UCHWAŁA NR 457/LXIII/ 14 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH. z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 457/LXIII/ 14 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, i 10 art. 214 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody o kwotę zł ,54 Dział 010 rozdział o kwotę zł 105,80 Dział 700 rozdział o kwotę zł 1 50 Dział 750 rozdział o kwotę zł ,54 Dział 801 rozdział o kwotę zł ,00 Dział 853 rozdział o kwotę zł ,35 Dział 853 rozdział o kwotę zł 9 894,20 Dział 921 rozdział o kwotę zł 2 818,00 Dział 921 rozdział o kwotę zł ,65 2. Zmniejsza się dochody o kwotę zł ,54 Dział 750 rozdział o kwotę zł ,54 Dział 801 rozdział o kwotę zł ,00 Dział 801 rozdział o kwotę zł 5 969,00 Dział 921 rozdział o kwotę zł Dział 926 rozdział o kwotę zł Zmniejsza się o kwotę zł ,10 Dział 750 rozdział o kwotę zł ,54 Dział 750 rozdział o kwotę zł 8 029,46 Dział 757 rozdział o kwotę zł Dział 801 rozdział o kwotę zł ,00 Dział 801 rozdział o kwotę zł 5 969,00 Dział 852 rozdział o kwotę zł ,45 Dział 921 rozdział o kwotę zł ,65 4. Zwiększa się o kwotę zł ,10 Dział 750 rozdział o kwotę zł ,32 Dział 750 rozdział o kwotę zł 3 392,68 Dział 750 rozdział o kwotę zł ,69 Dział 750 rozdział o kwotę zł 9 336,31 Dział 750 rozdział o kwotę zł 5 299,00 Dział 754 rozdział o kwotę zł 9 00 Dział 754 rozdział o kwotę zł 1 10 Dział 754 rozdział o kwotę zł Dział 801 rozdział o kwotę zł 2 446,25 Dział 801 rozdział o kwotę zł ,75 Dział 801 rozdział o kwotę zł ,45 Dział 801 rozdział o kwotę zł ,00 Dział 852 rozdział o kwotę zł ,45 Dział 854 rozdział o kwotę zł Dział 853 rozdział o kwotę zł ,35 Dział 853 rozdział o kwotę zł 9 894,20 Dział 900 rozdział o kwotę zł Dział 921 rozdział o kwotę zł 3 90 Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 1

2 Dział 921 rozdział o kwotę zł , Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady Miejskiej Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi na 2014 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dotacje podmiotowe w 2014 r. określone w załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dotacje celowe w 2014 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r. określone w załączniku Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Miejskiej Cezary Mielczarz Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 457/LXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2014 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane w tym źródła finansowania w tym: kredyty, pożyczki i papiery wartościowe kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa , , , kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny bieżące 30000, , ,36 majątkowe , , , Budowa sieci wodociągowej w miejscowości , ,81 Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 1

4 Mostach, Gm.Chęciny majątkowe projekt i budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej Podpolichno- Miedzianka majątkowe , , RAZEM DZIAŁ , , ,86 bieżące 30000, , , , , , Projekt budowlano wykończeniowy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 762 na odc. Węzeł drogowy Chęciny- Małogoszcz od km do km (do granic Gminy Chęciny) długości około km. Kompleksowa rewilitalizacja historycznego centrum Chęcin, majaca na celu odbudowę i promocję unikatowych , , ,02 Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 2

5 walorów historycznych i kulturowych miasta bieżące 26057, , , , , ,64 RAZEM DZIAŁ , , , bieżące 26057, , , , , ,64 Program Informatyzacji , , ,50 Gminy "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury , , ,53 informatycznej j.s.t. Gmina Chęciny" bieżące , , ,53 "e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej 84967, , ,97 Województwa Świętokrzyskiego" bieżące 84967, , ,97 RAZEM DZIAŁ , , ,50 bieżące , , , Audyt wewnętrzny bieżące Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 3

6 / /921/ Ubezpieczenie interesów majatkowych oraz odp.cywilnej Gminy Chęciny bieżące Optymalizacja zakupu i dystrybucji energii elektr.dla Gm.Checiny , ,00 bieżące , ,00 Telefonia stacjonarna oraz stały dostęp do sieci WAN bieżące System powiadamiań SMS bieżące Licencje, opieka autorska nad programami - serwis 30476, ,96 bieżące 30476, ,96 RAZEM DZIAŁ , ,96 bieżące , , Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO , , w budynku ZSO w Chęcinach bieżące , , Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 4

7 Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (wraz z wykupem gruntu) 22667, , , , Optymalizacja zakupu i dystrybucji energii elektr.dla Gm.Checiny i jej jednostek organizacyjnych JB bieżące Ubezpieczenie majątkowe i OC Gminy-autobus szkolny bieżące RAZEM DZIAŁ , , bieżące , , Projekt kanalizacji Gościniec,Skiby,Po lichno Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 5

8 projekt sieci wodociągowej Os. Za Zamkiem Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chęciny ul. Radkowska Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych , , , , bieżące Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychnajem 22786, ,08 bieżące 22786, ,08 Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny , , ,00 ul Czerwona Góra oraz ul Jędrzejowska , , ,00 budowa oświetlenia ulicz.łączocego 68641, , ,62 msc Korzecko Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 6

9 i Polichno, Gmina Chęciny , , ,62 Budowa oświetlenia ulicznego w msc Bolmin,Gmina Chęciny , , , , , ,74 Budowa oświetlenia ulicznego w msc Starochęciny 79085, , ,48 i Podpolichno- Polichno, gmina Chęciny 79085, , ,48 Budowa oświetlenia ulicznego Stare Korzecko Optymalizacja zakupu i dystrybucji energii elektr.dla Gm.Checinyoświetlenie uliczne bieżące RAZEM DZIAŁ , , ,84 wydtki bieżące , ,08 majątkowe , , ,84 Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 7

10 Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiejkompleksowe , , ,04 zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego bieżące , , ,04 RAZEM DZIAŁ , , , bieżące majątkowe , , ,04 Plan zagospodarowania przestrzennego Lipowica wokół zbiornika bieżące Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmniy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowegop planuzagospodarow ania przestrzennego dla terenu w m.skiby bieżące RAZEM DZIAŁ Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 8

11 bieżące majątkowe opieka autorska nad programami - serwis Ubezpieczenie interesów majatkowych oraz odp.cywilnej Gminy Chęciny- Niemczówka 421,01 421, , ,02 bieżące 3433, ,02 RAZEM DZIAŁ , ,03 bieżące 3854, , Hotel pielęgniarek w Chęcinach ul Czerwona Góra - zmiana funkcji budynku majątkowe Ubezpieczenie interesów majatkowych oraz odp.cywilnej Gminy Chęciny- OSP bieżące OGÓŁEM , , ,26 Ogółem bieżące , , ,74 Ogółem majątkowe , , ,52 Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 9

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/LXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2014 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i środki pochodzące z innych źr. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Rozbudowa kanalizacji w m. Lipowica Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.łukowa Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.podpolichno Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.siedlce Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.tokarnia Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.tokarnia (Sadzawka) , , , ,00 Razem dział wykup gruntu pod drogi dojazdowe Razem dział x Zakup oprogramowania, sprzet, monitoring Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 1

13 Wykonanie i dostawa strojów ludowych ( zakup inwestycyjny) dla KGW działajacych w Gminie Checiny oraz modernizacja Hali widowiskowo - sportowej w Chęcinach Kultura ludowa identyfikacją regionuwyposażenie KGW Lipowiczanie w regionalne stroje ludowe i wydanie folderu promocyjnego Realizacja 22 filmów promujących Gmine i Miasto Chęciny oraz zakup aparatu fotograficznego Strategia,projekty,plany-Kielecki Obszar Funkcjonalny 5299, , , , , , , Razem dział , , ,69 X Projekt rozb.sieci wodociągowej w m.chęciny ul. Dobrzączka 6765, ,00 Razem dział , , piłkochwyty boisko Łukowa UGIM Razem dział Instalacja systemu alarmowego w budynku świetlicyoraz remizy OSP w Wolicy Razem dział modernizacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego do zaleceń sanepidu 29070, ,45 Przedszkole Razem dział , ,45 Ogółem , , ,69 x Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 457/LXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2014 r. Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok w zł L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdzia ł Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2014 Planowane budżetowe na realizację zadań programu w latach rok 2016 rok po 2016 roku Program: RPOWŚ Wartość zadania: , ,02 Priorytet:4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej j.s.t , ,33 Działanie:4.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 2 3 Projekt:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny Program: PROW Wartość zadania: , , , ,53 Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich j.s.t , , ,34 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosty, Gm.Chęciny Program: RPOWŚ Wartość zadania: , , ,19 Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast j.s.t , ,14 Działanie:6.2 rewitalizacja małych miast , ,78 Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 1

15 4 5 6 Projekt:Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowe i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta Program: RPOWŚ Wartość zadania: Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczenstwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inowacyjnego regionu j.s.t. Działanie:2.2. Budowa Infrastruktury społeczenstwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej J.S.T" Gmina Chęciny" Program: RPOWŚ Wartość zadania: Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczenstwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inowacyjnego regionu j.s.t. Działanie:2.2. Budowa Infrastruktury społeczenstwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Program: PROW Wartość zadania: , , , , , , , , , , , , , ,97 Priorytet: Oś 4 Lider j.s.t. 1306, ,85 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów 369 Projekt:Realizacja 22 filmów promujących Gmine i Miasto Chęciny oraz zakup aparatu fotograficznego Program: PROW Wartość zadania: 2383, , , ,00 7 Priorytet: Oś 4 Lider j.s.t. 8029, ,46 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów 8 Projekt:Kultura ludowa identyfikacją regionu- wyposażenie KGW Lipowiczanie w regionalne stroje ludowe i wydanie folderu promocyjnego Program: RPO Wartość zadania: 14938, , , ,71 Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej j.s.t , ,71 Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 2

16 Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt:Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO budynku ZSO w Chęcinach Program: PROW Wartość zadania: , , Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich j.s.t , Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej j.s.t Projekt:Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chęciny ul. Radkowska Program: PROW Wartość zadania: , Priorytet: Oś 4 lider, działanie 413 wdrażanie lokalnych strategi rozwoju j.s.t , ,35 Działanie:Odnowa i rozwój wsi ,35 Projekt:Budowa oswietlenia ulicznego w Chęcinach na ul. Czerwona Góra oraz ul. Jędrzejowskiej pod Wzgórze Zamkowe Program: PROW Wartość zadania: , , , , Priorytet: Oś 4 lider, działanie 413 wdrażanie lokalnych strategi rozwoju j.s.t , ,95 Działanie:Odnowa i rozwój wsi Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Starochęciny i Podpolichno-Polichno, Gm.Chęciny Program: PROW Wartość zadania: ,48 Priorytet: Oś 4 lider, działanie 413 wdrażanie lokalnych strategi rozwoju j.s.t , ,60 Działanie:Odnowa i rozwój wsi Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bolmin, Gmina Chęciny Program: PROW Wartość zadania: , , , ,74 Priorytet: Oś 4 lider, działanie 413 wdrażanie lokalnych strategi rozwoju j.s.t , ,49 Działanie:Odnowa i rozwój wsi 81146, ,11 Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 3

17 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości łączącego miejscowość Korzecko i Polichno, Gmina Chęciny 49109, ,62 Program: RPOWŚ Wartość zadania: , ,08 14 Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu j.s.t. Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu , ,04 Projekt:Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego , ,04 Razem majątkowe , , ,53 j.s.t , , ,34 środki z budżetu Powiatu , , , WYDATKI BIEŻĄCE Program: RPOWŚ Wartość zadania: 57097, ,60 Priorytet:4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej j.s.t , ,24 Działanie:4.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny Program: RPOWŚ Wartość zadania: Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast j.s.t , ,92 Działanie:6.2 rewitalizacja małych miast 33793, , , ,30 3 Projekt:Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowe i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta Program: PROW Wartość zadania: , , ,90 Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 4

18 Priorytet: Oś 4 Lider j.s.t. 8581, ,44 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów Projekt:Kultura ludowa identyfikacją regionu- wyposażenie KGW Lipowiczanie w regionalne stroje ludowe i wydanie folderu promocyjnego Program: PROW Wartość zadania: 15965, , Priorytet: Oś 4 Lider j.s.t. 3392, ,68 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów Projekt:Realizacja 22 filmów promujacych Gmine i Miasta Checiny oraz zakup aparatu fotograficznego Program: RPO Wartość zadania: 13107, , Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej j.s.t Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt:Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO budynku ZSO w Chęcinach Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: , ,00 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej j.s.t , ,45 6 Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 9894, ,20 Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny , ,35 Program: RPOWŚ Wartość zadania: Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu j.s.t. Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu 2600 Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiejkompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego-Organizacja ponadregionalnego wydarzenia " Oblężenie Chęcińskiej Warowni" Program: RPOWŚ Wartość zadania: 60897, Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 5

19 Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu j.s.t. Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt:Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego -materiały promocyjne 12179, , Razem bieżące , ,80 j.s.t , , , , , ,87 Ogółem , , ,53 j.s.t , , ,34 środki z budżetu powiatu 9894, , , , ,19 Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 6

20 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 457/LXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2014 r. Dotacje podmiotowe w 2014 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach , Biblioteki Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku , Szkoła Podstawowa w Radkowicach , Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach ,12 Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku dot.z BP , ,67 Szkoła Podstawowa w Radkowicach Szkoła Podstawowa w Radkowicach dot. z BP-9 947, ,24 Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach dot.z BP , ,06 "Promyczek" inne formy przedszkolne-bolmin "Promyczek" inne formy przedszkolne-bolmin dot. z BP , ,00 "Promyczek" inne formy przedszkolne-tokarnia "Promyczek" inne formy przedszkolne-tokarnia dot.z BP , ,00 "Promyczek" inne formy przedszkolne-starochęciny "Promyczek" inne formy przedszkolne-starochęciny dot. z BP , ,40 "Promyczek" inne formy przedszkolne-polichno "Promyczek" inne formy przedszkolne-polichno dot.z BP , ,60 "Promyczek" inne formy przedszkolne-łukowa "Promyczek" inne formy przedszkolne-łukowa dot.z BP , ,00 Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko dot.z BP , ,20 Punkt Przedszkolny "Nasze dzieciaki" Radkowice Punkt Przedszkolny "Nasze dzieciaki" Radkowice dot. z BP , , OSP Chęciny OSP Wolica OSP Bolmin OSP Łukowa OSP Siedlce OSP Tokarnia OSP Ostrów OSP Radkowice Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 500 Ogółem ,97 Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 457/LXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2014 r. Dotacje celowe w 2014 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Miasto Kielce , przebudowa dróg powiatowych Powiat Kielecki zakup motopompy OSP Bolmin zakup i montarz bramy garażowej OSP Tokarnia 2000 Program ograniczania skutków niepełnosprawności Powiat Kielecki zapobieganie chorobom SZPOZ w Chęcinach zapobieganie chorobom SZPOZ w Wolicy prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii wyłoniona w drodze konkursu 500 warsztaty profilaktyczne w klasach I-III szkół gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny wyłoniona w drodze konkursu 600 wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wyłoniona w drodze konkursu 1000 dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych z programem profilaktycznym zawierających elementy profilaktyki uzależnień wyłoniona w drodze konkursu dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r CKIS zakup pomp, przepływomierzy, zastawki ZGK w Chęcinach zakup klimatyzatora do serwerowni CKIS popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate wyłoniona w drodze konkursu 7300 Ogółem ,00 Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 457/LXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2014 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r. w złotych Przychody Koszty Lp. Wyszczególnienie Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku ogółem w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa netto VAT w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje ogółem w tym na wynagrodzenia w tym majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku Dostarczanie wody Drogi publiczne powiatowe Zakłady gospodarki mieszkaniowej Pozostała działalność Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów kom , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 1

23 8 Przedsięwziecia zwiazane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , ,00 Ogółem , , , , , , ,29 Id: 5C64B2EA-C3D C6E-010F51C700DD. Podpisany Strona 2