SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1) z wykonania zadania publicznego JAK DBAĆ O ZDROWIE

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK Nr 3 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego JAK DBAĆ O ZDROWIE w okresie od r do r, określonego w umowie nr B / VI / 1 / 1 NGOP / 121 / 8, zawartej w dniu 9 maja 28 r, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Plac Bankowy 3 / 5 Warszawa a Fundacją EMERYT ul Ogrodowa Warszawa Data złożenia sprawozdania: Część I Sprawozdanie merytoryczne 1 Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie dlaczego? Cel zadania polegający na poprawie zdrowotności osób starszych - mieszkańców Warszawy - poprzez dostarczenie im niezbędnej wiedzy na niżej wymienione tematy został w pełni osiągnięty Liczni seniorzy dowiedzieli się: - Jak zmienia się z wiekiem funkcjonowanie organizmu człowieka i jakie płyną z tego konsekwencje dla codziennych zachowań - Jak przedłużyć okres samowystarczalności fizycznej i psychospołecznej - Jaki sposób żywienia sprzyja zdrowiu osób starszych - Zwiększona aktywność fizyczna i ruchowa jest cudownym lekiem na zdrowie - Jeżeli już muszą się leczyć, to jak czynić to mądrze i skutecznie - Jak uniknąć stresów, zbędnych hospitalizacji i zmniejszenia wydatków na lekarstwa - Jak korzystać z dobrodziejstw środowiska naturalnego w którym żyjemy Rezultatem najwspanialszym jest zmiana mentalności i stylu życia na prozdrowotny przez licznych seniorów uczestników spotkań edukacyjnych, i zajęć aktywności ruchowej Ważne jest to, że został nawiązany otwarty, szczery dialog o potrzebach niezbędnych działań

2 wspólnych w których chcą uczestniczyć po to aby być jak najdłużej samowystarczalnym 2 Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców 2) Realizacja zadania składała się z dwóch obszarów : I EDUKACJA PRO ZDROWOTNA tematyczne spotkania edukacyjne prowadzone przez wybitnych specjalistów II AKTYWNOŚĆ PRO ZDROWOTNA grupowe wyjazdy na inhalacje przy tężni w Konstancinie oraz spacer w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie W ramach obszaru I w okresie sprawozdawczym tj od 9 maja 28 r do 31 grudnia 21 r odbyło się łącznie 4 spotkań edukacyjnych Z tego : planowanych w zadaniu i umowie: W roku 28-1 spotkań edukacyjnych (wykładów) W roku spotkań edukacyjnych (wykładów) W roku spotkań edukacyjnych (wykładów) razem - 34 spotkania - wykłady Dodatkowo w roku 21 - odbylo się 6 spotkań w plenerze nauka chodu Nordic Walking Tematyka spotkań edukacyjnych : Wykład Nr 1 Zmiany funkcjonowania organizmu następujące z wiekiem Wykład Nr 2 Żywienie seniorów Wykład Nr 3 Aktywność ruchowa seniorów Wykład Nr 4 Dbałość o narządy ruchu Wykład Nr 5 Choroby cywilizacyjne - 6 spotkań eduk - 6 spotkań eduk - 6 spotkań eduk - 6 spotkań eduk - 5 spotkań eduk Wykład Nr 6 Aktywność psychospołeczna seniorów - 4 spotkania eduk Odbyły się również dodatkowe spotkania edukacyjne odbyły się w naszej sali klubowej bez uwzględniania kosztów o tematyce : - Skuteczne leczenie trudno gojących się ran - 1 spotkanie w 29 r przedstawiciel firmy CONVAŁEC - Trening pamięci SKARB MIĘDZY USZAMI - 1 spotkanie w 21 r - Prezentacja programu ćwiczeń COREWELLNESS - 1 spotkanie w 21 r jako nowego podejścia do tematu nietrzymania moczu

3 W ramach obszaru II w okresie sprawozdawczym tj od 9 maja 28 r do 31 grudnia 21 r odbyło się łącznie 27 całodniowych wyjazdów grupowych na inhalacje przy tężni w Konstancinie i spacer w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie W roku 28-5 wyjazdów W roku 29-1 wyjazdów W roku wyjazdów Planowano, w ofercie i umowie o realizację zadania przewidywano 25 wyjazdów Wykonano 2 wyjazdy dodatkowe zwiększając wkład własny w realizację zadania 3 Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/ W okresie sprawozdawczym tj od 9 maja 28 r do r w zadaniu JAK DBAĆ O ZDROWIE uczestniczyło łącznie 11 osób starszych, z tego : - w spotkaniach edukacyjnych 727 seniorów - w chodzie Nordic Walking 58 seniorów - inhalacja w Konstancinie i spacer w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie 216 seniorów Razem 11 seniorów Dodatkowa działalność Fundacji EMERYT w ramach prowadzonego od 1992 r projektu Nr 2 Profilaktyka zdrowotna seniorów : - Uczestnictwo w pikniku NA WOLĘ PO ZDROWIE organizowanym przez Dzielnicę Wola w każdym roku a) ćwiczenia w pozycji siedzącej 3 osób x 3 lata = 9 seniorów b) spacer Nordic Walking 15 osób x 3 lata = 45 seniorów - trening pamięci (pilotaż) SKARB MIĘDZY USZAMI 11 seniorów - Prezentacja sposobu leczenia trudno gojących się ran (firma CONVALEC) 21 seniorów - Prezentacja programu ćwiczeń COREWELLNESS jako nowego podejścia do tematu trzymania moczu 18 seniorów Razem 185 osób starszych Łącznie w okresie sprawozdawczym w ramach proj nr 2 Profilaktyki zdrowotnej seniorów uczestniczyło : - zadania JAK DBAĆ O ZDROWIE realizowane z dotacją z Urzędu M St Warszawy uczestniczyło 11 osób starszych - realizowane jako działania własne Fundacja EMERYT, uczestniczyło 185 osób starszych

4 Część II Sprawozdanie z wykonania wydatków 1 Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) całego zadania Lp Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Całość zadania (zgodnie z umową) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)* Bieżący okres sprawozdawczy w przypadku sprawozdania końcowego za okres realizacji zadania koszt całkowity z tego z z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* koszt całkowity z tego z z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* koszt całkowity z tego z z tego z finansowy ch środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów * I Koszty merytoryczne Edukacja pro zdrowotna 1 Wykłady dydaktyczne 2 Art spożywcze 3 Prace porządkowe 4 Czynsz tel 5 Mat biur , 437,84 51, 8572, ,2 85, 425, 51, 72, 29, 12, 12,84, 1372,57 326,2 RAZEM I , , 3 19,43 II Aktywność pro zdrowotna 1Wyjazdy na inhalacje KONSTANCIN POWSIN a) Koszty osobowe , 595, 165, b) Zakup paliwa ,46 2, 751,46 RAZEM II , , 2 41,46

5 III Koszty administracyjne i obsługi 1 Koordynacja i nadzór 2 Realizacja zad sprawozdanie i rozliczenie 3 Księgowość , 726, 2836, 14, 676, 15, 8, 5, 1336, RAZEM III , 18 3, 2 636, Ogółem I + II+III , , 8 56,89 2 Rozliczenie ze względu na źródło finansowania Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)* Bieżący okres Sprawozdawczy w przypadku sprawozdania końcowego za okres realizacji zadania zł % zł % zł % Koszty pokryte z , , 87,6 Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów * , ,89 12,94 z 1% PIT - 3,- /z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania zł/ Ogółem: % 1% ,89 1%

6 Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu: 1 Budżet realizacji zadania w roku 21 TRANSZA V i TRANSZA VI został zwiększony z uwagi na zgłoszone przez seniorów zapotrzebowanie nauki Chodu Nordic Walking, oraz niedobór środków finansowych będących wkładem własnym tego zadania w pierwszych latach realizacji 2 Uwzględniając duże zapotrzebowanie na wyjazdy całodzienne Konstancin Powsin przeprowadzono ponownie negocjacje z kierowcą naszego samochodu, których rezultatem jest zwiększenie w roku 21 liczby wyjazdów z 1 do 12 nie zwiększając kosztów osobowych Ewentualne większe koszty paliwa będą wkładem finansowym Fundacji EMERYT 3 Niewykorzystana w pierwszym okresie realizacji zadania dotacja w kwocie 15, zł została zwrócona w terminie poprzez pomniejszenie na drugą transzę 4 Zaangażowanie środków własnych w realizację całego zadania zwiększyło się z planowanych 1,27 % do 12,94 % Było to możliwe i w ocenie Zarządu celowe dzięki poprawie sytuacji finansowej Fundacji xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 Zestawienia faktur (rachunków) od Lp Numer dokumentu księgowego Num er pozy cji koszt orysu Data Nazwa wydatku ROK 28 KOSZTY MERYTORYCZNE I TRANSZA I EDUKACJA PRO ZDROWOTNA 1 Um o dz 12/28 R-k nr 1 2 Um o dz 13/28 R-k nr 1 3 Um o dz 17/28 R-k nr 1 4 Um o dz 12/28 R-k nr2 5 Um o dz 18/28 R-k Kwota Z tego ze środków pochodzą cych z TRANSZA I Środki własne Fundacji I1 168 Wykłady 25, 25, dydaktyczne I ,,- 25, 25, I ,,- 25, 25, I ,,- 25, 25, I ,,- 25, 25, 1 25, 1 25,, 6 5 I2 368 Art Spożywcze 228, 228,

7 7 281/174 I ,,- 221,83 221, /174 I ,,- 117,27 117,27 9 I ,,- 53,64 53,64 28/SUR/ ,, /28 I , 4,26 21,74 11 Um zlec 14/28 R-k nr 1 12 FWA493383/ 5/ /5/ /7/ /7/ /8/ /5/28 II I Przygotowanie i sprzątnięcie sali I Czynsz, telefon, fax, internet, elektryczność 646,74 625, 21,74 75, 75, 75, 75, 315,11, 315,11 I ,,- 477,74 477,74 I ,,- 477,74 477,74 I ,,- 329,6 44,52 284, , ,65 599,65 I5 978 Materiały biurowe, 178,21 178,21 AKTYWIZACJA PRO ZDROWOTNA 18 Um o dz 15/28 R-k I ,,- 193,98 71,79 122,19 II Koszty osobowe kierowcy 372,19 25, 122,19 6, 6, II Zakup paliwa do samochodu 25, 25, III KOSZTY ADMINISTRACYJNE I OBSŁUGI 2 Um o dz 16/28 R-K 21 Um o dz 19/28 R-K III III L pł 8/28 III Koordynacja i nadzór Realizacja zadania, sprawozdanie i rozliczenie Księgowość (pracownik etatowy) 85, 85, 15, 15, 15, 15, 1, 1, 1, 1, 25, 25, 25, 25, RAZEM ½ ROK , , 743,58

8 Transza II Lp Numer dokumentu księgowego Numer pozycji kosztorys u Data Nazwa wydatku Kwota Z tego ze środków pochodząc ych z Środki własne Fundacji ROK 28 KOSZTY MERYTORYCZNE II TRANSZA I EDUKACJA PRO ZDROWOTNA Um o dz 1 13/28 R-k 2 Um o dz 27/28 R-k 3 Um o dz 32/28 R-k 4 Um o dz 38/28 R-k I1 118 Wykłady dydaktyczne 25, 25, I ,,- 25, 25, I ,,- 25, 25, I ,,- 5, 5, 1 25, 1 25, 5 375/174 I2 898 Art Spożywcze 178,64 178, /174 I ,,- 98,9 98, /174 I ,,- 28, 28, 8 456/8 I ,,- 22,9 22, /174 I ,,- 234,59 234,59 1 Fv 641/28 I ,,- 7, 62,78 7,22 632,22 625, 7,22 11 Um zlec 14/28 R-k I Przygotowanie i sprzątnięcie sali 75, 75, 75, 75, 12 FWA493383/1/8 I4 118 Czynsz, telefon, fax, internet, elektryczność 272,29 44,52 227, /9/8 I ,,- 477,74 477, /1/8 I ,,- 477,74 477,74 15 FWA493383/11/8 I ,,- 297,47 297, ,24 1, 525, /174 I5 818 Materiały 259,5 25, 9,5 biurowe, /8/2 I ,, ,1 393,6 25, 143,6 II AKTYWIZACJA PRO ZDROWOTNA

9 18 Um o dz 15/28 R-k 1 II6 318 Koszty osobowe kierowcy 6, 6, 19 Um o dz II , 15, 15/28 R-k 2 2 Um o dz II , 25, 36/28 R-k 1, 75, 25, II Zakup paliwa 178,3 178,3 do samochodu II ,5 71,97 219,8 469,8 25, 219,8 III KOSZTY ADMINISTRACYJNE I OBSŁUGI 23 Um o dz 16/28 R-k 2 III Koordynacja i nadzór 15, 15, 24 Um o dz III Realizacja 1, 1, 19/28 R-k 2 zadania, sprawozdanie i rozliczenie 25 L pł 12/28 III Księgowość (pracownik etatowy) 25, 25, 2 75, 2 75, RAZEM ½ ROK , , 1 145, Transza III L p Numer dokument u księgoweg o Numer pozycji kosztorys u Data Nazwa wydatku Kwota Z tego ze środków pochodząc ych z Środki własne Fundacji I ROK 29 KOSZTY MERYTORYCZNE III TRANSZA EDUKACJA PRO ZDROWOTNA 1 Um o dz I Wykłady 25, 25, 9/29 R-k dydaktyczn e 2 Um o dz I ,,- 25, 25, 12/29 R-k 3 Um o dz I ,,- 25, 25, 18/29 R-k 4 Um o dz 19/29 R-k I ,,- 25, 25,

10 5 Um o dz 2/29 R-k 6 Um o dz 22 /29 R-k / /174 #689/29/ / /174 Um zlec 14/29 R-k FWA /2/ /3/9 7461/4/ /SKS/29 F128/2/9 I ,,- 25, 25, I ,,- 25, 25, I12 I12 I12 I12 I Art Spożywcze -,,- -,,- -,,- -,,- I Przygotowanie i sprzątnięcie sali 1 5, 1 5,, 244,1 71,88 5,4 183,2 21,69 244,1 71,88 5,4 183,2 2,78 9,91 759,91 75, 9,91 9, 9, 9, 9,, I Czynsz, telefon, fax, internet, elektryczność 182,32 182,32 I ,,- 166,4 149,68 16,72 I ,,- 484, 484, I ,,- 484, 484, I Materiały biurowe 1 316,72 1 3, 16,72 214,9 214,9 I ,,- 193,98 147,2 46,78 I ,,- 237,9 237,9 646,78 6, 46,78 II AKTYWIZACJA PRO ZDROWOTNA Um o dz II Koszty osobowe 15, 115, 35, kierowcy 8/29 R-k II Zakup paliwa do 246,1 246,1 samochodu II ,,- 159,1 128,99 3, Paliwo 45,2 375, 3,2 Razem II 1 95, , 38,2

11 III KOSZTY ADMINISTRACYJNE I OBSŁUGI Um o dz 13/29 R-K III Koordynacja i nadzór 1 76, 1 76, Um o dz 1 19, 1 19, 15/29 R-K III Realizacja zadania, sprawozdanie i rozliczenie L pł 6/29 III Księgowość (pracownik etatowy) 375, 25, 125, Razem III 3 325, 3 2, 125, RAZEM ½ ROK , , 578,43 L p I Numer dokument u księgoweg o Numer pozycji kosztorys u Data Nazwa wydatku Kwota ROK 29 KOSZTY MERYTORYCZNE IV TRANSZA EDUKACJA PRO ZDROWOTNA 1 Um o dz 27/29 R-k 2 Um o dz 35/29 R-k 3 Um o dz 38/29 R-k 4 Um o dz 39/29 R-k 5 Um o dz 4/29 R-k 6 341/174 I /FPAR/HG W/2914 I Wykłady dydaktyczne Z tego ze środków pochodząc ych z Transza IV Środki własne Fundacji 25, 25, I ,,- 5, 5, I ,,- 25, 25, I ,,- 25, 25, I ,,- 25, 25, I12 1 5, 1 5,, 299 Art Spożywcze 72,54 72, ,,- 393,81 393, /174 I ,,- 3,95 3, /29 I ,,- 33, 33, 1 526/29 I ,,- 42, 42,

12 /29 I ,,- 4,5 4,,5 122/29 I ,,- 153,6 137,7 15,9 Um zlec 36/29 R-k I Przygotowanie i sprzątnięcie sali 765,9 75, 15,9 9, 9, 9, 9,, 14831/7/9 I Czynsz, telefon, fax, internet, elektryczność 484, 484, I ,,- 141,83 141, I ,,- 484, 484, 15962/8/9 FWA I ,,- 214,43 19,17 24, /8/ ,26 1 3, 24,26 I Materiały 61,12 61,12 biurowe 3929/SKS/ ,,- 8,21 8,21 29/fpar/HGw/ I ,,- 159,75 159,75 738/1/29 9/9/29 I ,,- 45,1 45,1 f4/293/2/9 I ,,- 154,6 154,6 416/174 I ,,- 18,5 13,76 4,65 64,65 6, 4,65 II AKTYWIZACJA PRO ZDROWOTNA Um o dz II Koszty osobowe 1 5, 1 15, 35, kierowcy 28/29 R-k II Zakup paliwa do 221,1 221,1 samochodu II ,,- 234,1 153,99 8, Paliwo 455,2 375, 8,2 Razem II 1 955, , 43,2 III KOSZTY ADMINISTRACYJNE I OBSŁUGI

13 27 28 Um o dz 34/29 R-k III Koordynacja i nadzór 1 76, 1 76, Um o dz III , 1 19, 37/29 R-k Realizacja zadania, sprawozdanie i rozliczenie 29 L pł 1/29 III Księgowość (pracownik etatowy) 375, 25, 125, Razem III 3 325, 3 2, 125, RAZEM ½ ROK , , 474,83

14 Część III Dodatkowe informacje Prowadzenie różnorodnej działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej osób starszych jest naszym działaniem statutowym prowadzonym od początku istnienia Fundacji "EMERYT" Sami będąc seniorami doświadczamy w życiu codziennym dobrodziejstw stosowania zdobytej wiedzy i aktywności ruchowej Cieszy nas również to, że starsi mieszkańcy Warszawy coraz bardziej przekonują się do stosowania pro zdrowotnych zachowań które stają się nawykiem Wdzięczni Władzom Warszawy i naszej aktywnej działalności proszę o dalsze prowadzenie tej tematyki, a w szczególności ćwiczeń pamięci, oraz lekkich ćwiczeń fizycznych kończyn górnych i dolnych Godne odnotowania jest zainteresowanie naszą działalnością i nawiązywaniem współpracy przez Medyczne Ośrodki Naukowo - Badawcze oraz programy firm farmaceutycznych prezentujące nowe podejścia i sposoby leczenia osób starszych Fundacja "EMERYT" pozostanie zawsze otwarta na życzliwą współpracę z wszystkimi zajmującymi się uczynieniem starości bardziej znośnej, co oznacza choć trochę szczęśliwszej

15 Oświadczam(-my), że: 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*, 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 24 r Prawo zamówień publicznych, 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione (pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) Poświadczenie złożenia sprawozdania Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) * Niepotrzebne skreślić

16

17