Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Radomszczańskiego za rok 2016

Transkrypt

1 .',.. ON Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Radomszczańskiego za rok 2016 (rok, za który składane jest oświadczenie) Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia: - zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, - skuteczności i efektywności działania, - wiarygodności sprawozdań, - ochrony zasobów, - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, - efektywności i skuteczności przepływu informacji, - zarządzania ryzykiem,, oświadczam, że w kierowanymlkierowanyeh pr!łe!łe mnie dz:iale/dz:iałaeh administracji nądowej/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Starostwie Powiatowym w Radomsku oraz w podległych powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego (nazwa/nazwy działu/działów administracji rzqdowejlnazwajednostki sektora finansów publicznych) Część A Vi wystare!łająeym stopniu funkcjono'nała adekwatna, skuteema i efektywna kontrola!łanąde!ła. Część B W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,

2 które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. Część C Nie funkejono'l,ała adekvt'atna, skuteezna i efektyvma kontrola zanądeza. Zastrzeżenia dotyeząee ftmkcjono'lt'ania kontroli zanądezej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w eelu poprawy funkcjonowania kontroli zanądezej, zostały opisane w dziale II ośviiadezenia Część D Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: - monitoringu realizacji celów i zadań, - samooceny kontroli zarządczej, - informacji o stanie kontroli zarządczej, wskazanych słabości kontroli zarządczej, - systemu zarządzania ryzykiem, - audytu wewnętrznego, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych, - merytorycznych sprawozdań, analiz, raportów i informacji, - informacji z narad, spotkań, - badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Radomsku, - udziału w przedsięwzięciu" Benchmarking- Kontynuacja". Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. Dział II 1.Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. - zawarte i opisane w arkuszach samooceny systemu kontroli zarządczej i informacjach o stanie kontroli zarządczej komórek organizacyjnych i powiatowych jst za 2016r., słabościach kontroli zarządczej oraz merytorycznych analizach, w tym analizie dotyczącej funkcjonowania zarejestrowanych procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Radomsku r. ONIL , jak również w protokołach z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, wydanych zaleceniach oraz wynikach audytu wewnętrznego.

3 (Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarzqdczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie. które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarzqdczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu. którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.) 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej : -upowszechnienie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, - zwiększanie świadomości w zakresie kontroli zarządczej, - wdrażanie, upowszechnianie i promowanie zasad etycznego zachowania, - bieżące monitorowanie wdrażania i realizowania procedury kontroli zarządczej, - bieżące monitorowanie zarejestrowanych procedur kontroli zarządczej, - bieżące monitorowanie celów i zadań stanowiących podstawę identyfikacji ryzykiem, - podejmowanie działań w celu eliminacji negatywnie ocenionych obszarów kontroli zarządczej oraz wskazanych słabości kontroli zarządczej, - monitorowanie realizacji i ewaluacji Strategii Powiatu Radomszczańskiego *, - realizacja zaleceń pokontrolnych*, - samoocena w zakresie realizacji standardów kontroli zarządczej*, * terminy realizacji poszczególnych działań wynikają ze stosownych zarządzeń, zaleceń. (Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.) kontroli zarzqdczej w odniesieniu Działill Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: - upowszechnienie standardów kontroli zarządczej dla sektora fmansów publicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, - bieżące monitorowanie wdrażania i realizowania procedury kontroli zarządczej, - bieżące monitorowanie zarejestrowanych procedur kontroli zarządczej, - bieżące monitorowanie celów i zadań stanowiących podstawę identyfikacji ryzykiem, - monitorowanie realizacji i ewaluacji Strategii Powiatu Radomszczańskiego,

4 - samoocena w zakresie standardów kontroli zarządczej, - podejmowanie działań w celu eliminacji negatywnie ocenionych obszarów kontroli zarządczej 2016 rok to czas realizacji planów doskonalenia przyjętych Zarządzeniem nr 25/2014 z dnia r. Starosty Powiatu Radomszczańskiego, na podstawie wyników samooceny przeprowadzonej w oparciu o metodę CAF 2006 oraz zidentyfikowanych w procesie samooceny obszarów wymagających poprawy, u~talone zostały priorytety działań doskonalących, służących poprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Radomsku. Zarządzeniem Starosty Powiatu Radomszczańskiego nr 72/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia wizji, misji oraz Polityki Jakości Starostwa Powiatowego w Radomsku wprowadzono wizję, misję i Politykę Jakości Starostwa na lata Do września 2017r. Starostwo Powiatowe w Radomsku posiada poświadczenie Skutecznego Użytkownika CAF wydanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji- certyfikat nr JST20/2015 w wyniku przeprowadzonego przeglądu standardów zarządzania jakością CAF w Starostwie Powiatowym w Radomsku, współuczestnictwa w procesie budowy systemu poświadczania CAF opartego na idei "benchlearning" oraz podjęcia działań zmierzających do uzyskania Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF. W 2016r. Starostwo Powiatowe w Radomsku włączyło SIę w przedsięwzięcie p.n. " Benchmarking- Kontynuacja" realizowane ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów na mocy porozumienia BP.01l z dnia r. Podejmowano również działania w celu jego kontynuacji w latach następnych. Wynikiem tych działań było zawarcie kolejnego porozumienie na lata 2017 i W wyniku udziału w przedsięwzięciu rozwijano nie tylko świadomość z zakresu kontroli zarządczej, narzędzi w tym obszarze, dobrych praktyk zastosowanych w innych urzędach, ale porównano Starostwo w różnych jego sferach działalności z innymi urzędami. Powstały raporty, które mogą stanowić podstawę do doskonalenia. Kontynuowano projekt pn.:.poprawa wizualizacji siedziby Starostwa Powiatowego w Radomsku". Projektu aktualnie w trakcie realizacji. W 2016r. po raz pierwszy sporządzono analizę przestrzegania i promowania zasad Kodeksu Etyki przez pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku na podstawie zebranych ankiet.

5 Przeprowadzono badanie satysfakcji klienta, w wyniku którego powstał raport przedstawiający wyniki, z którymi zostało zapoznane kierownictwo urzędu, pracownicy urzędu oraz klienci. Przeprowadzono monitoring realizacji strategii Powiatu Radomszczańskiego za okres od r. do r. W powiatowych jednostkach organizacyjnych przeprowadzono, między innymi doskonalenie procesu identyfikacji i oceny ryzyka, podejmowano działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa informacji, poprawy stanu bezpieczeństwa, estetyki i wyposażenia szkół, wspomagające możliwości rozwoju nauczycieli. Organizowano i współorganizowano konferencje metodyczne, w celu wzmocnienia procesu wspomagania pracy szkół. Utworzono gabinet sali doświadczania świata. Przeprowadzono badania ankietowe dla osób korzystających z usług Szpitala, audyt ceryfikujący - certyfikacja ISO 9001, ISO 14001, PN- EN-15224:2013. Określono zakres (opis ryzyka) dla kluczowych jednostek organizacyjnych Szpitala, w tym ryzyka klinicznego dla komórek medycznych. Dbając o zwiększanie świadomości z zakresu kontroli zarządczej oraz upowszechnienie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, przeprowadzono szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku i Dyrektorów jst w dniu r. p.t., kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem" oraz w dniu r. szkolenie z zakresu antykorupcji. Przypomniano i przekazano standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych - komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia r. Zachęcano do korzystania z bazy danych w zakresie kontroli zarządczej dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów - pismo ONII z r. Zobowiązano do zapoznania się ze wskazówkami antykorupcyjnymi dla urzędników i rekomendacjami postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych, zachęcano do odbycia bezpłatnego szkolenia antykorupcyjnego w administracji dostępnego na stronie cba - pismo ONII z r. (Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.)

6 2. Pozostałe działania: - zwiększanie świadomości w zakresie kontroli zarządczej, między innymi poprzez dokształcanie w tym zakresie, szkolenia, udział w przedsięwzięciu" Benchmarking- Kontynuacja". (Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rokpoprzedzajqcy rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.) Radomsko, 25 kwietnia 2017 r.