Wydatki - zrealizowane zadania rzeczowe w działach i rozdziałach

Transkrypt

1 Nazwa Załącznik nr 2 do informacji Burmistrza Kargowej z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.(część 2) Wydatki - zrealizowane zadania rzeczowe w działach i rozdziałach Kwota Dz. Rozdz. Objaśnienia planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania ROLNICTWO i ŁOWIECTWO , ,77 40,84% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 Wydatki majątkowe *projekt budowy sieci wodociągowej Wojnowo i Karszyn wydatki nie zostały poniesione Izby rolnicze 3500, ,61 56,96% - Składka na Izbę Rolniczą - 2% wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,16 99,99% Wydatki bieżące - zadanie zlecone zwrot podatku akcyzowego dla rolników 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ , ,70 38,88% Drogi publiczne gminne , ,70 38,88% Wydatki majątkowe , ,83 40,84% W I półroczu poniesiono wydatki na inwestycje: *Budowę dróg na Osiedlu Dąbrówka - I etap ,52 zł *Przebudowę ul. Sportowej ,31 zł * Projekt ul. Źródlanej zł Wydatki bieżące - z tego: , ,87 1,41% Energia elektryczna - przepompownia ul. Kościuszki 1 000,00 363,07 Zakup usług remontowych - w I półroczu nie były wykonywane ,00 0,00 remonty ze względu na ograniczenie wydatków Zakup usług pozostałych , ,80 ( montaż tablic informacyjnych, ustalenie granic drogi) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,25 50,70% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,25 50,70% - Koszty podziałów, ustalenia granic, wyceny, ogłoszeń, założenia ksiąg wieczystych, opłat sądowych w związku ze sprzedażą nieruchomości, podatek od nieruchomości 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 500, ,87 31,50% Cmentarze 7500, ,87 31,50% z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 500, ,40 - wywozy kontenera na śmieci 1 168,44 - woda 0,00 - benzyna do koszenia trawy 32,03 Strona 1

2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,95 47,05% Urzędy wojewódzkie 63600, ,00 53,46% Wydatki bieżące - koszt pracowników wykonujących zadania zlecone z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Rady gmin , ,16 36,27% - Diety radnych ,02 - prenumerata czasopism, artykuły spożywcze, 601, Urzędy gmin , ,11 47,32% Wydatki bieżące, w tym: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,73 - Pozostałe koszty pracowników (ekwiwalenty,odpis na zfśs, podróże służbowe) 27996,76 - meble na sale posiedzeń 29791,18 - Koszty funkcjonowania i utrzymania Urzędu Miejskiego ,44 (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości, sprzęt biurowy, usł. pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe, szkolenia pracowników, eksploatacja urządzeń i systemów komputerowych) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90000, ,18 46,28% Wydatki bieżące, w tym: * Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 241,00 ( tłumaczenie na j.niemiecki, przygotowanie stoiska wystawowego na Dni Kargowej) *Różne zadania z zakresu promocji gminy: artyk. spożywcze, kwiaty, 18435,69 usługi gastronomiczne, materiały promocyjne: długopisy, koszulki, torby, kubki, drobne nagrody książkowe, puchary, flagi) * współpraca z gminą niemiecką (pobyt, wyjazdy) 3304,72 * Opłata za przystąpienie do konkursu Fair Play, 5731,56 * reklama w "Życiu nad Odrą" i na portalu ,80 * Dni Kargowej 12424, Pozostała działalność 50000, ,50 49,84% - Diety sołtysów 8238,20 - artykuły oświetleniowe świąteczne 1000,40 - Składka: Stowarzyszenie Wójtów, Burmistrzów 600,00 - Składka: Region Kozła 8692,50 - Składka: Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr 5389,40 - Składka: LGDRK 1000, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 7630, ,00 92,10% WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 942,00 474,00 50,32% państwowej, kontroli i ochrony prawa Koszty administracyjne zadania zleconego-prowadzenie rejestru wyborców (materiały biurowe, opłaty pocztowe) Strona 2

3 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6688, ,00 97,98% Wydatki bieżące, w tym: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2044,62 Koszty administracyjne zadania zleconego- wybory 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , ,58 34,84% I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne , ,62 20,74% Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3881,84 (za obsługę samochodów pożarniczych) - Zakup paliwa, części samochodowych 7321,96 - Energia elektr., gaz w strażnicach 12169,32 - Ubezpieczenia, przeglądy pojazdów 1733,10 - Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach 1653,00 - Naprawa instal.elektr.samochodu, regeneracja gasnic 1762,90 - Badania techniczne samochodów, opłaty rej. 509, Straż Miejska , ,96 43,42% Wydatki bieżące 93770,96 - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33467,76 - Pozostałe koszty pracowników (ekwiwalenty,odpis na zfśs, podróże służbowe) 6452,97 - Usługi fotoradaru 25927,08 - Pozostałe koszty (poczta, materiały biurowe) 27923,15 Wydatki majątkowe 6100,00 (oprogramowanie e-mandat) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 30000, ,49 51,79% i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych 30000, ,49 51,79% - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7124,00 (wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasenta opłaty targowej, zlecenie rozniesienia decyzji podatkowych) Inne koszty: druki podatkowe, opłaty pocztowe, opłaty komornicze 8413, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 0,00 0,00% Obsługa papierów wartościowych, ,00 0,00 0,00% kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące - obsługa długu: W I półroczu nie zostały zaciągnięte kredyty, w związku z czym nie zostały poniesione koszty obsługi 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 - Rezerwa celowa (na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego) 10000,00 Rezerwa ogólna (nie została uruchomiona) ,00 Strona 3

4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,35 44,46% Szkoły podstawowe , ,86 45,63% - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,94 - Inne koszty związane z pracownikami ( dodatek mieszkaniowy, wiejski, ,77 odpis na zfśs, podróże służbowe, badania lekarskie) - Koszty utrzymania obiektów (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości) 81821,75 - Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe, 48551,35 podróże, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, meble, sprzęt, naprawy i konserwacje sprzętu) - usługa remontowa (wymiana instal. oświetl., remont sali gimnast., 17281,05 remont łazienek) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,70 47,84% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56999,30 - inne koszty ( dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfśs) 9696, Przedszkola , ,44 46,33% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,46 - Inne koszty związane z pracownikami ( dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfśs, podróże służbowe, badania lekarskie) 21738,60 - Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe, 10858,85 czasopisma, telefony, ścieki, woda); (energia, gaz w kosztach Gimnazjum) -Materiały remontowe do łazienek, cyklinowanie podłóg, okna PCV 4982, Gimnazja , ,91 42,51% Wydatki majątkowe , ,00 4,64% (aktualizacja dokumentacji i sporządzenie studium wykonalności) , ,91 48,24% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,15 - Inne koszty związane z pracownikami ( dodatek mieszkaniowy, wiejski, 78054,63 odpis na zfśs, podróże służbowe, badania lekarskie) - Koszty utrzymania obiektów (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości) 84195,33 - Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe, podróże, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, sprzęt) 35922, Dowożenie uczniów do szkół , ,60 47,84% - Koszt usług przewoźnika 58147,14 - Bilety dla uczniów szkół specjalnych 1046, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23000, ,84 42,74% Wypłaty dla nauczycieli zwrotu kosztów podróży, kursów, studiów zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli: Szkoła Podstawowa ,44, Gimnazjum ,40 Przedszkole - 350, Pozostała działalność 25000,00 0,00 0,00% Odpis na zakł. fund. świadczeń socj. nauczycieli emerytów 0,00 Strona 4

5 851 OCHRONA ZDROWIA , ,47 35,41% Zwalczanie narkomanii 5000, ,28 66,83% nagrody w konkursach, warsztaty wyjazdowe dla młodzieży gimnazjalnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,19 40,97% - w tym dotacje ,- z tego: *dla samorządu Miasta Zielona Góra na działania Izby Wytrzeżwień 2 000,00 *dla Komendy Woj. Policji na fundusz celowy 1 000,00 *dla PTK Politechnika Zielonogórska na obóz letni ( I rata) 7000,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7186,00 ( członków komisji ,-, lekarza konsultanta - 920,-) - Inne koszty działania komisji 767,79 (ogłoszenia, opłaty pocztowe, mater. biurowe, szkolenia, podróże) - Koszt opinii lekarza psychologa 720,00 - Koszt usługi lekarza psychologa 6 670,00 - Działania wśród dzieci, młodzieży (nagrody w konkursach, zawodach, ,40 wyjazdy, pogadanki, spektakle, organizacja festynu), z tego: Szkoła Podstawowa ,89, Gimnazjum - 555,03, Szkoła Wojnowo - 720; GOK- 882; Pozostała działalność , ,00 8,00% 5 000, ,00 w tym dotacje: *dla Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2 000,00 Wydatki majątkowe ( nie zostały poniesione) ,00 0,00 na projekt windy w budynku ośrodka zdrowia 852 POMOC SPOŁECZNA , ,02 53,03% Domy pomocy społecznej 18000, ,90 54,29% (opłata za DPS dla jednej osoby) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna , ,00 54,33% oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące (zadanie zlecone) w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,42 - Wypłacone świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,50 - Inne koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych 6 406,08 (mater.biurowe, konserwacja oprogramowania, poczta, opłaty bankowe) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 5 000, ,79 44,70% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące (zadanie zlecone) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , ,09 56,11% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Zasiłki stałe ( zadanie zlecone) , ,12 - Zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa , ,00 - Zasiłki ze środków budżetu gminy (świadcz. jednorazowe w tym udział , ,97 własny w programie dożywiania "Posiłek dla potrzebujących" ) Strona 5

6 85215 Dodatki mieszkaniowe , ,92 50,12% Dodatki mieszkaniowe wypłacane średnio ok. 50. rodzinom miesięcznie Ośrodki pomocy społecznej , ,04 44,64% w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,34 Pozostałe wydatki ,70 W wydatkach ogółem - kwota zł z dotacji budżetu państwa Pozostała działalność , ,28 52,77% - Dożywianie uczniów ze środków budżetu Wojewody 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,81 51,89% Świetlice szkolne , ,21 45,72% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,81 (koszt świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej) Pomoc materialna dla uczniów , ,60 81,60% Wydatki bieżące *stypendia szkolne ze środków dotacji z budżetu państwa 900 GOSPODARKA KOMUNALNA , ,55 36,05% I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,50 11,74% Wydatki majątkowe Zrealizowane wydatki dotyczą projektów budowlanych inwestycji: Kanalizacja sanitarna ul. Stroma ,50; Kanalizacja sanitarna ul. Widokowa ; Wodociąg ul. Widokowa , Gospodarka odpadami 50000,00 0,00 0,00% Zaplanowane wydatki na prace związane z zamknięciem wysypiska nie zostały poniesione Oczyszczanie miast i wsi , ,00 50,00% Wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 60,87% Wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,27 49,96% ,00 - Energia do oświetlenia ulic 90664,34 - Usługi konserwacyjne wykonywane przez zakład energetyczny 25248,93 Wydatki majątkowe 60000,00 0,00 Zaplanowane wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego nie zostały poniesione Pozostała działalność 20000, ,78 72,41% - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8176,01 - Różne prace: wywóz gruzu, śmieci z terenów porządkowanych, 4747,93 - Karma dla bezpańskich psów, 701,44 - Pobyt psów w schronisku 856,40 Strona 6

7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , ,16 31,22% NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,42 28,06% Gminny Ośrodek Kultury , ,00 50,00% Wydatki bieżące- dotacja podmiotowa Świetlice wiejskie , , , ,42 28,52% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 922,00 (nadzór nad świetlicą w Chwalimiu) - Ubezpieczenie obiektów świetlic, przegląd gaśnic, 698,00 - Chwalim (energia, gaz, materiały elektr., środki czystości, sprzęt, 7 348,05 instalacja fotokomórki, wywozy nieczystości) - Dąbrówka ( energia, gaśnica ) 742,79 - Karszyn (energia, naprawa sprzętu) 1 346,39 - Nowy Jaromierz ( energia, gaz, ogrzewacz wody ) 1 018,36 - Stary Jaromierz (energia ) 248,10 - Obra Dolna ( energia) 1 053,86 - Smolno Wielkie ( energia, gaz, woda, gasnice) 3 597,24 - Smolno Małe (energia, gasnica) 630,77 - Wojnowo ( energia, gaz, gaśnica) 1356,86 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00% (zaplanowane wydatki na remonty 4. świetlic wiejskich nie zostały poniesione w I półroczu) Biblioteki , ,00 50,46% Wydatki bieżące- dotacja podmiotowa Pozostała działalność 15000, ,74 29,45% Wydatki bieżące - środki rozdysponowane przez sołectwa - Chwalim 188,00 - Dąbrówka 305,00 - Karszyn 399,25 - Nowy Jaromierz 250,00 - Obra Dolna 454,45 - Stary Jaromierz 730,70 - Smolno Małe 0,00 - Smolno Wielkie 2 090,34 - Wojnowo 0, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,98 17,51% Obiekty sportowe , ,98 3,85% Wydatki majątkowe , ,25 (budowa ORLIK 2012) ,00 217,73 (energia elektryczna) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 46,15% Wydatki bieżące - w tym dotacje: , ,00 - Miejski Klub Sportowy"Cargovia" ,00 - UKS "Top-Spin" 3 000,00 - UKS "Dąbrówka" 4000,00 Inne wydatki (nagrody za osiągnięcia sportowe) 9000, ,00 Razem wydatki , ,95 42,07% Strona 7