WP-VIII Kraków, dnia 19 marca 2015 r.

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII Kraków, dnia 19 marca 2015 r. Pan Sławomir Kmak Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 nr 277, poz z późn. zm.), w dniu 30 stycznia 2015 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, Krynica-Zdrój, zwanym w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego Podmiotem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor wojewódzki Elżbieta Augustyńska, inspektor wojewódzki Katarzyna Gruca, na podstawie upoważnienia nr 10/15 z dnia 19 stycznia 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Zakres kontroli: prawidłowość realizacji programu i finansowania stażu podyplomowego lekarzy oraz kontrola warunków i wymagań jakim powinny odpowiadać podmioty uprawnione do odbywania w nich stażu podyplomowego. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 października 2014 r. do dnia kontroli. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność Podmiotu została oceniona pozytywnie na podstawie następujących ustaleń: 1. Podmiot na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 nr 277, poz z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 48/2014 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 22 maja 2014 r. (z późn. zm.) został wpisany pod numerem 24 na listę podmiotów oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza i zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego. 2. Podmiot posiada zawartą z Marszałkiem Województwa Małopolskiego umowę nr 118/PS.I/14 z dnia 10 listopada 2014 r. o realizację stażu podyplomowego dwóch lekarzy stażystów na okres od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 3. Podmiot w ramach udzielanych świadczeń umożliwia realizację programu stażu cząstkowego w dziedzinie: chorób wewnętrznych (10 tygodni), pediatrii (6 tygodni),

2 - 2 - neonatologii (2 tygodnie), chirurgii ogólnej (6 tygodni), chirurgii urazowej (2 tygodnie), położnictwa i ginekologii (7 tygodni), anestezjologii (1 tydzień) i intensywnej terapii (2 tygodnie). Pozostałe części ramowego programu stażu, tj.: psychiatrię (4 tygodnie), medycynę rodzinną (6 tygodni) oraz medycynę ratunkową (3 tygodnie) stażyści realizują w ramach oddelegowania w innych uprawnionych podmiotach. Na dzień kontroli podmiot zawarł porozumienia w zakresie: medycyny rodzinnej (6 tygodni) z: NZOZ HIPOKRATES w Nowym Sączu, ANTIDOTUM Sp. z o.o. w Nowym Sączu, Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie oraz w zakresie psychiatrii (4 tygodnie) ze Szpitalem Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu i medycyny ratunkowej (3 tygodnie) z SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 4. Szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej jeden ze stażystów odbył w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, kurs z zakresu medycyny ratunkowej jeden stażysta odbył w Szpitalu Uniwersyteckim CM UJ w Krakowie, natomiast z orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym CM UJ w Krakowie. Szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS jeden stażysta odbył w Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Terminy kursów i szkoleń drugiego stażysty wyznaczone zostaną w późniejszym okresie (miejsce oraz terminy szkolenia są w trakcie uzgadniania). 5. W komórkach Podmiotu prowadzących staże cząstkowe zatrudnieni są lekarze posiadający specjalizacje odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie stażu. 6. Funkcję Koordynatora stażystów sprawuje lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych i 23 letni staż pracy w zawodzie. 7. Opiekunami stażystów są lekarze specjaliści udzielający świadczeń w danej komórce, w której realizowane są poszczególne części stażu. 8. Akta osobowe stażystów zawierały: imienne skierowania wydane przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie, umowy o pracę na czas trwania stażu podyplomowego, kserokopie dyplomu ukończenia studiów, ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz inne dokumenty dotyczące zatrudnienia. 9. Lekarze stażyści pracują od poniedziałku do piątku w wymiarze 7 godzin 35 minut na dobę. Ponadto pełnią w tygodniu 1 dyżur medyczny trwający 10 godzin i 5 minut (w związku z tym cześć dyżuru pełniona jest w porze nocnej) lub 2 dyżury trwające 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut w oddziałach, w których realizują dany staż cząstkowy. 10. W okresie realizacji stażu cząstkowego w zakresie medycyny rodzinnej dyżury pełnione będą w Izbie Przyjęć. 11. W trakcie kontroli sprawdzono Karty stażu podyplomowego lekarzy, które zawierały wpisy zrealizowanych do dnia kontroli części programów staży oraz odbytych kursów i szkoleń. Finansowanie stażu podyplomowego lekarzy rozpoczętego w dniu 1 października 2014 r. 1. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego określa Umowa nr 118//PS.I/14 z 10 listopada 2014 r. o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na pokrycie kosztów prowadzenia stażu 2 stażystów w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zostały one ustalone na poziomie ,64 zł. Środki finansowe na realizację powyższej umowy pochodzą ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Małopolskiego w zakresie finansowania stażu

3 - 3 - podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i wpłynęły na konto Podmiotu 4 grudnia 2014 r. 2. Kontrolowany Podmiot zawarł ze stażystami 1 października 2014 r. umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, na czas określony tj. od 1 października 2014 r. do 31 października 2015 r. W umowach została określona wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarza stażysty, tj zł miesięcznie, co jest zgodne z 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474), zwanym dalej rozporządzeniem. Lekarze stażyści na podstawie umów zostali zobowiązani do pełnienia 1 dyżuru w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub 2 dyżurów w tygodniu w wymiarze 5 godzin i 5 godzin i 5 minut. W umowach wskazano również wysokość wynagrodzenia za dyżury pełnione przez lekarzy stażystów za każdą godzinę pełnionego dyżuru medycznego w porze dziennej oraz nocnej Podmiot nalicza wynagrodzenie w wysokości 125% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego. W informacji o warunkach zatrudnienia, stanowiącej dodatek do umowy, określono między innymi obowiązujący wymiar czasu pracy: - dobowy, wynoszący 7 godzin 35 minut, - tygodniowy, wynoszący 37 godzin i 55 minut. Ponadto informacja określa wymiar urlopu przysługujący lekarzom stażystom, okres wypowiedzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, która następuje 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 3. Nadzór nad stażystami sprawuje [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] i, z którym Podmiot podpisał Aneks Nr 2/2014 z 1 października 2014 r. do Umowy z dnia 1 października 2013 r. na pełnienie funkcji Koordynatora lekarzy stażystów (dotyczy objęcia opieką oprócz 4 lekarzy kończących staż w październiku 2014 r. i 1 lekarza, który rozpoczął staż w marcu 2014 r., także 2 lekarzy rozpoczynających staż w październiku 2014 r.). Za wykonywanie czynności określonych w 7 ust. 6 i 7 rozporządzenia, Koordynator otrzymuje wynagrodzenie miesięczne, na które składa się 117 zł za nadzorowanie stażu jednego stażysty i dodatkowo 70 zł za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty. Z dowodów księgowych przedstawionych podczas kontroli wynika, że Koordynator otrzymał wynagrodzenie za: a) październik 2014 r. w wysokości 537,00 zł, na które składało się wynagrodzenie za: 4 lekarzy kończących staż w październiku 2014 r., tj. 327,00 zł, 2 lekarzy rozpoczynających staż w październiku 2014 r., tj. 140,00 zł, 1 lekarza, który rozpoczął staż w marcu 2014 r., tj. 70,00 zł, b) listopad i grudzień 2014 r. w wysokości 257,00 zł miesięcznie, na które składało się wynagrodzenie za: 2 lekarzy rozpoczynających staż w październiku 2014 r., tj. 187,00 zł, 1 lekarza, który rozpoczął staż w marcu 2014 r., tj. 70,00 zł. Z informacji uzyskanej od pracownika Działu Kadr wynika, że została wypłacona nieprawidłowa kwota wynagrodzenia dla Koordynatora za m-c grudzień 2014 r., tj. 257,00 zł, zamiast należnej 210,30 zł, co zostanie skorygowane w wynagrodzeniu w następnym miesiącu (lekarz stażysta, który rozpoczął staż w marcu 2014 r., od 10 grudnia 2014 r. przebywa na urlopie macierzyńskim). Podczas kontroli dokonano analizy rozliczenia finansowego umowy nr 118/PS.I/14 przekazanej przez Podmiot Marszałkowi Województwa Małopolskiego i porównano z dowodami księgowymi przedstawionymi przez Podmiot za ten okres.

4 - 4 - Rozliczenie środków finansowych za okres od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przedstawia załącznik nr 8 listy kontrolnej. Wynagrodzenie zasadnicze stażystów Planowane wydatki związane z wynagrodzeniami zasadniczymi lekarzy stażystów w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wynosiły ,00 zł. W analizowanym okresie Podmiot wykorzystał całą pulę środków finansowych przewidzianą na ten cel. Wynagrodzenie za dyżury medyczne Wynagrodzenia za dyżury medyczne naliczane są na podstawie zestawienia liczby godzin dyżurów medycznych przepracowanych w miesiącu. Lekarzom stażystom za każdą godzinę pełnionego dyżuru medycznego w porze dziennej lub nocnej Podmiot naliczał wynagrodzenie w wysokości 125% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z 12 ust. 5 rozporządzenia. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty obliczał zgodnie z 12 ust. 6 rozporządzenia, tj. dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Podmiot naliczał i wypłacał również dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za prace, o którym mowa w Kodeksie Pracy (art ). Ponadto Podmiot wypłacił stażyście tzw. średnią urlopową za 1 dzień urlopu. Planowane wydatki związane z wynagrodzeniami za pełnione dyżury w analizowanym okresie zostały ustalone na poziomie 4 020,30 zł. Podmiot w rozliczeniu za okres trzech miesięcy, przekazanym do Urzędu Marszałkowskiego, koszty te ustalił na poziomie 4 171,78 zł. Pochodne od wynagrodzeń Pochodne od wynagrodzeń naliczane są przez pracodawcę w prawidłowych stawkach, tj. od podstawy wymiaru składka: 9,76% emerytalna, 6,50% rentowa, 2,45% na Fundusz Pracy, 1,44% wypadkowa, w sumie 20,15%. Planowana kwota przeznaczona na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wynosiła 3 241,38 zł, podmiot ustalił wydatki z tego tytułu w wysokości 3 267,06 zł. Ryczałt W badanym okresie Podmiot ze środków ryczałtu wykorzystał całą pulę środków przeznaczoną na ten cel, tj ,00 zł. Na kwotę ryczałtu składają się wydatki poniesione przez Podmiot na wynagrodzenie Koordynatora wraz z pochodnymi, koszty czynności administracyjnych, koszty zakupu odzieży ochronnej, wstępnych badań lekarskich oraz koszty podróży służbowej lekarza stażysty. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany był w obowiązujących stawkach, tj. 91,16 zł miesięcznie na jednego stażystę. Łącznie kwota środków przeznaczona na finansowanie stażu Podmiot w badanym okresie przekroczył łączną kwotę środków przeznaczonych na finansowanie stażu na sumę 177,16 zł różnica ta wynika z wydatkowania wyższej kwoty na dyżury medyczne a co za tym idzie, również wyższych kwot pochodnych od wynagrodzeń opłacanych przez pracodawcę niż podane w kalkulacji zawartej w umowie pomiędzy Podmiotem a Urzędem Marszałkowskim.

5 - 5 - Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone w przewidzianym terminie żadne zastrzeżenia. W zakresie stanowiącym przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym nie formułuje się zaleceń pokontrolnych. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Do wiadomości: Podmiot tworzący: Rada Powiatu Nowosądeckiego ul. Jagiellońska Nowy Sącz Symbolem - [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] oznaczono treść dokumentu, którego jawność została wyłączona. i A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników podmiotu leczniczego, B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz tekst jednolity z późn.zm.). C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. D. Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: (art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198): osoby fizyczne (pracownicy podmiotu leczniczego).