WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt

1 Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury i Nieruchomości Opole, ul. Piastowska 14 Skrytka pocztowa 3 IN.III DJ Opole, dnia 23 maja 2016 r.... (znak sprawy) Pan Józef Swaczyna Starosta Strzelecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat Strzelecki, ul. Jordanowska 2, Strzelce Opolskie oraz na miejscu realizacji projektu - droga powiatowa 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice. 2) Podstawa prawna podjęcia kontroli: art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz ze zm.) oraz 8 Umowy nr NPPDL/II/P/12/2014/U/14/2015 z dnia 26 maja 2015 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój w roku ) Zakres kontroli a) przedmiot kontroli: Kontrola poprawności realizacji projektu pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice". Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr NPPDL/II/P/12/2014 oraz zapisami umowy Nr NPPDL/II/P/12/2014/U/14/2015 z dnia 26 maja 2015 r., o dofinansowanie w roku 2015 środkami budżetu państwa projektu pn.,,przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice", realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój, w tym: weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym wniosku wypłatę dotacji nr IN.III z dn r. i r. oraz faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu, sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji projektu, korespondencji dotyczącej spraw projektu, książki drogi/obiektu oraz dziennika budowy), sprawdzenie czy Beneficjent przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych, sprawdzenie przestrzegania przez Beneficjenta przepisów dotyczących zamówień publicznych, Strona 1 z 6

2 sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu. b) okres objęty kontrolą: nadal. 4) Rodzaj kontroli: problemowa. 5) Tryb kontroli: zwykły. 6) Termin kontroli: kwietnia 2016 r. (dwa dni). 7) Skład zespołu kontrolnego: Dariusz Jarosz inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przewodniczący zespołu kontrolnego. Grażyna Turczyńska p.o. kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego członek zespołu kontrolnego. 8) Kierownik jednostki kontrolowanej: Józef Swaczyna Starosta Strzelecki, data objęcia stanowiska służbowego r. 9) Kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej: Andrzej Ful - Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, data objęcia stanowiska służbowego r. II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Powiatu Strzeleckiego w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z uchybieniami. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach: Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie. Okres realizacji projektu przebiegał od marca do września 2015 roku. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła ,13 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa ,56 zł., wkład własny ,57 zł. (w tym wkład partnera Gminy Izbicko w wys ,00 zł.). Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła ,56 zł. Beneficjent stosuje się do przepisów prawa zamówień publicznych. W trakcie kontroli dokonano weryfikacji przedstawionej dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne - Listę sprawdzającą do kontroli ex post zamówień publicznych dołączono do akt kontroli. Przetarg OR AM2 na,,przebudowę wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwana dalej ustawą pzp). Postępowanie zostało oznaczone numerem OR AM2. Przedmiotem zamówienia była przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko Otmice. Komisję przetargową powołano w dniu r. na podstawie pisma znak OR AM2, zgodnie z rozdziałem IV 1 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Załącznika do Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego Nr 26/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku). Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem w dniu 2 lutego 2015 r., na stronie internetowej ( oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego w terminie od r. do r. Zmieniono treść ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem w dniu 13 lutego 2015 r. Zmiana treści ogłoszenia dotyczyła zmiany warunków udziału w postepowaniu Strona 2 z 6

3 oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Zmiana ta wpłynęła na przedłużenie terminu składania ofert z dnia r. do dnia r. Z analizy dokumentacji przetargowej wynika, iż bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w wysokości ,12 zł. brutto. Wartość zamówienia została ustalona w dniu r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę ,42 zł., co stanowi równowartość ,02 euro (1 = 4,2249 zł.). Kryteria oceny ofert: wysokość ceny ofertowej (95%), okres gwarancji jakości (5%). Termin składania ofert upłynął w dniu r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty: 1. STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka ul. Lipowa 5 A, Wrocław. Wartość brutto: ,73 PLN, gwarancja 120 miesięcy. 2. DROG-BUD Sp. z o.o., Lubojenka ul. Prosta 88/90, Częstochowa. Wartość brutto: ,97 PLN, gwarancja 84 miesiące. 3. SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, Warszawa. Wartość brutto: ,89 PLN, gwarancja 120 miesięcy. 4. Konsorcjum: Lider: P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, Boronów, Partner: Mo-BRUK S.A., Niecew 68, Korzenna. Wartość brutto: ,13 PLN, gwarancja 120 miesięcy. Warunki udziału w postępowaniu spełniło 4 wykonawców. Nie wykluczono żadnego wykonawcę i nie odrzucono żadnych ofert. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę Konsorcjum: Lider: P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, Boronów, Partner: Mo-BRUK S.A., Niecew 68, Korzenna, na realizację zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko Otmice. Umowę nr 85/2015 podpisano dnia 25 marca 2015 r., na kwotę ,13 zł. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane dn r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty. Prace osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26 marca 2015 r. pod numerem Zamówienie na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice. W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia inspektora na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice. W dniu r. przesłano zaproszenie do wzięcia udziału w postepowaniu do czterech wykonawców. Zamawiający określił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w wysokości ,00 zł. brutto. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty: 1. Sokulski Tomasz, Biuro Usług Technicznych DROGTOM, ul. Chełmska 9/ Opole. Wartość brutto: ,00 zł. Strona 3 z 6

4 2. PROJEKTY I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM Makulik Krystian DGOGPiN, Suchodaniec ul. Mickiewicza 29, Izbicko. Wartość brutto: ,00 zł. 3. Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Paweł Srebrny, ul. Ozimska 93/ Opole. Wartość brutto: 5 363,00 zł. 4. Usługi Projektowe Elżbieta Kurzewska, ul. Goździków 45, Kędzierzyn Koźle. Wartość brutto: ,00 zł. Z uwagi na cenę oferty 3 (Przedsiębiorstwa Budowlano Usługowego Paweł Srebrny) zamawiający zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. W dniu r. wpłynęły wyjaśnienia, które Komisja ds. oceny złożonych ofert przyjęła jako złożone w sposób prawidłowy. W wyniku oceny złożonych ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano Usługowego Paweł Srebrny, ul. Ozimska 93/ Opole. Umowę nr 101/2015 podpisano dnia 25 marca 2015 r., na kwotę 5 363,00 zł. Zamówienie na Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowalnych związanych z realizacją zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice. Na podstawie 3 ust. 1 Umowy Nr 126/2014 z dnia r. zawartej z Biurem Projektowo Usługowym ALDA S.C. Hanna i Janusz Franciszek ul. Skrzyszowska 39 C, Wodzisław Śląski na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice zamawiający zwrócił się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie nadzoru autorskiego, w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice. Umowę nr 102/2015 z Biurem Projektowo Usługowym ALDA S.C. Hanna i Janusz Franciszek ul. Skrzyszowska 39 C, Wodzisław Śląski podpisano dnia 01 kwietnia 2015 r., na kwotę 1 968,00 zł. W trakcie kontroli realizacji projektu dokonano przeglądu dokumentacji budowlanej w wyniku której stwierdzono, iż Protokół końcowego odbioru technicznego dokonanego w dniu r. oraz Protokół usunięcia usterek spisany w dniu r. są tożsame z kopiami protokołów załączonych do wniosku o wypłatę dotacji nr IN.III z dn r. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę dotacji nr IN.III z dn r. i jego korekty z dn r. (dokumentów przechowywanych w siedzibie Podmiotu), z wnioskami przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zgodność oryginału nw. faktur/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej i ich opisu z kopiami załączonymi do wniosku o wypłatę dotacji z dn r.: Faktura VAT nr 001/09/2015 z r. (na kwotę brutto ,13 zł.); Faktura VAT nr 02/08/2015 z r. (na kwotę brutto 1 968,00 zł.); Rachunek nr 1/9/S/2015 z r. (na kwotę brutto 5 363,00 zł.). Ustalono, iż oryginały nw. dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami dokumentów przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu rozliczenia dotacji: potwierdzenie operacji z dn r. (na kwotę 1 968,00 zł.); potwierdzenie operacji z dn r. (na kwotę ,13 zł.); potwierdzenie operacji z dn r. (na kwotę 5 363,00 zł.). Strona 4 z 6

5 Zgodnie z wydrukami z ewidencji księgowej stwierdzono, że została wyodrębniona ewidencja księgowa środków otrzymanych z dotacji celowej oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Wszystkie wydatki poniesione w okresie objętym kontrolą zostały ujęte w ewidencji księgowej projektu. Wyodrębniono konto: 130/J Ewidencja wydatków budżetowych dla zadania budżetowego W/432 Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice wraz z dokumentacją projektową, służące do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków budżetowych, w korespondencji z kontem 201; inwestycyjne dla środków trwałych w budowie 080/JEDN Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice wraz z dokumentacją projektową w korespondencji z kontem 201 i 130/J Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach projektu przebudowano drogę powiatową 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko Otmice od km do km 1+502, na dł ,00 mb. (przebudowa konstrukcji jezdni). Odcinek w miejscowości Izbicko ul. Gogolińska (km km 0+300), odcinek w terenie niezabudowanym (km km 1+230), odcinek w miejscowości Otmice ul. Zawadzkiego (km km 1+502). Wykonano chodniki w terenie zabudowanym miejscowości Izbicko i Otmice oraz zatokę autobusową w miejscowości Otmice, przebudowano istniejące zjazdy indywidualne, wybudowano miejsce do ważenia pojazdów. Wybudowano dwukierunkową ścieżkę rowerową oraz system odwodnienia na całym przebudowanym odcinku drogi. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż brakuje dwóch tablic informacyjnych na miejscu realizacji projektu, wykazanych w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu. (Protokół oględzin dołączono do akt kontroli jako załącznik nr 1). Pan Andrzej Ful - Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich dnia r. skierował do Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich pismo znak DP PK2 z wnioskiem o ustalenie sprawców przedmiotowej kradzieży. Ponadto dnia r. do RESTAL Sp. z o.o. ul. Żerkowicka 1A, Opole złożone zostało zamówienie na dwie tablice informacyjne zawierające treść: Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice, o szacunkowej wartości 300,00 zł. brutto (Dokumenty z dnia r. załączone do akt sprawy). W trakcie kontroli potwierdzono, że Podmiot złożył sprawozdanie końcowe z realizacji projektu sporządzone dn r. i jego korektę z dn r. Dokumenty związane z realizacją projektu są prawidłowo przechowywane, uporządkowane i znajdują się w opisanych segregatorach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach - Opolskich. III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie o dofinansowanie projektu. Stwierdzono następujące uchybienie. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż brakuje dwóch tablic informacyjnych na miejscu realizacji projektu, wykazanych w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu. (Protokół oględzin dołączono do akt kontroli jako załącznik nr 1). Pan Andrzej Ful - Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich dnia r. skierował do Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich pismo znak DP PK2 z wnioskiem o ustalenie sprawców Strona 5 z 6

6 przedmiotowej kradzieży. Ponadto dnia r. do RESTAL Sp. z o.o. ul. Żerkowicka 1A, Opole złożone zostało zamówienie na dwie tablice informacyjne zawierające treść: Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice. IV. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej: Powiecie Strzeleckim pod poz. nr 2 z 2016 r. V. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń Nie zgłoszono zastrzeżeń. Pismem znak DP PK2 z 12 maja 2016 r. p. Janusz Żyłka, Wicestarosta Strzelecki poinformował o zamontowaniu dwóch tablic informacyjnych na miejscu realizacji projektu (w ciągu drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko Otmice, na początku i końcu zrealizowanego zadania). Do pisma dołączono dokumentację fotograficzną przedstawiającą zamontowane tablice, zawierające treść: Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II. Wzór tablicy jest zgodny ze wzorem tablicy promującej Program. VI. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Opolskiego Radosław Miążek Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości.... (pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej) Strona 6 z 6