Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku

2

3 zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz ze zmianami) przedkłada Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2006 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2006 roku w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. Prezydent Miasta Tadeusz Jędrzejczak Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku

4

5 Spis Treści Dochody...7 Część tabelaryczna oraz wykresy...9 Zmiany budżetu dokonane w 2006 roku...25 Dochody według źródeł - część opisowa...33 Dochody z podatków i opłat...33 Podatek rolny Podatek od środków transportowych...34 Podatek od nieruchomości...35 Podatek leśny...35 Karta podatkowa...36 Podatek od spadków i darowizn...36 Podatek od posiadania psa...37 Opłata skarbowa...37 Opłata targowa...38 Opłata administracyjna i inne opłaty...38 Podatek od czynności cywilnoprawnych...38 Opłaty komunikacyjne...39 Opłaty za czynności egzekucyjne...39 Dochody z majątku...40 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa...44 Dotacje...45 Dotacje na zadania własne...45 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej...46 Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień...47 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych...48 Dotacje z funduszy celowych...49 Subwencja ogólna...49 Dochody z pomocy zagranicznej...50 Pomoc finansowa udzielana między j.s.t Pozostałe dochody...51 Wydatki...55 Część tabelaryczna oraz wykresy...57 Wydatki - część opisowa...87 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...87 Dział 020 Leśnictwo...88 Dział 600 Transport i łączność...88 Dział 630 Turystyka...92 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa...93 Dział 710 Działalność usługowa...95 Dział 750 Administracja publiczna...99 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 752 Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.109 Dział 757 Obsługa długu publicznego Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia

6 Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna i sport Informacja o zobowiązaniach Informacja o należnościach Przychody i rozchody budżetu miasta Wynik budżetowy 2006 roku Inwestycje Część tabelaryczna Część opisowa Zakłady Budżetowe Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przedszkola Ośrodek Sportu i Rekreacji Dochody własne Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarstwa Pomocnicze Gospodarstwa pomocnicze Fundusze celowe Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucje kultury Dom Kultury Małyszyn Jazz Club Pod Filarami Klub Myśli Twórczej Lamus Miejski Ośrodek Sztuki Klub Nauczyciela Grodzki Dom Kultury Miejskie Centrum Kultury Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2006 roku udzielono pomocy publicznej Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2006 roku udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty

7 DOCHODY

8

9 Dochody budżetu miasta w 2006 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Dz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (5 : 4) Rolnictwo i łowiectwo ,55 100,08 % 020 Leśnictwo ,91 207,49 % 600 Transport i łączność ,05 68,33 % 630 Turystyka ,86 96,26 % 700 Gospodarka mieszkaniowa ,66 86,54 % 710 Działalnośc usługowa ,36 60,63 % 750 Administracja publiczna ,11 102,59 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,35 58,73 % ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa ,00 100,00 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,51 101,35 % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,67 106,39 % jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia ,18 100,64 % 801 Oświata i wychowanie ,03 104,36 % 803 Szkolnictwo wyższe ,13 99,88 % 851 Ochrona zdrowia ,72 58,08 % 852 Pomoc społeczna ,55 99,92 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,40 99,59 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,14 90,06 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,73 % 921 Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego ,34 101,07 % 926 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 109,20 % Razem dochody ,33 99,44 % 9

10 Dochody budżetu miasta w 2006 roku w poszczególnych działach Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Działy 10

11 Procentowy udział poszczególnych działów w budżecie miasta w 2006 roku 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie 11

12 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 1 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Rolnictwo i łowiectwo ,55 100,08 % Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność ,55 100,16 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,14 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,41 100,00 % zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo ,91 207,49 % Nadzór nad gospodarką leśną ,91 207,49 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,91 207,49 % 600 Transport i łączność ,05 68,33 % Lokalny transport zbiorowy , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,17 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,64 66,48 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,87 - jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,88 100,70 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,20 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki 0 220, Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,24 95,08 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,21 58,14 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Drogi publiczne gminne , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,54 - jednostek organizacyjnych Pozostała działalność ,15 77,47 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,75 - jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,62 56,58 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,41 77,02 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 630 Turystyka ,86 96,26 % Pozostała działalność ,86 96,26 % 0920 Pozostałe odsetki , Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,96 94,69 % 12

13 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) ,99 94,68 % 700 Gospodarka mieszkaniowa ,66 86,54 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,66 86,54 % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie ,24 133,91 % wieczyste nieruchomości 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,21 - jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,25 94,63 % Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,87 164,64 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,32 72,48 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych dochodów ,72 184,80 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,24 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,41 94,71 % 710 Działalność usługowa ,36 60,63 % Plany zagospodarowania przestrzennego , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,50 - jednostek organizacyjnych Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,32 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,00 - jednostek organizacyjnych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,27 99,99 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,87 99,99 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 0 0 4,40 - realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Cmentarze ,59 20,51 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,59 17,97 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna ,11 102,59 % Urzędy wojewódzkie ,67 99,82 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 % 13

14 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100,00 % ,67 92,37 % Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,75 120,00 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,30 811,63 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,34 80,33 % Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu ,00 - terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) Komisje poborowe ,04 92,01 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,46 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,58 83,94 % bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 0 6, Pozostałe odsetki 0 0 6, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,35 58,73 % kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,71 99,99 % kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,71 99,99 % Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) ,64 56,18 % ,64 56,18 % 752 Obrona narodowa ,00 100,00 % Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,51 101,35 % Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,87 100,03 % 0920 Pozostałe odsetki ,34 146,83 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,53-14

15 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) ,00 99,83 % Obrona cywilna ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0 0 9, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0 0 9,70 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Straż Miejska , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,67 106,39 % Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,96 122,00 % 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, ,90 115,10 % opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,51 101,92 % 0310 Podatek od nieruchomości ,19 102,31 % 0320 Podatek rolny ,97 66,85 % 0330 Podatek leśny ,80 115,73 % 0340 Podatek od środków transportowych ,08 116,34 % 0430 Wpływy z opłaty targowej ,35 71,64 % 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,00 142,30 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,75 109,11 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,37 131,72 % 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ,00 - bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i ,00 99,58 % opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,57 130,40 % spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,79 120,44 % 0320 Podatek rolny ,31 123,10 % 0340 Podatek od środków transportowych ,27 113,49 % 0360 Podatek od spadków i darowizn ,12 154,75 % 0370 Podatek od posiadania psów ,73 149,43 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,50 151,92 % 0560 Zaległości z podatków zniesionych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,02 240,77 % Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,64 117,18 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,46 128,75 % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,90 113,98 % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,70 107,79 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,70 85,45 % 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,85 192,14 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,48 114,21 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,55-15

16 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,89 104,51 % budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103,49 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,89 121,99 % Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód ,10 103,77 % budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103,49 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,10 109,74 % 758 Różne rozliczenia ,18 100,64 % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 100,00 % samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek ,00 100,00 % samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00 100,00 % 2780 Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia ,00 100,00 % 1999 roku Różne rozliczenia finansowe ,18 192,97 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Pozostałe odsetki ,53 158,77 % 0929 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , ,56 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % 801 Oświata i wychowanie ,03 104,36 % Szkoły podstawowe ,71 87,74 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki ,66 422,21 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,54 79,90 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) ,86 62,08 % ,46 100,66 % 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finasowanie lud ,12 100,00 % dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Szkoły podstawowe specjalne , Wpływy z różnych dochodów , Przedszkola ,75 220,10 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,31 185,89 % Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,44 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Gimnazja ,12 99,11 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,59-16

17 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 6 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki ,41 44,26 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,66 92,34 % 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finasowanie lud ,01 100,00 % dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Licea ogólnokształcące ,59 44,25 % 0927 Pozostałe odsetki ,82 46,40 % 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,77 44,24 % Szkoły zawodowe ,06 94,91 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki ,18 46,87 % 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,68 100,20 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,93 80,70 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,92 96,97 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu ,05 83,67 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu ,97 95,40 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Szkoły artystyczne ,68 126,20 % 0927 Pozostałe odsetki ,09 45,86 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,16 96,23 % Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ,80 164,13 % ośrodki dokształcania zawodowego 0830 Wpływy z usług ,80 164,13 % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,30 109,44 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,98 99,86 % 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,32-17

18 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 7 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Gospodarstwa pomocnicze , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,85 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa ,33 - pomocniczego 803 Szkolnictwo wyższe ,13 99,88 % Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,13 99,88 % 0928 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu ,67 99,78 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu ,22 99,78 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 851 Ochrona zdrowia ,72 58,08 % Lecznictwo ambulatoryjne , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Ratownictwo medyczne ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,63 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ,45 72,74 % dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,45 72,74 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Izby wytrzeźwień ,00 43,57 % 0830 Wpływy z usług ,00 41,15 % 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 109,90 % jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 852 Pomoc społeczna ,55 99,92 % Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,73 92,29 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie ,74 - dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,00 % bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,99 90,94 % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,00 % inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Domy pomocy społecznej ,75 102,68 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,45 110,19 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 99,15 % 18

19 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 100,00 % Ośrodki wsparcia ,02 99,69 % 0830 Wpływy z usług ,25 94,66 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,43 99,65 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,34 - realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje ,00 100,00 % i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze ,14 249,23 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,14 249,23 % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,30 100,09 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) ,70 99,95 % , ,00 100,00 % ,00 100,00 % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,87 97,10 % ,00 100,00 % ,87 92,74 % Dodatki mieszkaniowe , Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 100,00 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 100,00 % Ośrodki pomocy społecznej ,00 100,00 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,00 % własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ,17 103,88 % chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0830 Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 100,00 % 19

20 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 9 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze ,01 144,64 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,00 % bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,50 100,01 % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,04 102,88 % 0830 Wpływy z usług ,96 105,30 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,08 137,26 % realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100,00 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 % Pozostała działalność ,38 99,94 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,98 100,00 % własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na ,40 97,84 % zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,40 99,59 % Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,40 100,04 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,40 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,00 105,86 % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 97,99 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 97,99 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,14 90,06 % Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie ,22 129,75 % specjalistyczne 0830 Wpływy z usług ,22 129,75 % Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i ,18 99,97 % młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,18 99,97 % % (7 : 6) Pomoc materialna dla uczniów ,50 89,27 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,89 83,08 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,81 98,72 % ,02 95,89 % 20

21 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Wykonanie dochodów w 2006 roku str. 10 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu ,62 99,38 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Szkolne schroniska młodzieżowe ,24 102,99 % 0830 Wpływy z usług ,75 102,94 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,73 % Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,61 - jednostek organizacyjnych Oczyszczanie miast i wsi , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Wpływy z różnych dochodów , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,20 - jednostek organizacyjnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,30 154,27 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,30 154,27 % Pozostała działalność , ,28 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 81,97 % 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,16 129,67 % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,75 - (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,34 101,07 % Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,83 99,95 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,83 99,95 % % (7 : 6) Pozostała działalność ,51 103,27 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,62 100,00 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Kultura fizyczna i sport ,00 109,20 % Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Pozostała działalność ,00 100,00 % 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ,00 100,00 % bieżących jednostek sektora finansów publicznych RAZEM ,33 99,44 % 21

22 Dochody budżetowe w 2006 roku według źródeł Źródła dochodów Budżet Budżet po % Wykonanie uchwalony zmianach (4 : 3) Razem podatki i opłaty ,55 108,59% Podatek rolny ,28 118,26% Podatek od środków transportowych ,35 115,14% Podatek od nieruchomości ,98 104,63% Podatek leśny ,80 115,73% Karta podatkowa ,90 115,10% Podatek od spadków i darowizn ,12 154,75% Podatek od posiadania psa ,73 149,43% Opłata skarbowa ,46 128,75% Opłata targowa ,35 71,64% Opłata administracyjna, inne opłaty ,69 90,56% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,25 148,96% Opłaty komunikacyjne ,90 113,98% Opłaty za czynności egzekucyjne ,74 108,20% Dochody z majątku ,68 84,93% Dzierżawa na cele rolnicze ,31 118,29% Dzierżawa na cele nierolnicze ,57 95,58% Pozostałe dzierżawy ,37 86,01% Sprzedaż gruntów ,37 64,81% Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste ,27 119,31% Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych ,80 82,43% Sprzedaż obiektów 0 0 0,00 - Ratalna spłata ceny sprzedaży ,15 103,14% Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,97 134,97% Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,87 164,64% Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu ,99 104,35% Państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) ,00 103,49% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy) ,89 121,99% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) ,00 103,49% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu) ,10 109,74% Dotacje ,11 98,54% Na zadania własne ,39 95,61% Na zadania z zakresu administracji rządowej ,48 99,60% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej ,58 93,20% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego ,53 94,38% Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% Dotacje z funduszy celowych ,13 100,00% Subwencja ogólna ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% Część równoważaca subwencji ogólnej dla powiatu ,00 100,00% Uzupełnienie sub.ogólnej dla j.s.t ,00 100,00% Dochody z pomocy zagranicznej ,32 67,06% Pomoc finansowa udzielana między jednostkami ,00 109,90% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostałe dochody ,68 113,49% Ogółem dochody ,33 99,44%

23 Dochody budżetowe w 2006 roku według źródeł 100% 3,11% 0,42% 3,29% 6,66% 0,0030% 3,75% 4,49% 0,0033% 90% 80% 32,24% 30,21% 30,38% 70% 60% 50% 16,20% 16,67% 16,65% 40% 22,76% 20,56% 19,9% 30% 20% 6,64% 5,94% 5,07% 10% 18,63% 16,67% 18,20% 0% Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Pozostałe dochody Pomoc finansowa udzielana pomiędzy jst Dochody z pomocy zagranicznej Subwencja ogólna Dotacje Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa Dochody z majątku Razem podatki i opłaty 23

24 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok Dochody budżetowe w 2006 roku według źródeł Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Subwencja ogólna Dochody z pomocy zagranicznej Pomoc finansowa udzielana między jst Dotacje Razem podatki i opłaty Dochody z majątku Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa 24 Pozostałe dochody

25 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2006 roku Budżet miasta na 2006 rok został uchwalony 28 grudnia 2005 roku w następujących wysokościach : oraz dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł W 2006 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę zł w wyniku następujących decyzji : 1. Zwiększenia dochodów w udziałach podatków stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę zł w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) zł zł 2. Zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę zł z tego: część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę (-) zł część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu zmniejszono o kwotę (-) zł uzupełniono subwencją ogólną dla j.s.t. o środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku o kwotę zł 3. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w wysokości zł z tego: zakup wyprawek szkolnych dla dzieci zł 25

26 sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych od 1 września 2006 roku dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wypłatę od roku dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy realizację Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłatę zasiłków okresowych realizację programu Aktywizacja i wspieranie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym zł zł zł zł zł zł zł zł 4. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne wykonywane przez powiat w wysokości zł z tego: realizację programów naprawczych w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych utrzymanie domów pomocy społecznej wypłatę od roku dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy wypłatę stypendiów w ramach Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zł (-) zł zł zł 26