Zarządzenie Nr 3558/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15 czerwca 2010 r.

Transkrypt

1 BP.I /10 arządzenie Nr 3558/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz z 2009 roku/, art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 203 z 2003 roku z poŝń.zm./ Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 I. większa się plan dochodów o kwotę ,- adania powierzone gminie przez administrację samorządową Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf tacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich w kwocie ,- Paragraf tacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich w kwocie ,- Paragraf tacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich w kwocie 9 690,- Paragraf tacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich w kwocie 1 710,- adania własne gminy Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie ,- 1

2 Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5 000,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) w kwocie 5 000,- Rozdział asiłki stałe w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) w kwocie ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Ochrona zdrowia w kwocie 1 704,- /BPI/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 704,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1 704,- Dział Pomoc społeczna w kwocie 5 420,- /BPI/ Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5 000,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 5 000,- Rozdział Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 420,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 420,- II. większa się plan wydatków o kwotę ,- adania powierzone gminie przez administrację samorządową Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 401,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 119,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 334,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 59,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie ,- 2

3 Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 5 460,- Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 1 938,- Paragraf akup energii w kwocie 2 047,- Paragraf akup energii w kwocie 361,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Paragraf akup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 50,- Paragraf akup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 9,- Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 258,- Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 222,- Paragraf Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe. w kwocie 833,- Paragraf Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe. w kwocie 147,- Paragraf RóŜne opłaty i składki w kwocie 182,- Paragraf RóŜne opłaty i składki w kwocie 32,- Paragraf akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 550,- Paragraf akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 97,- Paragraf akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 4 428,- Paragraf akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 781,- Paragraf Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 9 690,- adanie: OŚ 116 p akup laptopa z akcesoriami w kwocie 3 230,- OŚ 117 p akup kamery z akcesoriami w kwocie 3 400,- OŚ 118 p akup komputera z nagrywarką DVD w kwocie 3 060,- Paragraf Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 1 710,- adanie: OŚ 116 p akup laptopa z akcesoriami w kwocie 570,- OŚ 117 p akup kamery z akcesoriami w kwocie 600,- OŚ 118 p akup komputera z nagrywarką DVD w kwocie 540,- adania własne gminy Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- /EDU/ Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie ,- Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- /UM/I/ Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie ,- adanie: 3

4 OŚ 119 p Budowa placów zabaw w ramach programu Radosna szkoła w kwocie ,- OŚ 120 p Modernizacja placów zabaw w ramach programu :Radosna szkoła w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5 000,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 000,- Rozdział asiłki stałe w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Ochrona zdrowia w kwocie 1 704,- /UM/S/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 704,- Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 704,- Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 200,- Paragraf akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 300,- Paragraf akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 500,- Dział Pomoc społeczna w kwocie 5 420,- /MOPS/ Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5 000,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 000,- Rozdział Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 420,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie 420,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- 4

5 Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- /UM/In/ Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie ,- adanie: OŚ 68 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP nr 23 ul. Gajowa w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/ OŚ 92 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP nr 1 ul. Odrodzenia w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/ Rozdział Przedszkola w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- Rozdział Gimnazja w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- /UM/K/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Rozdział my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie ,- /UM/K/ Paragraf tacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie ,- adania własne powiatu Dział Pomoc społeczna w kwocie 7 067,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 7 067,- /UM/S/ Paragraf tacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 067,- Rozdział Rodziny zastępcze w kwocie 7 067,- /UM/S/ Paragraf tacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 067,- Przesunięcia między zadaniami Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- adania własne gminy /UM/In/ 5

6 Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie ,- adanie: OŚ 68 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP nr 23 ul. Gajowa w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/ OŚ 101 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP nr 32 ul. Jarzyńskiego w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/ adania własne powiatu /EDU/ Rozdział Licea ogólnokształcące w kwocie ,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie ,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział Gospodarka mieszkaniowa w kwocie ,- Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/N/ Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie ,- /UK/ Dział Administracja publiczna w kwocie ,- Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,- Paragraf PodróŜe słuŝbowe zagraniczne w kwocie ,- /UM/BS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/BS/ Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie ,- /UM/In/ adanie: OŚ 68 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP nr 23 ul. 6

7 Gajowa w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- /EDU/ Dział Ochrona zdrowia w kwocie ,- Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie ,- Paragraf tacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie ,- /UM/S/ Paragraf tacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie ,- /UM/S/ Paragraf tacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 290,- /UM/S/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/S/ Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf tacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie ,- /UM/S/ adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie 3 335,- Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 335,- Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 3 000,- /MOPS/ Paragraf akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 335,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 3 000,- /MOPS/ Paragraf PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 90,- /MOPS/ Paragraf Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 245,- /MOPS/ adania własne powiatu Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie ,- /DWW/ Paragraf Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,- /DWW/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 400,- /DWW/ Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 2 757,- /DWW/ 7

8 Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /DWW/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Działalność usługowa w kwocie 1 000,- Rozdział Nadzór budowlany w kwocie 1 000,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,- /NB/ Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 1 000,- /NB/ Przesunięcia między zadaniami Dział Kultura fizyczna i sport w kwocie ,- Rozdział Obiekty sportowe w kwocie ,- adania własne gminy /UM/Wydział Inwestycji/ Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie ,- adanie: OŚ 69 Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy IV L.O. ul. Mariacka w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/ adania własne powiatu /UM/Wydział Inwestycji/ Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie ,- adanie: OŚ 69 Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy IV L.O. ul. Mariacka w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym budŝetu: adania własne gminy Urząd Miejski w Radomiu /Wydział drowia i Polityki Społecznej/ Dział Ochrona zdrowia w kwocie 2 200,- Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2 200,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 200,- 8

9 Wydział Edukacji Sportu i Turystyki/obsługa szkół/ Dział Ochrona zdrowia w kwocie 2 200,- Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2 200,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 200,- Paragraf 5 konuje się podziału dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Programy polityki zdrowotnej, paragrafie 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom, paragrafie 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia Paragraf 6 arządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Andrzej Kosztowniak 9

10 Uzasadnienie: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach powierzonych gminie przez administrację samorządową dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu roku umowy o dofinansowanie projektu PO KL działanie 7.2. o nazwie Stop bierności postaw na aktywność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie decyzji Nr 52 Wojewody Mazowieckiego z dnia zwiększającej plan dotacji na 2010 rok pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/801/27/2010 z dnia roku. PowyŜsze środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budŝetowej na 2010 rok i przeznaczone są na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła. 3. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 65/2010 z dnia 28 maja 2010 roku zwiększającej plan dotacji na 2010 rok. PowyŜsze zmiany następują w wyniku powstania niedoborów środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych, wypłatę zasiłków stałych, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie. 4. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 851 w kwocie 1 704,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie decyzji Nr 71/2010 z dnia roku Wojewody Mazowieckiego zwiększającej plan dotacji na 2010 rok. większenie planu przeznaczone zostanie na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 5. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 5 420,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie : - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 65/2010 z dnia 28 maja 2010 roku zwiększającej plan dotacji na 2010 rok. PowyŜsze zmiany następują w wyniku powstania niedoborów środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych, wypłatę zasiłków stałych, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie /kwota 5 000,-/, - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58/2010 z dnia 26 maja 2010 roku zwiększającej plan dotacji na 2010 rok. Środki przeznaczone sa na wypłacenie zasiłków celowych, a takŝe udzielenia schronienia, posiłków oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 175 poz z późn. zm.) /kwota 420,-/. 10

11 6. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskiej w Przedszkolu Publicznym Nr 19 ul. Batalionów Chłopskich /kwota ,-/, - częściowy remont pokrycia dachowego i obróbkę blacharską w Publicznym Przedszkolu Nr 5 przy ul. Warszawskiej /kwota ,-/, - wymianę podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 12 przy ul. Kruczej /kwota ,-/, - remont platformy dla osób niepełnosprawnych w celu zachowania warunków bhp w espole Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzbickiej /kwota ,-/. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności finansowych uzyskanych na zadaniach inwestycyjnych po podpisaniu umowy z wykonawcą robót. 7. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 921 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na obchody Dni Radomia 2010 tj. na zorganizowanie przez Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia pokazów historycznych wraz z kuchnią średniowieczną i ze scenicznym odtwarzaniem nadania praw miejskich dla Radomia a takŝe bicie monety historycznej upamiętniającej 660 rocznicę nadania praw miejskich. 8. Przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w kwocie 7 067,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka z terenu Gminy Miasta Radomia w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu. 9. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w kwocie ,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - wymianę podłogi na I piętrze w celu zachowania warunków bhp w IV L.O. przy ul. Mariackiej /kwota ,-/, - malowanie duŝej i małej sali gimnastycznej w celu zachowania warunków bhp w V L.O. przy ul. Tochtermana /kwota ,-/, - częściową wymianę podłogi w celu zachowania warunków bhp w espole Szkół OdzieŜowych w Radomiu /kwota ,-, - opracowanie dokumentacji projektowej remontu pokrycia dachowego w budynku warsztatów szkolnych w espole Szkół awodowych Hubal /kwota ,-/, - wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewowo-wyciągowej w małej sali gimnastycznej na hali sportowej w espole Szkół Ekonomicznych w Radomiu /kwota ,-/ Środki na ten cel pochodzą z oszczędności finansowych uzyskanych na zadaniach inwestycyjnych po podpisaniu umowy z wykonawcą robót. 10. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 700 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowo budowlanych związanych z zabezpieczeniem nieruchomości przy ul. Reja 13/15 / Szwarlikowska, zgodnie z poleceniem Prezydenta Miasta Radomia z dnia roku. 11. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 750 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika ze zmiany harmonogramu, a tym samym wyjazdów słuŝbowych w Biurze Strategii Rozwoju Miasta i Relacji 11

12 Inwestorskich, a takŝe konieczności zapłaty za bilety słuŝbowe na konferencje, których kwota okazała się wyŝsza od planowanej. 12. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na: - dokończenie remontu łazienek w celu zachowania odpowiednich warunków higienicznych w PSP Nr 2 przy ul. Batalionów Chłopskich 10 /kwota ,-/, - częściową wymianę obróbek blacharskich w PSP Nr 5 przy ul. Sowińskiego /kwota ,-/, - prace remontowe związane z zapewnieniem prawidłowych warunków bhp oraz na zamontowanie dodatkowej siatki do piłkochwytu na boisku piłkarskim w PSP Nr 6 przy ul. Rapackiego /kwota ,-/, - częściowy remont kuchni w celu zapewnienia właściwych warunków bhp zalecenia Sanepidu- oraz na wymianę stolarki okiennej w budynku filii PSP Nr 15 przy ul. Kierkowskiej /kwota ,-/, - montaŝ dodatkowych piłkochwytów na boisku szkolnym z uwagi na interwencje prywatnego właściciela sąsiadującego ze szkołą posesji w PSP Nr 29 przy ul. Ceglanej /kwota 5 000,-/, - pokrycie kosztów opracowania ekspertyzy technicznej dot. pęknięć stropu w piwnicznym pomieszczeniu gospodarczym w PSP nr 33 przy ul. Kolberga /kwota 4 000,-/, - prace remontowe w kuchni w celu prawidłowego funkcjonowania bloku Ŝywieniowego zgodnie z przepisami bhp wg zaleceń Sanepidu /kwota ,-/. 13. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 851 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie spektaklu teatralnego pn. Pamiętniki narkomanki dla uczniów radomskich szkół oraz na doŝywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. W/w zadanie wynika z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok. 14. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w kwocie 3 335,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zapewnienia środków na opłaty za przesyłki listowe i prowizje za wypłaty świadczeń za pośrednictwem poczty oraz na szkolenie pracownika MOPS. 15. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dokonanie przez m Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy zakupów artykułów wynikających z przepisów bhp/m.in.napojów chłodzących, środków ochrony indywidualnej/jak równieŝ artykułów zaspokajających potrzeby bytowe mieszkańców DPS w zakresie odzieŝy, obuwia, środków higienicznych. Ponadto, konieczne jest pokrycie kosztów opracowania dokumentacji stosowania systemu HACCAP, wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, spalania odpadów, dezynsekcji i deratyzacji, monitoringu obiektu oraz obsługi informatycznej. Źródłem sfinansowania powyŝszych wydatków są oszczędności powstałe po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 16. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 710 w kwocie 1 000,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na paliwo do samochodu słuŝbowego Powiatowego 12

13 Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 17. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 926 w kwocie ,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budŝetowej do klasyfikacji budŝetowej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 18. Przesunięcie wydatków między dysponentami części budŝetowej w dziale 851 w kwocie 2 200,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Radomiu ul. Wyścigowa 49, na przejazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na konsultacje lekarskie. 13