w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 1, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240), 1 W uchwale Nr XI/88/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok: 1/ w 7 dotyczącym przeniesień między działami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok a/ w zmniejszeniach uchyla się pkt 4 4/ w dziale 758 Różne rozliczenia rozdz Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych o kwotę zł z zapewnieniem gotowości organu oraz strat powstałych w wyniku wystąpienia zdarzeń kryzysowych b/ w zwiększeniach uchyla się pkt 3 3/ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Obrona cywilna o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł zakup osuszaczy, które stanowić będą wyposażenie o kwotę zł Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego i zostaną wykorzystane na wypadek powstałych zawilgoceń w budynkach i budowlach w wyniku wystąpienia nadmiernych opadów deszczu jak również osuszania ubrań specjalnych wykorzystanych przez Ochotnicze Straże Pożarne 2/ uchyla się 11 pkt 3 w brzmieniu: 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł 2. Tworzy się rezerwę celową: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł 1

2 W związku z powyższymi zmianami: 1/ 7 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: Dokonuje się przeniesień między działami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę zł 1/ w dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego o kwotę zł 2/ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Pozostała działalność o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł wypłata kaucji mieszkaniowych o kwotę zł 3/ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Obrona cywilna o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, o kwotę zł szkolenia w zakresie obrony cywilnej i zarządzenia kryzysowego 4/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Pozostała działalność o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł 1. Rada Dzielnicy Radlin II o kwotę zł budowa zatoki autobusowej przy ul. Chrobrego naprzeciw remizy strażackiej o kwotę zł budowa chodnika przy ul. Kardynała Kominka o kwotę zł poprzez zwiększenie 1/ w dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań: 2

3 budowa zatoki autobusowej przy ul. Chrobrego naprzeciw remizy strażackiej o kwotę zł budowa chodnika przy ul. Kardynała Kominka o kwotę zł (środki Rady Dzielnicy Radlin II) 2/ w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł zakup mebli o kwotę zł zakup farb do malowania pomieszczeń o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta o kwotę zł zakup kserokopiarki o kwotę zł rozdz Pozostała działalność o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia o kwotę zł lokali socjalnych dla osób, które utraciły tytuł prawny oraz mają orzeczoną eksmisję z przyznanym prawem do lokalu socjalnego 3/ w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł rozbudowa budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego o kwotę zł 4/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Pozostała działalność o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł wykonanie przyłącza do domków zastępczych o kwotę zł 3

4 2 Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, oraz wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3 Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok polegające na: ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok o kwotę zł 1/ w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 615 zł DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę 615 zł A. DOCHODY WŁASNE o kwotę 615 zł 6. Inne dochody należne Miastu o kwotę 615 zł odszkodowania firmy ubezpieczeniowej o kwotę 615 zł 2/ w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę zł DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę zł A. DOCHODY WŁASNE o kwotę zł 6. Inne dochody należne Miastu o kwotę zł dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych o kwotę zł 3/ w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 170 zł DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę 170 zł E. INNE DOTACJE o kwotę 170 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 170 zł profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011 o kwotę 170 zł 4/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę zł A. DOCHODY WŁASNE o kwotę zł 4

5 4. Wpływy z opłat o kwotę zł opłata produktowa o kwotę zł ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok 4 o kwotę zł 1/ w dziale 750 Administracja publiczna rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 615 zł wydatki bieżące o kwotę 615 zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 615 zł naprawa tablic z fotokodem wykonanych w ramach o kwotę 615 zł projektu Kulturalny Wodzisław System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej 2/ w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł wynagrodzenie i składki od nich naliczone o kwotę zł wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 3/ w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 170 zł wydatki bieżące o kwotę 170 zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 170 zł z czego: Zespół Szkół Nr 3 o kwotę 170 zł profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011 zielona szkoła o kwotę 170 zł 4/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł 5

6 zakup kontenerów na odpady o kwotę zł 5 Dokonuje się przeniesień między działami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok poprzez zmniejszenie o kwotę zł 1/ w dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł 1. Rada Dzielnicy Radlin II o kwotę zł utwardzenie ul. Wysokiej głównie wykup gruntu o kwotę zł 2/ w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz, Obsługa papierów wartościowych, o kwotę zł kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące o kwotę zł obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę zł WFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka o kwotę zł 3/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Pozostała działalność o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł ekspertyzy związane z ochroną środowiska o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł Rada Dzielnicy Kokoszyce o kwotę zł środki Rady Dzielnicy Kokoszyce o kwotę zł przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej o kwotę zł drogi dojazdowej do kościoła na oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy 6

7 poprzez zwiększenie 1/ w dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł Rada Dzielnicy Kokoszyce o kwotę zł 1. przebudowa ulicy C.K. Norwida o kwotę zł 2. przebudowa ulicy Olszyny wraz z odwodnieniem o kwotę zł 3. przebudowa ulicy bocznej Młodzieżowej o kwotę zł 4. przebudowa ulicy Sportowej o kwotę zł przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej o kwotę zł drogi dojazdowej do kościoła na oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy 2/ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł 1. Rada Dzielnicy Radlin II o kwotę zł utwardzenie ul. Wysokiej wykup gruntu o kwotę zł 3/ w dziale 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł uzupełnienie wyposażenia biur, zakup wykładziny PVC, zakup farb, aparatu fotograficznego w celu dokumentowania materiału dowodowego z przeprowadzonych wizji w terenie o kwotę zł 4/ w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz Obiekty sportowe o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł montaż siatki ochronnej nad płytą boiska sportowego o kwotę zł przy SP Nr 5 ul. Tysiąclecia 25 6 Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok o kwotę zł 7

8 poprzez zmniejszenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Pozostała działalność o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej o kwotę zł drogi dojazdowej do kościoła na oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy poprzez zwiększenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł doświetlenie ulicy Dolinnej o kwotę zł 7 Dokonuje się przeniesień między paragrafami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok o kwotę zł poprzez zmniejszenie 1/ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz Żłobki o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł Wodzisławskie Maluchy 2011 utworzenie i wyposażenie o kwotę zł 30 osobowego oddziału żłobka poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń PP Nr 18 w Wodzisławiu Śląskim 2/ w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Pozostała działalność o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł usługi w zakresie organizacji imprez miejskich o kwotę zł 8

9 poprzez zwiększenie 1/ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz Żłobki o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł zakup kojca w ramach zadania: o kwotę zł Wodzisławskie Maluchy 2011 utworzenie i wyposażenie 30 osobowego oddziału żłobka poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń PP Nr 18 w Wodzisławiu Śląskim 2/ w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Pozostała działalność o kwotę zł wydatki bieżące o kwotę zł dotacja na zadania bieżące o kwotę zł dotacja celowa na pomoc finansową dla o kwotę zł Województwa Śląskiego na zakup nowości wydawniczych książek i czasopism pedagogiczno psychologicznych dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku Filia w Wodzisławiu Śląskim 8 Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok dotyczący zadań bieżących i majątkowych poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz Żłobki o kwotę zł zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części o kwotę zł pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 18 na potrzeby żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 9

10 poprzez zwiększenie wydatków bieżących w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz Żłobki o kwotę zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł Wodzisławskie Maluchy 2011 utworzenie o kwotę zł i wyposażenie 30 osobowego oddziału żłobka poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń PP Nr 18 w Wodzisławiu Śląskim 9 Dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok o kwotę zł poprzez zmniejszenie w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz Obiekty sportowe o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł instalacje składanego lodowiska sezonowego pn. Biały o kwotę zł Orlik w Wodzisławiu Śląskim przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim poprzez zwiększenie w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz Obiekty sportowe o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł montaż siatki ochronnej nad płytą boiska sportowego o kwotę zł przy SP Nr 5 ul. Tysiąclecia 25 Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok 10 poprzez zmniejszenie 1/ w dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł 10

11 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce o kwotę zł wykonanie projektu i odtworzenie granic dla przebudowa bocznej ulicy Zdrojowej o kwotę zł wykonanie projektu i odtworzenie granic dla przebudowy ulicy Dołki o kwotę zł 2/ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz Żłobki o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł zmiana sposobu użytkowania i przebudowa o kwotę zł części pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 18 na potrzeby żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch poprzez zwiększenie 1/ w dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce o kwotę zł odtworzenie granic ul. Zdrojowej o kwotę zł wykonanie projektu i odtworzenie granic dla o kwotę zł przebudowy bocznej ulicy Dołki wraz z odwodnieniem 2/ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz Żłobki o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł Wodzisławskie Maluchy 2011 utworzenie i wyposażenie o kwotę zł 30 osobowego oddziału żłobka poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń PP Nr 18 w Wodzisławiu Śląskim 11 W uchwale Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok wprowadza się zmiany wynikające z 1 10 niniejszej uchwały 1. 1 ust. 1 2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie zł dochodów bieżących zł dochodów majątkowych zł 11

12 2. Określa się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie zł wydatków bieżących zł wydatków majątkowych zł 2. W 5 określającym plan dochodów i budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok wprowadza się zmiany wynikające z 2 3 niniejszej uchwały. 3. W 6 określającym plan wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok wprowadza się zmiany wynikające z 4 10 niniejszej uchwały w/w uchwały otrzymuje brzmienie: a/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów w zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Plan wydatków w zł urzędy wojewódzkie realizacja zadań spisowych w zakresie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców wybory do Sejmu i Senatu świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze program na rzecz społeczności romskiej Romska codzienność finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku OGÓŁEM:

13 b/ zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej: Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków w zł wydatków zł konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych OGÓŁEM: c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów w zł Plan wydatków w zł opracowanie projektu drogi głównej południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich etap I dokumentacja środowiskowa i geologiczna (opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej realizacji zadania drogi głównej południowej obrona cywilna wpłaty gmin do Straży Miejskiej wpłaty dotyczące oczyszczalni Karkoszka II prowadzenie placówki OPP likwidacja i utylizacja azbestu wpłaty gmin dotyczące oczyszczalni Karkoszka II dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Wodzisławiu Śląskim organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim wpłaty gmin dot projektu Inwestycyjna Unia Gmin OGÓŁEM: W załączniku Nr 2 przedstawiającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok wprowadza się zmiany wynikające z 7 pkt. 2 niniejszej uchwały Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się

14 13 Wykonanie uchwały powierzam Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 14

15 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w dochodach i wydatkach związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, oraz wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących 1. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu czerwcu 2011 roku wprowadził w trybie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zmiany powodujące zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok Ogółem zwiększenie o kwotę zł 1/ zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę zł ( 2010) administrację rządową o kwotę zł (dz. 750, rozdz ) w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/203/1/11 zadania związane z realizacją spisu powszechnego ludności i mieszkań o kwotę zł (dz. 750, rozdz ) w oparciu o zawiadomienie Prezesa GUS NR PKCBSOL45NSP/371/2011 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę zł za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w związku ze zwiększeniem się liczby osób, którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne co wiąże się z objęciem tych osób ubezpieczeniem zdrowotnym (dz. 852, rozdz ) w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/236/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku 2/ zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł ( 2320) odbiór, transport i utylizacja odpadów o kwotę zł medycznych w tym leków cytostatycznych i cytotoksycznych z aptek prowadzących działalność na terenie Miasta 15

16 Wodzisławia Śląskiego w związku z podpisaniem umowy o udzielenie ze środków Powiatu Wodzisławskiego pomocy finansowej na w/w zadanie (dz. 900, rozdz ) 3/ zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł ( zł zł) zmiana sposobu użytkowania i przebudowa o kwotę zł części pomieszczeń PP Nr 18 na potrzeby żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi dziećmi wieku do lat 3 Maluch (dz. 853, rozdz ) w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/215/3/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku 4/ zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin o kwotę zł ( zł zł) w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/215/3/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku Wodzisławskie Maluchy 2011 utworzenie o kwotę zł i wyposażenie 30 osobowego oddziału żłobka poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń PP Nr 18 w Wodzisławiu Śląskim 5/ zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Wodzisławskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) o kwotę zł odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych, o kwotę zł medycznych tym leków cytostatycznych i cytotoksycznych z aptek prowadzących działalność na terenie Miasta Wodzisławia Śl. (dz. 900, rozdz ) 16

17 2. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w oparciu o upoważnienie zawarte w 2 ust. 1 lit. b uchwały Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dokonał: a/ przeniesień między dysponentami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok: Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe SP Nr 10 Zespół Szkół Nr 2 MZOPO zł zł zł zł zł 597 zł zł Gimnazja Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 MZOPO Gimnazjum Nr zł 903 zł zł zł zł 306 zł zł b/ przeniesień między rozdziałami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł zł zł zł Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 17

18 UZASADNIENIE Proponowane zmiany budżetu (jak ogólnej kwoty dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, przychodów i rozchodów) oraz zmiany w budżecie (przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) wynikają z wniosków złożonych przez poszczególnych dysponentów budżetu zgodnie z obowiązującymi procedurami w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie, a zakres tych wniosków odpowiada treści zmian dokonanych w projekcie uchwały. Informacje dotyczące zmian w planach poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków budżetu (jak informacje o zmianach związanych z dotacjami celowymi) są natomiast rezultatem wynikających z przepisów (ustawy o finansach publicznych) uprawnień dla organu wykonawczego do samodzielnego dokonywania zmian w toku wykonywania budżetu lub upoważnień do dokonywania określonego rodzaju przeniesień udzielonych organowi wykonawczemu przez organ stanowiący. Zmiany wyodrębnionych w budżecie kwot i w związku z tym załączników, ale także zmiany określonych planów finansowych (jak planów zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych) są natomiast konsekwencją wprowadzonych już w projekcie uchwały zmian budżetu. 18