POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/XXVi/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 z dnia POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/XXVi/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , ,02 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , ,02 Dochody bieżące ,00 0,00 0, ,00 Dochody majątkowe ,00 0, , ,02 RAZEM DOCHODY ,80 0, , ,82 P R ^ Y Q t e l C Z Ą C v RADY itgorz Kaźmierczak 1 n

2 Załącznik nr 2 z dnia POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 169/XXVI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku WYDATKI BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2017 ROK- WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 851 Ochrona zdrowia , , , , Pozostała działalność , , , ,02 WYDATKI MAJĄTKOWE , , , ,04 w tym: DOTACJE NA INWESTYCJE , , , ,02 w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , , , ,02 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0,00 0, ,00 w tym: DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE ,00 0,00 0, ,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,00 0,00 0, ,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00 0,00 0, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 0, ,00 RAZEM WYDATKI , , , ,82 P RŻE WOfrN! C Z A C Y RADY / 7 ^ fz e g o r z Kaźmisrczak 1/1

3 Załącznik nr 3 z dnia 10 sierpnia 2017 roku WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Załącznik nr 5 do uchwały nr 169/XXVI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku Lp..Nazw;i zadania Plan wjdalków na rr.k 201 Zmiana (.-l (--) X Plan po /mianach n;i 2D1" rok I. 1. Wydatki inwestycyjne ,00 0, ,00 Dział 600 Rozdział ,00 0, ,00 a) "Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej ,00 0, ,00 b) "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w tel Września" , ,00 c) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901, Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów" - aktualizacja dokumentacji projektowej , ,00 d)"przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w miejscowości Stępocin , ,00 e) "Przebudowa drogi powiatowej nr2153p - budowa ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Nekla" - wykonanie dokumentacji projektowej f) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P - budowa chodnika w miejscowości Pałczyn" ,00 0, ,00 g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w miejscowości Miłosław" - wykonanie dokumentacji projektowej h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo" ,00 0, ,00 i) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo" ,00 0, ,00 j) "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo" - wykonanie dokumentacji projektowej ,00 0, ,00 k) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P - budowa chodnika w miejscowości Otoczna" ,00 0, ,00 Dział 754 Rozdział ,00 0, ,00 a) Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni" ,00 0, Dział 801 Rozdział ,00 0, ,00 a) "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego " b) Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" , , ,00 0, ,00 4. Dział 801 Rozdział ,00 0, ,00 a) Termomodemizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną" ,00 0, ,00 b) Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni" , ,00 5. Dział 750 Rozdział ,00 0, ,00 a) "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni" ,00 0, ,00 b) "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą epuap * ,00 0, ,00 6. Dział 710 Rozdział ,00 0, ,00 a) Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim" , ,00 7. Dział 921 Rozdział ,00 0, ,00 a) "Prace konserwatorsko - restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu" ,00 0, ,00 8. Dział 801 Rozdział ,00 0, ,00 a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym" ,00 0, ,00

4 Załącznik nr 3 z dnia 10 sierpnia 2017 roku 9. Dział 801 Rozdział ,00 0, ,00 a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2" ,00 0, ,00 b) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych" ,00 0, c) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących" , , Dział 852 Rozdział ,00 0, ,00 a) "Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej" ,00 0, ,00 b) "Budowa budynku garażowo - magazynowego z wydzielonym pomieszczeniem na odpady medyczne" - wykonanie dokumentacji 6 500,00 0, Dział 750 Rozdział ,00 0, ,00 a) "Modernizacja serwisu internetowego Powiatu Wrzesińskiego opartego z system zarządzania - netadmin" ,00 0, II. Zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 1. Dział 750 Rozdział ,00 0, ,00 a) "Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania" ,00 0, ,00 2. Dział 852 Rozdział ,00 0, ,00 a) Zakup pieca kuchennego elektrycznego 6 płytkowego" 6 500,00 0, b) "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania" ,00 0, ,00 3. Dział 801 Rozdział ,00 0, ,00 a) "Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych" ,00 0, ,00 4. Dział 854 Rozdział ,00 0, ,00 a) "Zakup suszarki bębnowej do suszenia prania" ,00 0, ,00 5. Dział 855 Rozdział ,00 0, ,00 a) "Zakup kotła grzewczego dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie" ,00 0, m. Dotacje na inwestycje , , ,02 i. Dział 754 Rozdział ,00 0, ,00 a) "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września" ,00 0, ,00 2. Dział 851 Rozdział , , ,02 a) "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" , , Dział 010 Rozdział ,00 0, ,00 a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice" ,00 0, ,00 IV. Wpłata na fundusz celowy ,00 0, ,00 1. Dział 754 Rozdział ,00 0, ,00 a) Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie "Zakupu przemiennika radiowego wraz z akcesoriami wchodzącego w system radiokomunikacji Komendy Powiatowej Policji we Wrześni" ,00 0, Ogółem wydatki majątkowe: , , ,02

5 Załącznik nr 4 z dnia 10 siepmia 2017 roku ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2017 ROKU Załącznik nr 7 do uchwały nr 169/XXVI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku 1. DOTACJE Z BI. DŻET! PO W IA Tl' 1. DZIELĄ NE JEDNOSTKO-M ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PI BI.ICZN YCII DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH L.p. Dział Rozdział Opis Plan na 2017 rok Zmiana (-) (+) Plan po zmianach na 2017 rok DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH: ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 l.b 1.B.1 DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA POWIATU L.p. Dział Rozdział Opis Plan na 2017 rok Zmiana (-) (+) Plan po zmianach na 2017 rok i s DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Dotacja dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem 400,00 0,00 400, ,00 0, , ,00 400, , ,00 0, , ,00 0, , Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki ,00 0, ,00 RAZEM : ,00 400, ,00 DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE S Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września" Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na wykonanie U etapu inwestycji tj. realizację zadania w terenie pn.: "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskięj Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała Grzymysławice " ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 RAZEM : , , ,02

6 Załącznik nr 4 z dnia 10 siepmia 2017 roku 1-B NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ dotacja dla Gminy Miłosław ,00 0, , dotacja dla Gminy Miłosław dotacja dla Gminy Nekla dotacja dla Gminy Nekla dotacja dla Gminy Kołaczkowo dotacja dla Gminy Kołaczkowo dotacja dla Gminy Pyzdry 3 302,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , dotacja dla Gminy Pyzdry 4 974,00 0, ,00 RAZEM : ,00 0, ,00 RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH: OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH : , , , , , ,02

7 Załącznik nr 4 z dnia 10 siepmia 2017 roku 2.A d o ta c ji-: z bi d ż k t i p o w ia t i i d z if.i.a n t. je d n o s tk o m m i:z a u c :z a n v m d o s e k t o r a fin a n s ó w Pl'lłl.ICZNYCH DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH L.p. Dział Rozdział Opis Plan na 2017 rok Zmiana (-) (+) Plan po zmianach na 2017 rok i DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH: ,00 0, ,00 2.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2.B.1 NA ZADANIA POWIATU L.p. Dział Rozdział Opis Plan na 2017 rok Zmiana (-) (+) Plan po zmianach na 2017 rok DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ,00 0, , ,00 0, , Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ,00 0, , ochrony zdrowia pomocy społecznej organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSJP w Grabowie Królewskim na wykonanie drzwi do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Pyzdrach na renowację drzwi zewnętrznych w budynku kościoła parafialnego w Pyzdrach Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli na renowację rozety witrażowej w północnej ścianie transeptu kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni na zadanie pn: "Rewitalizacja wnętrza zabytkowego, drewnianego kościoła pw. Świętego Krzyża we Wrześni na Lipowce" ,00 0, , ,00 0, , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kultury fizycznej ,00 0, , ,00 0, ,00 RAZEM : ,00 0, ,00

8 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 213/XXXTV/2017 z dnia 10 siepmia 2017 roku 2.B NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń ,00 0, , ,00 0, ,00 RAZEM : ,00 0, ,00 RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH: OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH : ,00 0, , ,00 OGÓLI1M DO I ACJK UDZIELAM: Z BUDŻETU POWIATI :