11. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr

Transkrypt

1 Uchwała Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu miasta w wysokości ,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące ,00 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu miasta w wysokości ,32 zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,32 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżka budżetu w wysokości ,68 zł, przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek w kwocie ,68 zł oraz wykup obligacji samorządowych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

2 5. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki w kwocie zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 9. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem jest miasto oraz wydatki w kwocie zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. 10. Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 7. Uchwała Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia r. Strona 2 z 4 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r.

3 11. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki jednostek pomocniczych miasta w wysokości z załącznikiem Nr zł, zgodnie Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości zł oraz plan kosztów zakładu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości zł. 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 17. Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę zł. Uchwała Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia r. Strona 3 z 4 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r.

4 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wybranych przez siebie bankach do wysokości zł. 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości zł. 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Uchwała Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia r. Strona 4 z 4 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r.

5 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2015 rok w zł Plan dochodów Ogółem Struktura na 2015 r. plan 2015 Dz. Rozdz. Treść dochodów miasto powiat na 2015 r Ogółem ,00 - bieżące ,85 - majątkowe ,15 - dochody własne, w tym: ,73 - udziały w podat.stan.doch.budż.państ ,42 od osób fizyczn. i prawnych - dotacje celowe na realiz.zad.zleconych ,41 z zakresu admin.rządowej - bieżące ( 2010, 2110) ,41 - dotacje celowe na zadania własne ,52 - bieżące ( 2030, 2130) ,52 - dotacje celowe na zad.bież.realizowane ,01 na podst.porozum.z organ.adm.rządowej - bieżące ( 2020) ,01 - dotacje celowe na zad.własne na podst ,37 por.z jednostkami samorz.terytorialnego - bieżące ( 2310, 2320) ,37 - dotacje i środki pozysk.z Sam.Woj.Maz., ,74 Starostwa Powiatowego oraz gmin - inwestycyjne ( 6209, 6300) ,74 - środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do ,05 sektora finans.publiczn. - bieżące ( 2460) ,05 - dotacje pozyskane z innych źródeł ,41 - bieżące ( 2007) ,10 - inwestycyjne ( 6207) ,31 - subwencje , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn ,05 Zał. Nr 1 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 1 z 8

6 Plan dochodów Ogółem Struktura na 2015 r. plan 2015 Dz. Rozdz. Treść dochodów miasto powiat na 2015 r Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu , Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów , Drogi publiczne gminne , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchom , Wpł.z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z różnych opłat , Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności , Wpłatyz tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom , Wpływy z usług , Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat , Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami , Pozostała działalność , Doch.z najmu i dzierż.skł. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów , Działalność usługowa , Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.) , Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Wpływy z usług , Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat , Nadzór budowlany , Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,11 Zał. Nr 1 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 2 z 8

7 Plan dochodów Ogółem Struktura na 2015 r. plan 2015 Dz. Rozdz. Treść dochodów miasto powiat na 2015 r Cmentarze , Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami , Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat , Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu) , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kwalifikacja wojskowa , Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat , Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa , Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne , Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat , Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż , Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej , Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat ,25 Zał. Nr 1 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 3 z 8

8 Plan dochodów Ogółem Struktura na 2015 r. plan 2015 Dz. Rozdz. Treść dochodów miasto powiat na 2015 r Obrona cywilna , Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami , Straż gminna (miejska) , Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz , Zarządzanie kryzysowe , Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest , Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem , Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk , Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat , Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat , Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,13 Zał. Nr 1 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 4 z 8

9 Plan dochodów Ogółem Struktura na 2015 r. plan 2015 Dz. Rozdz. Treść dochodów miasto powiat na 2015 r Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państ , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część ośw.subw.ogól.dla jedn.samorz.terytorialn , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z usług , Stołówki szkolne , Wpływy z usług , Ochrona zdrowia , Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot , Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat , Pozostała działalność , Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu , Ośrodki wsparcia , Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,27 Zał. Nr 1 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 5 z 8

10 Plan dochodów Ogółem Struktura na 2015 r. plan 2015 Dz. Rozdz. Treść dochodów miasto powiat na 2015 r Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn , Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami , Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami , Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ , Wpływy z różnych dochodów , Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami , Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Wpływy z różnych dochodów , Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin , Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów , Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin , Ośrodki pomocy społecznej , Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami , Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek , Wpływy z usług , Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami , Pomoc dla cudzoziemców , Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 Zał. Nr 1 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 6 z 8

11 Plan dochodów Ogółem Struktura na 2015 r. plan 2015 Dz. Rozdz. Treść dochodów miasto powiat na 2015 r Pozostała działalność , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin , Pozost.zad.w zakresie polityki społecz , Żłobki , Wpływy z usług , Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr , Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat , Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp , Wpływy z różnych dochodów , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy z usług , Internaty i bursy szkolne , Wpływy z usług , Gosp.komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych dochodów , Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest , Oczyszczanie miast i wsi , Wpływy z różnych dochodów , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wpływy z różnych dochodów , Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn ,05 Zał. Nr 1 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 7 z 8

12 Plan dochodów Ogółem Struktura na 2015 r. plan 2015 Dz. Rozdz. Treść dochodów miasto powiat na 2015 r Kultura i ochrona dziedzictwa narod , Biblioteki , Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.poroz.między jedn.sam.terytorialn , Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów ,01 Zał. Nr 1 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 8 z 8

13 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2015 rok w zł Plan Plan Plan Struk. Dz. Rozdz. Treść wydatków wydatków wydatków 2015 miasta powiatu ogółem na 2015 r. na 2015 r. na 2015 r Ogółem , ,32 100,00 - bieżące , ,32 91,03 - majątkowe ,00 8, Rolnictwo i łowiectwo , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości , Zakup usług pozostałych , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne gminne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,23 Zał. Nr 2 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 1 z 24

14 Plan Plan Plan Struk. Dz. Rozdz. Treść wydatków wydatków wydatków 2015 miasta powiatu ogółem na 2015 r. na 2015 r. na 2015 r Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi wewnętrzne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych ,07 Zał. Nr 2 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 2 z 24

15 Plan Plan Plan Struk. Dz. Rozdz. Treść wydatków wydatków wydatków 2015 miasta powiatu ogółem na 2015 r. na 2015 r. na 2015 r Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego , Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn , Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Zakup usług pozostałych , Opracowania geodezyjne i katrograficzne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zał. Nr 2 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 3 z 24

16 Plan Plan Plan Struk. Dz. Rozdz. Treść wydatków wydatków wydatków 2015 miasta powiatu ogółem na 2015 r. na 2015 r. na 2015 r Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Cmentarze , Zakup usług pozostałych , Informatyka , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż , Administracja publiczna , ,32 7, Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz , Składki na ubezpieczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy nukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Różne opłaty i składki , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 Zał. Nr 2 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 4 z 24

17 Plan Plan Plan Struk. Dz. Rozdz. Treść wydatków wydatków wydatków 2015 miasta powiatu ogółem na 2015 r. na 2015 r. na 2015 r Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,62 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 1 001, ,38 0, Składki na Fundusz Pracy 1 005, , Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usł. Obejm. wyk.ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej , Kwalifikacja wojskowa , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,02 Zał. Nr 2 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 5 z 24

18 Plan Plan Plan Struk. Dz. Rozdz. Treść wydatków wydatków wydatków 2015 miasta powiatu ogółem na 2015 r. na 2015 r. na 2015 r Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Pozostała działalność , ,32 0, Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 0, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne , Fundusz Emerytur Pomostowych , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy , Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon , Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon.zwolnionym ze służby , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup sprzętu i uzbrojenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,02 Zał. Nr 2 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 6 z 24

19 Plan Plan Plan Struk. Dz. Rozdz. Treść wydatków wydatków wydatków 2015 miasta powiatu ogółem na 2015 r. na 2015 r. na 2015 r Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Obrona cywilna , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej , Straż gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej , Zarządzanie kryzysowe , Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż Zał. Nr 2 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 7 z 24

20 Plan Plan Plan Struk. Dz. Rozdz. Treść wydatków wydatków wydatków 2015 miasta powiatu ogółem na 2015 r. na 2015 r. na 2015 r Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego , Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek , Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Część rónoważąca subwencji ogółnej dla powiatów , Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego , Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej , Szkoły podstawowe specjalne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,02 Zał. Nr 2 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 8 z 24

21 Plan Plan Plan Struk. Dz. Rozdz. Treść wydatków wydatków wydatków 2015 miasta powiatu ogółem na 2015 r. na 2015 r. na 2015 r Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych ,00 Zał. Nr 2 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 9 z 24

22 Plan Plan Plan Struk. Dz. Rozdz. Treść wydatków wydatków wydatków 2015 miasta powiatu ogółem na 2015 r. na 2015 r. na 2015 r Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego , Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej , Gimnazja specjalne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dowożenie uczniów do szkół , Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup usług pozostałych , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego ,01 Zał. Nr 2 do uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. Strona 10 z 24