ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania"

Transkrypt

1 ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA II PROGNOZOWANIE POTRZEB I ZAOPATRZENIE

2 Cel zajęć i poruszane zagadnienia: Celem ćwiczenia jest poznanie funkcjonalności systemów informatycznych wspierających zarządzanie procesami prognozowania i zakupów zaopatrzeniowych. Analizowany proces rozpoczyna się od zdefiniowania popytu i potrzeb materiałowych (jakie, w jakich ilościach i w jakim czasie). Kolejne etapy to składanie zamówień do dostawców i potwierdzanie terminów dostaw. Następnie harmonogramy dostaw i fizyczne przyjęcie towarów realizowane są w magazynie. Zakończenie procesu to udostępnianie towarów do sprzedaży i raportowanie różnic między zamówieniem do dostawcy a dostawą oraz terminowość dostaw. Ocena dostawcy ma szczególne znaczenie w kontekście przyszłego wyboru dostawcy. Diagram analizowanego procesu: 2

3 Część I Prognozowanie i zamawianie Opis stanowiska i zakresu obowiązków: Jesteś specjalistą ds. zakupów w firmie Muczo. Do Twoich obowiązków należy zamawianie towarów u dostawców w oparciu o informacje z systemu ERP Twojego przedsiębiorstwa. Odpowiadasz za utrzymanie właściwej ilości towarów na stanie magazynowym w Muczo. Przypadek biznesowy: W związku z zakończeniem okresu świątecznego, zapasy magazynowe są na bardzo niskim poziomie. Przewidywana sprzedaż w najbliższych tygodniach wymaga zaopatrzenia firmy w odpowiednie ilości towarów. Twoim zadaniem jest zatowarowanie magazynu. Odwzorowanie procesu w systemie informatycznym: Aby rozpocząć pracę z systemem ELSE.ERP kliknij dwukrotnie na ikonę skrótu aplikacji na Twoim pulpicie. Zostanie wyświetlony ekran logowania, na którym podaj swój unikalny login i hasło (wprowadź login i hasło dostarczone przez wykładowcę), a następnie użyj przycisku Zatwierdź. Gdy wprowadzone przez Ciebie dane będą prawidłowe, aplikacja ukaże belkę modułów dostępnych w systemie. Wybierz moduł Logistyka. Głównym narzędziem Twojej pracy jest Plan zamówień znajdujący się w module logistycznym. Jest to funkcjonalność, w której zapisany jest tygodniowy plan składania zamówień do wybranych dostawców oparty o prognozę i parametry charakteryzujące warunki oferty dostawcy oraz wewnętrzne zasady Twojego przedsiębiorstwa. Zestawienie jakie się przed Tobą otwiera jest swego rodzaju organizerem zamówień na siedem dni tygodnia. W każdej z zakładek odpowiadających dniom tygodnia zawarta jest informacja o grupach towarowych jakimi w danym dniu powinieneś się zajmować. W sytuacjach niestandardowych zawsze możesz utworzyć zamówienie do dostawcy ad hoc. 3

4 <<< Za pomocą przycisku możesz zapisać w systemie informację w jakie dni będziesz zamawiał towary z wybranej grupy producentów >>> 1) Analiza potrzeb i tworzenie planu zamówień Wybierz grupę producencką (wybierz grupę podaną Ci przez wykładowcę) i rozpocznij proces tworzenia zamówienia do dostawcy (przycisk ). Teraz system ukaże Ci okno do wskazania parametrów o jakie oprze się przy wyliczaniu proponowanych ilości towarów do zamówienia. Poniżej otrzymujesz informację co poszczególne parametry oznaczają: Na ile dni zamawiać liczba dni na jakie system będzie proponował ilości zamówienia (wprowadź = 5), Ilość dni rotacji liczba dni za jakie system będzie wyliczał rotację towarów na wybranym niżej magazynie. Wyliczona w ten sposób rotacja dla jednego dnia będzie podstawą do tego, aby w oparciu o Na ile dni zamawiać podpowiedzieć ilości do zamówienia (wprowadź = 5), Magazyn magazyn, na który zostanie utworzone zamówienie do dostawcy (na ten magazyn oczekiwane będzie przyjęcie towaru z tej dostawy (wprowadź = GŁÓWNY), Magazyn dla rotacji magazyn, który jest brany pod uwagę przez system przy liczeniu rotacji na towarach z wybranej przez Ciebie grupy (wprowadź = GŁÓWNY), Kontrahent dostawca towarów z wybranej grupy (wcześniej zdefiniowany). Jeżeli towary te może dostarczać wielu dostawców, wówczas możesz wybrać tego, z którym współpraca układa się najlepiej (wybierz dostawcę), Odbiorca docelowy jeżeli jest taka potrzeba, możesz już przy składaniu zamówienia do dostawcy określić, dla jakiego odbiorcy towar ten jest przeznaczony (pole pozostaw puste), Typ ustawiasz tutaj czy cena na zamówieniu ustalana jest na podstawie indywidualnych ustawień kontrahenta i nie będziesz jej zmieniał ( Bez zmiany cen ), 4

5 czy chcesz, aby system podpowiedział ostatnią cenę zakupu od wybranego dostawcy lub ostatnią cenę wprowadzenia towaru na stan i chcesz mieć możliwość zmiany ceny na zamówieniu ( Ze zmianą ceny ) (wprowadź = Ze zmianą ceny), Gdy określiłeś już parametry i potwierdziłeś ich wybór, system na ich podstawie wyliczył proponowane ilości do zamówienia (kolumna IloscProponowana). Na zestawieniu otrzymałeś szereg informacji, m.in.: Stan początkowy stan na początku analizowanego okresu (od ilość dni rotacji) Stan końcowy obecny stan magazynowy (bez tego co system proponuje do zamówienia) Przychód, rozchód przychód i rozchód w danym okresie Zapas w dniach na ile dni starczy obecnego towaru w oparciu o średnią dzienną sprzedaż w analizowanym okresie Jest to główny element, który powinieneś wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji co i w jakiej ilości zamawiać. Jako drugi element, możesz wykonać raport (przycisk ), który zobrazuje Ci jak kształtowały się przychody i rozchody wybranego przez Ciebie towaru w zadanym okresie czasu. Dzięki temu będziesz miał możliwość sprawdzenia np. czy ostatnio następowały jednorazowe duże rozchody towaru, które mogą zakłócać właściwy obraz rotacji. Dane te mogą zostać pokazane również w formie wykresu. 5

6 2) Tworzenie zamówienia Gdy uzyskałeś pewność, że ilości jakie proponuje system są odpowiednie, powinieneś wprowadzić je jako ilości zamówienia. W tym celu użyj przycisku. Jak zauważyłeś, dane z kolumny IloscProponowana zostały przeniesione do IloscZamawiana, a system przeliczył IloscZamawiana na opakowania zbiorcze ustawione domyślnie w kartotekach tych towarów. Zauważ również, że w oparciu o ostatnią cenę zakupu system oszacował ile zamówione towary będą kosztowały (do zamówienia wybierz towary, które wskazał Ci wykładowca). Pamiętaj również, aby określić na kiedy potrzebne Ci są zamawiane towary. Parametr ten określasz w (ustaw termin na dzień dzisiejszy). Teraz jesteś już gotowy do utworzenia zamówienia. W tym celu zamknij okno przyciskiem. MEMO: zapisz sobie numer zamówienia jakie utworzyłeś. Przyda Ci się w dalszej pracy System w tym miejscu weryfikuje ilość palet jakie chcesz zamówić, z maksymalną ilością palet jakie może magazyn przyjąć w ciągu dnia. Jeżeli pokaże się powyższy komunikat, oznacza to, że na ten dzień zaplanowane są już dostawy i łącznie z Twoją, będzie tyle palet, że magazyn może nie być w stanie ich przyjąć. Masz możliwość podjęcia tu dwóch działań. Pierwszym jest anulowanie komunikatu i zmniejszenie ilości zamawianych towarów, drugi natomiast jest zapisanie BYSTRZAK Czy wiesz, że cechą systemu zintegrowanego, w tym również ELSE.ERP, jest to, że zbiera informacje z wielu miejsc ich powstawania, gromadząc je w jednej centralnej bazie danych? Dzięki temu przy wykonywaniu zapisanych w nim procedur, jest w stanie odnieść się do innych danych, dając nam przydatne komunikaty 6

7 zamówienia, ale aby mogło nastąpić przyjęcie dostawy, potwierdzić je będzie musiał kierownik magazynu (przycisk [Pozwól potwierdzić] na zestawieniu zamówień do dostawców widoczny dla użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami). System utworzył zamówienie do wskazanego przez Ciebie dostawcy. Świadczy o tym kolor (fioletowy) grupy producenckiej, z której tworzyłeś zamówienie. Dodatkowo, gdy klikniesz myszką na zauważysz, że u dołu ekranu aktywowały się przyciski oraz. Dzięki nim z poziomu Planu zamówień masz możliwość dokonania zmian w zamówieniu lub nawet jego usunięcia. Punkt kontrolny: utworzyłeś zamówienie do dostawcy z Planu zamówień. Sprawdź, czy widnieje ono w rejestrze wszystkich zamówień do dostawców. W module Logistyka, w menu Zamówienia do dostawców znajduje się zestawienie Rejestr! zamówień krajowych. Po określeniu zakresu dat zamówień (ustaw jedną z dat na dzisiejszą) i rodzaju zamówień (wybierz NOWE), system zbuduje zestawienie, na którym wśród pozostałych zamówień znajdziesz również swoje 3) Wysłanie zamówienia do dostawcy Skoro już utworzyłeś zamówienie do dostawcy i jesteś pewien, że zawiera właściwe informację, wyślij je. Możesz je np. wydrukować i przefaksować lub zapisać do PDF i wysłać em. Gdy już to zrobisz, odwzoruj ten element procesu zamawiania w systemie. W Planie zamówień podświetl sobie grupę i edytuj zamówienie (przycisk ). Gdy system otworzy nowe okno z pozycjami towarów z zamówienia, użyj przycisku, który spowoduje, że w systemie zamówienie to zostanie oznaczone jako wysłane do dostawcy i należy oczekiwać potwierdzenia terminu BYSTRZAK dostawy. Zauważ, że w Planie zamówień grupa producencka jest podświetlona na niebiesko. Oznacza to, że oczekujesz potwierdzenia zamówienia wysłanego do dostawcy. Czy wiesz, że zamiast wysłania zamówień faksem lub em, czy składania ich telefonicznie, system ELSE.ERP umożliwia zamianę ich w komunikaty EDI i przesyłanie bezpośrednio do systemu ERP dostawcy? Pomyśl ile czasu i energii zachowasz przy takim rozwiązaniu, nie mówiąc zmniejszeniu ilości błędów 7

8 4) Potwierdzenie daty realizacji dostawy W końcu otrzymujesz telefon z biura obsługi klienta Twojego dostawcy z informacją, że zamówiony przez Ciebie towar przyjedzie dziś o wskazanej ustalonej godzinie. Informację tę powinieneś wprowadzić do systemu, aby kierownik magazynu wiedział w jaki dzień i o której godzinie ma spodziewać się dostawy towarów. Na zestawieniu grup producenckich kliknij, a u dołu ekranu aktywuje się przycisk. Dzięki niemu będziesz miał możliwość wprowadzenia daty i godziny dostawy, jakie przekazał Cie pracownik DOSTAWCY A (ustaw datę na dzień dzisiejszy, a czas np. na 14:00). <<< Przycisk umożliwia Ci podgląd na godzinowy harmonogram dostaw dnia, który wybierasz. Upewnij się, że godzina, w której potwierdzono Ci dostawę nie jest zajęta przez innego dostawcę >>> TU JESTEŚ Zauważ, że po potwierdzeniu terminu dostawy, w Planie zamówień Twoja grupa towarowa zmieniła kolor na zielony. Teraz pozostaje już tylko czekać, aż do firmy zawita ciężarówka z zamówionymi przez Ciebie towarami. Punkt kontrolny: potwierdziłeś zamówienie do dostawcy z Planu zamówień. Sprawdź, czy widnieje ono w rejestrze wszystkich zamówień do dostawców. W module logistycznym w Rejestr zamówień krajowych wyszukaj zamówień o rodzaju Potwierdzone. Będzie się w nim znajdowało również Twoje zamówienie! 8

9 Część II przyjęcie dostawy do magazynu Opis stanowiska i zakresu obowiązków: Jesteś pracownikiem sekcji przyjęć magazynu głównego firmy Muczo. Do Twoich obowiązków należy rejestrowanie przyjęć towarów do magazynu przy pomocy palmtopa. Zlecenie przyjęcia otrzymasz od kierownika magazynu. Przypadek biznesowy: Po okresie świątecznym odnawiane są zapasy magazynowe. Przy rampie rozładunkowej stoi już ciężarówka z zamówionymi przez kupców towarami. Należy je przyjąć do magazynu opierając się na zapisanym w systemie zamówieniu do dostawcy. Odwzorowanie procesu w systemie informatycznym: Kierownik Twojego magazynu pracuje w module ELSE.WMS, który uruchamia ikoną widoczną na pulpicie komputera. W dalszym kroku podaje on swój unikalny login i hasło (wprowadź login i hasło dostarczone na wizytówce przez wykładowcę), a po ich potwierdzeniu uzyska dostęp do aplikacji. ELSE.WMS jest modułem składającym się z aplikacji zarządzającej magazynem o nazwie Terminale Magazynowe oraz aplikacji na palmtopy dla magazynierów o skróconej nazwie OM. Kierownik magazynu pracuje w Terminalach Magazynowych, kompleksowym rozwiązaniu umożliwiającym zarządzanie i kontrolę prac wykonywanych przez pracowników magazynu. Kierownik przede wszystkim deleguje prace związane z przyjęciem towarów do magazynu, kompletacją towarów dla odbiorców oraz zarządzaniem magazynowaniem (przesunięcia towarów między lokalizacjami magazynu). BYSTRZAK Czy wiesz, że system ELSE.ERP posiada funkcjonalność Freshcheck pozwalającą szybko sprawdzić towary pod kątem dat ważności? Dzięki tej części aplikacji możliwa jest bieżąca kontrola asortymentu i tworzenie szybkich akcji marketingowych w przedsiębiorstwach np. branży spożywczej Przyjęcie towarów do magazynu odbywa się w oparciu o zamówienie do dostawcy utworzone przez specjalistę ds. zakupów. System pilnuje, czy towary, które wprowadzasz do dokumentu PZ są zgodne z tym co zostało zamówione. Kierownik w ustawieniach systemu zadecydował, czy możesz przyjąć więcej towarów niż to wynika z zamówienia (np. do 10% więcej). Ponadto kierownik zadecydował, czy możesz przyjąć towary, które nie zostały zamówione. 9

10 Gdy specjalista ds. zakupów utworzy i potwierdzi zamówienie u dostawcy, pojawia się ono w aplikacji kierownika magazynu w oczekujących dostawach. W Terminalach Magazynowych w zakładce Dokumenty PZ znajduje się podzakładka ZD do przesłania (ZD jako Zamówienie do Dostawcy). 5) Procedura dla procesu z użyciem palmtopa Samochód dostawcy podjechał pod rampę Centrum dystrybucyjnego, w związku z tym kierownik zaznaczył w aplikacji zamówienie, które odpowiada tej dostawie i użył przycisku. <<< Przycisk umożliwia kierownikowi podgląd na towary i ilości wynikające z zamówienia do dostawcy. Dzięki temu wiadomo jakich towarów i w jakich ilościach należy się spodziewać >>> <<< W sytuacji kiedy okazuje się, że mimo potwierdzenia dostawa nie zostanie zrealizowana, poprzez przycisk kierownik magazynu może zamknąć zamówienie. Wykonując taki ruch przekazuje do głównego systemu informację, że do tego zamówienia nie będzie już przyjęcia >>> Po użyciu przycisku [Prześlij] pojawiła się formatka, na której wybrał symbol Twojego palmtopa i potwierdził przyciskiem [OK] Dzięki tej operacji informacje o towarach i ilościach zamówionych u dostawcy zostały przesłane na Twojego palmtopa, a dokument ZD został przesunięty do zakładki ZD na terminalach. 10

11 Teraz Twoja kolej, aby zaewidencjonować w systemie ilościowe przyjęcie towarów do magazynu. W menu Start palmtopa spośród dostępnych programów wybierz aplikację OM. Po uruchomieniu aplikacja poprosi Cię o wprowadzenie swojego identyfikatora (wprowadź hasło dostarczone przez wykładowcę lub odczytaj kod kreskowy TU JESTEŚ użytkownika). Gdy identyfikator okaże się prawidłowy, ukaże się ekran z dostępnymi wieloma opcjami (opcje te omówione zostaną w dalszej fazie zajęć z programem ELSE.ERP), z których wybierz Po wybraniu [PZ] aplikacja pokaże listę przesłanych do Ciebie dokumentów, w oparciu o które powinieneś dokonać przyjęcia. Wybierz magazyn, na który dokonywał będziesz przyjęcia, zidentyfikuj dostawcę i wybierz pierwszy dokument na liście. Wybór potwierdź przyciskiem [Wybierz]. Na ekranie zobaczysz listę towarów jakie powieneś przyjąć. System nie zasugerował Ci ilości, ale w tle będzie pilnował, abyś nie przyjął więcej towarów niż zostało zamówione. Każda paleta z towarem wprowadzana do magazynu jest oznaczana kodem kreskowym (kod EAN13 generowany z systemu, zaczynający się od cyfry 2). Kody w postaci naklejek drukowanych z systemu ELSE.ERP otrzymujesz do kierownika magazynu. Odczytaj skanerem kod, który przyklejasz na przyjmowanej palecie z towarem. Pamiętaj, że jeden przyjęty asortyment powienien mieć nadany indywidualny kod palety (informacja ta jest potrzebna dla systemu, aby później generować zlecenia rozmieszczenia przyjętych towarów w lokalizacjach regałów wysokiego składowania). Dalej odczytaj kod przyjmowanego 11

12 towaru. System zidentyfikuje towar i pokaże ekran z informacjami go dotyczącymi (między innymi: symbol, nazwa towaru, ale też lokalizacja operacyjna przypisana mu w magazynie). Podaj ilość towaru jaką przyjmujesz i gdy towar posiada datę przydatności, również wprowadź ją w pole data ważności. Operację nadawania kodów na palety i sczytywania kodów towarów powtórz aż do momentu, gdy nie pozostanie już więcej produktów do przyjęcia. Pamiętaj, że sczytując kody towarów i podając przyjmowane ilości, system może zakomunikować, że chcesz przyjąć towar, którego nie zamawiano lub zbyt wiele zamawianego towaru. Wówczas nie będziesz mógł zatwierdzić takiej operacji. Gdy dokonasz przyjęcia wszystkich towarów z powierzonej Ci dostawy, użyj przycisku aby zakończyć proces. Po zakończeniu przyjęcia i zamknięcia PZ na palmtopie, dokument został przekazany do kierownika magazynu do zatwierdzenia. W zakładce wybierze on przesłany od Ciebie dokument i dokona weryfikacji przyjęcia z dostarczoną mu fakturą sprzedaży dostawcy. Po użyciu przycisku pokazane zostaną przyjęte przez Ciebie towary i ich ilości. Dodatkowo kierownik będzie widział informację jakie ilości towarów zostały faktycznie zamówione. Jeżeli zajdzie podejrzenie, że popełniłeś błąd podczas przyjęcia, kierownik będzie mógł odesłać Ci dokument do ponownego liczenia. Gdy jednak stwierdzi, że przyjęcie jest poprawne, zakończy proces przyjęcia dostawy do magazynu używając przycisku. Po tej operacji aplikacja zapisze powstały dokument w głównym systemie transakcyjnym jako PZ, który wymagał będzie nadania cen zakupu i wprowadzenia na stan handlowy magazynu poprzez jego ostateczne potwierdzenie. 6) Procedura dla procesu z bez użycia palmtopa Jeśli nie masz aktualnie do dyspozycji palmtopa, powinieneś utworzyć dokument PZ w systemie ELSE.ERP. W tym celu przejdź do modułu Logistyka i w menu Zestawienia wybierz opcję 18. Zamiana zam. na fakturę. Jest to narzędzie umożliwiające automatyczne utworzenie dokumentu PZ powiązanego ze wskazanym zamówieniem do dostawcy, na towary i ilości z zamówienia. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będziesz musiał ponownie wprowadzać do dokumentu PZ pozycji, które są już na zamówieniu do dostawcy. 12

13 Po wybraniu 18. Zamiana zam. na fakturę, aplikacja uruchomi okno parametrów zestawienia. W zakładce /Ogólne/ w polach data od i data do wskaż daty, w których mieści się utworzone przez Ciebie wcześniej zamówienie do dostawcy. Agregacja umożliwia zawężenie listy zamówień to tych, o określonym statusie realizacji. Twoje ZD powinno mieć status 94 potwierdzone. <<< Parametr określa sposób pokazywania zestawienia. QG to skrót od QuantumGrid. Widok ten umożliwia łatwiejsze modelowanie zestawienia przez użytkownika dając szybki dostęp do sortowań i filtrów.>>> Kolejnym parametrem jaki powinieneś ustawić, to magazyn z którego zamówienia mają zostać Ci pokazane. Powinieneś wskazać tu ten sam magazyn, który wybrałeś tworząć zamówienie do dostawcy. Gdy określisz już powyższe parametry i użyjesz przycisku, system pokaże Ci formatkę z zamówieniami do dostawców wraz z informacjami o: dostawcy, numerze dokumentu, użytkowniku, który go utworzył, stanie dokumentu, czy danie realizacji. Powinieneś znaleźć na nim zamówienie przez Ciebie utworzone. Kliknij na rekord z Twoim zamówieniem do dostawcy, a następnie zaznacz je klawiszem spacji (czcionka rekordu powinna wróżnić się kolorem czerwonym). Na tak zaznaczonym zamówieniu użyj przycisku. System w tym momencie utworzył dokument PZ w powiązaniu do wybranego ZD i zamknął narzędzie 18. Zamiana zam. na fakturę. PZ utworzona została ze wskazaniem na dostawcę zamówionych przez kupca towarów. Dalej należy zweryfikować, czy wszystkie zamówione towary dotarły do magazynu. Jeżeli nie, wówczas przed zatwierdzeniem PZ (następna część ćwiczeń) musić nanieść poprawki, aby dokument ten był rzeczywistym odzwierciedleniem przyjęcia do magazynu. <<< Przycisk powoduje wywołanie procedurę tworzącą od razu fakturę zakupu (ZFV) dla wskazanego zamówienia do dostawcy. W naszym procesie funkcjonalność ta jest wyłączona >>> 13

14 Część III kontrola zgodności dostaw 7) Zatwierdzenie dokumentu PZ Opis stanowiska i zakresu obowiązków: Jesteś asystentem w dziale zakupów w firmie Muczo. Do Twoich obowiązków należy pomoc specjalistom ds. zakupów w kontaktach z dostawcami oraz ewidencja dokumentów zakupu towarów. Przypadek biznesowy: Do magazynu przyjechały towary zamówione przez specjalistę ds. zakupów. Magazynier dokonał przyjęcia towarów przy pomocy palmtopa, a powstały w ten sposób dokument trafił do Ciebie do nadania cen, zatwierdzenia (wprowadzenie towarów na stan handlowy) i utworzenia faktury zakupu. Odwzorowanie procesu w systemie informatycznym: Z belki modułów wybierz Magazyn. Po tym jak magazynier policzył dostarczone towary i przy pomocy palmtop utworzył dokument PZ, Twoim obowiązkiem jest teraz ustalić ceny zakupu oraz wprowadzić zamówiony towar do sprzedaży. W związku z tym, że została Ci dostarczona faktura sprzedaży dostawcy, masz pewną informację w jakich cenach zakupu powinieneś wprowadzić dostarczone towary. Z menu Dokumenty wybierz opcję Zestawienie dokumentów PZ. W parametrach zestawienia określ dzisiejszy zakres dat, po czy potwierdź je przyciskiem OK. Na widocznym zestawieniu utworzonych dokumentów przyjęć odszukaj dokumentu PZ od dostawcy, u którego zamówione zostały towary. Gdy je odnajdziesz, zaznacz je przyciskiem spacji i wejdź w jego edycję przyciskiem. 14

15 Zobaczysz teraz dokument, który został utworzony na palmtopie przez magazyniera i automatycznie TU JESTEŚ przeniesiony do systemu ERP. System podpowiada Ci ostatnie ceny zakupu dla dostarczonych towarów. W oparciu o dokument faktury sprzedaży dostawcy, sprawdź czy ceny towarów zmieniły się i jeżeli tak, to zmodyfikuj je. Gdy wprowadzisz ceny, zatwierdź dokument. Użyj przycisku tego czasu towary, które dostarczono będą dostępne do sprzedaży.. Od 8) Tworzenie faktury zakupu Będąc w dalszym ciągu w roli asystenta w dziale zakupów, masz za zadanie utworzenie faktury zakupu do otrzymanej dostawy. Mając w ręku fakturę sprzedaży dostawcy, powinieneś ją wprowadzić do systemu tak, aby otrzymać informację czy dostawca wystawił fakturę za towary, które faktycznie przyjechały. W tym celu w module Handel w menu Zakup, wybierz opcję Nowa faktura VAT (ZFV). Zostanie otwarta formatka z dokumentem faktury zakupu do wprowadzenia. Dokument faktury zakupu zawiera szereg informacji, które mają istotne znaczenie dla rozliczeń finansowo księgowych. Magazyn magazyn, do którego nastąpiło przyjęcie towarów. System automatycznie podpowiada tu magazyn domyślny w systemie. Wybierz magazyn GŁÓWNY. Numer dokumentu numer jaki będzie miał powstały dokument. Aby w przyszłości łatwo było odszukać dokument papierowy do odpowiadającego mu dokumentu w systemie, wprowadź tu numer faktury od dostawcy. 15

16 Numer rewizyjny to numer dokumentu księgowego. Nadawany jest automatycznie przy transmisji do księgi głównej. Pozostaw to pole puste. Data zdarzenia to data sprzedaży na fakturze od dostawcy. System automatycznie proponuje datę dzisiejszą. Wprowadź datę sprzedaży z dokumentu od dostawcy. Data wystawienia to data wystawienia dokumentu przez sprzedawcę. System automatycznie zaproponuje datę z pola data zdarzenia. Pozostaw datę wystawienia taką, jaką podpowiedział system. Data wpływu to data otrzymania przez Muczo dokumentu od dostawcy. System automatycznie podpowie tu datę z pola data zdarzenia, ale zmień ją na datę dzisiejszą. Data rejestru księgowego - to data wskazująca, w którym miesiącu po transmisji ma się znaleźć dokument. System automatycznie zaproponuje datę z pola data wystawienia i taką datę pozostaw. Data VAT - to data transmisji dokumentu do modułu księgi głównej. System automatycznie wprowadzi datę dzisiejszą, ale jeśli dokument nie zostanie zaksięgowany tego samego dnia system zmieni ją na datę transmisji dokumentu do księgi głównej. Pozostaw datę wystawienia taką, jaką podpowiedział system. Upust to upust procentowy nadany do cełego dokumentu. Pole to należy wypełnić przed rozpoczęciem wpisywania pozycji na dokumentcie, gdyż wartość ta jest sumowana z upustem w pozycjach dokumentu. Pozostaw to pole z taką wartością, jaką zaproponował system. W sekcji Kontrahent w wskarz dostawcę (zadaj szukanie po symbolu lub nipie tak, aby odnaleźć kontrahenta podanego przez wykładowcę). Wybór jakiego dokonałeś ma bezpośrednie przełożenie na dokumenty PZ jakie zostaną Ci za chwilę pokazane do automatycznego utworzenia pozycji i powiązania z dokumentem magazynowym. Żeby wybrać właściwy dokument PZ, użyj przycisku. Zbudowane przez system zestawienie zawiera listę dokumentów PZ powstałych na podanego przez Ciebie wcześniej dostawcę. Wybierz na nim utworzony wcześniej przez Ciebie dokument PZ i kliknij [Wybierz]. Aplikacja powróciła do dokumentu faktury zakupu i automatycznie przeszła do zakładki /Towary handlowe/. Widzisz w niej teraz towary w ilościach i cenach zakupu, które występiły na wybranej PZ. W dolnej części formatki system pokazuje sekcję. Dane tam występujące zmieniają wraz z towarem, który podświetlasz. Widać tu szereg danych wynikacjący z systemowego powiązania dokumentu przyjęcia magazynowego oraz faktury zakupu. Ma to szczególnie korzystne znaczenie przy późniejszym raportowaniu ewentualnych różnic i niezgodności. Podaj ilości i ceny zakupu towarów jakie widnieją na dokumencie fakturze sprzedaży od dostawcy. 16

17 Teraz możesz już powócić do zakładki /Nagłówek/ i w sekcji Sposób zapłaty ustawić zadany na fakturze od dostawcy sposób i termin zapłaty (domyślnie system podpowiada tu parametry z warunków handlowych wybranego w dokumencie kontrahenta). Tym działaniem kończysz tworzenie faktury zakupu. Zamknij dokument przyciskiem [OK]. 9) Weryfikacja zgodności dostaw z zamówieniami Opis stanowiska i zakresu obowiązków: Wcielasz się teraz w rolę specjalisty ds. zakupów w Muczo. Jednym z Twoich obowiązków jest ocena dostawców w celu budowania dobrych relacji opartych na wzajemnej satysfakcji ze współpracy. Przypadek biznesowy: Przyszedł czas na cykliczne sprawdzenie jak w mijającym miesiącu wyglądała współpraca z Twoimi dostawcami. Odwzorowanie procesu w systemie informatycznym: BYSTRZAK Czy wiesz, że system ELSE zawiera ponad 600 różnego rodzaju raportów i zestawień? Informacje prezentowane mogą być w różny sposób, zaczynają od prostych form tabelarycznych i wykresów, przez wielowymiarowe analizy, po zaawansowane narzędzia raportowania umożliwiające prezentowane informacji w konfiguracji którą użytkownik może dynamiczne zmieniać Raport realizacji dostaw Sprawdź teraz czy dostawca faktycznie dostarczył wszystko co zostało zamówione. W module Logistyka, w Zamówienia do dostawców uruchom Raport realizacji dostaw. W parametrach raportu wskaż magazyn, na którym pracujesz oraz zakres dat dla dokumentów zamówień do dostawców i PZ. Parametr Ilosc_dni_analizy ustaw na 0 i pozostaw niezaznaczoną flagę Z_różnicami_cenowymi. Uruchomiony raport niesie od ze sobą szereg ciekawych informacji. Znajdź dotyczące Ciebie zamówienie do dostawcy i dokument PZ, który z nim jest powiązany. Czy widzisz rozbieżności? Jak sądzisz, z czego one wynikają? Aby dowiedzieć się więcej, zaznacz pozycję raportu z interesującym Cię zamówieniem i użyj przycisku. Otworzy się przed Tobą szczegółowe zestawienie pozycji zamówienia do dostawcy oraz powiązanego dokumentu PZ. Jeżeli dokumenty są niezgodne, w tym miejscu będziesz mógł się przekonać, które pozycje na to wpływają. Stopień realizacji zamówień, jest jednym z podstawowych kryteriów oceny dostawców. 17

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA II PROGNOZOWANIE POTRZEB I ZAOPATRZENIE Cel zajęć i poruszane

Bardziej szczegółowo

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA III ELSE.WMS Magazyn wysokiego składowania Instrukcja autorstwa

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych.

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. Wstęp Program emagazyn jest dodatkiem do systemu enova365 i współpracuje z modułem enova365 Handel w wersji złotej. emagazyn służy do

Bardziej szczegółowo

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA IV SPRZEDAŻ I LIST WYWOZOWY Instrukcja autorstwa ELSE Sp.

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sklep internetowy ROCKWOOL Spis treści Uruchomienie sklepu... 2 Okno główne... 2 Katalog produktów... 3 Wyszukiwanie produktów... 3 Opis szczegółowy produktu... 4 Dodanie produktu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA

ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Kiedy użyć odpowiedników?... 2 3. Definowanie odowiedników przetargowych w module 22-Kartoteki... 2 3.1. Dodawanie nowego powiązania towar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU. v. 1.00. Copyright Gardinery Sp. z o.o.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU. v. 1.00. Copyright Gardinery Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU v. 1.00 SCHEMAT REALIZACJI ZAMÓWIENIA KROK PO KROKU KROK 1 Uruchomienie katalogu KROK 2 Przeglądanie oferty KROK 3a Wyszukiwanie wg zawartości KROK 3b Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki:

1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki: 1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki: - Internet Explorer 7.0 i wyższej - Mozilla Firefox 3.5 i wyższej - Opera

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

PRZECENY BY CTI Instrukcja obsługi

PRZECENY BY CTI Instrukcja obsługi PRZECENY BY CTI Instrukcja obsługi DATA 15.03.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1. Wstęp. Przeceny by CTI to program dla firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Kurier GLS by CTI. Instrukcja

Kurier GLS by CTI. Instrukcja Kurier GLS by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej OBSŁUGA SYSTEMU E-ZAMÓWIENIA W celu skorzystania z systemu e-zamówienia należy zalogować się na stronie internetowej www.motohurt.pl

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe.

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. 1. Do czego służy program? 2. Instalacja programu 3.

Bardziej szczegółowo

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy 1 Użytkownicy 1.1 Użytkownicy Dostęp do tej karty możliwy jest po przejściu : [Panel Administracyjny->Użytkownicy]. Karta Lista użytkowników zawiera listę wszystkich użytkowników systemu. Listę tę można

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu... 3 1.1 Ekran powitalny... 3 1.2 Obsługa menu startowego... 3 1.3 Ekran łączenia z drukarką... 3 1.4 Zezwolenie na dostęp

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo