PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO PASTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W NOWYM SCZU

Transkrypt

1 SP.III.DD PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO PASTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W NOWYM SCZU przeprowadzonej: przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w osobach: o Katarzyna Nowak inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli i Analiz, o Agnieszka Kazalska starszy inspektor Oddziału Nadzoru Załoycielskiego i Prywatyzacji. - na podstawie upowanie Wojewody Małopolskiego: nr 64/24 z dnia 29 czerwca 24 roku, nr 65/24 z dnia 29 czerwca 24 roku, w dniach 3 czerwca lipca 24 roku. Jednostka kontrolowana to przedsibiorstwo pastwowe wystpujce pod nazw: Przedsibiorstwo Pastwowej Komunikacji Samochodowej z siedzib w Nowym Sczu przy ul. Wyspiaskiego 2 Podstawowe informacje o przedsibiorstwie Przedsibiorstwo Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sczu działa na podstawie: a) ustawy z dnia 25 wrzenia 1981 roku o przedsibiorstwach pastwowych /j.t. Dz.U.2 nr 112 poz. 981 z pó n. zm./ b) Zarzdzenia Nr 191 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 czerwca 199 roku w sprawie utworzenia przedsibiorstwa pastwowego pod nazw Przedsibiorstwo Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sczu c) statutu Przedsibiorstwa Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sczu, obowizujcego od dnia 1 lipca 199 roku Nr identyfikacji przedsibiorstwa REGON Nr identyfikacji podatkowej NIP Przedmiot działalnoci przedsibiorstwa: 1. Prowadzenie publicznej komunikacji samochodowej, towarowego transportu samochodowego oraz spedycji, 2. prowadzenie innej działalnoci zwizanej z rozwojem i funkcjonowaniem działalnoci wymienionej w pkt.1,

2 3. Prowadzenie handlu czciami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, 4. Prowadzenie handlu czciami i akcesoriami do motocykli, 5. Prowadzenie handlu detalicznego paliwami do pojazdów samochodowych, 6. wiadczenie usług w zakresie obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli oraz pomocy drogowej, 7. wiadczenie usług w zakresie diagnostyki pojazdów mechanicznych, 8. wiadczenie usług w zakresie pielgnacji i utrzymania terenów zieleni, 9. wiadczenie usług w zakresie sprztania i czyszczenia obiektów oraz mycia pojazdów, 1. wiadczenie usług parkingowych, 11. Organizacja i prowadzenie kursów na prawo jazdy, 12. Prowadzenie działalnoci w zakresie reklamy, 13. Prowadzenie wynajmu pomieszcze przeznaczonych do krótkotrwałego zamieszkania (wiadczenie usług hotelowych) 14. Organizowanie imprez turystycznych, krajowych i zagranicznych, 15. wiadczenie porednictwa w zakresie sprzeday biletów, miejsc zakwaterowania i wycieczek, 16. wiadczenie usług w zakresie informacji i doradztwa turystycznego, rezerwacji miejsc noclegowych, rezerwacji i sprzeday biletów i wycieczek miejscowych, 17. Skup złomu, złomowanie pojazdów oraz hurtowa sprzeda złomu. Organy Przedsibiorstwa: - Dyrektor Przedsibiorstwa - Pan in. Stanisław Dobosz powołany na stanowisko Dyrektora z dniem 1 czerwca 22 roku. - Rada Pracownicza Funkcj organu załoycielskiego Przedsibiorstwa sprawuje Wojewoda Małopolski. Zagadnienia objte zakresem przedmiotowej kontroli to: 1. Realizacja załoe programu działania przedsibiorstwa, w tym w szczególnoci: a) struktura przychodów i kosztów, b) windykacja nalenoci, c) decyzje Dyrektora podejmowane w aspekcie restrukturyzacji przedsibiorstwa, 2. Realizacja zalece pokontrolnych MUW. Kontrolujcy upowanieni zostali do kontroli wszystkich zagadnie wynikajcych z przebiegu kontroli. Zakres kontroli mógł zosta poszerzony w jej trakcie. Okres objty kontrol: od 1 lipca 23 roku do 31 maja 24 roku. Osobami upowanionymi do udzielenia informacji oraz niezbdnych dokumentów z zakresu kontrolowanych zagadnie byli: - Stanisław Dobosz Dyrektor Przedsibiorstwa, - [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] i Główny Ksigowy, 2

3 - [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] ii Kierownik Działu Finansowo- Ksigowego, Ad 1a. Struktura przychodów i kosztów Wyniki finansowe Przedsibiorstwa Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sczu za okres r r. przedstawiaj ponisze tabele (w tys. zł.): Wyszczególnie nie Przychody ze sprzeday i zrównane z nimi Koszty działalnoci operacyjnej Zysk/strata ze sprzeday Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata na działalnoci operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/strata na działalnoci gospodarczej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto III kw , 23.36, , III kw , 21.64, , 3.14, 3.228, IV kw. 22 IV kw. 23 I kw. 23 I kw V , ,8 6.27, 6.125, 1.399, , , , 7.244, 12.1, ,3-3.96, , , , 4.541, , , 1.419, 2.232, 5, 87, 159,5 149,99 18, 98, 182, , 589, ,33 56,54 177, 22, 439, 13, 2, 21,57 2, , 53, 27, 76,82 59,73 9, 21, 33, , , , 564, -1.95,6 448,91 168, 181, 48, 564, -1.95,6 448,91 168, 181, 48, 482, -1.95,6 461,58 143, 154, 347, Opracowano na podstawie F-1 za poszczególne kwartały, rachunek zysków i strat według stanu na dzie 31 grudnia 23 roku (do wgldu w teczce przedmiotowej Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w 3

4 Krakowie) w porównaniu z danymi z lat ubiegłych oraz informacji pisemnej Dyrektora PPKS W Nowym Sczu. Analizujc działalno podstawow przedsibiorstwa naley stwierdzi, i odnotowuje si spadek kosztów działalnoci operacyjnej, czego przyczyn w głównej mierze jest zmniejszenie zatrudnienia, a co za tym idzie spadek wysokoci wynagrodze wraz z ich pochodnymi. Przychody ze sprzeday równie uległy nieznacznemu obnieniu. Przedsibiorstwo w dalszym cigu generuje jednak straty na działalnoci operacyjnej. Znaczcy wpływ na jej pomniejszenie ma stosunkowo wysoki poziom pozostałych przychodów operacyjnych, na które w głównej mierze składaj si dopłaty do ulgowych pasaerskich przewozów autobusowych osób uprawnionych oraz przychody z pozostałej działalnoci przedsibiorstwa. Zwrócono uwag, i pozostałe koszty operacyjne wg stanu na dzie 31 maja 24 roku znacznie przewyszaj koszty całego roku 23 i wynosz 182 tys. zł.. Głównym składnikiem tej pozycji s koszty zwizane z utrzymaniem (naprawy, remonty, podatki i opłaty) nieruchomoci. Zwrócono równie uwag na bardzo niski poziom przychodów finansowych. Zgodnie z informacj pisemn Dyrektora PPKS w Nowym Sczu, struktura przychodów i kosztów według stanu na dzie 31 maja 24 roku (w tys. zł.) z podziałem na rodzaj prowadzonej działalnoci przedstawia si nastpujco: Wyszczególnienie Sprzeda Koszty Akumulacja Plan Wyk. Plan Wyk. Plan Wyk. A. Usługi podstawowe 8833, 964, 1585, 181, -1752, , Przewozy ładunków 522, 53, 518, 539, 4, -9, Przewozy osób 8311, 8534, 167, 1271, -1756, , B. Usługi pomocnicze 162, 162, 113, 82, 49, 8, Usługi SO 128, 118, 88, 56, 4, 62, Usługi niemater. pozost. 34, 44, 25, 26, 9, 18, C-1. Działaln. handlowa 245, 253, 243, 258, 2, -5, C-2. Sprzeda paliw 826, 856, 766, 796, 6, 6, D. Razem działaln. oper. 166, 1335, 1177, 11946, -1641, , E. Działalno finansowa 2, 38, 33, -38, -31, Odsetki 1, 35, 26, -35, -25, Pozost. działaln. finansowa 1, 3, 7, -3, -6, F. Pozost. działaln. operac. 218, 2232, 9, 182, 29, 25, Sprzeda rodków trwałych Dotacja przedmiotowe 198, 245, 198, 245, Inne pozostałe 2, 187, 9, 182, 11, 5, G. Straty i zyski nadzw. H. Rozl. midz. k-w. prod. wytw. na własne potrzeby 64, 64, Ogółem (A+B+C+D+E+F+G+H) 12246, 12633, 11835, 12225, 411, 48, 4

5 Wyszczególnienie Sprzeda Koszty Akumulacja Plan Wyk. Plan Wyk. Plan Wyk. Zysk netto 411, 347, Pierwszym z elementów niedochodowych działalnoci PPKS w Nowym Sczu s przede wszystkim usługi podstawowe przewozy (-1.746, tys. zł.) Naley jednak podkreli, i dopłaty do ulgowych pasaerskich przewozów autobusowych wynosz 2.45 tys. zł. i w pełni pokrywaj strat z tego tytułu. Przedsibiorstwo odnotowuje równie niewielk strat na działalnoci handlowej w wysokoci 5 tys. zł. prowadzenie sklepu brany motoryzacyjnej. Pozostała działalno operacyjna prowadzona przez przedsibiorstwo jest zyskowna. Zwrócono uwag, e opracowanie Dyrektora Przedsibiorstwa pt. Plan restrukturyzacji i rozwoju Przedsibiorstwa Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sczu na lata nie jest tosamy z przedstawionym do kontroli planem wyników ekonomicznofinansowych mimo, i w wystpieniu pokontrolnym Wojewody Małopolskiego z dnia 6 listopada 23 roku zalecono jego weryfikacj. Plan restrukturyzacji... zawiera dane całoroczne, std porównanie wyników osignitych w analizowanych okresach jest niemoliwe. Mona zwróci jedynie uwag, i zgodnie z powyszym opracowaniem zakładany zysk netto na koniec 23 roku miał kształtowa si na poziomie 125 tys. zł., tymczasem wyniósł 461,58 tys. zł. Opracowano w oparciu o informacje i dokumenty stanowice załcznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ad 1b. Windykacja nalenoci Zgodnie z zestawieniem obrotów i sald konta 2-11 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi stan nalenoci Przedsibiorstwa Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sczu na dzie 31 maja 24 roku wynosi ,16 zł. Jak wynika z informacji pisemnej zaprezentowanej przez Dyrektora Przedsibiorstwa oraz Kierownika Działu Finansowo-Ksigowego postpowanie windykacyjne PPKS w Nowym Sczu obejmuje: - postpowanie informacyjno-wyjaniajce, które ma na celu zebranie informacji na temat okolicznoci nieuregulowania nalenoci. Działania podejmowane s po upływie terminu płatnoci. Wyznaczony pracownik ksigowoci kontaktuje si telefonicznie z dłunikiem, jak równie wysyła pisemne powiadomienie o powstałym zadłueniu. Pismo w formie przypomnienia zawiera informacj o iloci dni opó nienia; - postpowanie upominawcze ma na celu wezwanie dłunika do spłaty nalenoci i podejmowane jest po upływie terminu płatnoci wyznaczonym na przypomnieniu i polega na wysłaniu wezwania do natychmiastowej zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek oraz uruchomienia procedury windykacji. Po upływie terminu płatnoci wyznaczonym na wezwaniu w przypadku nieuregulowania nalenoci wysyłane jest ostateczne wezwanie do zapłaty. W kadym z monitów wyszczególniona jest warto odsetek ustawowych naliczanych z tytułu niepłacenia nalenoci; - postpowanie sdowe jeli postpowanie upominawcze nie przyniesie spodziewanego rezultatu, sprawa zostaje przekazana Radcy Prawnemu, który po 5

6 konsultacji z Dyrektorem przedsibiorstwa podejmuje decyzj o skierowaniu sprawy na drog sdow. Na kadym etapie rozwaana jest moliwo postpowania ugodowego. Przypomnienia i wezwania wysyła si za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Niezalenie od wysyłanych upomnie podejmowane s inne działania majce na celu wyegzekwowanie nalenoci telefony, zapytania, rozmowy, interwencja Dyrektora przedsibiorstwa. W 23 roku wysłano 12, natomiast w 24 roku 57 monitów dotyczcych zapłaty zaległych nalenoci. W 23 roku do Radcy Prawnego oddano 8 spraw, a kolejnymi 6 zajł si w roku 24. Na czas trwania kontroli 5 spraw z 23 roku i 1 z 24 roku została zakoczona, w efekcie czego przedsibiorstwo odzyskało nalenoci wraz z odsetkami i poniesionymi kosztami sdowymi. Na dzie 31 maja 24 roku czeka na rozstrzygnicie 13 spraw. Nalenoci przeterminowane wg stanu na dzie 31 maja 24 roku prezentuje ponisze zestawienie: [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] iii Jak wynika z informacji pisemnej przedstawionej przez Kierownika Działu Finansowo- Ksigowego Pani Magdalen Wolny odsetki za zwłok od niezapłaconych nalenoci naliczane s do przesyłanych monitów. W PPKS w Nowym Sczu tworzone s rezerwy na nalenoci, które według stanu na dzie 31 maja 24 roku wynosiły ,93 zł. Warto nalenoci zasdzonych po wyroku wg stanu na dzie 31 maja 24 roku wynosi ,34 zł., w tym: [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] iv Natomiast konto Roszczenia sporne (sdowe) wykazuje saldo po stronie Wn w wysokoci 3.61,26 zł. Roszczenia powysze dotycz trzech kontrahentów, tj: [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] v Opracowano w oparciu o dokumenty i informacje pisemne stanowice załcznik nr 2 do niniejszego protokołu. Ad 1c. Decyzje Dyrektora podejmowane w aspekcie restrukturyzacji przedsibiorstwa Załoenia programu restrukturyzacji zawarte w Planie restrukturyzacji i rozwoju Przedsibiorstwa Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sczu na lata do wgldu w teczce przedmiotowej Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych MUW - przyjtym do wiadomoci przez Wydział Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 19 grudnia 22 roku obejmuj działania w zakresie: przewozów pasaerskich, inwestycji, informatyzacji przedsibiorstwa, usług motoryzacyjnych i działalnoci handlowej, w sferze zatrudnienia, 6

7 zmian organizacyjnych przedsibiorstwa, w sferze ekonomiczno-finansowej restrukturyzacja przewozów pasaerskich Jak wynika z informacji pisemnej przedstawionej przez Dyrektora PPKS w Nowym Sczu główne zamierzenia zawarte w Planie restrukturyzacji... zostały zrealizowane. Podstawowe działania skierowane zostały na obnienie kosztów, wzmocnienie pozycji na rynku przewozowym oraz dywersyfikacj usług: - w celu obnienia kosztów struktura organizacyjna działu przewozów uległa koncentracji, co doprowadziło do zmniejszenia poziomu zatrudnienia na jednostk taborow, - w zakresie poprawienia wizerunku firmy opracowano i wdroono nowe logo, wprowadzono estetyczne ubiory dla kierowców, jak równie uległa polepszeniu kultura obsługi podrónych, - ilo obsługiwanych urzdów gmin w zakresie dowozu dzieci i młodziey do szkół podstawowych i gimnazjów została utrzymana na poziomie roku 22, - w roku 23 zwikszono ilo wynajmów autobusów dla celów turystycznych, dodatkowo nawizano kontakty z licznymi parafiami oferujc tanie i bezpieczne przejazdy pielgrzymkowe, - prowadzona jest promocja usług przewozowych w mediach (prasa, radio, telewizja, reklama bezporednia wykonanie ulotek reklamowych, podrcznych rozkładów jazdy); zamieszczono równie reklam wizualn na budynku dworca PKS w Nowym Sczu, - wprowadzono trzy promocyjne linie autobusowe do Krakowa dla wszystkich podrónych obniajc ceny biletów o 25%. Tak sam obnik objto ceny biletów dla studentów na linii Nowy Scz Kraków. - uruchomiono nowe linie autobusowe 7 linii krajowych i 1 midzynarodowa. Nie pokrywaj si one w pełni z liniami przewidzianymi w planie restrukturyzacji. Planowano, i podjte działania maj doprowadzi do poprawy wska ników finansowych. Przedsibiorstwo odnotowuje jednak spadek iloci przewoonych pasaerów (głównie w zakresie sprzeday biletów miesicznych, pracowniczych oraz przewozów popiesznych). Główn przyczyn zaistniałej sytuacji jest wysoka konkurencja, rozpoczcie działalnoci nowych przewo ników. działalno inwestycyjna i restrukturyzacja zaplecza technicznego W zakresie restrukturyzacji zaplecza technicznego w latach 23 V.24 zrealizowano nastpujce inwestycje: - zakupiono nowe rodki transportowe na kwot 2.83 tys. zł., - poniesiono nakłady na wyposaenie i sprzt niezbdny do naprawy pojazdów oraz modernizacj i rozbudow systemu informatycznego, - rozpoczto modernizacj kotłowni zakładowej zlikwidowano istniejce kotły wglowe, a w ich miejsce zainstalowano 2 kotły gazowe oraz jeden z palnikiem olejowym. Łczny koszt inwestycji wyniósł 377,8 tys. zł., - majc na uwadze obnienie szkodliwego oddziaływania przedsibiorstwa na rodowisko, dy si do maksymalnego ograniczenia wytwarzanych odpadów, ich selektywnego gromadzenia, aby ograniczy ich zagospodarowanie i wykorzystanie. Wszelkie powstałe odpady ropopochodne, metalowe oraz akumulatorowe przekazywane s odpłatnie do odbiorców zajmujcych si utylizacj i recyklingiem. 7

8 Plan restrukturyzacji i rozwoju Przedsibiorstwa Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sczu na lata przewidywał, i w roku 24 na inwestycje poniesione zostan nakłady w wysokoci 2.5 tys. zł. natomiast Plan inwestycyjny do realizacji na rok 24 przewiduje poniesienie nakładów w wysokoci 2.458,4 tys. zł. Inwestycje realizowane s w zalenoci od potrzeb oraz moliwoci przedsibiorstwa. informatyzacja przedsibiorstwa Zgodnie z załoeniami przyjtymi w Planie restrukturyzacji i rozwoju... w przedsibiorstwie podjto realizacj nastpujcych zada majcych na celu dalsz jego informatyzacj: wdroenie systemu komputerowego zarzdzania przedsibiorstwem [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] vi, prowadzenie prac w zakresie wdroenia elektronicznego generowania kart drogowych, prowadzenie prac nad integracj serwerów dworcowych oparte na stałym łczu telefonicznym, wdroenie strony internetowej przedsibiorstwa. restrukturyzacja usług motoryzacyjnych i działalnoci handlowej Przedsibiorstwo PPKS w Nowym Sczu posiada własn stacj obsługi oraz nowo otwart Okrgow Stacj Kontroli Pojazdów. Obiekt ten wyposaony jest w nowoczesne specjalistyczne urzdzenia diagnostyczne. Z tytułu wykonywanych usług naprawczych i diagnostycznych przedsibiorstwo osiga zyski. W ramach działalnoci handlowej przedsibiorstwo prowadzi: - sprzeda paliw dostawc oleju napdowego jest firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego tj. przedsibiorstwo naftowe w Widełce, która oferuje paliwa z [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] vii. Cena w/w firmy wynosi 3 gr poniej ceny hurtowej [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] viii. Jako paliwa jest okresowo kontrolowana przez niezalene laboratoria. - sprzeda czci i akcesoriów samochodowych w tym zakresie przedsibiorstwo współpracuje z firm [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] ix, - dzierawy z uwagi na wysokie koszty utrzymania posiadanych obiektów przedsibiorstwo dokonuje sukcesywnych dzieraw niewykorzystanych powierzchni, - usługi w zakresie nauki jazdy. restrukturyzacja w zakresie zatrudnienia i zarzdzania przedsibiorstwem W ramach prowadzonej polityki kadrowej Dyrektor przedsibiorstwa zgodnie z przyjtymi załoeniami Planu restrukturyzacji i rozwoju... sukcesywnie realizuje restrukturyzacj zatrudnienia. W roku 23 zwolniono 7 pracowników, natomiast w Główn przyczyn rozwizania umów o prac były odejcia z tytułu wiadcze przedemerytalnych. Według stanu na dzie 31 maja 24 roku przedsibiorstwo zatrudniało 432 pracowników. W zakresie zarzdzania przedsibiorstwem w miesicu wrzeniu 23 roku podjto decyzj o wdroeniu systemu ISO 91, którego dokonała firma ZETOM Katowice. System obejmuje nastpujce obszary działalnoci PPKS w Nowym Sczu; przewozy pasaerskie, przewozy rzeczy, sprzeda paliw, 8

9 sprzeda czci i akcesoriów samochodowych, badania techniczne pojazdów, naprawy pojazdów samochodowych, szkolenia kandydatów na kierowców. W dniu 19 kwietnia 24 roku przedsibiorstwo na podstawie audytu certyfikujcego przeprowadzonego przez Polskie Centrum Bada i Certyfikacji w Warszawie uzyskało certyfikat jakoci ISO 91. restrukturyzacja w sferze ekonomiczno-finansowej Omówiono w punkcie 1a. Opracowano w oparciu o dokumenty i informacje pisemne stanowice załcznik nr 3 do niniejszego protokołu. Ad. 2. Realizacja zalece pokontrolnych MUW a. kontrola planowana W zwizku z kontrol przeprowadzon przez Wydział Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie trwajcej w dniach 21 sierpnia 4 wrzenia 23 roku w zakresie realizacji załoe programu działania Przedsibiorstwa pod nazw Plan restrukturyzacji i rozwoju Przedsibiorstwa Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sczu na lata w wystpieniu pokontrolnym z dnia 6 listopada 23 roku Wojewoda Małopolski sformułował wniosek, i zaprezentowany przez Dyrektora Plan restrukturyzacji i rozwoju Przedsibiorstwa Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sczu na lata przyjty do realizacji przez Wydział Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 19 grudnia 22 roku nie w pełni pokrywa si z rocznymi planami inwestycyjnymi oraz ekonomiczno-finansowymi realizowanymi w Przedsibiorstwie. W zwizku z powyszym Wojewoda Małopolski wniósł o wyjanienie zaistniałych odchyle ww. planów oraz weryfikacj Planu restrukturyzacji i rozwoju Przedsibiorstwa Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sczu na lata W odpowiedzi na w/w wystpienie pokontrolne Dyrektor Przedsibiorstwa Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sczu pismem z dnia 19 listopada 23 roku przedstawił wyjanienia dotyczce rozbienoci rocznych planów inwestycyjnych i ich realizacj z przyjtym Planem restrukturyzacji i rozwoju.... Nie zawarto natomiast adnych informacji dotyczcych planów ekonomiczno-finansowych, a Plan restrukturyzacji i rozwoju Przedsibiorstwa Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sczu na lata nie został zweryfikowany. b. kontrola dora na W zwizku z decyzj Dyrektora Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczc przeprowadzenia kontroli dora nych we wszystkich przedsibiorstwach pastwowej komunikacji samochodowej, dla których Wojewoda Małopolski pełni funkcj organu załoycielskiego w zakresie gospodarowania paliwem, w dniach 29 stycznia 5 lutego 24 roku przeprowadzono przedmiotow kontrol w Przedsibiorstwie Pastwowej Komunikacji Samochodowej w 9

10 Nowym Sczu. Jak wynika z treci sprawozdania z kontroli /do wgldu w teczce z dokumentacj kontroli Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych/ jedynym zastrzeeniem wynikajcym z kontroli jest rozbieno pomidzy zapisami dotyczcymi nazwy stanowiska w schemacie organizacyjnym oraz w zakresie obowizków. W wystpieniu z dnia 5 kwietnia 24 roku skierowanym do wszystkich przedsibiorstw pastwowej komunikacji samochodowej Wojewoda Małopolski sformułował nastpujce zalecenia: 1. Opracowanie dokumentacji wewntrznej regulujcej procedury wyłaniania kontrahentów oraz przestrzegania tych procedur, 2. Wzmoenie nadzoru w zakresie zakupu i zuycia paliwa. 3. Uzupełnienie braków wystpujcych w dokumentacji kadrowo-organizacyjnej Przedsibiorstwa W odpowiedzi na powysze wystpienie w dniu 19 maja 24 roku Dyrektor PPKS w Nowym Sczu poinformował, i w celu realizacji przedstawionych zalece podjto nastpujce działania cyt.: 1. Zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych została przeprowadzona procedura przetargowa na zakup i dostaw paliwa /ON/ dla potrzeb własnych oraz sprzeday klientom zewntrznym. Komisja po analizie zebranych ofert dokonała wyboru firmy [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] x i przedsibiorstwo podpisało z w/w podmiotem umow na okres od na dostaw 75 litrów oleju napdowego. 2. W zakresie nadzoru zakupu i zuycia paliwa dokonujemy: a. sukcesywnych bada laboratoryjnych dostarczanego paliwa, b. monta urzdze, za pomoc których dokonuje si elektronicznych pomiarów wielkoci zuycia paliwa /aktualnie zamontowano 7 szt. W autobusach marki: Autosan H9-21, Jelcz T-12, Autosan H1-1 T, DAB/. Na bazie wyników bada dokonujemy obcienia kierowców za nieuzasadnione zuycie paliwa. 3. Ujednolicono zapisy dotyczce nazw stanowisk pracy w poszczególnych zakresach czynnoci a schematem struktury organizacyjnej przedsibiorstwa koniec cyt. Opracowano w oparciu o dokumenty i informacje pisemne stanowice załcznik nr 4 do niniejszego protokołu. Na tym protokół zakoczono i podpisano. Protokół został sporzdzony w trzech jednobrzmicych egzemplarzach. Z treci niniejszego protokołu zapoznali si: Pan Stanisław Dobosz Dyrektor Przedsibiorstwa Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sczu, Pan Ryszard Mikołajczyk Przewodniczcy Rady Pracowniczej Przedsibiorstwa Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sczu, którym po podpisaniu wrczono po jednym egzemplarzu. 1

11 Do treci niniejszego protokołu Dyrektorowi PPKS w Nowym Sczu przysługuje prawo wyjanienia w terminie 7 dni od dnia wrczenia. Zespół kontrolujcy: Dyrektor PPKS w Nowym Sczu 1 (-) Agnieszka Kazalska (-) Stanisław Dobosz 2. Przewodniczcy Rady Pracowniczej (-) Katarzyna Nowak PPKS w Nowym Sczu (-) Ryszard Mikołajczyk Kraków, dnia 16 wrzenia 24 r. Wykaz załczników: 1. Dokumentacja dotyczca struktury przychodów i kosztów Przedsibiorstwa; 2. Dokumentacja z zakresu windykacji nalenoci; 3. Dokumentacja dotyczca decyzji Dyrektora podejmowane w aspekcie restrukturyzacji przedsibiorstwa; 4. Dokumentacja dotyczca realizacji zalece pokontrolnych MUW, i A. Zakres wyłczenia: Imi i nazwisko pracownika przedsibiorstwa, B. Podstawa prawna wyłczenia: Art.1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 22 roku Nr 11 poz. 926 tekst jednolity z pón. zm.), Pracownik przedsibiorstwa. ii A. Zakres wyłczenia: Imi i nazwisko pracownika przedsibiorstwa, B. Podstawa prawna wyłczenia: Art.1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 22 roku Nr 11 poz. 926 tekst jednolity z pón. zm.), Pracownik przedsibiorstwa. 11

12 iii A. Zakres wyłczenia: nazwa firmyaz firm wraz z kwotami niezapłaconych nalenosci, B. Podstawa prawna wyłczenia: Art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 23 r. firmy prywatne. iv A. Zakres wyłczenia: wykaz firm wraz z kwotami niezapłaconych nalenosci, B. Podstawa prawna wyłczenia: Art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 23 r. firmy prywatne. v A. Zakres wyłczenia: wykaz firm wraz z kwotami niezapłaconych nalenosci, B. Podstawa prawna wyłczenia: Art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 23 r. firmy prywatne. vi A. Zakres wyłczenia: nazwa firmy, B. Podstawa prawna wyłczenia: Art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 23 r. firma prywatna. vii A. Zakres wyłczenia: nazwa firmy, B. Podstawa prawna wyłczenia: Art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 23 r. firma prywatna. viii A. Zakres wyłczenia: nazwa firmy, B. Podstawa prawna wyłczenia: Art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 23 r. firma prywatna. ix A. Zakres wyłczenia: nazwa firmy, 12

13 B. Podstawa prawna wyłczenia: Art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 23 r. firma prywatna. x A. Zakres wyłczenia: nazwa firmy, B. Podstawa prawna wyłczenia: Art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 23 r. firma prywatna. 13