Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Radomszczańskiego za rok 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Radomszczańskiego za rok 2016"

Transkrypt

1 .',.. ON Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Radomszczańskiego za rok 2016 (rok, za który składane jest oświadczenie) Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia: - zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, - skuteczności i efektywności działania, - wiarygodności sprawozdań, - ochrony zasobów, - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, - efektywności i skuteczności przepływu informacji, - zarządzania ryzykiem,, oświadczam, że w kierowanymlkierowanyeh pr!łe!łe mnie dz:iale/dz:iałaeh administracji nądowej/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Starostwie Powiatowym w Radomsku oraz w podległych powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego (nazwa/nazwy działu/działów administracji rzqdowejlnazwajednostki sektora finansów publicznych) Część A Vi wystare!łająeym stopniu funkcjono'nała adekwatna, skuteema i efektywna kontrola!łanąde!ła. Część B W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,

2 które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. Część C Nie funkejono'l,ała adekvt'atna, skuteezna i efektyvma kontrola zanądeza. Zastrzeżenia dotyeząee ftmkcjono'lt'ania kontroli zanądezej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w eelu poprawy funkcjonowania kontroli zanądezej, zostały opisane w dziale II ośviiadezenia Część D Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: - monitoringu realizacji celów i zadań, - samooceny kontroli zarządczej, - informacji o stanie kontroli zarządczej, wskazanych słabości kontroli zarządczej, - systemu zarządzania ryzykiem, - audytu wewnętrznego, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych, - merytorycznych sprawozdań, analiz, raportów i informacji, - informacji z narad, spotkań, - badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Radomsku, - udziału w przedsięwzięciu" Benchmarking- Kontynuacja". Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. Dział II 1.Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. - zawarte i opisane w arkuszach samooceny systemu kontroli zarządczej i informacjach o stanie kontroli zarządczej komórek organizacyjnych i powiatowych jst za 2016r., słabościach kontroli zarządczej oraz merytorycznych analizach, w tym analizie dotyczącej funkcjonowania zarejestrowanych procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Radomsku r. ONIL , jak również w protokołach z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, wydanych zaleceniach oraz wynikach audytu wewnętrznego.

3 (Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarzqdczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie. które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarzqdczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu. którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.) 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej : -upowszechnienie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, - zwiększanie świadomości w zakresie kontroli zarządczej, - wdrażanie, upowszechnianie i promowanie zasad etycznego zachowania, - bieżące monitorowanie wdrażania i realizowania procedury kontroli zarządczej, - bieżące monitorowanie zarejestrowanych procedur kontroli zarządczej, - bieżące monitorowanie celów i zadań stanowiących podstawę identyfikacji ryzykiem, - podejmowanie działań w celu eliminacji negatywnie ocenionych obszarów kontroli zarządczej oraz wskazanych słabości kontroli zarządczej, - monitorowanie realizacji i ewaluacji Strategii Powiatu Radomszczańskiego *, - realizacja zaleceń pokontrolnych*, - samoocena w zakresie realizacji standardów kontroli zarządczej*, * terminy realizacji poszczególnych działań wynikają ze stosownych zarządzeń, zaleceń. (Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.) kontroli zarzqdczej w odniesieniu Działill Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: - upowszechnienie standardów kontroli zarządczej dla sektora fmansów publicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, - bieżące monitorowanie wdrażania i realizowania procedury kontroli zarządczej, - bieżące monitorowanie zarejestrowanych procedur kontroli zarządczej, - bieżące monitorowanie celów i zadań stanowiących podstawę identyfikacji ryzykiem, - monitorowanie realizacji i ewaluacji Strategii Powiatu Radomszczańskiego,

4 - samoocena w zakresie standardów kontroli zarządczej, - podejmowanie działań w celu eliminacji negatywnie ocenionych obszarów kontroli zarządczej 2016 rok to czas realizacji planów doskonalenia przyjętych Zarządzeniem nr 25/2014 z dnia r. Starosty Powiatu Radomszczańskiego, na podstawie wyników samooceny przeprowadzonej w oparciu o metodę CAF 2006 oraz zidentyfikowanych w procesie samooceny obszarów wymagających poprawy, u~talone zostały priorytety działań doskonalących, służących poprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Radomsku. Zarządzeniem Starosty Powiatu Radomszczańskiego nr 72/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia wizji, misji oraz Polityki Jakości Starostwa Powiatowego w Radomsku wprowadzono wizję, misję i Politykę Jakości Starostwa na lata Do września 2017r. Starostwo Powiatowe w Radomsku posiada poświadczenie Skutecznego Użytkownika CAF wydanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji- certyfikat nr JST20/2015 w wyniku przeprowadzonego przeglądu standardów zarządzania jakością CAF w Starostwie Powiatowym w Radomsku, współuczestnictwa w procesie budowy systemu poświadczania CAF opartego na idei "benchlearning" oraz podjęcia działań zmierzających do uzyskania Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF. W 2016r. Starostwo Powiatowe w Radomsku włączyło SIę w przedsięwzięcie p.n. " Benchmarking- Kontynuacja" realizowane ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów na mocy porozumienia BP.01l z dnia r. Podejmowano również działania w celu jego kontynuacji w latach następnych. Wynikiem tych działań było zawarcie kolejnego porozumienie na lata 2017 i W wyniku udziału w przedsięwzięciu rozwijano nie tylko świadomość z zakresu kontroli zarządczej, narzędzi w tym obszarze, dobrych praktyk zastosowanych w innych urzędach, ale porównano Starostwo w różnych jego sferach działalności z innymi urzędami. Powstały raporty, które mogą stanowić podstawę do doskonalenia. Kontynuowano projekt pn.:.poprawa wizualizacji siedziby Starostwa Powiatowego w Radomsku". Projektu aktualnie w trakcie realizacji. W 2016r. po raz pierwszy sporządzono analizę przestrzegania i promowania zasad Kodeksu Etyki przez pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku na podstawie zebranych ankiet.

5 Przeprowadzono badanie satysfakcji klienta, w wyniku którego powstał raport przedstawiający wyniki, z którymi zostało zapoznane kierownictwo urzędu, pracownicy urzędu oraz klienci. Przeprowadzono monitoring realizacji strategii Powiatu Radomszczańskiego za okres od r. do r. W powiatowych jednostkach organizacyjnych przeprowadzono, między innymi doskonalenie procesu identyfikacji i oceny ryzyka, podejmowano działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa informacji, poprawy stanu bezpieczeństwa, estetyki i wyposażenia szkół, wspomagające możliwości rozwoju nauczycieli. Organizowano i współorganizowano konferencje metodyczne, w celu wzmocnienia procesu wspomagania pracy szkół. Utworzono gabinet sali doświadczania świata. Przeprowadzono badania ankietowe dla osób korzystających z usług Szpitala, audyt ceryfikujący - certyfikacja ISO 9001, ISO 14001, PN- EN-15224:2013. Określono zakres (opis ryzyka) dla kluczowych jednostek organizacyjnych Szpitala, w tym ryzyka klinicznego dla komórek medycznych. Dbając o zwiększanie świadomości z zakresu kontroli zarządczej oraz upowszechnienie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, przeprowadzono szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku i Dyrektorów jst w dniu r. p.t., kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem" oraz w dniu r. szkolenie z zakresu antykorupcji. Przypomniano i przekazano standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych - komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia r. Zachęcano do korzystania z bazy danych w zakresie kontroli zarządczej dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów - pismo ONII z r. Zobowiązano do zapoznania się ze wskazówkami antykorupcyjnymi dla urzędników i rekomendacjami postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych, zachęcano do odbycia bezpłatnego szkolenia antykorupcyjnego w administracji dostępnego na stronie cba - pismo ONII z r. (Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.)

6 2. Pozostałe działania: - zwiększanie świadomości w zakresie kontroli zarządczej, między innymi poprzez dokształcanie w tym zakresie, szkolenia, udział w przedsięwzięciu" Benchmarking- Kontynuacja". (Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rokpoprzedzajqcy rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.) Radomsko, 25 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2011 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 29 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 85/2011 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 29 kwietnia 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 85/2011 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych. Na podstawie art.69 ust 1 pkt 2, ustawy z

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2012.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2012. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 202. Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 marca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 marca 2016r. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej II poziomu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego Na

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie... 1)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie... 1) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie... 1) 2010 (rok, za który składane jest oświadczenie) Dział I 2) Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 717/2013 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 17 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 717/2013 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 17 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 717/2013 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 oraz art. 60 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wójt (-) Jerzy Ulbin

Wójt (-) Jerzy Ulbin ZARZĄDZENIE NR 0050.102. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy za rok 2012 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi...

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi... Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 40/BWK Wojewódzkiego Komendanta OHP z dnia 03.11.2014 r. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi... za rok 2014.. (rok, za który

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie w Starostwie Powiatowym w Polkowicach Na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna 7.. 74," Stosownie do postanowień 7 decyzji r 138 MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej obrona

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015 Lp. cel Mierniki

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 1) za rok 2013 (rok, za który składane jest oświadczenie)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 1) za rok 2013 (rok, za który składane jest oświadczenie) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 1) za rok 2013 (rok, za który składane jest oświadczenie) Dział I 2) Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. za rok...

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. za rok... Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 646/KZ/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, z dnia 20 stycznia 2012 r. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok.... Ja niżej podpisany /a... (imię i nazwisko)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2011 r. Nr 9* )

Warszawa, dnia 30 grudnia 2011 r. Nr 9* ) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA FINANSÓW Warszawa, dnia 30 grudnia 2011 r. Nr 9* ) TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW: 42 nr 47 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej Załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania w Urzędzie Miejskim w Głogowie i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów. Zasady monitorowania i dokonywania

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej Załącznik nr 1 do Regulaminu kontroli zarządczej Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej 1 1. Ustala się zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza się organizację, tryb i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Wrocławskim.

1. Wprowadza się organizację, tryb i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Wrocławskim. ZARZĄDZENIE Nr 97/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie organizacji, trybu i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2011 WÓJTA GMINY GROMNIK. z dnia 29 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2011 WÓJTA GMINY GROMNIK. z dnia 29 kwietnia 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2011 WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacja Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Zakład Poprawczy w Witkowie Witkowo ul. Park Kościuszki 9

Zakład Poprawczy w Witkowie Witkowo ul. Park Kościuszki 9 Zakład Poprawczy w Witkowie 62-230 Witkowo ul. Park Kościuszki 9 tel. (61) 477-82-44 fax. (61) 477-82-47 e-mail: zpwitkowo.sekretariat@interia.pl www.zpwitkowo.pl Witkowo, dnia 10 lutego 2016 L.dz. ZPW.SD.0210.8j2016

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 1) za rok 2015 (rok, za który składane jest oświadczenie)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 1) za rok 2015 (rok, za który składane jest oświadczenie) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 1) za rok 2015 (rok, za który składane jest oświadczenie) Dział I 2) Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 18 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 18 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 77.2014 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Wadowicach oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Piątnica

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Piątnica ZARZĄDZENIE NR 13.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Piątnica Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/0050/2011 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej.

ZARZĄDZENIE NR 24/0050/2011 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej. ZARZĄDZENIE NR 24/0050/2011 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 22 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej Na podstawie art 69 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2012 BURMISTRZA OZIMKA. z dnia 04 września 2012

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2012 BURMISTRZA OZIMKA. z dnia 04 września 2012 ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2012 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 04 września 2012 w sprawie procedur kontroli zarządczej w Gminie Ozimek Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 1) za rok 2014 (rok, za który składane jest oświadczenie)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 1) za rok 2014 (rok, za który składane jest oświadczenie) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 1) za rok 2014 (rok, za który składane jest oświadczenie) Dział I 2) Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w Straży Granicznej

ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w Straży Granicznej ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w Straży Granicznej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Prażmów z dnia 20 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Prażmów z dnia 20 lutego 2015 roku WÓJT GMINY P K A z ivi Ó W woj. mazowieckie Zarządzenie Nr 19.2015 Wójta Gminy Prażmów z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu działalności kontroli zarządczej wewnętrznej w

Bardziej szczegółowo

Samoocena w systemie kontroli zarządczej z perspektywy audytora wewnętrznego

Samoocena w systemie kontroli zarządczej z perspektywy audytora wewnętrznego Samoocena w systemie kontroli zarządczej z perspektywy audytora wewnętrznego Elżbieta Paliga Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Plan 1. Model kontroli zarządczej 2.

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Istotną kwestią podjętą w w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) jest

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z sądów na obszarze Sądu Apelacyjnego w Gdańsku za 2012 rok

Zbiorcze oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z sądów na obszarze Sądu Apelacyjnego w Gdańsku za 2012 rok Zbiorcze oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z sądów na obszarze Sądu Apelacyjnego w Gdańsku za 2012 rok Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

1. 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 885, z późn. zm.).

1. 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 885, z późn. zm.). Formalno-prawne podstawy kontroli zarządczej 1.1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Komunikat Ministerstwa Finansów nr 23 z dn. 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, 12 grudnia 2017 roku DOP /17

Poznań, 12 grudnia 2017 roku DOP /17 Poznań, 12 grudnia 2017 roku DOP-0212-141/17 Zarządzenie nr 141/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

5 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

5 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 10 /13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach Na podstawie art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 13 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 13 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 20/2013 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury corocznej samooceny kontroli zarządczej w gminie Małkinia Górna. Na podstawie art. 69 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Standardy kontroli zarządczej Na podstawie Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych by Antoni Jeżowski, 2014 Cel

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 214/B/10 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 3 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 214/B/10 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 3 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 214/B/10 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 3 września 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Strzegom. Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 3 w związku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś Zarządzenie nr 71/10/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZADCZEJ

REGULAMIN KONTROLI ZARZADCZEJ REGULAMIN KONTROLI ZARZADCZEJ 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. 2 1. Kontrola zarządcza to ogół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.295.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października 2011 roku

Zarządzenie Nr 0050.295.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października 2011 roku Zarządzenie Nr 0050.295.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października 2011 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 21. stycznia 2014 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r. Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Bardziej szczegółowo

Jak sobie radzić z ryzykiem w szkole

Jak sobie radzić z ryzykiem w szkole Jak sobie radzić z ryzykiem w szkole O rozwiązaniach prawnych w finansach publicznych bez paniki by Antoni Jeżowski, 2014 Ustawa o finansach publicznych Kierownik jednostki sektora finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 9 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 11 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 9 października 2015 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w nadzorowanych jednostkach Na podstawie 4a ust. 2 statutu Komendy Głównej

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA w jednostkach sektora finansów publicznych. Prowadzący: Artur Przyszło

KONTROLA ZARZĄDCZA w jednostkach sektora finansów publicznych. Prowadzący: Artur Przyszło KONTROLA ZARZĄDCZA w jednostkach sektora finansów publicznych Prowadzący: Artur Przyszło 1. Podstawy prawne oraz osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 6 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 6 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Na podstawie 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzam Zasady kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Wprowadzam Zasady kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 71 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Komórka organizacyjna starostwa...

Komórka organizacyjna starostwa... Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2016 Starosty Skarżyskiego Komórka organizacyjna starostwa... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ZA ROK 2016

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 91 Rektora UŚ z dnia 16 września 2016 r. Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Katowice, wrzesień 2016 rok 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy Dziękujemy za współpracę uczestnikom GRUPY INOWACJI SAMORZĄDOWYCH:

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY. NIE w pełnym zakresie

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY. NIE w pełnym zakresie Załącznik Do Zarządzenia Nr 562/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2011 r. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY Lp. ZAGADNIENIE TAK NIE NIE w pełnym zakresie OCENA * UWAGI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Czy

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Lipnica. z dnia

Wójta Gminy Lipnica. z dnia ' MINY LIPNICA «ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Lipnica z dnia 11.05.2011 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lipnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Po zapoznaniu się z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2012 r. złożonych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej

Analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2012 r. złożonych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej Analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2012 r. złożonych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej lipiec 2013 Opracowanie przygotowane przez Departament Audytu Sektora Finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dziennik Ustaw Nr 238 16199 Poz. 1581 1581 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. W dniu 2.12.2010 r. Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 70 ust. 6 ustawy z 27.8.2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2017/18

ZARZĄDZENIE NR 11/2017/18 ZARZĄDZENIE NR 11/017/18 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W SKOCZOWIE z dnia 6 września017 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie Działając na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontroli Zarządczej

Regulamin Kontroli Zarządczej Regulamin Kontroli Zarządczej A. Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 23/2010 Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo