II. ANALIZA WYDATKÄW BUDŻETOWYCH

Transkrypt

1 II. ANALIZA WYDATKÄW BUDŻETOWYCH Stan zatrudnienia W Starostwie Powiatowym, jednostkach organizacyjnych, jednostkach powiatowych w dniu 31 grudnia 2006 roku zatrudnienie wynosiło 565,02 etatåw oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. 249,00 etatåw. Struktura zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych i jednostkach powiatowych przedstawia się następująco: Stan na Stan na + wzrost r r. spadek Administracja 187,70 206, ,71 Obsługa 99,25 100,30 + 1,05 Prace interwencyjne i roboty publiczne 17,00 8,00-9,00 Nauczyciele razem w tym: 253,83 250,31-3,52 Stażyści 12,90 14,57 + 1,67 Kontraktowi 45,56 40,23-5,33 Mianowani 149,19 144,77-4,42 Dyplomowani 46,18 50,74 + 4,56 RAZEM 557,78 565,02 7,24 Zatrudnienie według zadań, realizowanych w poszczegñlnych działach klasyfikacji budżetowej, jednostkach organizacyjnych Powiatu, inspekcji i straży oraz SPZOZ w Środzie Wlkp., przedstawia się następująco: 34

2 Dział Treść ogñłem komenda administracja zatrudnienie Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza obsługa prace interwencyjne i roboty publiczne oraz osoby niebędące nauczycielami zatrudnie ni za zgodą Kuratora Oświaty nauczyciele Transport i łączność Razem 19,00 10,00 9, stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani Zarząd DrÑg Powiatowych 19,00 10,00 9, Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Razem 18,00 18, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gospodarstwo pomocnicze: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5,00 5, ,00 13, Razem 63,35 62, Starostwo Powiatowe 63,35 62, Razem 47,50 13,50 34, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 47,50 13,50 34, Oświata i wychowanie Razem 312,80 27,01 47,80 8,00 14,57 38,35 130,66 46,41 Liceum OgÅlnokształcące ZespÑł SzkÑł Ekonomicznych ZespÑł SzkÑł Rolniczych ZespÑł SzkÑł Zawodowych Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu SzkÅł Rolniczych w Kijewie 48,48 4,00 8,00 1 3,26 4,32 15,93 11,97 41,59 6,00 8,00-6,32 19,25 2,02 94,61 7,00 11,30-7,49 6,78 47,93 14,11 108,89 5,00 9,50 7 3,82 20,93 47,33 15,31 4,23 1, ,22 3,00 15,00 4,00 11, Pomoc społeczna Razem 48,95 43,95 3, ,00 - Publiczna PlacÅwka Opiekuńczo- Wychowawcza w Szlachcinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 14,70 12, ,00-34,25 31,25 3,

3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Razem 27,25 27, Powiatowy Urząd Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 25,75 25, ,50 1, Razem 26,42 2,6 5, ,88 12,11 4,33 Internat Zespołu SzkÑł Ekonomicznych Internat Zespołu SzkÑł Rolniczych Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 5,50 0,50 3, ,00-4,00-2, ,00-11,35 1,85 0, ,00 5,00 3, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo- Turystyczny 5,57 0, ,88 3,11 1,33 Razem 1,75 1, Powiatowa Biblioteka Publiczna 1,75 1, OgÇłem 565,02 206,41 100, ,57 40,23 144,77 50,74 Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej 249,00 Z analizy poråwnawczej zatrudnienia wg stanu na 31 grudnia 2006 roku do zatrudnienia na 31 grudnia 2005 roku wynika wzrost o 7,24 etatåw, w tym: w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego o 1 etat, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 1,50 etatu, w Zespole SzkÅł Ekonomicznych o 5,79 etatu, w Zespole SzkÅł Zawodowych o 3,89 etatu, w Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole SzkÅł Rolniczych o 1,25 etatu, w Publicznej PlacÅwce Opiekuńczo Wychowawczej o 1,70 etatu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o 0,75 etatu, natomiast zatrudnienie zmniejszyło się w Liceum OgÅlnokształcącym o 2,02 etatu, w Zespole SzkÅł Rolniczych o 1,62 etatu, w Zarządzie DrÅg Powiatowych o 2 etaty, w Starostwie Powiatowym o 1,75 etatu, w Powiatowym Urzędzie Pracy o 1,25 etatu. 36

4 Część opisowa według działñw, rozdziałñw klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem, jednostek organizacyjnych, jednostek stanowiących aparat pomocniczy kierownikñw służb, inspekcji i straży, w ktñrych realizowane były zadania powiatu. Planowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2006 roku określone zostały na kwotę zł wykonano ,05 zł, tj. 97,5% planu, w tym: wydatki bieżące ,61 zł, co stanowi 97,28% planu, wydatki majątkowe ,44 zł, co stanowi 98,76% planu. Wydatki z podziałem na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inwestycje, zakupy inwestycyjne. Lp. WYSZCZEGÜLNIENIE PLAN 2006 WYKONANIE NA r. % 4: Wydatki rzeczowe bieżące ,46 95,0 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3. Razem wydatki bieżące (1+2) 4. Wydatki na realizację inwestycji 5. Wydatki na zakupy inwestycyjne 6. Razem wydatki majątkowe (4+5) ,15 98, ,61 97, ,61 98, ,83 99, ,44 98,8 7. OgÅłem wydatki (3+6) ,05 97,5 Planowane wydatki rzeczowe bieżące stanowią 40,6% w stosunku do ogåłu wydatkåw bieżących, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 59,3% w stosunku do ogåłu wydatkåw bieżących. Realizacja wydatkåw bieżących w 2006 roku wyniosła 97,2% planu wydatkåw bieżących. Planowane wydatki majątkowe stanowią 17,7% planu wydatkåw ogåłem. Realizacja wyniosła w 2006 r. 98,7% planowanej kwoty wydatkåw majątkowych. 37

5 Dział Struktura rodzajowa rocznego planu i wykonania wydatkáw budżetowych powiatu do działáw klasyfikacji budżetowej Treść Plan 38 wydatki bieżąceplan dotacje-plan z tego wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeńplan w tym wydatki na obsługę długu publicznegoplan wydatki z tytułu roszczeń i gwarancjiplan Wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie Rolnictwo i łowiectwo 020 Leśnictwo 150 PrzetwÅrstwo przemysłowe 600 Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych organåw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , , , , , wydatki majątkowe plan wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96

6 Dochody od osåb prawnych, od osåb fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 758 RÅżne rozliczenia 801 Oświata i wychowanie 803 Szkolnictwo wyższe 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie , , , , polityki społecznej , , , , Edukacyjne opieka , , , , wychowawcza , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,00 393, narodowego , , ,00 392, Kultura fizyczna i sport Ogáłem 8.000, , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 39

7 Informacja dotycząca realizacji wydatkçw bieżących według działçw, rozdziałçw klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych oraz jednostek stanowiących aparat pomocniczy kierownikçw służb, inspekcji i straży, przez ktçre realizowane były zadania Powiatu. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki w tym dziale planowane były z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i nie zostały zrealizowane. Niewykorzystaną dotację zwrñcono do Urzędu WojewÑdzkiego w dniu r. w kwocie zł, (Nr dow. 404). Dział 020 Leśnictwo plan zł, wykonanie ,95 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki w tym dziale realizowane były w Starostwie w: 1) rozdziale Gospodarka leśna plan zł, wykonanie ,95 zł, co stanowi 99,9% planu. W tej kwocie wypłacono świadczenia należne właścicielom gruntåw rolnych za wyłączenie tych gruntåw z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłata następowała kwartalnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Średzkim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 290/ /DPK/02/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku o przekazanie środkåw finansowych na wypłatę ekwiwalentåw za wyłączenie gruntåw z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami przez zainteresowanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. 2) rozdziale Nadzár nad gospodarką leśną plan zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 100% planu. 40

8 Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą realizacji nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadania te prowadzą Nadleśnictwa: Jarocin, Czerniejewo i Babki, zgodnie z zawartymi porozumieniami. Dział 150 PrzetwÇrstwo przemysłowe rozdział RozwÇj przedsiębiorczości plan zł wykonanie ,82 zł, co stanowi 96,4% planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wydatki dotyczyły realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., projektu pn. Szansa dla kobiet w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju ZasobÑw Ludzkich wspñłfinansowanego ze środkñw Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. Środki otrzymano z Ministerstwa Gospodarki i Pracy zgodnie z zawartą umową: o wypłacono ,60 zł stypendiñw stażowych i za czas przygotowania zawodowego, o opłacono ,22 zł na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń. Niewykorzystaną kwotę 4.033,18 zł zwrñcono na rachunek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu r. (nr dow. 398). Dział 600 Transport i łączność plan zł, wykonanie ,15 zł, co stanowi 98,8% planu. Wydatki zakwalifikowane do tego działu realizowane były w Zarządzie DrÑg Powiatowych oraz w Starostwie Powiatowym. 1) rozdział Infrastruktura kolejowa plan zł, wykonanie ,90 zł co stanowi 98,7% planu. Wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń osobowych ,99 zł, w tym kwota ,18 zł została zrefundowana przez WojewÅdzki Urząd Pracy w Poznaniu tytułem wydatkåw na 41

9 świadczenia poborowych odbywających wojskową służbę zastępczą w Zarządzie DrÑg Powiatowych. b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4.766,70 zł, c) pochodnych od wynagrodzeń ,72 zł, d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3.760,11 zł, e) umowy o dzieło na wykonanie kontroli infrastruktury kolejowej pod kątem prawa budowlanego zł e) bieżącej działalności ,38 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 42,5% wydatkñw ogñłem. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kolejki wynosiły ,38 zł, w tym : a) paliwo, farby, narzędzia, odzież roboczą, części zamienne ,10 zł, b) woda i energia elektryczna ,44 zł, c) remonty podwozia i silnikñw parowozu oraz centralnego ogrzewania ,00 zł, d) usługi: telekomunikacyjne, opłacenie operatora kolejki ,83 zł, e) badania okresowe pracownikñw 751,27 zł, f) podrñże służbowe 553,20 zł, g) ubezpieczenia pracownikñw 240,00 zł, h) zakup napojñw, posiłkñw regeneracyjnych, środkñw czystości, wypłata ekwiwalentu za pranie ,04 zł, i) koszty dozoru technicznego 1.903,50 zł. 2) rozdział Drogi publiczne powiatowe plan zł, w tym z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł. wykonanie ,25 zł, co stanowi 98,8% planu. Wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń osobowych ,27 zł, b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,21 zł, c) pochodnych od wynagrodzeń ,65 zł, d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,13 zł, e) umowy o dzieło na wykonanie podstawowego przeglądu obiektåw mostowych 4.500,00 zł, 42

10 f) bieżącej działalności ,41 zł, g) wydatkñw na zakupy inwestycyjne ,00 zł, h) wydatkñw na inwestycje ,58 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 18% planu. Na bieżące utrzymanie wydano ,41 zł w tym na: a) zakup grysu, tłucznia, piasku, masy bitumicznej, emulsji, betonu, farb, cementu, odzieży roboczej, paliwa, soli, części zamiennych do środkñw trwałych (samochodu marki Żuk, ciągnika, piaskarek, skrapiarki), znakñw, słupkñw, pilarki, spawarki, kleszczy, komputerñw, aktualizacji programñw komputerowych, materiałñw do utrzymania mostñw, materiałñw biurowych oraz pozostałych materiałñw do bieżącej działalności ,01 zł, b) energię elektryczną, gaz i wodę ,95 zł, c) remonty środkñw trwałych ,73 zł, d) pozostałe remonty ,46 zł, w tym: chodnika na ul. Poznańskiej w Zaniemyślu ,11 zł, remont drogi powiatowej nr 2411P w m. Topola ,14 zł, w tym zł pochodzi z pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. drogi nr 2900P Dębno Radliniec ,21 zł, w tym zł stanowi pomoc finansową z gminy Nowe Miasto nad Wartą. chodnika przy ul. 20 Października ,80 zł, drogi nr 3739P Nowe Miasto Wolica Kozia ,31 zł, drogi nr 3676P ul. Klonowa w m. Sulęcinek ,24 zł, w tym zł to pomoc finansowa od gminy Krzykosy, mostu przy ul. KÅrnickiej - droga nr 3720P ,00 zł, chodnika w m. Giecz droga nr 3662P ,65 zł e) usługi w tym: utrzymanie promu, utrzymanie dråg : utrzymanie zieleni, oznakowanie, utrzymanie kanalizacji, utrzymanie czystości, regulacja najazdåw na prom, zimowe utrzymanie dråg, sprzątanie biur, usługi telekomunikacyjne, administracyjne, transportowe, prawne, przeglądy okresowe samochodåw, czynsz, szkolenia i inne ,84 zł, f) badania lekarskie pracownikåw 90,00 zł, g) zakup usług dostępu do sieci Internet 1.010,14 zł, h) podatek od nieruchomości 2.856,00 zł, i) opłaty na rzecz budżetu państwa za wyłączenie gruntåw z produkcji 1.446,33 zł j) podråże służbowe krajowe 389,60 zł, 43

11 k) ubezpieczenie majątku ,50 zł, l) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 2.304,00 zł, m) zakup napojñw, posiłkñw regeneracyjnych, wypłata ekwiwalentñw za pranie odzieży roboczej i ręcznikñw ,85 zł. Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi jednostek budżetowych zrealizowano w 100% planu, w tym na: zakup zagęszczarki i piły do masy bitumicznej ,00 zł realizacja w Zarządzie DrÑg Powiatowych, Wydatki na inwestycje zrealizowano kwocie ,58 zł, tj. 97,6% planu, w tym: a) w Starostwie Powiatowym - wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości pod drogę Trzebisławki Koszuty Kijewo 2.196,00 zł, tj. 21,9% planu, b) w Zarządzie DrÑg Powiatowych zrealizowano zadania: pn. Przebudowa drogi nr 2411P (32211) w m. Pławce realizacja ,22 zł, tj. 100% planu, w tym: ,22 zł - ze środkñw własnych powiatu, a zł - dotacja celowa z budżetu państwa, pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3736P Śnieciska droga wojewñdzka 432 realizacja ,36 zł tj. 99,9% planu, finansowane z pomocy finansowej z gminy Zaniemyśl w kwocie ,36 zł oraz dofinansowania z WojewÑdztwa Wielkopolskiego w kwocie ,00 zł. pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, Witosa, Nekielskiej i Wrzesińskiej w Środzie Wlkp ,00 zł tj.100% planu, ze środkñw własnych powiatu. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zł, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zł, wykonanie ,03 zł, w tym z dotacji celowej ,20 zł, co stanowi 69,8% planu. Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym, w tym: a) wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie ,20 zł, z tego na: szacowanie nieruchomości ,00 zł tłumaczenie ksiąg wieczystych 561,20 zł, odsetki od nieterminowego przekazania wypłaty odszkodowań 194,00 zł, 44

12 wypłatę odszkodowań na rzecz osñb fizycznych za zajęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Średzki nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe ,00 zł. b) wydatki ze środkñw powiatu ,83 zł, z tego na: podział geodezyjny nieruchomości zajętych pod drogi 4.000,00 zł, szacowanie nieruchomości 1.708,00 zł, ogłoszenia w prasie 7.927,37 zł, opłaty za sporządzenie aktu notarialnego 3.900,32 zł, rñżne opłaty, składki 212,00 zł, podatek rolny 316,00 zł, odsetki od redyskonta weksli (dot. zakupu nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury) 3.216,14 zł opłacenie II raty za zakup nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury oraz zakup działki ozn. nr 2734/4 o powierzchni 15m ,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa plan zł wykonanie ,60 zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki w dziale 710 realizowane były w: 1) rozdziale Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) plan zł, w tym: z dotacji celowej zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły wykonania usług materialno technicznych dotyczących aktualizacji i utrzymania państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego zgodnie z zawartą umową zlecenia z dnia 29 grudnia 2005 roku zawartą pomiędzy Starostą Średzkim, a Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wydatki realizowano: o z dotacji celowej na zadania bieżące rządowe w wysokości ,00 zł, co stanowi 100% planu, o ze środkñw własnych w wysokości ,00 zł, co stanowi 100% planu. 45

13 2) rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł. wykonanie 796,90 zł, w tym z dotacji celowej - 785,50 zł co stanowi 78,5% planu. Wydatki dotyczyły opracowań dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do uregulowania spraw własnościowych. Wydatki realizowane były z dotacji celowej na zadania rządowe w kwocie 785,50 zł i środkåw własnych powiatu w kwocie 11,40 zł. 3) rozdziale Nadzár budowlany Zadania w tym rozdziale realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. plan zł, w tym z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa: zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. wykonanie ,70 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń osobowych ,15 zł, b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7.091,49 zł, c) pochodnych od wynagrodzeń ,91 zł, d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3.439,13 zł, e) wydatkåw bieżącej działalności ,37 zł, f) zakupåw inwestycyjnych ,65 zł (zakup samochodu osobowego wraz z wyposażeniem). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 61,3% wydatkåw ogåłem. Wydatki bieżące obejmowały: zakup: materiałñw biurowych, programu komputerowego, paliwa do samochodu służbowego, kserokopiarki, notebooka, dalmierza laserowego, wyposażenia pomieszczeń biurowych (regały, krzesła), zestawu komputerowego, drukarki ,00 zł, 46

14 zakup energii i wody oraz koszty ogrzewania 2.111,52 zł, remonty urządzeń biurowych 700,00 zł, koszty okresowych badań lekarskich pracownikñw 322,80 zł, usługi: telekomunikacyjne, fotograficzne, wywozu nieczystości, opłaty za administrowanie, rejestracji samochodu służbowego ,92 zł, zakupu usług dostępu do sieci Internet 883,65 zł, koszty podrñży służbowych krajowych 1.953,01 zł, ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego 1.784,00 zł, ekwiwalentåw BHP - 455,47 zł, Dział Administracja publiczna plan zł, wykonanie ,26 zł, co stanowi 96,1% planu. Wydatki działu 750 realizowano w Starostwie Powiatowym w rozdziałach: 1) Urzędy wojewádzkie plan zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu: a) administracji rządowej ,00 zł, b) na podstawie porozumień ,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,00 zł, prowadzenia ewidencji gruntñw na terenie gminy Krzykosy, Zaniemyśl, Dominowo i Nowe Miasto nad Wartą oraz sporządzenie zbiorczych danych dla jednostek samorządu dotyczących ewidencji gruntñw i budynkñw, zgodnie z zawartą umową z dnia 29 grudnia 2005 roku zawartą pomiędzy Starostą Średzkim, a Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano ,00 zł (w formie zakupu usług). 2) Rady powiatáw plan zł, wykonanie ,26 zł, co stanowi 88,9% planu. 47

15 Wydatki dotyczyły: a) wypłat diet radnych w kwocie ,42 zł, tj. 91,25% planu zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą Rady Powiatu Średzkiego Nr XXIII/101/2000 z dnia 26 października 2000 r. b) wydatkñw bieżących w kwocie ,84 zł, w tym: zakupu: zestawu komputerowego, piñr stalowych, materiałñw biurowych, książek 7.929,11 zł, zakupu usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, ogłoszeń w prasie, wykonania pieczątek, uzupełniania tonerñw 2.202,49 zł, podrñży służbowych zagranicznych 412,24 zł. 3) Starostwa powiatowe plan zł, w tym z dotacji celowej otrzymanej z funduszy celowych na finansowanie kosztåw realizacji inwestycji i zakupåw inwestycyjnych jednostek sektora finansåw publicznych zł. wykonanie ,49 zł, co stanowi 96,5% planu. Wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń osobowych ,98 zł, tj. 98,11%, b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,50 zł tj. 100%, c) pochodnych od wynagrodzeń ,41 zł tj. 97,4%, d) odpisu na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych ,59 zł tj. 100%, e) wpłat na PFRON 8.426,77 zł tj. 84,27%, f) wydatkåw inwestycyjnych ,49 zł, tj. 94,5%, g) wydatkåw na zakupy inwestycyjne ,18 zł, tj. 99,6%, f) bieżącej działalności ,57zł, tj. 97,8% w tym: świadczenia rzeczowe bhp, wypłaty ekwiwalentu za: materiały piśmiennicze oraz zakup okularñw korygujących dla pracownika, zakup wody mineralnej 6.271,04 zł, stypendia dla uczniñw przyznane przez Radę Powiatu Średzkiego 3.800,00 zł, wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia dotyczącej sporządzenia opinii do projektñw i dokumentacji w zakresie hydrogeologii, geologii surowcowej i geologiczno inżynierskiej na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska 5.270,50 zł, oraz umowa na przygotowanie dokumentñw finansowych 50 zł, zakupy na łączną kwotę ,37 zł, w tym: 48

16 mebli do Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Organizacyjno Prawnego oraz regałñw do archiwum ,92 zł, materiałñw biurowych ,12 zł, materiałñw eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek ,95 zł, tablic informacyjnych i dziennikåw budowy 2.189,29 zł, książek, czasopism 8.478,00 zł zakup programåw komputerowych ,51 zł, zestawåw komputerowych ,88 zł, drukarki 2.180,14 zł, akcesoriåw komputerowych 1.326,08 zł, sprzętu medycznego ktñry przekazano w dniu 26 czerwca 2006 r. dla SPZOZ w Środzie Wlkp. z okazji 90 lecia średzkiego szpitala zł, pozostałe materiały 5.696,48 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody dotyczy pokrycia kosztåw eksploatacji budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1, gdzie mieszczą się biura Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego 9.138,65 zł, remonty ,66 zł w tym: naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, przegląd serwisowy klimatyzatoråw, prace elektryczne, prace remontowo malarskie, badania okresowe pracownikåw 2.542,00 zł, usługi, w tym: pocztowe, introligatorskie, szkolenia pracownikñw Starostwa, opłaty telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, koszty eksploatacji budynkñw, administrowania budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1, wykonanie broszury pt. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Średzkiego z działalności w latach , wykonanie broszury pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy, instalacji centrali telefonicznej, wdrożenia podpisu elektronicznego oraz pozostałe usługi ,48 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 9.079,65 zł, podrñże służbowe krajowe i zagraniczne ,45 zł, rñżne opłaty i składki ,77 zł w tym: składki z tytułu członkostwa Powiatu Średzkiego w WOKISS i Związku PowiatÑw Polskich, ubezpieczenie majątku powiatu, opłaty sądowe. 49

17 Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie ,18 zł tj. 94,5% planu, w tym na zakup: projektora multimedialnego 4.671,38 zł, program elektronicznego obiegu dokumentåw e-sos ,00 zł, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem ,36 zł, serwer wraz z oprogramowaniem ,44 zł, Realizacja w Starostwie Powiatowym. Wydatki na inwestycje zrealizowano kwocie ,49 zł, tj.99,6 % planu, w tym: instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni 4.794,60 zł, wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Starostwa Powiatowego ,89 zł. Realizacja w Starostwie Powiatowym. 4) Komisje poborowe plan zł w tym: a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł. wykonanie ,37 zł, co stanowi 87,8% w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ,37 tj. 94,25% planu, b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień 2.222,00 zł tj. 55,55%. Wydatki związane były z potrzebą zapewnienia funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej. Wydatki obejmują wynagrodzenia osåb wchodzących w skład Komisji, wynagrodzenia osåb zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych wypłacone na podstawie umåw zlecenia, najem pomieszczeń, transport sprzętu, zakup materiałåw i niezbędnego wyposażenia, podråże służbowe oraz badania specjalistyczne poborowych niezbędne do orzeczenia właściwej kategorii zdrowia. 5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan zł, wykonanie ,66 zł, co stanowi 96,3% planu. 50

18 Wydatki na promocję powiatu dotyczyły: a) zakupu: książek dla uczestnikñw konkursñw organizowanych przez Starostwo Powiatowe, oraz maskotek Pyrka, ktñra była nagrodą w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe pn. Z Pyrkiem bezpieczniej 894,20 zł, statuetek, ktñre zostały wręczone laureatom konkursu Ambasador Powiatu Średzkiego 1.127,28 zł, zestawñw Wielkopolskie Gry Zapomniane dla uczestnikñw konkursñw organizowanych przez Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu na stacji Powiatowej Kolejki Wąskotorowej 1.200,00 zł, materiałñw na wystawę w Galerii Korytage 161,28 zł, albumåw o Wielkopolsce 1.800,00 zł oraz foldera pn. Kolegiata wydanego przez Średzkie Towarzystwo Kulturalne 1.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe, zakup farb na konkurs Graffiti, ktåry odbył się na Stacji Powiatowej Kolejki Wąskotorowej 1.801,28 zł, wiązanek okolicznościowych dla laureatñw konkursu Wielkopolska Jakość 444,00 zł, materiałñw do przygotowania statuetek, ktñre zostały wręczone uczestnikom Pleneru Malarskiego dla SamorządowcÑw, zorganizowanego podczas Dni Powiatu Średzkiego 1.179,54 zł. pozostałe zakupy 53,90 zł, energii elektrycznej w celu zorganizowania koncertu zespołu T. LOVE podczas Dni Powiatu Średzkiego 2006 r. 622,98 zł. b) usług związanych z: organizacją uroczystej gali podczas ktñrej rozstrzygnięto konkurs na Ambasadora Powiatu Średzkiego 6.846,00 zł, wykonaniem gadżetñw promocyjnych z herbem powiatu i adresem strony internetowej powiatu 9.070,59 zł, przewozem orkiestry OSP ze Środy Wlkp. do Borowic na festiwal orkiestr dętych 2.497,70 zł, uczestnictwem w tegorocznej edycji konkursu gospodarczo samorządowego HIT, ktåry promuje proekologiczne i proinwestycyjne produkty oraz nagradza proinwestycyjne samorządy 2.440,00 zł, 51

19 wykonaniem banera promującego Powiatową Kolejkę Wąskotorową 725,90 zł, organizacją festynñw kolejkowych 1.085,80 zł, uczestnictwem w XV Giełdzie Turystycznej na Malcie w Poznaniu 488,00 zł, wywołaniem zdjęć 367,00 zł, wydaniem szt. mapy turystycznej powiatu średzkiego 7.490,00 zł, zorganizowaniem stoiska promującego walory turystyczne regionu na MTP podczas Wiosennej Giełdy Turystycznej oraz targach POLAGRA FARM ,96 zł koszty związane z podejmowaniem delegacji zagranicznych ,24 zł, wywiady, reklamy prasowe, życzenia świąteczne w prasie 2.641,35 zł, wykonaniem kartek świątecznych 503,25 zł, organizacją koncertu zespołu T.LOVE, ktñry wystąpi podczas Dni Powiatu Średzkiego, opłatą ZAIKS oraz zlecenie wykonania plakatu z programem imprezy ,38 zł, wynajem powierzchni na dworcu PKP w Środzie Wlkp. na podstawie umowy nr PR /06 z dnia 19 kwietnia 2006r. wydzierżawiono na czas nieokreślony teren przy dworcu PKP w Środzie wlkp. na ktñrym postawiono tablicę promującą przejazdy Powiatową Kolejką Wąskotorową 102,03 zł. Powyższe zadania realizuje Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu. Ponadto, w tym rozdziale mieszczą się rñwnież koszty związane z udziałem w konkursie o certyfikat Najwyższa jakość w ochronie środowiska zadanie to realizował Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w kwocie 7.320,00 zł. 6) rozdział Pozostała działalność plan zł, wykonanie 1.971,48 zł, tj. 96,1% planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z: a) zakupem wiązanek z okazji obchodåw rocznic państwowych. Zadanie to realizował Wydział Polityki Społecznej w kwocie 1.722,98 zł, b) zakupem artykułåw do nowo otwartego schroniska dla zwierząt. Zadnie to realizował Wydział Organizacyjno Prawny Starostwa Powiatowego w kwocie 248,50 zł. 52

20 Dział 751 Urzędy naczelnych organçw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatçw i sejmikçw wojewçdztw, wybory wçjtçw, burmistrzçw i prezydentçw miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewçdzkie. plan zł, wykonanie ,62 zł, co stanowi 64,2% planu. Wydatki w tym rozdziale były realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w związku z wyborami do sejmikñw wojewñdztw, rad powiatñw i gmin. Dotację wykorzystano na: wypłatę diet dla członkñw powiatowej Komisji Wyborczej 1.670,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 435,62 zł, umowy zlecenia na obsługę Powiatowej Komisji Wyborczej 2.218,00 zł, zakup materiałñw biurowych, licencji programu antywirusowego 972,30 zł, zakup usług, w tym: druk kart do głosowania i obwieszczeń wyborczych, usługi telekomunikacyjne oraz wykonanie tablicy Powiatowej Komisji Wyborczej 4.977,48 zł, podrñże służbowe krajowe 600,22 zł. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zł, w tym: z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł, z dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zł, z dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztáw realizacji inwestycji i zakupáw inwestycyjnych jednostek sektora finansáw publicznych zł, pomocy finansowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umáw) między jst zł. 53

21 wykonanie ,71 zł, co stanowi 99,7% planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach: 1) Komendy powiatowe Policji plan zł wykonanie ,00 zł, co stanowi 100% planu. Zgodnie z zawartym porozumieniami: a) z dnia 19 czerwca 2006 r. Powiat Średzki uczestniczył w pokryciu części kosztåw remontu sanitariatåw w Komendzie Powiatowej Policji realizacja ,00 zł, b) z dnia 22 września 2006 r. Powiat Średzki uczestniczył w pokryciu kosztåw remontu dachu Komendy Powiatowej Policji realizacja ,00 zł. 2) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan zł, wykonanie ,26 zł, co stanowi 99,7% planu w tym: a) wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan zł, wykonanie ,30 zł, co stanowi 99,9% planu, b) wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan zł, wykonanie ,96 zł, c) wydatki realizowane z pomocy finansowej otrzymanej z gmin z terenu Powiatu Średzkiego plan ,-, wykonanie w 100%, d) wydatki z dotacji celowej otrzymanej z funduszy celowych plan ,- wykonanie w 100%, e) wydatki z dotacji celowej otrzymanej z gminy plan ,- wykonanie w 100%, f) wydatki ze środkåw własnych powiatu plan ,- wykonanie w 100%. Wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń osobowych ,00 zł, b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.603,37 zł, 54

22 c) uposażeń i pozostałych należności funkcjonariuszy oraz uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby ,70 zł, d) nagrñd rocznych dla funkcjonariuszy ,89 zł, e) wydatkñw osobowych niezaliczonych do uposażeń ,76 zł w tym wypłaty: rñwnoważnikñw w zamian za remont lokalu, brak lokalu, gratyfikacje urlopowe, za przejazdy raz w roku na koszt MSW, zasiłku za zagospodarowanie, ekwiwalentu za umundurowanie oraz środki higieny. f) pochodnych od wynagrodzeń ,55 zł, g) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1.401,13 zł, h) wydatkñw bieżącej działalności ,90 zł, w tym: zakupu materiałñw administracyjno biurowych, oraz innych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki, prasy, literatury, tuszy do drukarek, tonerñw, dyskietek, paliwa, umundurowania, materiałñw kwaterunkowych, komputerñw, części zamiennych do pojazdñw, materiałñw techniki specjalnej, materiałñw do konserwacji nieruchomości ,85 zł, zakupu energii elektrycznej, gazu i wody ,19 zł, konserwacji sprzętu techniki specjalnej oraz sprzętu transportowego, audytu wewnętrznego, konserwacji ksero, naprawa sprzętu łączności ,06 zł, badania lekarskie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ,23 zł, usługi: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, komunalne, krawieckie, szkolenia, spedycyjne, fotograficzne, wyrñb pieczątek ,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 2.003,76 zł, podrñży służbowych 2.851,40 zł, podatku od nieruchomości 6.553,80 zł, rñżne opłaty i składki: za przeglądy rejestracyjne i serwisowe pojazdñw, wymiana tablic rejestracyjnych 1.025,90 zł, opłata roczna za zarząd gruntami 180,60 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia 7.197,55 zł zakupu środkñw bhp oraz wypłata ekwiwalentu z umundurowanie ,56 zł (rñwnoważniki dla funkcjonariuszy i ekwiwalenty). 55

23 i) wydatkåw inwestycyjnych wydatek dotyczył pokrycia kosztåw na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku głåwnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp ,96 zł, j) wydatkåw na zakupy inwestycyjne wydatek dotyczył pokrycia kosztåw zakupu podnośnika SH ,00 zł. 3) rozdział Obrona cywilna plan zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł. wykonanie 9.800,00 zł ze środkåw pochodzących z dotacji celowej. Wydatki z tego rozdziału realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły zakupu agregatu prądotwårczego stanowiącego wyposażenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Wydatki zaplanowane w kwocie 300 zł ze środkåw własnych na organizację szkolenia obsady osobowej Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania nie zostały wykorzystane, gdyż nie zachodziła potrzeba organizacji ww szkoleń. 4) rozdział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zł, wykonanie 2.522,45 zł, co stanowi 84,1% planu. Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły: a) utrzymania stałego łącza telekomunikacyjnego pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej oraz utrzymaniem łączności bezprzewodowej za pomocą telefonu komårkowego służącego do przekazu informacji w ramach systemu ostrzegania i wykrywania skażeń 1.052,47, b) zakupu usługi gastronomicznej w kwocie 599,20 zł, oraz nagråd w kwocie 600,00 zł, dla uczestnikåw festynu pn. Policjanci i strażacy dzieciom, c) zakupu aparatu telefonii komårkowej 120,78 zł, d) konserwacji radiotelefonu bazowego służącego do bezpośredniej łączności pomiędzy WojewÅdzkim a Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego 150,00 zł. 56

24 Dział 756 Dochody od osçb prawnych, od osçb fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. plan zł, wykonanie ,87 zł, co stanowi 95% planu. rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. plan 17 zł, wykonanie 16,98 zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztåw komornika skarbowego, związanych z egzekucją opłat zajęcie pasa drogowego realizacja w Zarządzie DrÅg Powiatowych. rozdział PobÇr podatkçw, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan zł, wykonanie ,89 zł, co stanowi 95,0% planu. Wydatki dotyczyły zakresu zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, w tym: a) zakup praw jazdy, znakåw legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, dowodåw rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, drukåw komunikacyjnych ,39 zł, b) usługi: wykonanie tablic rejestracyjnych ,50 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział Obsługa papierçw wartościowych, kredytçw i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan zł, wykonanie ,61 zł, co stanowi 77,1% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły odsetek bankowych od zaciągniętych kredytñw w: a) Banku Ochrony Środowiska ,18 zł, b) Banku Gospodarstwa Krajowego ,43 zł. 57

25 Dział 758 RÇżne rozliczenia rozdział Rezerwy ogçlne i celowe plan zł, wykonanie - 0,00 zł. Dział Oświata i wychowanie plan zł w tym: o zadania bieżące zł, o zadania inwestycyjne zł o zakupy inwestycyjne zł, o dotacje dla szkñł niepublicznych o uprawnieniach szkñł publicznych zł. wykonanie ,80 zł, co stanowi 99,1% planu. o zadania bieżące ,58 zł, o zadania inwestycyjne ,22 zł, o zakupy inwestycyjne ,00 zł, o udzielone dotacje ,00 zł. Zadania oświatowe realizowane są w 8 jednostkach organizacyjnych i finansowane z subwencji oświatowej i dotacji z gmin. Wykonanie planowanych zadań oświatowych w jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco: 1) rozdział Gimnazja plan zł, wykonanie ,88 zł, co stanowi 96,8% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane były Zespole SzkÅł Rolniczych w Środzie Wlkp., ktåry prowadzi naukę o profilu gimnazjalnym. Wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń osobowych ,98 zł, b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,36 zł, c) pochodnych od wynagrodzeń ,09 zł, d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,25 zł, e) bieżącej działalności ,20 zł, w tym: zakupy: paliwa, materiałñw administracyjno biurowych, drukñw szkolnych, papieru do kserokopiarki, markerñw, kredy do tablic, toneru do drukarki, materiałñw do bieżących napraw i konserwacji urządzeń, czasopism, tablic 58

26 szkolnych, regałñw, gaśnic przeciwpożarowych, licencji i oprogramowania ,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 903,23 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody ,97 zł, usługi: wywñz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe i komunikacyjne, szkolenia pracownikñw, opłaty rejestracyjne i przeglądy techniczne pojazdñw szkolnych, opłaty licencyjne programñw i ich aktualizacja ,00 zł, podrñże służbowe krajowe 1.481,30 zł, wypłaty zapomñg zdrowotnych dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego, zakup środkñw ochrony indywidualnej dla pracownikñw oraz wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną 3.156,88 zł, badania okresowe pracownikåw 299,14 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 1.716,68 zł. 2) rozdział Gimnazja specjalne plan zł wykonanie ,74 zł, co stanowi 93,9% planu Wydatki w tym rozdziale realizował ZespÅł SzkÅł Rolniczych w Środzie Wlkp., ktåry prowadzi naukę o profilu gimnazjum specjalnego. Wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń osobowych ,50 zł, b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,27 zł, c) pochodnych od wynagrodzeń ,46 zł, d) odpisu na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych ,12 zł, e) bieżącej działalności ,39 zł, w tym: zakup: materiałñw do napraw bieżących i konserwacji, paliwa, materiałñw administracyjno - biurowych, drukñw szkolnych, papieru do kserokopiarki, toneru do drukarki, prasy i czasopism, tablic szkolnych, gaśnic przeciwpożarowych, licencji i oprogramowania 4.809,75 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.149,49 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody ,20 zł, usługi: wywñz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe i telekomunikacyjne, przeglądy pojazdñw oraz sprzętñw biurowych, opłaty licencyjne programñw komputerowych 6.799,98 zł, podrñże służbowe krajowe 592,52 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 686,67 zł, badania okresowe pracownikåw 149,25 zł, 59

27 wypłaty zapomñg zdrowotnych dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego, zakup środkñw ochrony indywidualnej dla pracownikñw oraz wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną 1.262,53 zł. 3) rozdział Licea ogçlnokształcące plan zł w tym: o wydatki bieżące zł, o wydatki inwestycyjne zł. wykonanie ,89 zł, co stanowi 99,4%, planu w tym: o wydatki bieżące ,40 zł, o wydatki inwestycyjne ,49 zł, Zadania w tym rozdziale realizowały: Liceum OgÅlnokształcące w Środzie Wlkp. oraz ZespÅł SzkÅł Rolniczych w Środzie Wlkp., ktåry prowadzi naukę o profilu Liceum OgÅlnokształcącego. Wydatki Zespołu SzkÇł Rolniczych w Środzie Wlkp. plan zł, wykonanie ,86 zł, co stanowi 96,4% planu. Wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń osobowych ,77 zł, b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,72 zł, c) pochodnych od wynagrodzeń ,58 zł, d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,00 zł e) bieżącej działalności ,79 zł w tym: zakup: materiałñw do napraw bieżących i konserwacji urządzeń biurowych, paliwa, materiałñw administracyjno biurowych, tonerñw do drukarek, czasopism, tablic szkolnych, regałñw, map, licencji i oprogramowania 8.014,93 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.322,95 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody ,77 zł, usługi: wywñz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracownikñw, przeglądy pojazdñw oraz sprzętñw biurowych, przeglądy okresowe sprzętu przeciwpożarowego, montaż rolet w pracowniach komputerowych ,94 zł podråże służbowe krajowe 874,19 zł, 60

28 zakup usług dostępu do sieci Internet 1.030,01 zł, badania okresowe pracownikåw 249,89 zł, wypłaty zapomñg zdrowotnych dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego, zakup środkñw ochrony indywidualnej dla pracownikñw oraz wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną 1.880,11 zł. Wydatki Liceum OgÇlnokształcącego w Środzie Wlkp. plan zł, w tym: o wydatki bieżące zł, o wydatki inwestycyjne zł. wykonanie ,03 zł, co stanowi 99,9 % planu w tym: o wydatki bieżące ,54 zł, o wydatki inwestycyjne ,49 zł. Wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń osobowych ,19 zł, b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,58 zł, c) pochodnych od wynagrodzeń ,03 zł, d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,00 zł e) bieżącej działalności ,74 zł, w tym: wypłaty zapomñg zdrowotnych dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego oraz ekwiwalentñw za odzież ochronną 9.108,00 zł, zakup materiałñw i wyposażenia 4.169,00 zł w tym: materiałñw biurowych, strojñw sportowych, nowelizacji programu płacowego, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody ,93 zł, remonty ,00 zł w tym: prace elektryczne, malarskie, stolarskie, ślusarskie, badania okresowe i wstępne pracownikñw 2.150,50 zł, usługi: wywñz nieczystości, telekomunikacyjne, przeglądy techniczne urządzeń, kursy i szkolenia dla pracownikñw, informatyczne, ksero, opłaty abonamentowe ,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 3.690,72 zł, podrñże służbowe krajowe 1.096,17 zł, ubezpieczenia rzeczowe 3.569,50 zł, stypendia dla uczniåw ,00 zł, 61

29 umowy o dzieło na obsługę informatyczną i telekomunikacyjną ,00 zł. Ponadto, w związku z przystąpieniem Liceum OgÑlnokształcącego do realizacji projektu pn. Zaginiony świat. Losy PolakÑw i CzechÑw z gwiazdą Dawida w ramach projektu Unii Europejskiej SOCRATES COMENIUS zgodnie z zawartą umową Nr 06/JPC/ w 2006 r. dokonano wydatkñw w kwocie 4.889,92 zł, w tym na: - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 70,72 zł, - zakup usług transportowych i turystycznych 4.819,20 zł. f) wydatkñw inwestycyjnych ,49 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych: pn. Remont elewacji i dachu budynku Liceum OgÑlnokształcącego w Środzie Wlkp ,51 zł, pn. Budowa infrastruktury sportowej wokñł Liceum OgÑlnokształcącego w Środzie Wlkp ,98 zł. 4) rozdział Licea profilowane plan zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 98,4% planu. Zadania w tym rozdziale realizował: ZespÅł SzkÅł Ekonomicznych, ZespÅł SzkÅł Rolniczych oraz ZespÅł SzkÅł Zawodowych. Wydatki zrealizowane w Zespole SzkÇł Ekonomicznych w Łęknie plan zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń osobowych ,00 zł, b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,00 zł, c) pochodnych od wynagrodzeń ,00 zł, d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,00 zł e) bieżącej działalności ,00 zł, w tym: wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli ,35 zł, ekwiwalentu BHP dla pracownikåw 284,65 zł, zakupu: paliwa, artykułñw biurowych, czasopism, aktualizacji dziennikñw ustaw 4.303,78 zł, zakup pomocy dydaktycznych 310,03 zł, 62

30 zakup energii elektrycznej, gazu i wody ,34 zł, badania okresowe pracownikåw 241,50 zł, usług: kominiarskich, informatycznych, telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości, monitoring obiektñw szkolnych ,07 zł, podrñży służbowych 393,17 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 202,31 zł, ubezpieczenia mienia 1.022,80 zł, Wydatki realizowane w Zespole SzkÇł Rolniczych w Środzie Wlkp. plan zł, wykonanie ,66 zł, co stanowi 96,8% planu. Wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń osobowych ,39 zł, b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,72 zł, c) pochodnych od wynagrodzeń ,03 zł, d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,00 zł e) bieżącej działalności ,52 zł, w tym: zakup: materiałñw do napraw bieżących i konserwacji urządzeń biurowych, paliwa, materiałñw administracyjno - biurowych, drukñw szkolnych, papieru do kserokopiarki, tonerñw do drukarek, czasopism, gaśnic, map, stojakñw do map 8.014,93 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.322,95 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody ,77 zł, usługi: wywñz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracownikñw, przeglądy pojazdñw oraz sprzętñw biurowych i sprzętu przeciwpożarowego, opłaty rejestracyjne oraz licencyjne programñw komputerowych montaż rolet w pracowniach ,94 zł podrñże służbowe krajowe 874,19 zł, badania okresowe pracownikåw 249,89 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 1.030,01 zł, wypłaty zapomñg zdrowotnych dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego, zakup środkñw ochrony indywidualnej dla pracownikñw oraz wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną 1.951,84 zł. 63