Nr budynku Nr lokalu Lublin Wojciechowska

Transkrypt

1 Zał. nr Wzór Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WL Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WL (Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) INFORMACJE O BENEFICJENCIE Nazwa beneficjenta Nazwa instytucji Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Nazwa komórki realizującej projekt Oddział Finansowy Informacje teleadresowe beneficjenta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr budynku Nr lokalu Lublin Wojciechowska 9a Nr telefonu Nr faksu Adres Adres strony www lawp@lubelskie.pl Forma organizacyjno-prawna Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Numer NIP Osoba upoważniona do podpisywania wniosku aplikacyjnego Imię Nazwisko tanowisko Telefon Adres Marceli Niezgoda Dyrektor LAWP marceli.niezgoda@lawp.eu Osoba wyznaczona przez beneficjenta do kontaktów roboczych Imię Nazwisko tanowisko Telefon Adres Bogumiła Czechowska Główny Księgowy bogumila.czechowska@lawp.eu INFORMACJE O PROJEKTACH Projekt nr 1 Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 14 - Pomoc Techniczna Działanie Pomoc Techniczna Numer Projektu RPLU L001/16 Tytuł projektu Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL Krótki opis projektu Ponoszenie kosztów osobowych (wydatki związane wynagrodzeniami, premiami i nagrodami oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne) dot. pracowników realizujących ściśle określone funkcje związane z zarządzaniem i wdrażaniem regionalnego programu operacyjnego, takie jak, ocenę i wybór projektów, rozpatrywanie odwołań, obsługę projektów, kontrolę realizacji projektów, certyfikację, monitoring i sprawozdawczość, wdrażanie pomocy technicznej oraz informację i promocję. Planowany termin realizacji projektu Planowana data rozpoczęcia realizacji r. Planowana data zakończenia realizacji r. projektu ogółem Wydatki kwalifikowalne Wnioskowane dofinansowanie Wkład Unii Europejskiej % dofinansowania , , , ,00 85% Załącznik nr 2 do uchwały Nr CLXX/3482/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 marca 2017 r.

2 Zał. nr Wzór Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WL WKAŹNIKI Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Jednostka miary Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej Projekt nr 2 Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 14 - Pomoc Techniczna Działanie Pomoc Techniczna Numer Projektu RPLU L002/16 Tytuł projektu Wsparcie wdrażania RPO WL Krótki opis projektu Planowany termin realizacji projektu projektu bazowa docelowa produktu sztuka Podnoszenie kwalifikacji pracowników i personelu zaangażowanego w zarządzanie i wdrażanie Programu. Ponoszenie kosztów osobowych (wydatki związane z rekrutacją- um.zlecenia). Zapewnienie zaplecza lokalowego i sprzętowego do wdrażania Programu. Finansowanie ekspertyz oraz innych specjalistycznych opinii., monitorowaniu, zarządzaniu i kontroli nad realizacją Programu. Finansowanie kosztów przeprowadzania kontroli. Inne działania niezbędne do efektywnego wdrażania Programu. Planowana data rozpoczęcia realizacji r r. Planowana data zakończenia realizacji ogółem Wydatki kwalifikowalne Wnioskowane dofinansowanie Wkład Unii Europejskiej % dofinansowania , , , ,50 85% WKAŹNIKI Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Jednostka miary Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów bazowa docelowa produktu sztuka 0 1 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji produktu osoba Projekt nr 3 Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 14 - Pomoc Techniczna Działanie Pomoc Techniczna Numer Projektu RPLU L003/16 Tytuł projektu Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL Krótki opis projektu Działania związane z informacją i promocją RPO WL Realizacja tych działań zapewniana jest poprzez: informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania w ramach Programu oraz sposobach jego pozyskiwania, dostarczanie beneficjentom informacji potrzebnych do realizacji projektów na różnych etapach. Planowany termin realizacji projektu Planowana data rozpoczęcia realizacji r. projektu Planowana data zakończenia realizacji r. ogółem Wydatki kwalifikowalne Wnioskowane dofinansowanie , , ,00 Wkład Unii Europejskiej % dofinansowania ,00 85% WKAŹNIKI Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Jednostka miary Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów bazowa docelowa Wskaźnik produktu osoba Załącznik nr 2 do uchwały Nr CLXX/3482/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 marca 2017 r.

3 PLAN RZECZOWO-FINANOWY Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL Lp. Kategoria wydatków Opis planowanych działań 1 Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WL , zamykanie RPO WL oraz przygotowanie okresu programowania po roku Podnoszenie motywacji pracowników zaangażowanych w w/w działania. Zadanie polega na sfinansowaniu kosztu płac pracowników zaangażowanych w realizację RPO, w tym nabór, selekcję, ocenę i wybór, monitorowanie, kontrolę, audyt projektów i programu, obsługę finansową programu, obsługę kadrowo-płacową, pracowników zajmujących się informacją i promocją programu. Założono średni pełny koszt osobowy na poziomie 4 800,00 zł., w tym obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację RPO oraz obowiązkowa składka na Fundusz Pracy płacona przez pracodawcę, jak również koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "trzynastki" dla pracowników zatrudnionych i uprawnionych w 2016 r. (tj. ok. 85 osób). Przewidziano również koszt nagród uznaniowych dla pracowników ,00 RAZEM: ,00 Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL Lp. Kategoria wydatków Opis planowanych działań 1 Podnoszenie kwalifikacji pracowników 2 Wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie prawne i eksperckie w ramach powyższych procesów (analizy, ekspertyzy, opinie i doradztwo). Organizacja szkoleń, warsztatów dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO (koszty szkoleń otwartych, zamkniętych oraz wewnętrznych), udział pracowników w studiach podyplomowych, uczestnictwo w kursach językowych. Wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów zewnętrznych za opracowanie opinii niezbędnych do oceny wniosków o dofinansowanie. Koszty ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych dla potrzeb prawidłowej oceny projektów oraz ich realizacji i kontroli, wypłaty ekwiwalentów za używanie oraz pranie odzieży, koszty badań sanitarno epidemiologicznych, koszty kontroli w tym delegacji , ,00 3 Wsparcie funkcjonowania grup roboczych oraz ciał dialogu społecznego. Kompleksowa organizacja konferencji, seminariów, spotkań, w tym grup roboczych ,00 4 Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne (zakup sprzętu i wszelkie koszty eksploatacyjne w tym archiwizacja) Zakup mebli biurowych, materiałów biurowych, sprzętów, urządzeń, komputerów stacjonarnych/przenośnych wraz z oprogramowaniem, zakup tonerów czarnych i kolorowych do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe oraz aktualizacja oprogramowania do obsługi prawnej, koszt prądu, wydatki na drobne remonty planowane wydatki wynikające z zaistniałych usterek technicznych oraz okresowych serwisów urządzeń, usługi sprzątania, ochrona pomieszczeń i wyposażenia zakupionego ze środków pomocy technicznej, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem systemu alarmowego, w tym konfiguracja systemu, przeglądy okresowe, konwój wartości pieniężnych, opłata eksploatacyjna lokalu, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe, telefony stacjonarne, internet), opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, wynajem i koszty eksploatacyjne związane z wynajmem samochodu służbowego, koszt utrzymania samochodu służbowego, usługi pocztowe i inne ,00 5 Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu. Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych związanych z udziałem w konferencjach, spotkaniach roboczych ,00 6 Wsparcie badań oraz ewaluacji na potrzeby Programu. 7 Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO. Zakup i prenumerata literatury fachowej (książek, czasopism), BIP, wsparcie techniczne programów będących na wyposażeniu LAWP oraz koszty dojazdu wykonawców do serwisu, utylizacja zużytych tonerów,ubezpieczenie sprzętu komputerowego, oraz różne opłaty i składki ,00 RAZEM: ,00 Projekt nr 3 Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL Lp. Kategoria wydatków Opis planowanych działań * 1 Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych przez LAWP działań oraz zawierających dane kontaktowe instytucji. Druk np. ulotek, broszur, folderów oraz ich dystrybucja. Zamówienie materiałów konferencyjnych na potrzeby działań edukacyjnych i konferencji. Zamówienie materiałów brandingowych i wystawienniczych typu pop-up - np. ścianka reklamowa wraz z trybunką konferencyjną ,00 Załącznik nr 2 do uchwały Nr CLXX/3482/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 marca 2017 r. 3

4 2 Działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu oraz działania je wspierające Działania informacyjno-promocyjne wspierające działania o szerokim zasięgu prowadzone w radio (krótkie spoty reklamowe), w prasie (artykuły sponsorowane, ogłoszenia), w Internecie (reklama banerowa). Wszystkie działania towarzyszyć będą naborom wniosków, które cieszą się (lub istnieje ryzyko, że cieszyć się będą) mniejszą popularnością ,00 3 Działania informacyjno-promocyjne prowadzone w Internecie Informacje dotyczące nowej perspektywy finansowej w internetowych wydaniach regionalnej prasy. 0,00 4 Imprezy otwarte i inne Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych przez LAWP działań również we współpracy z IOB, jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałymi partnerami ,00 5 Działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów zkolenia, seminaria, warsztaty lub inne spotkania o charakterze edukacyjnym dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WL w zakresie działań wdrażanych przez LAWP. potkania edukacyjne będą prowadzone na potrzeby ogłaszanych przez LAWP naborów wniosków zgodnie z harmonogramem oraz tematyką oczekiwaną przez grupy docelowe ,00 6 Wymiana doświadczeń 7 Inne Pozostałe działania wspierajace realizację trategii komunikacji RPO WL w ramach wdrażanych CT i PI w ramach programu. RAZEM: 0, ,00 * IP wypełnia opis planowanych działań jedynie w zakresie w jakim został on ujęty w podkategoriach szczegółowych wydatków w "Informacji uzupełniającej do RPD PT RPO WL". Załącznik nr 2 do uchwały Nr CLXX/3482/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 marca 2017 r. 4

5 Źródła finansowania Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL Środki wspólnotowe - EF Krajowe środki publiczne - budżet jst uma ogółem , , , , , ,00 Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL Środki wspólnotowe - EF Krajowe środki publiczne - budżet jst uma ogółem , , , , , ,00 Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL Środki wspólnotowe - EF Krajowe środki publiczne - budżet jst uma ogółem , , , , , ,00 Załącznik nr 2 do uchwały Nr CLXX/3482/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 marca 2017 r. 5

6 OŚWIADCZENIA Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Oświadczam, że posiadam kadrę i zaplecze techniczne gwarantujące wykonalność projektów pod względem technicznym i finansowym. Oświadczam, że jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją projektów w ramach RPO WL finansowanych z Europejskiego Funduszu połecznego, a w przypadku akceptacji niniejszego wniosku zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów. Oświadczam, że mimo rozpoczęcia realizacji projektów przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przy ich realizacji przestrzegano obowiązujących przepisów prawa ich dotyczących. Oświadczam, że nie korzystam z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków ujętych w projektach. Oświadczam, że poniższy dokument wraz z załącznikami może zostać udostępniony podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych. Oświadczam, że zawarte w niniejszym dokumencie projekty są niedyskryminacyjne i przejrzyste oraz zgodne z zasadami: równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn oraz zrównoważonego rozwoju. Oświadczam, że wydatki ponoszone w ramach projektów zawartych w niniejszym dokumencie są zgodne z Prawem Zamówień Publicznych Data i podpis osoby upoważnionej do podpisania wniosku aplikacyjnego Załącznik nr 2 do uchwały Nr CLXX/3482/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 marca 2017 r. 6

7 (tronę tą wypełnia Departament Zarządzania RPO) Osoba uprawniona do zatwierdzenia i złożenia wniosku o dofinansowanie Lubelskiej Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (nazwa beneficjenta): Imię Nazwisko tanowisko Telefon Adres Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie iwona.nakielska@lubels kie.pl.... pieczątka i podpis Załącznik nr 2 do uchwały Nr CLXX/3482/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 marca 2017 r. 7