XIV. MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA 323>341

Transkrypt

1 XIV. MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA 323>341

2 XIV.1. Gospodarowanie mieniem Miasta XIV.1.1. Struktura użytkowania wg. grup geodezyjnych Struktura użytkowania całości gruntów znajdujących we wszystkich obrębach geodezyjnych Krakowa została opracowana w oparciu o Wykaz Gruntów przekazywany corocznie do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Zestawienie za 24 rok GEOD-2 jest opracowane wg przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 marca 21 roku (Dz. U z 21 nr 38 poz 454). Strukturę użytkowania całości gruntów znajdujących się w obszarze Miasta przedstawia tabela XIV.1. Tabela XIV.1 Podział gruntów znajdujących się w obszarze Krakowa wg sposobu użytkowania na koniec 24 r. Lp. Rodzaj użytku gruntowego Powierzchnia Procentowy udział w całości ewidencyjna (ha) miasta Krakowa (do pow. geodezyjnej) UŻYTKI ROLNE 1 Grunty orne , 2 Sady 752 2,3 3 Łąki ,6 4 Pastwiska , RAZEM ,9 5 Grunty pod lasami (lasy i grunty leśne) ,5 6 Grunty pod wodami (wody śródlądowe płynące i stojące) 566 1,7 7 Tereny komunikacyjne (drogi, koleje i inne) , RAZEM ,2 TERENY OSIEDLOWE (grunty zabudowane i zurbanizowane) 8 Zabudowane (mieszkalne i inne tereny zabudowane) ,4 9 Niezabudowane (zurbanizowane tereny niezabudowane) 566 1,7 1 Zieleni (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) 911 2,8 RAZEM ,9 11 Tereny różne 752 2,3 12 Nieużytki 28,9 RAZEM ,2 ŁĄCZNIE ,2 % pow. ogólnej geodezyjnej Krakowa Źródło Wydział Geodezji UMK Powierzchnia geodezyjna całego miasta Krakowa wynosi: ha. Powierzchnia ewidencyjna dla całego miasta wynosi: ha. W Krakowie prawie połowa gruntów posiada wpisy użytków rolnych w operacie ewidencji gruntów i budynków. Proces zmian w użytkowaniu rolniczym w ostatnich 1 latach obrazują wykresy XIV.1 i XIV.1.2. Raport o stanie miasta

3 Wykres XIV.1. Wielkość terenów rolnych na terenie Krakowa w ha Źródło Wydział Geodezji UMK Wykres XIV. 2. Udział terenów rolnych w całości powierzchni ewidencyjnej Krakowa % ,2 5,7 5,6 5,4 49,9 49,7 49,2 48,9 48,1 47, XIV.6 45, 4, 35, 3, 25, Źródło Wydział Geodezji UMK XIV.1.2. Wywłaszczenia Tabela XIV.2. Działki wywłaszczone na rzecz Gminy Kraków w latach Lata / kontrahent Osoby fizyczne Liczba działek 1 Powierzchnia w ha,3 łączna wydatkowana kwota w tys. zł 21,955 Osoby prawne Liczba działek 1 4 Powierzchnia w ha,3,8 łączna wydatkowana kwota w tys. zł 21,955 23,526 Ogółem Liczba działek 1 4 Powierzchnia w ha,3,8 łączna wydatkowana kwota w tys. zł 21,95 23,526 Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK 326 Raport o stanie miasta 24

4 XIV.1.3. Nabywanie, zbywanie, dzierżawy Tabela XIV.3. Pierwokupy i zakupy w latach Lata / kontrahent Osoby fizyczne Liczba działek 151, Powierzchnia w ha 1,56 18,58 1,74 15,14 5,69 4,93 11,1 łączna wydatkowana kwota w tys. zł Osoby prawne Liczba działek Powierzchnia w ha 6,6 9,79 2,1 16,96 5,3 6,58 23,61 łączna wydatkowana kwota w tys. zł Ogółem Liczba działek 193, Powierzchnia w ha 16,62 28,37 12,84 32,1 1,72 11,51 34,71 łączna wydatkowana kwota w tys. zł Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK Tabela XIV.4. Działki Gminy Kraków sprzedane w latach Lata / kontrahent Osoby fizyczne Liczba działek Powierzchnia w ha 2,45,47 1,33 4,11 2,35,65 1,23 łączna wydatkowana kwota w tys. zł Osoby prawne Liczba działek Powierzchnia w ha 2,5,64,76 1,84 2,8 4,51 6,38 łączna wydatkowana kwota w tys. zł Ogółem Liczba działek Powierzchnia w ha 4,95 1,11 2,9 5,95 5,14 5,16 7,61 łączna uzyskana kwota w tys. zł Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK Tabela XIV.5. Działki Gminy Kraków oddane w użytkowanie wieczyste w latach Lata / kontrahent Osoby fizyczne Liczba działek Powierzchnia w ha 1,26 2,77,8 1,9,39 1,4,8 łączna wydatkowana kwota w tys. zł ,7 379,1 15,3 481,5 214,13 Osoby prawne Liczba działek Powierzchnia w ha 34,93 25,65 2,3 11,87 23,7 2,42 1,62 łączna wydatkowana kwota w tys. zł ,8 715,1 751,2 139,8 Ogółem Liczba działek Powierzchnia w ha 36,2 28,42 21,1 12,96 23,46 21,82 2,42 łączna uzyskana kwota w tys. zł ,9 82, ,95 Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK Raport o stanie miasta

5 Tabela XIV.6. Działki Gminy Kraków oddane w użytkowanie w latach Lata / kontrahent Osoby fizyczne Liczba działek Powierzchnia w ha,7,6,27 łączna wydatkowana kwota w tys. zł 1,4 3,87 29,68 Osoby prawne Liczba działek Powierzchnia w ha 44,14 6,41 13,81 8,82 1,19 19,38 8,92 łączna wydatkowana kwota w tys. zł 123,85 3,87 74, ,5 48,63 25,6 Ogółem Liczba działek Powierzchnia w ha 44,14 6,48 13,87 9,9 1,19 19,38 8,92 łączna uzyskana kwota w tys. zł 123,85 41,26 77, ,6 89,5 48,63 25,65 Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK Tabela XIV.7. Działki Gminy Kraków oddane w trwały zarząd, użyczenie w latach Lata / kontrahent Osoby fizyczne Liczba działek Powierzchnia w ha,2,5,5 łączna wydatkowana kwota w tys. zł osoby prawne lub nie posiadające osobowości prawnej Liczba działek Powierzchnia w ha 38,25 765,21 51,42 97,62 843, ,98 łączna wydatkowana kwota w tys. zł 3,16 24,78 42,29 42,74 9,4 34,45 Ogółem Liczba działek Powierzchnia w ha 38,25 765,23 51,47 97,62 843,4 235,5 143,98 łączna uzyskana kwota* w tys. zł 3,15 24,78 42,29 42,74 9,4 34,45 Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK, *dot. wyłącznie trwałego zarządu (użyczenie jest formą nieodpłatną) Tabela XIV.8. Prywatyzacja zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków Liczba mieszkań sprywatyzowanych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków Przychody ze sprzedaży mieszkań(w mln zł) 17,181 15,5 16,95 Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK 328 Raport o stanie miasta 24

6 Tabela XIV.9. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków oddane w dzierżawę 21r. 22r. 23r. 24r Liczba zawartych w danym roku umów Powierzchnia objęta powyższymi umowami (w ha) 6,54 2,62 5,58 4,62 Powierzchnia objęta wszystkimi trwającymi w dniu 31 grudnia danego roku umowami (w ha) 23,37 16,8 62,77 96,97 Dochód z tytułu wszystkich trwających umów (zł) Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK Uwaga: kwoty zawarte w powyższych tabelach wynikają z analizy umów zawartych przez Wydział Skarbu Miasta. W 24 r. dochody Miasta ze sprzedaży stanowiły 2,9% dochodów z mienia. Osiągnięto wysoki stopień wykonania - 116,7%.Największy wzrost dochodów nastąpił przy sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom. Zwiększenie zainteresowania wykupem mieszkań na własność jest konsekwencją dokonanych w roku 23 zmian zasad zbywania lokali komunalnych. Istotny wpływ na wysoki poziom dochodów miało także duże zainteresowanie kupnem nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym - pozytywnie zakończyła się większość przetargów. Dochody z dzierżawy stanowiły 62,7% dochodów z mienia. Plan dochodów z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych i czynszu dzierżawnego parkingów zrealizowano w 154,4%, zawarto większą niż planowano liczbę umów dzierżawy. Plan dochodów z tytułu dzierżawy targowisk miejskich wykonano w 124,2%. Było to wynikiem większego zainteresowania dzierżawą terenów miejskich w celu umieszczenia reklam oraz w celu organizacji imprez. Dochody z użytkowania wieczystego stanowiły 16,4% dochodów z mienia. Wykonano 11,6% planu. Dodatkowe wpływy są następstwem korzystnych dla Miasta wyników postępowań sądowych. XIV.2. Budżet Miasta Krakowa Władze Miasta Krakowa podejmowały działania zmierzające do uzyskania możliwie jak najwyższych dochodów. Równocześnie optymalizowano wydatki bieżące, z ograniczeniem ich w sferach, w których było to możliwe i uzasadnione. Realizacja wydatków bieżących oparta była na planowaniu budżetu w układzie zadaniowym. Planowanie inwestycji będące instrumentem zarządzania finansowego, pozwoliło na racjonalne zarządzanie znacznymi środkami publicznymi w sposób skoordynowany i zgodny z planami rozwoju Miasta. XIV.2.1. Dochody Miasta Krakowa Dochody budżetowe Miasta Krakowa w 24 r. zostały zrealizowane w wysokości zł (98,6% planu rocznego) i wzrosły realnie, w porównaniu z rokiem poprzednim, o 15%. Dochody Gminy Kraków stanowiły 74,4% dochodów ogółem, natomiast Powiatu 25,6%. Dochody własne Miasta wynoszące mln zł stanowiły 37,5% dochodów ogółem; zostały zrealizowane w wysokości 99,8% planu po zmianach. Dochody własne Gminy stanowiły 94% dochodów własnych Miasta. Transfery z budżetu Państwa wyniosły mln zł, stanowiąc 6,6% dochodów ogółem. Zostały one zrealizowane w 99,8% planu po zmianach na r. Wykonane dochody budżetowe Miasta Krakowa w latach wg źródeł powstawania prezentuje tabela XIV Raport o stanie miasta

7 Tabela XIV.1. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Krakowa w latach wg źródeł powstawania (w tys. zł, ceny stałe 24 r.) Wyszczególnienie Dochody ogółem A + B + C A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V) I. Podatki i opłaty lokalne 1.Podatek od nieruchomości 2. Podatek rolny i leśny 3. Podatek od środków transportowych 4. Opłata targowa 5. Podatek od posiadania psów 6. Opłata skarbowa II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe 1. Opłata skarbowa 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych 3. Podatki opłacone w formie karty podatkowej 4. Podatek od spadków i darowizn III. Dochody z mienia 1. Ze sprzedaży 2. Z dzierżawy 3. Z użytkowania wieczystego IV. Wpłaty od jednostek gospodarki pozabudżetowej V. Opłata za zezwolenie na handel alkoholem VI. Pozostałe dochody B. Transfery z budżetu państwa (VI + VII) I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1. Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych II. Subwencje i dotacje 1. Subwencja ogólna 2. Dotacje na zadania zlecone gminom 3. Dotacje na zadania własne gmin C. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Ogółem Wykonanie na r. w tym: Gmina Powiat Struktura % wyk. dochodów ogółem na , 39,8 18,3 16,3,1,7,4,,8 4,2-3,2,3,6 8,3 1,9 5, 1,5 -,7 8,3 58,8 18,1 1,3 16,8 4,7 29,8 5,3 5,6 1,4 Ogółem Wykonanie na r. w tym: Gmina Powiat , Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa Struktura % wyk. Dochodów ogółem na , 37,5 17,9 15,9,1,6,3,9 3,1-2,2,3,6 8,2 1,7 5,2 1,3 -,7 7,6 6,6 26,6 3,2 23,4 34, 24,2 6,7 3,1 1,9 % wzrostu w stos. do roku poprzedniego 114,9 18,3 112,5 112,2 18,5 18,7 98,8 113,2 13,7 84,3-79,3 86,9 18,5 113,3 13, ,7-19,4 16,1 118,4-285,5 159, ,3 145,6 63,9 161,3 33 Raport o stanie miasta 24

8 Wykres XIV.3. Struktura wykonanych dochodów własnych budżetu Miasta Krakowa w 24 r., 15, 1, 5,, XIV.7 tys. zł , , , ,7 W 24 r. z całej kwoty otrzymanych transferów 61,6% stanowiły transfery dla Gminy, a 38,4% dla Powiatu. Wykres XIV obrazuje wielkość otrzymanych transferów z budżetu Państwa oraz wielkość dochodów własnych w latach Wykres XIV.4. Wykonanie transferów z budżetu Państwa oraz dochodów własnych budżetu Miasta Krakowa w latach 2-24 (w cenach stałych 24 r.) 1 2, , , , , , , , , , ,4 35, 3, 25, 1, 2, 8, 15, 1, 6, 5, 4, 2,, 2 21, Wykonane dochody budżetowe Miasta Krakowa w roku 24 wg działów klasyfikacji dochodów budżetowych przedstawia tabela XIV Tabela XIV.11. Wykonane dochody budżetowe Miasta Krakowa w roku 24 wg działów klasyfikacji dochodów budżetowych Dział Nazwa Ogółem Wykonanie na r. Struktura % wyk. w tym: na r. ogółem Gmina Powiat Rolnictwo i łowiectwo ,% 2 Leśnictwo ,% 6 Transport i łączność ,% 7 Gospodarka mieszkaniowa ,2% 71 Działalność usługowa ,1% Raport o stanie miasta

9 75 Administracja publiczna ,7% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,3% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ,9% 758 Różne rozliczenia ,1% 81 Oświata i wychowanie ,7% 851 Ochrona zdrowia ,2% 852 Pomoc społeczna ,9% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,3% 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,2% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,3% 926 Kultura fizyczna i sport 15 15,% OGÓŁEM XIV.2.2. Wydatki Miasta Krakowa Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa Wydatki budżetowe w 24 r. zostały zrealizowane w wysokości 1 953,5 mln zł tj. na poziomie 97,9 % planu rocznego po zmianach wynoszącego 1 995,5 mln zł. W cenach porównywalnych 23 r. nastąpił spadek zrealizowanych wydatków o 1,4%. Wydatki na zadania gminne stanowiły 68,1% wydatków ogółem. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 19,6%. Wydatki na zadania inwestycyjne stanowiły 88,2% wydatków majątkowych, pozostałe środki skierowano na wydatki związane z udziałami w spółkach. Finansowanie wydatków majątkowych z dochodów kształtowało się na poziomie 382,4 mln zł. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Krakowa w roku 24 w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela XIV Dział Tabela XIV.12. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Krakowa w 24 r. wg klasyfikacji wydatków budżetowych (w zł) N a z w a 2 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Ogółem (wykonanie na r.) w tym: Gmina (wykonanie na r.) Powiat (wykonanie na r.) %-owy udział w wydatkach ogółem (wykonanie na r. ) 6,,,4, 12,51,1 11,65,28 7,5,6 332 Raport o stanie miasta 24

10 754 Bezpieczeństwo publiczne ,25 i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od ,9 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego ,8 758 Różne rozliczenia ,14 81 Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie ,8 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,25 9 Gospodarka komunalna i ochrona ,76 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,53 narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne ,38 oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport ,37 R A Z E M Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa Tabela XIV.13. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 24 r. w działach klasyfikacji budżetowej (w zł) Dział Nazwa Wydatki ogółem w tym: ( r.) Wydatki bieżące % -owy udział Wydatki %-owy udział ( r.) kol. 4 : 3 majątkowe kol. 6 : 3 ( r.) Rolnictwo i łowiectwo ,, 2 Leśnictwo ,, 15 Przetwórstwo przemysłowe ,, 5 Handel ,, 6 Transport i łączność , ,6 63 Turystyka ,, 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,3 71 Działalność usługowa , ,3 75 Administracja publiczna , ,2 751 Urzędy naczelnych organów władzy ,, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Raport o stanie miasta

11 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,3 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , 758 Różne rozliczenia , 81 Oświata i wychowanie , ,4 851 Ochrona zdrowia , ,9 852 Pomoc społeczna , ,9 853 Pozostałe zadania w zakresie ,9 2,1 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,4 9 Gospodarka komunalna , ,8 i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,8 narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne , oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport , ,8 R A Z E M , ,6 Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa XIV Wydatki inwestycyjne W latach 2-24 stosunek wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa do wydatków pozostałych (wydatki ogółem minus wydatki inwestycyjne) wynosił odpowiednio: 22,3%, 32,1%, 18,7 % i 17,%, 2,9%. Wykres XIV.5. Wydatki ogółem Miasta Krakowa z podziałem na wydatki inwestycyjne i nieinwestycyjne w latach 2-24 (tys. zł, ceny bieżące) , , , , , , , , , , Raport o stanie miasta 24

12 W Tabeli XIV oraz na wykresie XIV zestawiono wydatki poniesione na realizację inwestycji ogółem, inwestycji strategicznych oraz przychody z tytułu zaciągniętego długu publicznego (kredyty, obligacje) w latach Zaciągnięty przez Miasto dług publiczny skierowany był na sfinansowanie wydatków majątkowych, dotyczących głównie realizacji programu inwestycyjnego w zakresie inwestycji strategicznych. Tabela XIV.14. Inwestycje ogółem, inwestycje strategiczne, dług publiczny w latach 2-24 (tys. zł, ceny bieżące) wydatki na inwestycje ogółem w tym: wydatki na inwestycje strategiczne przychody z tytułu zaciągniętego długu publicznego Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa Wykres XIV.6. Inwestycje ogółem, inwestycje strategiczne, dług publiczny w latach 2-24 (tys. zł, ceny bieżące) 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, W listopadzie 24 roku międzynarodowa agencja ratingowa Standard and Poor's, przyznała miastu Kraków ocenę wiarygodności kredytowej BBB+/stabilna/, co oznacza utrzymanie dotychczasowej oceny z równoczesnym podwyższeniem perspektywy z negatywnej na stabilną. Obecnie jest to najwyższa, możliwa do uzyskania przez polski podmiot ocena ratingowa, zgodnie z zasadą ograniczającą poziom oceny wiarygodności danego podmiotu krajowego do kategorii uzyskanej przez kraj, w którym ten podmiot funkcjonuje (rating Polski w walucie zagranicznej - BBB+/stabilna/). Ocena wiarygodności kredytowej, przyznana Krakowowi po raz ósmy w 24 r., jest efektem podpisanej w 1997r. wieloletniej umowy z agencją ratingową Standard & Poor's, dotyczącej corocznego sporządzania ratingu miasta. Ocena ratingowa jest zewnętrzną, obiektywną oceną ogólnej zdolności podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych lub dotyczącą konkretnej emisji zobowiązania. Uzyskanie przez Kraków odpowiednio wysokiej oceny ratingowej nie tylko zwiększa jego prestiż na rynkach międzynarodowych, ale umożliwia także łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych, co jest szczególnie ważne w przypadku prowadzenia aktywnej polityki finansowej związanej z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego. Jest również argumentem do negocjowania korzystniejszych warunków z instytucjami finansowymi, które już udzieliły miastu kredytów. Podniesienie perspektywy oceny miasta z negatywnej na stabilną (przy utrzymaniu dotychczasowej oceny na poziomie BBB+) jest wyrazem przekonania agencji o silnej bazie ekonomicznej miasta oraz prowadzeniu przez władze miasta właściwej, długoterminowej polityki finansowej. Kraków posiada zróżnicowaną gospodarkę z dynamicznie rozwijającym się sektorem usług, ustabilizowane zadłużenie Raport o stanie miasta

13 na poziomie poniżej ustawowego poziomu oraz niski deficyt po uwzględnieniu wydatków majątkowych. Gospodarka Krakowa należy do najsilniejszych wśród dużych miast Polski. Stopa bezrobocia pozostaje na poziomie 8%, tj. znacznie niższym od średniej krajowej wynoszącej ok. 19%, co wiąże się z dynamicznym rozwojem miejscowego przemysłu oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje się stały dopływ inwestycji oraz dalszy rozwój podstawowej infrastruktury. Ogromne potrzeby w tej dziedzinie Kraków zamierza sfinansować częściowo za pośrednictwem spółek komunalnych. Korzystny wpływ na finanse miasta ma także wzrost gospodarki narodowej po okresie spadku koniunktury w 22 r., odnotowuje coraz większe oznaki ożywienia, m.in. dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Kraków ma szansę otrzymać latach znaczne środki finansowe z funduszu UE (min. ZPORR, Fundusz Spójności). Wielkość i strukturę zrealizowanych wydatków Miasta na inwestycje w 24r. prezentuje tabela XIV.15. Tabela XIV.15. Zrealizowane wydatki budżetowe Miasta Krakowa na inwestycje w 24 r. Lp. Dziedzina programowania / Nazwa programu w tys. zł Struktura w % Ogółem wydatki inwestycyjne I Razem wydatki na inwestycje strategiczne % 1 Inwestycje w trakcie realizacji % 2 Inwestycje w trakcie przygotowania % 2.1 Pozyskiwanie gruntów do inwestycji % 2.2 Przygotowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji % II Razem wydatki na inwestycje programowe % I. Zdrowie i opieka społeczna % I-1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej ,3% II. Bezpieczeństwo publiczne ,3% II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego ,6% II-2 Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (oświetlenie ciągów, sygnalizacja świetlna, korekty układów drogowych, budowa progów zwalniających) ,1% II-3 Program ochrony przeciwpowodziowej 1 972,6% III. Transport ,7% III-1 Budowa i modernizacja ulic lokalnych - zadania wskazane przez Dzielnice ,7% III-2 Program budowy ścieżek rowerowych 64,2% III-3 Modernizacja i odtworzenie torowisk tramwajowych ,6% III-4 Remonty modernizacyjne podstacji trakcyjnych 1,3% IV. Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna ,6% IV-1 Program cmentarnictwa 1 557,5% IV-2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych ,% V. Ochrona środowiska i rolnictwo 1 68,5% V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej 1 68,5% VI. Mieszkalnictwo ,3% VI-1 Program pozyskiwania mieszkań (TBS, Konsorcjum, pensjonaty socjalne, wykupy mieszkań, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe) ,3% VII. Edukacja ,3% VII-1 Program budowy i modernizacji placówek oświatowo-wychowawczych ,% VII-2 Program budowy sal gimnastycznych 1 219,4% VIII. Kultura fizyczna ,8% VIII-1 Budowa lub modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych ,8% IX. Kultura i ochrona zabytków ,% IX-1 Rewaloryzacja i modernizacja obiektów zabytkowych ,9% IX-2 Modernizacja i adaptacja budynków na cele kulturalne 553,2% 336 Raport o stanie miasta 24

14 X. Gospodarowanie mieniem miasta ,6% X-1 Program pozyskiwania terenów i wypłaty odszkodowań za wywłaszczone i przejęte na rzecz Gminy Kraków nieruchomości ,4% X-2 Realizacja decyzji Urzędu Wojewódzkiego o strefie ochronnej Wysypiska Barycz - wykup 582,2% XI. Zarządzanie miastem ,2% XI-1 Program modernizacji infrastruktury informatycznej i budynków administracji samorządowej ,1% XI-2 Zadania inwestycyjne dzielnic -konkurs 296,1% XII. Pozostałe zadania inwestycyjne 3 151,9% XII-1 Pozostałe zadania inwestycyjne 1 491,4% XII-2 Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe 1 66,5% Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa XIV.2.3. Dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetowe Miasta Krakowa Środki, którymi dysponowało Miasto w 24 r. (tj. suma dochodów i przychodów) w stosunku do roku poprzedniego, wzrosły w cenach stałych 24 r. o 23,6%. Wydatki na inwestycje stanowiły w 24 roku 88,2% wydatków majątkowych i 17,3% wydatków ogółem. Tabela XIV.16. Budżet Miasta Krakowa za 24 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe (w tys. zł) L.p. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na %-owe wyk. w stos. do planu na L.p. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na %-owe wyk. w stos. do planu na Ogółem I + III ,5 Ogółem II + IV , I Dochody Wynik (dochody - wydatki) ,6 89,4 II II.1 II.2 II.2.1 II.2.2 II.2.3 Wydatki Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Inwestycje strategiczne Inwestycje programowe Udziały w spółkach Środki ISPA ,9 98,9 94,1 89,4 98,8 1 73,2 III III.1 III.2 III.3 III.4 Przychody Kredyt Spłaty pożyczki udzielonej Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku Prywatyzacja ,7 98,5 89,7 1,3 IV IV.1 IV.2 IV.3 Rozchody wykup obligacji pożyczki do udzielenia spłata kredytów ,7 5,6 99,9 Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa Raport o stanie miasta

15 Wykonane dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetowe Miasta Krakowa w latach 2-24 przedstawia: tabela XIV.17. Tabela XIV.17. Wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych Miasta Krakowa w latach 2-24 (w tys. zł ceny bieżące) Wyszczególnienie I Ogółem dochody i przychody Miasta I.1 Dochody I.2 Przychody II Ogółem wydatki i rozchody II.1.1 wydatki bieżące II.1.2 wydatki majątkowe II.2 Rozchody % wykonania dochodów w stos. do planu na danego roku 99 96,8 99,2 98,6 % wykonanie wydatków ogółem w stos. do planu na danego roku 98 96,6 97,8 97,9 Dochody budżetu Miasta na mieszkańca (zł/mieszk.) Wydatki budżetu Miasta na mieszkańca (zł/mieszk.) Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa XIV.2.4. Budżety jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej Działalność w formie gospodarki pozabudżetowej w 24 r. prowadziły: zakłady budżetowe, środki specjalne, gospodarstwa pomocnicze. W 24 r. przychody jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej wzrosły w stosunku do roku 23 o 6,4%. W tym zakłady budżetowe zanotowały wzrost przychodów o 4,9%, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych -wzrost o 1,2%, a wartość przychodów środków specjalnych wzrosła o 12%. Wydatki jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej wzrosły w stosunku do roku 23 o 4,9%. Zakłady budżetowe zwiększyły swoje wydatki w 24 roku w stosunku do 23 o 3,9%, natomiast wydatki środków specjalnych wzrosły o 11,3%, a wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych zmalały o 2,6%. Przychody i wydatki jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej w latach przedstawia tabela XIV Raport o stanie miasta 24

16 Tabela XIV.18. Wykonanie przychodów i wydatków jednostek prowadzących działalność Nazwa jednostki Rok 23 - wykonanie Rok 24 - wykonanie Przychody % % Wydatki % Przychody % % Wydatki % ogółem W tym Wyk./ kol. ogółem Wyk./ ogółem W tym Wyk./ kol. ogółem Wyk./ dotacja plan 3/2 plan dotacja plan 9/8 plan Zakłady , , , , , ,95 13 Zakłady budżetowe ,23 68, , ,81 71, ,95 budżetowe Gospodarstwa , , , ,23 Gospodarstwa pomocnicze , , , ,23 pomocnicze p Środki , , , ,51 specjalne Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa XIV.2.5. Budżety jednoosobowych spółek Miasta Przychody uzyskane przez jednoosobowe spółki Miasta wzrosły w 24 r. w stosunku do roku poprzedniego o 6,8% a wydatki spadły o 19,8%. Dwie spółki uzyskały ujemny wynik finansowy. Tabela XIV.19. Wykonanie planów rzeczowo - finansowych jednoosobowych spółek Miasta Krakowa w 24 r. Jednostka Przychody ogółem Wydatki inwestycyjne Zysk netto w tys. zł w tys. zł Wydatki na lub strata w tym w tym remonty netto Ogółem środki Ogółem środki w tys. zł w tys. zł z budżetu z budżetu MPEC S.A ,6-5271,3 MPWiK S.A , MPK S.A , , KPPU sp. z o. o ,3 MPO sp. z o. o , ,7 - Luna sp. z o. o. w likwidacji 896, ,9-38,2 ARM S.A ,6 21,8 15,1* -* 21 KHK S.A. 1269,6-38,8 7,7 - Zajezdnia Św. Wawrzyńca sp. z o.o. w likwidacji Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK RAZEM 96 96, , , , ,5 * ARM prowadził usługę dotyczącą inwestycji Krakowski Transport Miejski XIV.2.6. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W 24 r. przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 23 6,7 tys. zł. Stan funduszu na początek roku kształtował się na poziomie 3 8 tys. zł natomiast na koniec roku w wysokości tys. zł. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonane w wysokości tys. zł stanowiły 84,7% przychodów funduszu. Wydatki nwestycyjne zostały wykonane w wysokości tys. zł, stanowiąc 41,3% wydatków ogółem. Przeznaczone były głównie na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Na urządzanie parków gminnych wydatkowano środki w wysokości tys. zł. Zasadnicza część wydatków bieżących (5,5%) funduszu skierowana została na urządzanie i rozwój terenów zieleni oraz na zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Przychody i wydatki GFOŚiGW w latach 2-24 obrazuje wykres XIV.7. Raport o stanie miasta

17 Wykres XIV.7. Przychody i wydatki i GFOŚiGW w latach 2-24 (w cenach stałych 24 r.) tys. zł 45, , , , , , , , , 23 6, ,3 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, XIV.2.7. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 24 r. wyniosły 6 42,5 tys. zł. Źródłem ich były głównie wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego oraz kar naliczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 4 59,4 tys. zł. Zostały one skierowane przede wszystkim na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (72,9% ogółu wydatków) oraz realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (21,6% ogółu wydatków).przychody i wydatki Funduszu w latach 2-24 przedstawia wykres XIV.8. Wykres XIV.8. Przychody i wydatki PFOŚiGW w latach 2-24 (w cenach stałych 24 r.) 4 27,6 2 17, , , , , ,1 3 81,5 6 42,5 4 59,4 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Raport o stanie miasta 24

18 Majątek i Budżet Miasta/ Tendencje zanik procesu wywłaszczeń na rzecz Gminy Miejskiej Kraków - stan ten utrzymuje się od 21 r. wzrosła łączna powierzchnia sprzedanych gruntów gminnych w stosunku do roku poprzedniego liczba nieruchomości oddanych w dzierżawę systematycznie rośnie wzrost o ok. 7% liczby mieszkań sprywatyzowanych z zasobu mieszkaniowego utrzymuje się korzystna tendencja w zakresie niższego niż planowane wykonania wydatków bieżących na obsługę długu publicznego poprawa wykonania wydatków majątkowych w zakresie inwestycji programowych utrzymanie dotychczasowej oceny zdolności kredytowej Miasta z równoczesnym podwyższeniem perspektywy z negatywnej na stabilną. W 24 r. Kraków utrzymał najwyższą oceną ratingową spośród wszystkich przyznanych polskim miastom Raport o stanie miasta