Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok 2008.

Transkrypt

1 Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok Do projektu budżetu przyjęto następujące założenia - do podatku rolnego na rok 2008 przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 40,00 zł. wg ceny żyta ogłoszonego przez GUS. - stawki kwotowe podatku od nieruchomości i opłat lokalnych przyjęto z 2,3 % wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2007 t.j. o stopień inflacji. - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zaplanowano: a/ wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych b/ roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy c/ na podstawie informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie na rok budżet zabezpiecza środki na realizację obligatoryjnych zadań własnych gminy oraz zadania inwestycyjne. 2. Dochody budżetowe Dochody budżetowe na rok 2008 zaplanowano w kwocie zł. Dochody własne gminy pochodzą głównie z : - podatków i opłat lokalnych - dzierżawy i sprzedaży mienia gminy, - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, - dotacji i subwencji. 3. Wpływy z podatków i opłat Podatek rolny ( 0320 ) Podatek rolny zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2007 roku która jest podstawą do naliczenia podatku rolnego. Cena GUS wynosi 58,29 zł. Do budżetu przyjęto stawkę 40,00 zł. na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Miejską. Zaplanowane wpływy z podatku rolnego w kwocie zł. Podatek leśny ( 0330 ) Planowane dochody z tego podatku wynoszą zł. Głównymi podatnikami tego podatku są Nadleśnictwa Państwowe Dobrocin i Młynary.

2 2 Podatek od nieruchomości ( 0310 ) Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2008 przyjęto stawki z 2,3 % wzrostem do stawek obowiązujących w roku Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie zł. Podatek od środków transportowych ( 0340 ) Dochody podatku od środków transportowych zaplanowano z 2,3 % wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2007 w kwocie zł. Pozostałe dochody własne Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w kwotach szacunkowych opartych o przewidywane wykonanie z roku Dochody z mienia gminy Zaplanowane wpływy z dzierżawy mienia gminy ustalono o aktualnie obowiązujące stawki czynszu. Założono, że do budżetu z tego tytułu wpłynie zł. w tym: - czynsze za obwody łowieckie zł. - czynsze za ogródki i lokale użytkowe kwota zł. Dochody ze sprzedaży mienia gminy Wpływy ze sprzedaży mienia gminy zaplanowane na łączną kwotę zł. W tym : - z opłat wieczystego użytkowania zł. -ze sprzedaży mienia komunalnego zł Razem: zł. - z tytułu odsetek od rat zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych Pr zyjęto do budżetu na 2008 rok dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z informacji Ministerstwa Finansów i wynoszą zł. Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych założono w kwocie zł.

3 Dotacje i subwencje Przyznano wstępnie gminie na 2008 rok dotacje celowe na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł. Są to zadania z zakresu opieki społecznej i administracji. Subwencja ogółem dla gminy na 2008 r. wyniesie zł. - część oświatowa wynosi zł. w/g. Ministerstwa Finansów podstawę do naliczenia projektowanej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego za rok 2007/2008 Subwencja uwzględnia środki na : - zadania szkół podstawowych i gimnazjów, - realizację zadań pozaszkolnych, - zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami. - Część subwencji wyrównawczej dla gminy wynosi zł. - Część subwencji równoważącej dla gminy wynosi zł. Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 1 do budżetu. Z planowanych dochodów gminy w roku 2008 będą spłacane kredyty bankowe w kwocie zł. 3 Wydatki budżetowe

4 4 Zaplanowane wydatki budżetowe na rok 2008 wynoszą łącznie zł. Podział planowanych wydatków w/g. poszczególnych działów przedstawia załącznik.2. Dz. 010 Rolnictwo Zaplanowane wydatki w zakresie rolnictwa w kwocie zł. dotyczy: - Opracowanie koncepcji i wniosków na kanalizację i wodociągowanie Gminy zł. - 2% wpływów podatku rolnego dla Izb Rolniczych zł. Dz. 600 Transport i łączność Środki finansowe założone w budżecie na realizację zadań z zakresu transportu będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowana kwota zł. Z czego przeznaczono na : - zakup przystanków autobusowych do miejscowości : Boguchwały,Sportyny, Polkajny, Miejski Dwór, Naryjski Młyn, zł. - zakup grysu i tłucznia do remontu dróg zł. - Zimowe utrzymanie dróg gminnych zł. - Transport grysu, żwiru i tłucznia na drogi zł. - remont dróg gminnych zł. Dz 630 Turystyka W dziale tym planowane są składki do Lokalnej Organizacji Turystycznej zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki w tym dziale w kwocie zł. obejmują środki na ; - opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców w celu przygotowania do sprzedaży mienia gminy w kwocie zł. - Zakup instalacji i urządzeń gazowych do mieszkań komunalnych zł. - remonty mieszkań komunalnych zł. Dz. 710 Działalność usługowa W dziale tym zaplanowano opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego / częściowego/ kwota zł. w tym: - usługi urbanistyczne zł. - usługi geodezyjne zł. - opracowanie częściowe Planu Zagospodarowanie Przestrzennego zł.

5 5 - Plany odnowy wsi zł. - Utrzymanie cmentarzy wojennych zł. Dz. 750 Administracja publiczna Zaplanowane środki na administrację będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta. Wydatki na administrację zaplanowane w łącznej kwocie zł. obejmują : - Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana wstępnie dotacja na ten cel wynosi zł. - Koszty działalności Rady Miejskiej zł. - Utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zł. - Promocja Gminy zł. Pozostała działalność zł. W tym: - organizacja festiwalu piosenki harcerskiej zł. - Zryczałtowane diety dla sołtysów zł. - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysi zł. - Środki dla rad sołeckich zł. wg załącznika nr 12 - Prowizje i koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją zaległości podatkowych zł. - Składki na związek gmin wiejskich 782 zł. - Pozostałe wydatki zł. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy,kontroli i sądownictwa. Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 948,00 zł. Dz. 752 Obrona narodowa Zakup materiałów związanych z obronnością gminy zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ze środków budżetowych pokryte będą wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej w kwocie zł. z tego; Utrzymanie Straży Pożarnych w kwocie W tym na : zł.

6 6 - Wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych - Zakup paliw, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania. - Pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej zużywanej w remizach strażackich - Finansowanie usług materialnych w tym za konserwację i remonty samochodów strażackich. - przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu - ubezpieczenie PZU strażaków oraz samochodów strażackich. W dziale tym zaplanowano na wykonanie projektu budowy remizy OSDP Milakowo zł. W dziale tym zaplanowano środki na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł. W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie zł. na potrzeby obrony cywilnej w tym: Szkolenia zł. Zakup sprzętu do obrony cywilnej zł. Pozostała działalność zł. Dz. 757 Obsługa długu publicznego Zaplanowana w budżecie kwota zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zł. Dz.758 Różne rozliczenia ===================== Na rok 2008 została zaplanowana ogólna rezerwa budżetowa w kwocie zł. w tym : rezerwa ogólna w kwocie zł. rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty w budżecie zaplanowano kwotę zł. z tego będzie pokryte zł. subwencją na zadania oświatowe. Wydatki na zadania oświatowe obejmują : I. Szkoła Podstawowa Boguchwały zł. w tym: - Szkoła Podstawowa zł. - Oddziały przedszkolne zł. - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł. - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów zł. II Zespół Szkół w Miłakowie w tym: zł. - Szkoła Podstawowa zł.

7 - Gimnazjum zł. - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł. - Pozostała działalność zł. w tym: dla SKS zł. odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów zł. W Zespole Szkół w Miłakowie zaplanowane środki na inwestycje dotyczą - Termomodernizacji Zespołu Szkół w kwocie zł. - zakup pieca do ogrzewania gazowego zł. 7 III. Koszty dowożenia uczniów do szkół zł. IV. Samorządowe Przedszkole zł. w tym: - Przedszkole zł. - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł. - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów zł. V. Edukacyjna opieka wychowawcza zł. W tym: Świetlice szkolne zł. Pomoc materialna dla uczniów 800 zł. Pozostała działalność 681 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane w budżecie środki w wysokości zł. dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i będą wydatkowane na: - Zwalczanie narkomanii zł. - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł. Dz. 852 Opieka społeczna Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej zabezpieczono łącznie zł. w tym : - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie zł. - dotacje celowe na finansowanie zadań własnych w kwocie zł. - środki własne z budżetu gminy w kwocie zł.. W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele: - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej kwota zł. - Świadczenia rodzinne kwota zł.

8 - składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota zł. - Usługi opiekuńcze kwota zł. - Zasiłki i pomoc w naturze kwota zł. - Wypłata dodatków mieszkaniowych kwota zł. - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota zł. - Świadczenia społeczne kwota zł. - Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom kwota zł. - Dofinansowanie zadań dla PCK kwota zł. 8 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę zł z tego będzie przeznaczone na: 1. Wydatki inwestycyjne zł. w tym: - Modernizacja oczyszczalni ścieków opracowanie dokumentacji technicznej zł. - Budowa chodnika i kanalizacji przy ul. Przemysłowej w Miłakowie zł. - Budowa placów zabaw w Miłakowie zł. - Udział w budowie oczyszczalni w Rudnie zł. / załącznik nr 3 i 3a / - Budowę kanalizacji Osiedle Dolne, Górne, ul. Młyńska i Dworcowa kwota zł. 2. Konserwacja oświetlenia ulicznego zł. 3. Energia elektryczna - oświetlenie ulic zł 4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego zł. 6. Utrzymanie bieżące ulic i placów zł. 7. Budowa sieci internetowej i monitoringu miejskiego zł. 7. Pozostałe wydatki zł. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w budżecie w kwocie zł. dla : - Miejsko-Gminnego Ośrodek Kultury w Miłakowie kwotę zł. - Biblioteki Gminnej kwotę : zł. W dziale tym zaplanowano wydatki dla organizacji poza rządowych w kwocie zł. W/ g załącznika nr 10 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Środki w kwocie zł. na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej będą wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Zał. Nr 10