W ramach wydatków podstawowych w poszczególnych działach planuje się sfinansować następujące zadania :

Transkrypt

1 CZĘŚĆ OPISOWA I. Dochody budŝetowe Plan dochodów własnych na 2007 rok został ustalony wskaźnikiem wzrostu w wysokości do 1,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku. Wysokość subwencji, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok przyjęto według wielkości podanych w zawiadomieniu Ministra Finansów z dnia 11 października 2006r. Nr ST /2006/1892. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i BudŜetu z dnia 20 października 2006r. Nr WFB.I.3010/45-16/06, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 18 października 2006r. Nr DBD /06. II. Wydatki budŝetowe Plan stałych wydatków budŝetowych na 2007 rok został zwiększony we wszystkich działach średnio o 1,9 % w stosunku do przewidywanych wydatków w roku Proponuje się przyjąć wskaźnik około 1,9 % wzrostu funduszu płac. Do funduszu płac naleŝy doliczyć takŝe kwoty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zwiększeń wynikających z realizacji ustaw. W ramach wydatków podstawowych w poszczególnych działach planuje się sfinansować następujące zadania : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 2% odpis z wpływów z podatku rolnego na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zł, - bieŝące utrzymanie stacji wodociągowej w Cekcynie zł, - zakup fachowych czasopism rolniczych, propagowanie postępu rolniczego, organizowanie szkoleń oraz wyjazdów szkoleniowych dla rolników zł, - wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania działalności kulturalnej w środowisku wiejskim zł, - realizacja programu Odnowa Wsi zł, w tym instalacja oświetlenia placów utwardzonych w Zalesiu i Wysokiej zł, - rozbudowa sieci wodociągowej w gminie zł, w tym: budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mikołajskie, Wielkie Gacno i Zamarte zł, wykonanie dokumentacji budowy wodociągu w miejscowościach Stary Sumin, Zalesie, Łosiny, Kowalskie Błota, Gołąbek, leśn. Sowiniec, leśn. Okiersk, Kiełpiński Most, pole namiotowe nad Brdą zł,

2 pozostałe wydatki inwestycyjne związane z projektowaniem i budową uzbrojenia działek budowlanych zł. Dział 020 Leśnictwo - zakup drzewek i krzewów ozdobnych na obsadzenie obiektów gminnych. Dział 600 Transport i łączność - sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stałych pracowników ekipy remontowo budowlanej (4 etaty), w tym wypłacenie 1 nagrody jubileuszowej w kwocie 2.227,50 zł oraz wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i wynagrodzenia dla sprzątaczki, - pokrycie kosztów bieŝących remontów dróg gminnych (równanie, nawoŝenie ŜuŜlem lub kruszywem) oraz remontów na ciekach wodnych zł, - udział gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych zł, - udział gminy w kosztach projektu przebudowy ulic (dróg powiatowych) w Cekcynie zł, - zakup materiałów do wykonania parkingu przy Urzędzie Gminy zł, - zakup pojazdu na potrzeby brygady remontowo-budowlanej zł, - budowa dróg gminnych zł, w tym: - zabezpieczenie środków na II etap realizacji budowy dróg na osiedlu Dębowiec (ulice: Szeroka, Graniczna, Słoneczna, Kwiatowa i Łąkowa) w ramach programu ZPORR zł, - wykonanie projektu budowy drogi w miejscowości Wysoka zł, - zabezpieczenie środków na modernizację drogi gminnej Cekcyn Kruszka zł. Dział 630 Turystyka - utrzymanie terenu wokół jeziora w Cekcynie, - bieŝące naprawy oświetlenia alejki spacerowej oraz parowej, - wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy Jeziorze Wielkim Cekcyńskim zł, - promocja gminy (wydawanie folderów, zakup materiałów promocyjnych, udział w targach turystycznych, koszty energii elektrycznej dotyczące podświetlenia zabytkowej wieŝy kościoła w Cekcynie, współfinansowanie tzw. Magazynu Borowiackiego emitowanego w TVP3, itp.). Dział 710 Działalność usługowa - zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy zł (rozdz ), - zakup dokumentów geodezyjnych zł (rozdz ), - utrzymanie miejsc pamięci narodowej miejsc pochówku ofiar wojen zł (rozdz ).

3 Dział 750 Administracja publiczna - udział gminy w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zł, pokrycie kosztów utrzymania pracowników administracyjnych i obsługi wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy (20 etatów), w tym 1 odprawa emerytalna w kwocie zł, 1 nagroda jubileuszowa w kwocie zł oraz środki na zwiększenie wynagrodzeń w kwocie zł, a takŝe wydatki bieŝące z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, opłat telefonicznych i pocztowych, ubezpieczenie majątku gminnego (rozdz i 75023), - pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy w tym diet i ryczałtów dla radnych, zakupu czasopism i kaset magnetofonowych do nagrywania sesji Rady Gminy (rozdz ), - wypłata diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy sołtysów (rozdz ), - wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w Ochotniczych StraŜach PoŜarnych na podstawie umowy o pracę 2 osoby (1-120 godz. m-cznie, 1 1 / 2 etatu) (rozdz ). Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2007 roku. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoŝ. - pokrycie kosztów utrzymania 11 jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w gminie (5 jednostek typu S). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wypłata prowizji z tytułu poboru opłaty targowej. Dział 757 Obsługa długu publicznego - opłacenie naleŝnych odsetek od poŝyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredytów bankowych. Dział 758 RóŜne rozliczenia Zaplanowane w tym dziale środki finansowe stanowią podatek od towarów i usług (VAT) oraz rezerwę ogólną na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budŝetowych w ciągu roku budŝetowego. Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatki na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, sekretarek i pracowników obsługi:

4 - Szkoła Podstawowa w Cekcynie 17,89 etatu nauczycieli + 1 etat sekretarki + 1 etat obsługi, - Szkoła Podstawowa w Iwcu analogicznie 10, ,5 etatu, - Szkoła Podstawowa w Zielonce analogicznie 11, etat, - Gimnazjum w Cekcynie analogicznie 21, etat, - Przedszkole Gminne w Cekcynie analogicznie 6,05 etatu + 1,5 etatu, - Gminny Zespół Oświatowy w Cekcynie 2,6 etatu administracji + 2 etaty kierowców + 1 etat pracownik administracyjno-biurowy (do końca czerwca), Fundusz płac naleŝy zwiększyć o koszty (wraz z pochodnymi): nagrody jubileuszowe 16 osób na kwotę zł (w tym: SP Cekcyn zł, Gimnazjum zł, Przedszkole Gminne zł, SP Iwiec zł, SP Zielonka zł, GZO zł), odprawy emerytalne 5 osób na kwotę zł (w tym: Gimnazjum , SP Cekcyn zł), - awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego 15 osób na łączną kwotę zł, w tym: Przedszkole Gminne zł, SP Cekcyn zł, SP Zielonka zł, Gimnazjum zł, awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego 2 osoby na łączną kwotę zł (SP Zielonka zł, Gimnazjum zł), utworzenie 1 oddziału w Przedszkolu Gminnym w Cekcynie na kwotę zł (wynagrodzenie i pochodne dla nauczyciela), róŝnica w zatrudnieniu nauczyciela języka angielskiego na cały etat od września zł (wykształcenie wyŝsze i staŝ pracy), wzrost wynagrodzenia w związku z podwyŝszeniem kwalifikacji 1 osoba na kwotę zł (SP Zielonka), wzrost zatrudnienia w GZO 1 etat pracownik administracyjno-biurowy na kwotę zł (refundowany przez PUP w Tucholi do 15 kwietnia i 2,5 miesiąca wynagrodzenia osobowego), wzrost zatrudnienia o 0,25 etatu sekretarki w SP Zielonka zł, zakup mebli, materiałów do remontu i modernizacji sprzętu komputerowego w GZO zł, pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej i gazu ziemnego, opłat telefonicznych oraz zakupu materiałów biurowych i drobnego sprzętu, pokrycie kosztów usług sprzątania, obsługi kotłowni, wywozu kontenerów i innych usług związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkół, wypłata stypendiów dla uczniów zł w ramach Gminnego Funduszu Stypendialnego, wykonanie projektu budowy hali widowiskowo-sportowej zł. Dział 851 Ochrona zdrowia - wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie zł zgodnie z Programem Profilaktyki Rozwiązywania

5 Problemów Alkoholowych w Gminie. Dział 852 Pomoc społeczna - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, - wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych (1,5 etatu), - wypłata zasiłków udzielanych osobom uprawnionym do korzystania z pomocy społecznej, - środki własne na wydatki związane z doŝywianiem uczniów w szkołach zł, - wypłata dodatków mieszkaniowych, - pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie (4 pełen etat, 2 1 / 2 etatu), a takŝe kosztów podróŝy, opłat telefonicznych, opłat pocztowych, materiałów biurowych i naprawy sprzętu, - świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych przez opiekunki (2 etaty), - naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, - koszty organizacji spotkań seniorów, - wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia w ramach Klubu Integracji Społecznej, - wydatki z tytułu przynaleŝności gminy w Stowarzyszeniu Chojnicki Bank śywności, w tym składki miesięczne, koszty transportu Ŝywności oraz koszty rozmów telefonicznych. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki związane z kosztami godzin świetlicowych nauczyciele 3 etaty (SP Cekcyn 2 etaty, Gimnazjum 1 etat), awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego 1 osoba na kwotę zł (Gimnazjum), zakup wyposaŝenia do świetlic szkolnych (SP Cekcyn, SP Iwiec, SP Zielonka, Gimnazjum), - wydatki związane z obiadami: - usługa gastronomiczna w SP Cekcyn oraz Gimnazjum, - obsługa 2 etaty (SP Iwiec 1, SP Zielonka -1), zakup Ŝywności dla SP Zielonka i SP Iwiec. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ze środków zaplanowanych na wydatki bieŝące planuje się pokrywać następujące zadania : 1. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód - energia elektryczna zuŝywana na punkcie zlewnym ścieków i przepompowniach zł,

6 - obsługa przepompowni i sieci kanalizacyjnej zł, - opłata za odbiór ścieków zł, - badanie laboratoryjne ścieków zł, - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Cekcyn zł (wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzozie, Zielonka i Zdroje wraz z ułoŝeniem kabla optotelekomunikacyjnego w celu umoŝliwienia korzystania z internetu w miejscowościach: Brzozie (świetlica wiejska), Zielonka (Szkoła Podstawowa) i Zdroje (Dom StraŜaka), 2. W rozdziale oczyszczanie miast i wsi - zakup pojemników i worków do segregacji odpadów zł, - wywóz nieczystości stałych KP 7 kontenerów z całej gminy, śmieci wielkogabarytowych oraz koszty akcji sprzątania świata zł, 3. W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg - koszty związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego zł, - kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w m. Cekcynek zł, 4. W rozdziale opłata produktowa dofinansowanie kosztu zakupu pojemników do segregacji odpadów oraz nagród w konkursach ekologicznych zł, 5. W rozdziale pozostała działalność - umowy zlecenia za: sprzątanie przystanków PKS oraz za nadzór kotłowni c.o. w budynku komunalnym w Cekcynie przy ul. Dworcowej nr zł, - zakup opału do budynku komunalnego przy ul. Głównej zł, - zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w N. Suminie zł, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych zł, - zakup gazu do ogrzewania lokali przy ul. Dworcowej 6 i Szkolnej zł, - wykonanie próbek glebowych zł, - podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic gruntów gminnych zł, - usługi kominiarskie w obiektach komunalnych zł, - opłata za odprowadzenie substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego zł, opłaty sądowe przy zakładaniu ksiąg wieczystych zł, wykonanie projektu przebudowy w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej nr 6 dostosowanie pomieszczeń SPZOZ do aktualnych wymogów zł, wykonanie projektu remontu budynku komunalnego w Małym Gacnie zł, wykonanie projektu budowy budynku komunalnego z przeznaczeniem na świetlicę w m. Wysoka zł, wykup działek (dróg) zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki Gminnego Centrum Informacji w kwocie zł, - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie w kwocie zł, - pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich, w tym wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń ( 12 osób, w tym 5 na 1 / 2 etatu, 1 na 60 godz. m-cznie, 6 na 50 godz. m-cznie), nagroda jubileuszowa w kwocie

7 1.056 zł, koszty opału, energii elektrycznej, zakupu czasopism i wyposaŝenia, a takŝe bieŝących remontów, planowane jest takŝe zwiększenie ilości godzin w niektórych świetlicach (tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie na prowadzenie zajęć), - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie w kwocie zł, - wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - bieŝące utrzymanie szatni sportowej (gaz, energia, woda) zł, - wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie szerzenia kultury fizycznej w gminie zł. WS/-