŻNE ROZLICZENIA a) dochody bieżące w tym: ,82 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,- 8

9 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,- - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,- - odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 8.000, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,- a) dochody bieżące w tym: ,- - wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli ,- - wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych ,- 851 OCHRONA ZDROWIA ,- a) dochody bieżące w tym: ,- -wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,- 852 POMOC SPOŁECZNA ,- a) dochody bieżące w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z ,- zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,- bieżących gmin realizacją własnych zadań bieżących gmin -dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 50 % dochodu od zwróconych zaliczek alimentacyjnych) 7.000,- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.000,- a) dochody bieżące w tym: 5.000,- - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5.000,- Ogółem dochody ,82 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 PROGNOZOWANE dochody budżetu GMINY PRZECŁAW na 2009 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej dla projektów wg zawartych umów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Integracji Społecznej Dział Nazwa działu Plan na 2009rok w zł OŚWIATA I WYCHOWANIE Projekt Dłuższy przedszkola czas to dla dzieci ,18 wyrównywanie szans w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a) dochody bieżące w tym: ,18 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , POMOC SPOŁECZNA ,30 a)dochody bieżące w tym: ,30 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt pt. Czas na aktywność w gminie Przecław - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ,30 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach Programu Integracji Społecznej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,- Projekt Nowy zawód lepsze jutro w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a)dochody bieżące w tym: ,- - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Projekt Wiejskie szkoły z ,85 pomysłem-lepsze jutro dla uczniów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a)dochody bieżące w tym: ,85 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,85 RAZEM: ,33 10

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 PLAN wydatków budżetu GMINY PRZECŁAW na 2009 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz Nazwa działu - rozdziału Plan na 2009 rok ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Spółki wodne 5.000,- a/wydatki bieżące w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielcu 5.000, Izby rolnicze 8.388,80 a/ wydatki bieżące 8.388, Pozostała działalność 3.000,- a/ wydatki bieżące 3.000,- 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ,- ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody ,- b/ wydatki bieżące ,- 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe ,- a/wydatki bieżące w tym: pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego ,- na drogę powiatową Nr 1 175R Tuszyma -Przecław -Radomyśl o dł 9,294 oraz na zwiększenie płynności ruchu na drogach publicznych gminy Przecław Drogi publiczne gminne ,71 a/ wydatki bieżące ,- b/ wydatki majątkowe , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,- a/ wydatki bieżące ,- b/ wydatki majątkowe ,- 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,- a/wydatki bieżące w tym: ,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie ,- a/ wydatki bieżące w tym: ,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Rady gmin ,- a/wydatki bieżące , Urzędy Gmin ,- 11

12 a/wydatki bieżące w tym: ,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,- b/wydatki majątkowe , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,- a/wydatki bieżące w tym: ,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.000, Pozostała działalność ,- a/ wydatki bieżące w tym : ,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1.850,- PAŃŚTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1.850,- prawa a/ wydatki bieżące w tym: 1.850,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.850,- 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Jednostki terenowe Policji ,- a/wydatki bieżące (wpłata na paliwo na fundusz celowy - Wojewódzki ,- Fundusz Wsparcia) Ochotnicze Straże Pożarne ,- a/ wydatki bieżące w tym: ,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Obrona cywilna 8.000,- a/ wydatki bieżące 8.000, Zarządzanie kryzysowe ,- a/wydatki bieżące ,- 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz ,- terytorialnego a/wydatki bieżące w tym: ,- - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego ,- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,- a/wydatki bieżące w tym: ,- - rezerwa ogólna ,- - rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 5.000,- kryzysowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,- a/wydatki bieżące w tym: ,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,- b/wydatki majątkowe , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,- a/wydatki bieżące w tym: ,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Przedszkola ,- a/ wydatki bieżące w tym: ,- 12

13 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,- - wydatki majątkowe , Gimnazja ,- a/ wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b/wydatki majątkowe , Dowożenie uczniów do szkół a/wydatki bieżące w tym: ,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.000, Licea ogólnokształcące ,- a/ wydatki bieżące w tym: ,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a/ wydatki bieżące Stołówki szkolne ,- a/wydatki bieżące w tym: ,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Pozostała działalność a/wydatki bieżące w tym: ,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,- 851 OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii 4.000,- a/ wydatki bieżące 4.000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,- a/ wydatki bieżące w tym: ,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.000,- b/ wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,- a/wydatki bieżące w tym: ,- -dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów ,- publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 852 POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ,- ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a/ wydatki bieżące w tym: ,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,- (bez składek podopiecznych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 6.660,- niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a/ wydatki bieżące w tym: 6.660,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,- rentowe - wydatki bieżące , Dodatki mieszkaniowe ,- a/ wydatki bieżące , Ośrodki pomocy społecznej ,- a/ wydatki bieżące w tym: ,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,- 13

14 a/wydatki bieżące , Pozostała działalność ,79 a/ wydatki bieżące w tym: ,79 -świadczenia społeczne ,- -pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego ( wypożyczalnia sprzętu 2.275,79 rehabilitacyjnego) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,70 a/ wydatki bieżące w tym: ,- -dotacja przedmiotowa dopłata do ścieków dla ZGK Sp.zoo ,- b/ wydatki majątkowe , Gospodarka odpadami ,- a/ wydatki bieżące , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,- a/ wydatki bieżące ,- b/wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,- a/wydatki bieżące w tym: ,- - wydatki dotyczące wykonywania usług przez MKS Mielec ,- b/wydatki majątkowe ,- 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,- a/ wydatki bieżące w tym: ,- - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury , Biblioteki ,- a/ wydatki bieżące w tym: ,- -dotacja podmiotowa dla instytucji kultury , Pozostała działalność ,- a/wydatki bieżące w tym: ,- -dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku ,- 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Pozostała działalność ,- a/ wydatki bieżące w tym: ,- -dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku ,- Ogółem wydatki ,- 14

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 Planowane wydatki budżetu GMINY PRZECŁAW na 2009 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej dla projektów wg zawartych umów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Integracji Społecznej Dział Nazwa działu Plan na 2009rok w zł OŚWIATA I WYCHOWANIE Projekt pt. Dłuższy przedszkola czas to dla dzieci ,- wyrównywanie szans w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wkład własny wydatków zł 82 gr a) wydatki bieżące w tym: ,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , POMOC SPOŁECZNA ,30 wydatki bieżące w tym: ,30 a)wydatki bieżące Projekt Czas na aktywność w gminie w ramach Programu ,- Operacyjnego Kapitał Ludzki - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 b)wydatki bieżące w ramach Programu Integracji Społecznej ,30 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,- Projekt pt. Nowy zawód lepsze jutro w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a) wydatki bieżące w tym: ,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,85 Projekt pt. Wiejskie szkoły z pomysłem-lepsze jutro dla uczniów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a) wydatki bieżące w tym: ,85 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,- RAZEM: ,15 15

16 Dział / Rozdział 600/ / / / / / Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PRZECŁAW W 2009 r w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej Nazwa na 2009r Plan wydatków majątkowych z tego dotyczy WPI z tego wydatki na finansowanie poszczególnych programów z limitu wydatków Drogi gminne , , ,71 Budowa drogi -połączenie ulicy Zielonej z ulicą.wenecką ,- x x Przebudowa budynku komunalnego ,- x x OSP w Białym Borze I etap Wykup nieruchomości ,- Realizacja PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej pismo z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UM Budowa Sali gimnastycznej oraz budowa przewiązki wraz z infrastrukturą techniczną w Dobryninie Działanie 5.1 Podniesienie jakości systemu edukacji poprzez rozbudowę i budowę obiektów oświatowych w Dobryninie i Rzemieniu , , , ,- 801/80104 Budowa Przedszkola w Przecławiu , , /80104 Termomodernizacja budynków komunalnych gminy Przecław Etap I Przedszkole Rzemień , /80104 Budowa segmentu szkoły z przeznaczeniem na przedszkole w Tuszymie-projekt , , /80110 Budowa krytej pływalni sportowo ,- - rekreacyjnej przy Zespole Szkół 851/85154 Budowa i wyposażenie placów ,- rekreacyjno-sportowych. 900/90001 Kanał Potok Nowy , /90001 Kanalizacja Gminy Przecław , , , Zadanie dla projektu oś priorytetowa IV Działanie 4.1 Schemat A pn. Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełków,Podole,Gmina Przecław , , ,70 16

17 900/ /90095 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,- - - Przebud. płyty rynku w Przecławiu , ,- RAZEM , , ,41 17

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Gminy Przecław w 2009 Kwota zł Paragrafy Nazwa Przychody Rozchody Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w tym: -na finansowanie planowanego ,- x deficytu budżetowego - spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji ,- 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów i wykupu obligacji x ,- RAZEM , ,- 18

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK Stan funduszu obrotowego na zł PRZYCHODY zł w tym: wpływy z różnych opłat: zł - usuwanie drzew i krzewów szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych korzystanie ze środowiska i dokonywania w nim zmian, emisja zanieczyszczeń powietrza, ścieki zanieczyszczenia wody (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) 0920 Pozostałe odsetki : - kapitalizacja odsetek 100 zł WYDATKI zł wynagrodzenia bezosobowe zł zakup materiałów i wyposażenia: w tym :- z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony powietrza i ziemi zł realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów 4300 Zakup usług pozostałych 6.000zł Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0 zł 19

20 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY na 2009 rok Lp Dział Rozdział Kwota Przeznaczenie Dotacja podmiotowa do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu 2, Dotacja podmiotowa do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu RAZEM Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20

21 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 PODZIAŁ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY na 2009 rok Lp Dział Rozdział Kwota Przeznaczenie Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka Z.O.O. na dopłatę do ścieków w ilości m 3 x 2,09 zł/m3brutto RAZEM ,- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21

22 WYKAZ I PRZEZNACZENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PRZECŁAW w 2009 r Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 Lp Dział Rozdzi Kwota Zadania: ał zł Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie ; Nr 1 - organizacja konkursów, szkoleń, kursów z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia zł -Nr2 - organizacja imprez profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy zł zł Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie: Nr 1- organizacja festiwali, konkursów, przeglądów służących rozwojowi działalności kulturalnej, artystycznej i promocji zł Nr 2 -organizowanie przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej,twórczości dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców zł zł Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania Nr 1 organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki noznej Nr 2 organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki siatkowej ,- Nr 3- organizowanie i prowadzenie imprez sportoworekreacyjnych dla mieszkańców Gminy ,- x RAZEM ,- 22

23 Załącznik Nr11 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 WYKAZ I PRZEZNACZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY PRZECŁAW DLA SPÓŁKI WODNEJ w 2009r Lp Dział Rozdział Kwota Przeznaczenie, zakres ,- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielcu na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnej Razem: 5.000,- Rolnictwo i łowiectwo 23

24 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 POMOC FINANSOWA DLA POWIATU MIELECKIEGO UDZIELONA Z BUDŻETU GMINY PRZECŁAW w 2009 r Lp Dział Rozdział Kwota Przeznaczenie, zakres ,- Dla Powiatu Mieleckiego na 1/remont drogi powiatowej Nr 1 175R Tuszyma-Przecław -Radomyśl Wielki o długości 9,294 kwota zł 2/na zwiększenie płynności ruchu na drogach publicznych gminy Przecław zł ,79 Starostwo Powiatu Mieleckiegowypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego pokrycie kosztów wypożyczalni sprzętu w stosunku do korzystających mieszkańców z Gminy Przecław RAZEM ,79 x 24

25 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 DOTACJE celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Przecław oraz wydatki na realizację tych zadań w 2009r. I. Dochody Dz. Treść Kwota 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,- - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1.850,- KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.850,- 852 POMOC SPOŁECZNA ,- - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaliczkę alimentacyjną ,- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.660,- - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłaty zasiłków stałych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,- RAZEM DOCHODY ,- 25

26 II. Wydatki Dział Rozdz. Treść Kwota w zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,- -wydatki bieżące ,- a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1.850,- PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1.850,- ochrony prawa -wydatki bieżące 1.850,- a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.850,- 852 POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ,- emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wydatki bieżące ,- a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 6.660,- pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -wydatki bieżące 6.660,- a)składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.660, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,- społeczne a)wydatki bieżące , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,- RAZEM WYDATKI 26

27 Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 DOTACJE dotacje celowe związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin oraz wydatków na realizację tych zadań w 2009 r I. Dochody Dz. Treść Kwota w zł 852 POMOC SPOŁECZNA ,- - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,- bieżących gmin na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin pozostała działalność , ,- RAZEM DOCHODY ,-,- II. Wydatki Dział Rozdz. Treść Kwota w zł 852 POMOC SPOŁECZNA , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,- społeczne -wydatki bieżące , Ośrodki Pomocy Społecznej ,- -wydatki bieżące ,- a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Pozostała działalność ,- - wydatki bieżące ,- RAZEM WYDATKI ,- 27

28 Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 PODZIAŁ DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII w 2009 r I. Dochody Dział Rozdział Treść Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zł II. Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA zł Zwalczanie narkomanii zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł / zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych / 28

29 Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH placówek oświatowych Gminy Przecław zbiorczo na 2009r Wyszczególnienie Budżet 2009 Przychody ogółem ,00 w tym: Stan środków na r. 0, Dochody z najmu , Pozostałe odsetki 2.200, Otrzymane darowizny (od sponsorów) 8.000, Wpływy z różnych dochodów (prowizja z PZU) ,00 Wydatki ogółem ,00 w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 6.000, Zakup usług pozostałych 9.700,00 Stan środków na r. 0,00 29

30 Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ SPŁAT RAT KREDYTÓW,pożyczek, wykupu obligacji oraz poręczenia WG TYTUŁÓW PRZYPADAJĄCYCH NA ROK 2009 ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.XII.2008 LP Spłata kredytu na rzecz banku/nazwa/ Kredyt, pożyczka na Stan zobowiązań na 31.XII.2008 Kwota rat do spłaty w 2009 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wymiana urządzeń na stacji uzdatniania wody w Tuszymie,budowa ujęcia wód podziemnych w Białym , ,- Wodnej w Warszawie-pżyczka Borze z rurociągiem tłoczonym do SUW Tuszyma I etap 2 PKO BP wykup Obligacji obligacje komunalne na wodociągi , ,- 5 Bank Spółdzielczy Przecław- kredyt pomoc finansowa dla powiatu na drogi budowa sali gimnastycznej Razem zł , ,- 6. Bank Spółdzielczy Przecław kredyt zaciągnięty w 2007r. - pomoc finansowa dla powiatu ,- - na drogi gminne , , ,- Planowany jest kredyt do zaciągnięcia w miesiącu grudniu 2008 w kwocie na deficyt budżetowy jako zabezpieczenie płynności finansowej faktycznie jaka to będzie kwota zależy od wykonania zadań inwestycyjnych RAZEM ,- 30

31 CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PRZECŁAW 2009 NA ROK Dochody budżetowe Budżet Gminy Przecław na 2009r. został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz ), ustawę z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz z późn. zm. ), ustawę z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz z późn. zm. ) informację Wojewody Podkarpackiego pismo Nr F.I-3010/31/08 z dnia 22 października 2008 o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących, informacji z Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3/4820/21/2008 z 10.X.2008 z załącznikiem o planowanych kwotach subwencji ogólnej (części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej ), informację z Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DTG /08 dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zawartych umów dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Integracji Społecznej Dochody budżetu Gminy Przecław zostały zaplanowane łącznie w wysokości zł 15 gr Na kwotę tą składają się: - dochody własne zł 82 gr - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł - subwencje zł - dotacje z budżetu państwa zł - dochody majątkowe zł - dochody na realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Integracji Społecznej zł 33 gr I. DOCHODY WŁASNE Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie. Wskaźnik cen ustalany jest na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędy Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim w związku z tym przeliczone zostały górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych przez resort finansów. Przy opracowaniu projektu oszacowano również wpływy z poszczególnych źródeł oraz porównano wykonanie dochodu budżetu w 2008r. i stwierdzono, że dochody własne w 2009r. winny osiągnąć n/w kwoty. Głównymi źródłami dochodów własnych są: a)wpływy z podatków ( od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) zł 31

32 b) wpływy z opłat (skarbowej, targowej, eksploatacyjnej,za sprzedaż alkoholu) zł c) odsetki różne i odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zł 82 gr d) dochody z majątku gminy zł e) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe - korzystanie z przedszkoli zł - wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych zł f) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy zł g) dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych 7.000zł h) dochody z najmu lokali mieszkalnych zł a)wpływy z podatków W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodu: 1) Podatki lokalne zł 2) Podatki od czynności cywilno prawnych zł 3) Podatek opłacony w formie karty podatkowej zł 4) Podatek od spadków i darowizn zł 1). Podatki lokalne zł Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 200r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. ) ustawa o podatku rolnym ( Dz.U Nr 136 z 2006 art.6 ust.2 poz. 969 z późn. zmianami), ustawa o podatku leśnym z 30.X Dz.U. Nr 200art.4 ust.4 poz z późn. zmian., podatki zaliczane do dochodów przyjęte są z następujących tytułów: a) podatki od nieruchomości zł b) podatek od środków transportowych zł c) podatek rolny zł d) podatek leśny zł a). Podatek od nieruchomości zł Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości oszacowana została z powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków i wartości budowli stanowiących podstawę do naliczenia podatku w 2009r. Realizacja założonego projektu planu będzie możliwa jeśli podatnicy tego podatku czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku. Obliczenia: Podatek od nieruchomości osoby fizyczne Grunty związane z prowadz. dział. gosp ,19 m 2 x 0,45 zł zł = Grunty pozostałe ,81 m 2 x 0, zł zł = Budynki związane z prowadz. dział. gosp ,85 m 2 x 10 zł = zł Budowle 2% wartości ,13 m 2 x 2 % = 6.209zł Razem zł 32

33 - 0,5 % do planu budżetu przyjęto zł Podatek od nieruchomości osoby prawne Grunty związane z prowadz. dział. gosp ,86 m 2 x 0,45 zł zł = Grunty pozostałe m 2 x 0,10 zł = zł Grunty pod jeziorami 8,81ha x 3,74 33 zł Budynki związane z prowadz. dział. gosp ,36m 2 x 10, zł = zł Budynki zajęte na prow. dział w zakresie 666m x 3, zł udzielania świadczeń zdrowotnych Budowle 2% wartości zł x 2 % = zł Razem Do planu budżetu przyjęto zł - 20% zł b). Podatek od środków transportowych zł Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2008r. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu wyniosą zł. Obliczenia : Podatek od środków transportowych osoby fizyczne Samochód ciężarowy powyżej 5,5 do 9 ton 7 szt x 500 zł zł włącznie Samochód ciężarowy powyżej 9 t 11 szt x 650 zł zł Samochody ciężarowe powyżej 12 t z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne samochody cięż. powyżej 12 t z zawieszeniem innym 2 szt x 800 zł 3sztx950 zł 5 szt x 1100zł 1 szt x sztx900 zł 6sztx1125zł zł zł zł zł 1.800zł zł zł 2 szt x 1580zł Przyczepa i naczepy od 7 ton do 10 ton 2 szt x400 zł 800 zł Przyczepa do 36 ton 6 szt x zł zł Przyczepa powyżej 36 ton 19 szt x zł zł Ciągniki siodłowe powyżej 10 ton 1sztx1250zł 14sztx1450zł 1sztx1730zł 2sztx1936zł 1.250zł zł 1.730zł zł Razem -20% przyjęto do planu zł zł Podatek od środków transportowych osoby prawne 33

34 samochody ciężarowe do 5,5t 2sztx350zł 700zł samochody ciężarowe do 9t 1sztx500 zł 500zł samochody ciężarowe do 15 t 1sztx zł zł przyczepa do 36t 1 sztx 1300zł zł Razem zł Do planu przyjęto zł c). Podatek rolny Podatek oszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dane z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008(wyniosła 55,80 za 1 q.) Do projektu wstępnie przyjęto 40 zł za 1 q po konsultacji z nieformalnym konwentem przewodniczących poszczególnych komisji Rady Gminy oraz sołtysami. Uzgodniono stawkę zbliżona do 2008 r. Obliczenia : Podatek rolny osoby fizyczne 3.039,31 ha przelicz. x 100 zł = zł / 2,5 q x 40 zł / 609,51 ha fizyczne x 200 zł = zł / 5 q x 40zł / Razem zł - 10%% do projektu budżetu przyjęto zł Podatek rolny osoby prawne 380,95 ha przelicz. x 100 zł zł /2, 5 q x 40zł / Razem zł - 15% Do planu budżetu przyjęto zł d). Podatek leśny zł Podatek leśny zaplanowano w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w ha, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków - zakłada się że wpływy z tego podatku winny wynosić zł. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz z późn. zm. ) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna obliczonego wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ( z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 wynika że cena ta wynosi 152,53 za 1m 3. Obliczenia : 34

35 Podatek leśny osoby fizyczne 238,2063 ha fizyczne x 33,55 zł = 7.991,80 Razem 7.991,80 do projektu budżetu przyjęto zł Podatek leśny osoby prawne 251,2477 ha fizyczne x 32,40 zł = 8.140,43 zł 3508,2949 ha fizyczne(ochronne) x ,37 16,20zł = zł Razem ,80 zł Przyjęto do planu budżetu zł / cena drewna 152,53 zł x 0,220 m 3 / / cena drewna 152,53 zł x 0,220 m 3 2). Podatki od czynności cywilno prawnych zł Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilno prawnych ( Dz. U Nr 41 poz. 399 ). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilno prawne m.in. takie jak umowy sprzedaży, umowy pożyczek, umowy poręczenia, umowy darowizny, w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia. 3). Podatek opłacony w formie kwoty podatkowej zł Podatkiem opłaconym w formie kwoty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2009r. zostały wyszacowane w oparciu wykonanie dochodów w 2008r. 4). Podatek od spadków i darowizn zł Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku i darowizny. b) Wpływy z opłat łącznie zł 1). Opłata targowa zł Opłata targowa ma charakter powszechny. Pobierana jest zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych a także jednostek nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca w których prowadzony jest handel. Powyższa kwota stanowi dochody planowane do uzyskania z targowisk przy ul. Rynek w Przecławiu. Wielkość wpływów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonanego dochodu w 2008r. 35

36 2)Opłata eksploatacyjna zł Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 4 lutego 1994 Prawo geologiczne ( Dz. U. Nr 27 poz. 96 z późn. zm. ) opłatę eksploatacyjną uiszcza się bez wezwania. Przedsiębiorstwa wydobywającego kopalinę ze złoża i ustala kwartalną jej wysokość jako iloczyn kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a 40% dochód NFOŚiGW. Do projektu wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w oparciu wykonania w 2008r. 3). Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zł Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 Nr 147 poz.1231 z późn. zm. ) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do gminy opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. 4). Opłata skarbowa zł Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane w kwocie Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2004r. Nr 253 poz z późn.zm. ) Opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika albo zawierające oświadczenie woli poręczyciela c) odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu pod podatków i opłat ,82 Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w kwocie przy założeniu że Minister Finansów nie obniży znacząco stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ( Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60 z późn. zm. ) od 1 września 2005r. nie nalicza się odsetek za zwłokę, od raty zaległego podatku czy opłat jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki. Oraz zaplanowano kapitalizację odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym w kwocie 8.000,82 zł d) dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątku zł Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz usługową zł e) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł - opłata stała w przedszkolu zł - wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych zł Są to dochody przekazywane na konto podstawowe gminy. 36