Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań z Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015

Transkrypt

1 Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań z Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015 ŚRÓDMIEŚCIE 1/1/2014 Biblioteka dla wszystkich - niewidomi też czytają Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Kultury Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu 3,00 zł Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz czytaki. Zakupiono nowości książkowe i audiobooki. 17/1/2014 Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową DOKOŃCZENIE W 2016 Środki na realizację zadania ,00 zł Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Koszt realizacji zadania - Środki niewygasające - Wydatkowanie w 2015 roku ,00 zł Wieloletnia Prognoza Finansowa ,00 zł Dla zadania została opracowana i sfinansowana dokumentacja techniczna oraz dokonane zostało zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. Zadanie zostało wprowadzone do planu WPF zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 443/2015 z dnia r. do realizacji w latach Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dn r. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu r., z terminem zakończenia do r Wykonawca opracował projekt organizacji ruchu. Wykonana została wycinka drzew. Wykonana została kanalizacja deszczowa przy budynkach Koszarowa 10-10b, Adamskiego 9c, 10d, 10e, 11, 11a, 13 13e. Wykonywane są roboty rozbiórkowe. ZAŁĘSKA HAŁDA BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 32 Miejskiej 4/2/2014 Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Grzyśki 19a Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu - Zakupiono nowości książkowe i audiobooki. Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego dla Filii nr 32 5/2/2014 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Grzyśki 19a Środki na realizację zadania 7 000,00 zł Wydział Kultury Koszt realizacji zadania 6 999,93 zł Różnica po rozliczeniu 0,07 Zakupiono profesjonalny sprzęt nagłaśniający. 1

2 6/2/2014 Dofinansowanie Klubu Seniora Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Polityki Społecznej Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu - Kuchnia: malowanie, wymiana oświetlenia, nowa zabudowa kuchenna, zlewozmywak, zmywarka i podgrzewacz wody, położone zostały kafelki nad zlewem i wokół pieca. Pokój przy kuchni: malowanie, wymiana karnisza, nowa lodówka, nowa zabudowa szaf i komoda, wymiana oświetlenia oraz drzwi. W obu pomieszczeniach zostały również wymienione kontakty i włączniki oświetlenia, ze względów bezpieczeństwa wykonana została również instalacja (kable) elektryczna. Łazienka: malowanie, wymiana oświetlenia i drzwi, zamontowano nową umywalkę z szafką, lustro oraz podgrzewacz wody, doświetlono kabiny wc oraz poprawiono wentylację. W I pomieszczeniu (szatnia) zabudowano szafę. Wyremontowano pozostałem pomieszczenia, łącznie z korytarzem. 9/2/2014 Wymiana remont chodnika przy ul. Grzyśki nr 1-11 Środki na realizację zadania ,00 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów Koszt realizacji zadania ,69 zł Różnica po rozliczeniu 610,31 zł Przebudowa chodnika w ciągu ul. Grzyśki ,13 zł. Roboty uzupełniające ,56 zł 18/2/2014 Budowa placu zabaw "Dzielnica Załęska Hałda" Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,80 zł Różnica po rozliczeniu ,20 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty zakończono r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. ZAWODZIE 8/3/2014 Kraina integracji pokoleń - plac zabaw i rekreacji ZADANIE DOKOŃCZONE W 2016 Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,95 zł Środki niewygasające ,45 zł Wydatkowanie w 2015 roku 9 655,50 zł Wieloletnia Prognoza Finansowa - Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty planowano zakończyć do r. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne podjęto decyzję o konieczności zgłoszenia zadania do wydatków niewygasających Zadanie zostało zrealizowane. OS. PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC Zakup nowych książek dla Filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65 1/4/2014 Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu - Zakupiono nowości książkowe. 2

3 5/4/2014 Bezpieczne dziecko w Parku "Dolina Trzech Stawów" Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,86 zł Różnica po rozliczeniu ,14 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty zakończono r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA OS. ZGRZEBNIOKA Zwiększenie atrakcyjności Filii nr 8 (Brynów) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 1/5/2014 Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Kultury Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu - Zakupiono nowości książkowe i audiobooki. LIGOTA PANEWNIKI 1/6/2014 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w budynku przy ul. Słupskiej 1 w Katowicach- Ligocie Środki na realizację zadania ,00 zł Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Koszt realizacji zadania ,67 zł Różnica po rozliczeniu ,67 Dla zadania została opracowana dokumentacja techniczna i dokonane zostało zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. Wykonany został podjazd wraz z balustradami, przebudowany spocznik wraz z schodami zewnętrznymi oraz wykonany nowy chodnik wzdłuż pochylni. Zadanie zostało zakończone. Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpił w dn r. 3/6/2014 Ułożenie chodnika przy ul. Zadole Środki na realizację zadania 7 000,00 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów Koszt realizacji zadania 5 249,40 zł Różnica po rozliczeniu 1 750,60 zł Zakup materiałów (krawężniki, kształtka, cement) ,40 zł Fit parki - SIŁOWNIE ZE-WNĘTRZNE. Realizacja 6 Fit-Parków 4/6/2014 na terenie Ligoty i Panewnik Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,65 zł Różnica po rozliczeniu ,35 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty podzielono na dwa etapy ze względu na brak porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Obydwa etapy zrealizowano do r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. 6/6/2014 Usytuowanie luster drogowych na ul. Kłodnickiej w Katowicach naprzeciw wylotu ulic: B. Mierzejewskiego (2 wyloty), Z. Cybulskiego, T. Kalinowskiego Środki na realizację zadania ,00 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów Koszt realizacji zadania 7 410,75 zł Różnica po rozliczeniu 3 589,25 zł Opracowano projekt docelowej organizacji ruchu dla zabudowy luster w ciągu ul. Kłodnickiej. Zakup luster drogowych 4 szt ,80 zł 3

4 Zakup sprzętu na filię szpitalną - laptop wraz z potrzebnym 7/6/2014 oprogramowaniem dla filii nr 34 MBP przy ul. Medyków 14 Środki na realizację zadania 2 000,00 zł Wydział Kultury Koszt realizacji zadania 1 993,99 zł Różnica po rozliczeniu 6,01 zł Zakupiono laptopa wraz z potrzebnym oprogramowaniem. Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych dla Filii nr 38 MBP 9/6/2014 przy ul. Medyków 16 (na terenie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dzieci) Koszt realizacji zadania ,80 zł Różnica po rozliczeniu 2,20 zł Zakupiono sprzęt multimedialny. 11/6/2014 Odnowienie Alei Głogów Środki na realizację zadania ,00 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów Koszt realizacji zadania ,72 zł Różnica po rozliczeniu 2 126,28 12/6/2014 Wybrukowanie ok.75 m.b. (120m kw.) do tej pory niewybrukowanego odcinka ścieżki biegnącej wzdłuż Ślepiotki pomiędzy budynkami Gdańska 18, Gdańska 20 Środki na realizację zadania ,00 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów Koszt realizacji zadania ,69 zł Różnica po rozliczeniu 3,31 zł Czytelniku do dzieła! Kupujemy książki dla Filii nr 7 Miejskiej 14/6/2014 Biblioteki Publicznej Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Kultury Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu - Zakupiono książki. Rewitalizacja skweru osiedlowego w rejonie Kołobrzeska- 16/6/2014 Świdnicka-Zielonogórska Środki na realizację zadania ,00 zł Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Koszt realizacji zadania ,73 zł Różnica po rozliczeniu ,73 zł Dla zadania została wykonana dokumentacja techniczna na remont ścieżek i terenu z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego. Uzyskana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla oświetlenia zewnętrznego oraz dokonane zostało zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. Wykonana została rewitalizacja skweru z ciągami pieszymi, miejscami zielonymi, nowym oświetleniem zewnętrznym, ławkami i koszami na śmieci. Wykonane zostały miejsca postojowe dla samochodów wokół zrewitalizowanego skweru. Zadanie zostało zakończone. Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpił w dn r. 4

5 20/6/2014 Aktywny Senior Środki na realizację zadania 2 500,00 zł Wydział Polityki Społecznej Koszt realizacji zadania 2 300,00 zł Różnica po rozliczeniu 200,00 zł W dniu 16 lutego 2015 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą, tj. Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Katowice (umowa nr PS-I KSS, CRU 507/2015). Przesłano również szczegółową informację Wnioskodawcy o stanie realizacji projektu, z prośbą o przekazanie grupie osób zainteresowanych. W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym realizator podpisał umową ze szkołą oraz osobami prowadzącymi zajęcia oraz prowadził akcję informacyjno-promocyjną dotyczącą projektu (ogłoszenia, plakaty itp.). Łącznie przeprowadzono: Pięć wykładów z zakresu zdrowej diety o następującej tematyce: Podstawowe zasady zdrowego odżywiania (2 wykłady), Miażdżyca jak jej unikać i jak sobie z nią radzić?, Cukrzyca z tym można żyć, Łatwe i przyjemne czyli nietrudne przepisy na zdrowe potrawy (10 zajęć po 60 minut każde). Dodatkowo cztery razy odbyły się zajęcia z zakresu nordic walking aktywny spacer dla seniora (10 zajęć każde trwające 60 minut). 24/6/2014 Remont nawierzchni istniejących miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Piotrowickiej 24 i 26 b-c Środki na realizację zadania ,00 zł Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Koszt realizacji zadania ,69 zł Różnica po rozliczeniu 1 014,31 zł Dla zadania została opracowana dokumentacja techniczna. Wykonany został remont na-wierzchni i istniejących miejsc postojowych przy budynkach przy ul. Piotrowickiej 24, 26 c-d wraz z fragmentem jezdni, remontem murku oporowego i schodów zewnętrznych. Utworzonych zostało 5 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu r. 26/6/2014 Domki dla pożytecznych owadów zapylających Środki na realizację zadania 3 000,00 zł Wydział Kształtowania Środowiska Koszt realizacji zadania 3 000,00 zł Różnica po rozliczeniu - Wykonano i rozmieszczono domki dla owadów zapylających. Ptaki Ligoty i Panewnik budek lęgowych dla skrzydlatych przyjaciół 27/6/2014 Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Kształtowania Środowiska Koszt realizacji zadania 9 840,00 zł Różnica po rozliczeniu 1 160,00 zł Po konsultacjach z ornitologami i dokonaniu cenowego rozeznania wartość realizowanego zadania znacząco wzrosła. W związku z brakiem zgody PMK na przyznanie dodatkowych środków, WKŚ wystąpił do Wnioskodawcy o wyrażenie zgody na wykonanie zadania w zmniejszonym zakresie. Wykonano i rozmieszczono 200 budek lęgowych na terenie Panewnik i Ligoty. Odtworzenie zieleni na os. "Sadyba" przy ul. Szafirowej, Uroczej i Jutrzenki po pracach rewitalizacyjnych 32/6/2014 Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,10 zł Różnica po rozliczeniu 326,90 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, sporządzono projekt zagospodarowania zielenią. Wyłoniono wykonawcę oraz zlecono wykonanie zagospodarowania. Prace zakończono r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. 5

6 ZAŁĘŻE Budowa Miejsca Rekreacyjnego (plac zabaw wraz z siłownią 3/7/2014 przy ul. Macieja) Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,95 zł Różnica po rozliczeniu ,05 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. W związku z planową przebudową sieci ciepłowniczej, roboty wstrzymano do zakończenia prac. Po wznowieniu roboty zakończono r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. OSIEDLE WITOSA 9/8/2014 Fontanna na pl. Św. Herberta na Os. Witosa Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,93 zł Różnica po rozliczeniu ,07 Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty zakończono r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. OSIEDLE TYSIĄCLECIA 5/9/2014 Budowa traktu pieszo-rowerowego Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,10 zł Różnica po rozliczeniu ,90 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Ze względu na brak umowy o współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową realizacja zadania miała zostać zakończona do r. W wyniku oprotestowania uzgodnionego wcześniej zakresu inwestycji koniecznym było dokonanie poprawek w wykonawstwie, co przesunęło realizację zadania do r. Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 25 Miejskiej 8/9/2014 Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. B. Chrobrego 2 Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu - Zakupiono nowości książkowe i audiobooki. Skrzydlate Tysiąclecie budek lęgowych dla ptaków na 9/9/ leciu Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Kształtowania Środowiska Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu ,00 zł Wykonanie i rozmieszczenie 500 budek lęgowych na terenie os. Tysiąclecia. Zarządzeniem nr 298/2015 PMK z dn. 26 czerwca 2015 WKŚ otrzymał z rezerwy celowej zł. DĄB 1/10/2014 Wybrukowanie ścieżki dla pieszych przy ul. Stęślickiego Środki na realizację zadania ,00 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów Koszt realizacji zadania 7 646,15 zł Różnica po rozliczeniu 7 353,85 zł Praca sprzętu, wywóz gruzu, krawężniki, kostka obrzeże ,15 zł. 6

7 WEŁNOWIEC JÓZEFOWIEC Ufundowanie tablicy pamiątkowej w miejscu nieistniejącego pomnika ku czci Bohaterów Przestworzy sp. kpy. Żwirce i inż. 2/11/2014 Wigurze. Tablica byłaby umieszczona na szkole podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki Środki na realizację zadania 1 600,00 zł Wydział Kształtowania Środowiska Koszt realizacji zadania 1 600,00 zł Różnica po rozliczeniu - Tablica pamiątkowa w miejscu nieistniejącego pomnika ku czci Bohaterów Przestworzy sp. kpy. Żwirce i inż. Wigurze - umieszczona na szkole podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki. Utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przed blokiem na ul. Kotlarza 11a-Kotlarza 11d 3/11/2014 Środki na realizację zadania ,00 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów Koszt realizacji zadania ,83 zł Różnica po rozliczeniu ,17 zł Opracowanie dokumentacji projektowej ,00 zł. Przebudowa chodników i parkingów ,62 zł. Przebudowa chodnika 6 721,21 zł. 5/11/2014 Zakup nowych książek, doposażenie filii nr 6 w regały Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Kultury Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu - Zakupiono regały i nowe książki. Doposażenie nowopowstałej salki szermierczej w stały specjalistyczny sprzęt - Ośrodek Sportowy "Kolejarz" 15/11/2014 Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Sportu i Turystyki Koszt realizacji zadania ,38 zł Różnica po rozliczeniu 624,62 zł Zakupiono i zmontowano elementy doposażenia salki szermierczej. Przebudowa skrzyżowania ulicy Gnieźnieńskiej i Al. Korfantego z uwzględnieniem przy-stanku tramwajowego 16/11/2014 Środki na realizację zadania ,00 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów Koszt realizacji zadania ,03 zł Różnica po rozliczeniu ,03 W związku z koniecznością poniesienia większych nakładów finansowych na zadanie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 370/2015 z dn KOSZUTKA 6/12/2014 Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej DOKOŃCZENIE W 2016 Środki na realizację zadania ,00 zł Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Koszt realizacji zadania - Środki niewygasające - Wydatkowanie w 2015 roku ,00 zł Wieloletnia Prognoza Finansowa ,00 zł Dla zadania została opracowana i sfinansowana dokumentacja techniczna na remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w otoczeniu budynków mieszkalnych przy ul. Grażyńskiego 66-72, ul. Oblatów 23,25 i ul. Okrzei 5-11 oraz dokonane zostało zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. Zadanie zostało wprowadzone do planu WPF zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 443/2015 z dnia r. do realizacji w latach Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dn r. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu r., z terminem zakończenia do r. W ramach zaplanowanych środków finansowych zrealizowany zostanie niepełny zakres tj. remont części przestrzeni ujętej we wniosku budżetowym. Dotychczas zostały wykonane roboty przygotowawcze Wykonano prace geodezyjne i rozbiórkowe. 7

8 7/12/2014 Koszutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Etap pierwszy DOKOŃCZENIE W 2016 Środki na realizację zadania ,00 zł Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Koszt realizacji zadania - Środki niewygasające - Wydatkowanie w 2015 roku ,00 zł Wieloletnia Prognoza Finansowa ,00 zł Dla zadania została opracowana i sfinansowana dokumentacja techniczna oraz dokonane zostało zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. Zadanie zostało wprowadzone do planu WPF zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 443/2015 z dnia r. do realizacji w latach Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dn r. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu r., z terminem zakończenia do r. W ramach zaplanowanych środków finansowych zrealizowany zostanie niepełny zakres tj. cztery elementy zagospodarowania z pięciu ujętych we wniosku budżetowym. Wykonany został dotychczas jeden element tj. miejsca parkingowe przy budynku przy ul. Broniewskiego Wykonano utwardzenie nawierzchni przy budynku przy ul. Broniewskiego 3b. Rozpoczęte zostały roboty przy dwóch kolejnych elementach tj. miejscach rekreacji. 8/12/2014 Budowa 11 miejsc parkingowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) wraz z drogą dojazdową dla mieszkańców budynków przy ul. Misjonarzy Oblatów NMP i ul. Kazimiery Iłłakowiczówny - wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji Środki na realizację zadania ,00 zł Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Koszt realizacji zadania ,06 zł Różnica po rozliczeniu ,94 zł Dla zadania została opracowana dokumentacja techniczna. Wykonany został remont fragmentu drogi oraz budowa 3 miejsc parkingowych przy budynku przy ul. Misjonarzy Oblatów NMP 26-26f, ze względu na nie spełnienie warunków technicznych dla budowy pozostałych 8 miejsc parkingowych oraz braku zgód współwłaścicieli sąsiedniej działki na ich budowę (brak wymaganej odległości od sąsiedniej działki budowlanej). Ponadto, zostały nasadzone krzewy żywopłotowe oraz zamontowane barierki stalowe w miejscach, na których została posiana trawa, w celu uniemożliwienia najazdu samochodami na tereny zielone. Zadanie zostało zakończone. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu r. BOGUCICE Remont chodnika na ul. Modrzewiowej w okolicy ul. Wiązowej w Katowicach 2/13/2014 Środki na realizację zadania ,00 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów Koszt realizacji zadania 8 804,40 zł Różnica po rozliczeniu 4 195,60 zł Opracowanie dokumentacji projektowej 3 690,00 zł. Zakup materiałów (krawężniki, kształtka, cement) 5 114,40 zł. 3/13/2014 Zakup sprzętu multimedialnego oraz przystosowanie sali do prowadzenia zajęć z dziećmi w Filii nr 16 MBP przy ul. Wajdy 21 w Katowicach Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Kultury Koszt realizacji zadania ,54 zł Różnica po rozliczeniu 731,46 zł Zakupiono sprzęt multimedialny. Wyciszono i ocieplono salę edukacyjną. Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego dla Filii nr 16 4/13/2014 MBP przy ul. Wajdy 21 w Katowicach Bogucicach Środki na realizację zadania 7 000,00 zł Wydział Kultury Koszt realizacji zadania 6 999,93 zł Różnica po rozliczeniu 0,07 zł Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniające-go dla Filii nr 16 MBP przy ul. Wajdy 21 w Katowicach Bogucicach. 8

9 5/13/2014 Strefa Aktywności Rodzinnej - Inicjatywa Osiedla Kukuczki Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,68 zł Różnica po rozliczeniu ,32 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty zakończono r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. Wymiana ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 7/13/2014 Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Edukacji Koszt realizacji zadania ,45 zł Różnica po rozliczeniu 2 316,55 zł Wykonano dokumentację projektową na kwotę 4.200,00 zł oraz wymieniono część ogrodzenia wraz z bramą wokół budynku szkoły. Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 33 MBP przy 11/13/2014 ul. Markiefki 44a Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu - Zakupiono nowe książki i audiobooki. 13/13/2014 Budowa schodów i podjazdu dla osób niepełno-sprawnych, starszych, z wózkami przy wejściu ROD "Radość" DOKOŃCZENIE W 2016 Środki na realizację zadania ,00 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów Koszt realizacji zadania - Środki niewygasające ,80 zł Wydatkowanie w 2015 roku ,10 zł Wieloletnia Prognoza Finansowa - W związku z koniecznością poniesienia większych kosztów na realizację zadania, Rada miasta uchwałą nr XVII/321/15 przyznała dodatkowe środki na zadanie Ze względu na poprawę warunków atmosferycznych wznowiono prace budowlane. Planowany termin zakończenia zadania to koniec marca Naprawa drogi dojazdowej do posesji Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Katowice Leopolda 21a,21,19b,19a,19 15/13/2014 Środki na realizację zadania ,00 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów Koszt realizacji zadania ,32 zł Różnica po rozliczeniu ,68 zł Opracowanie dokumentacji projektowej 7 380,00 zł. Przebudowa ,32 zł DĄBRÓWKA MAŁA Zakup nowych książek dla Filii nr 20 MBP w Katowicach przy 1/14/2014 ul. Strzelców Bytomskich 21 Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Kultury Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu - Zakupiono nowe książki. 9

10 Nocne oświetlenie przejścia przy cmentarzu komunalnym- 5/14/2014 łącznik ul. Le Ronda oraz ul. Techników Środki na realizację zadania ,00 zł Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Koszt realizacji zadania ,65 zł Różnica po rozliczeniu ,35 zł W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane na podstawie posiadanej przez KZGM dokumentacji technicznej. Zadanie zostało zakończone. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu r. Utworzenie skweru w rejo-nie skrzyżowań ulic: Le Ronda, 8/14/2014 Styczniowa i Siwka Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,78 zł Różnica po rozliczeniu 4 018,22 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty zakończono r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. 12/14/2014 Przebudowa boiska trawiastego przy ulicy Techników 5 i rozwój infrastruktury sportowej DOKOŃCZENIE W 2016 Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Edukacji Koszt realizacji zadania - Środki niewygasające ,09 zł Wydatkowanie w 2015 roku ,45 zł Wieloletnia Prognoza Finansowa - Wartość kosztorysowa projektu przekraczała kwotę ,00 zł, to jest zaplanowaną na początku roku. W związku z powyższym złożono wniosek do Prezydenta miasta Katowice o zwiększenie planu na realizację tego zadania, o kwotę ,00 zł. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 442/2015 z dnia 22 września 2015r., zostały przyznane dodatkowe środki, na wyżej wymienione zadanie, w kwocie ,00 zł. W dniu r. powołano Zarządzeniem Dyrektora komisję przetargową. W dniu r. został ogłoszony przetarg nieograniczony. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło dnia r., a umowę podpisano w dniu r., na kwotę ,54 zł. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu r. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 597 z dnia 18 grudnia 2015 r. kwota ,09 zł (w tym kwota nadzoru budowlanego 3.000,00 zł), zostało przełożone na rok Powodem opóźnienia prac jest późne rozstrzygnięcie przetargu i przede wszystkim niekorzystne warunki atmosferyczne - okres zimowy. 4/14/2014 Zakup i montaż w dzielnicy 10 ławek Środki na realizację zadania 7 000,00 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów Koszt realizacji zadania 5 805,00 zł Różnica po rozliczeniu 1 195,00 zł Montaż ławek ,00 zł. Zakup ławek ,00 zł. Zakup trenażerów piłkarskich oraz budowa ścianki wspinaczkowej w Szkole Podstawowej nr 47 11/14/2014 Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Edukacji Koszt realizacji zadania ,28 zł Różnica po rozliczeniu 1 742,72 zł Zakupiono trenażery piłkarskie oraz zakupiono i zamontowano ściankę wspinaczkową. Uruchomienie hot spotu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 21/14/2014 Katowicach filia 20 Środki na realizację zadania 1 000,00 zł Wydział Informatyki Koszt realizacji zadania 992,99 zł Różnica po rozliczeniu 7,01 zł Zakupiono odpowiedni sprzęt i uruchomiono hot spot. Termin wykonania r. 10

11 15/14/2014 Montaż 8 stojaków rowerowych Środki na realizację zadania ,00 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów Koszt realizacji zadania 8 001,20 zł Różnica po rozliczeniu ,80 zł Opracowanie dokumentacji projektowej 3 001,20 zł. Zakup stojaków 3 241,75 zł. Zakup materiałów (kostka, obrzeża) 614,87 zł. 20/14/2014 Zakup i montaż 16 pojemników na nieczystości zwierzęce Środki na realizację zadania 8 500,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania 8 482,08 zł Różnica po rozliczeniu 17,92 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, oraz dokonano zakupu i montażu pojemników. Realizację zadania zakończono do dnia r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. SZOPIENICE BUROWIEC 4/15/2014 Kompleks rekreacyjny przy stawie "Morawa" Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,71 zł Różnica po rozliczeniu ,29 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty zakończono Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z usta-leniami z wnioskodawcami. 8/15/2014 Plac sprawnościowo-rekreacyjny dla dzieci Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Edukacji Koszt realizacji zadania ,38 zł Różnica po rozliczeniu 1 245,62 zł Wykonano dokumentację projektową na kwotę zł oraz zapłacono fakturę za budowę placu sprawnościowo-rekreacyjnego na kwotę ,38 zł (wykonano bezpieczną, nową nawierzchnię oraz zamontowano nowe urządzenia zabawowe). Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 45 6/15/2014 Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Edukacji Koszt realizacji zadania ,34 zł Różnica po rozliczeniu 638,66 zł Zakupiono telewizor na kwotę 2460 zł oraz radioodbiorniki za kwotę 1 531,35 zł. Zakupiono tablicę multimedialną na kwotę 9 900,00 zł. Zakupiono rzutnik multimedialny na kwotę 5 469,99 zł. Zakupiono kserokopiarkę wielofunkcyjna na kwotę zł. Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 36 MBP przy 3/15/2014 ul. Gen. J. Hallera 28 Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu - Zakupiono nowe książki i audiobooki. 21/15/2014 Zakup nowych książek dla Filii nr 19 MBP w Katowicach Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Kultury Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu - Zakupiono nowe książki. 11

12 Profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży 17/15/2014 Pożarnej Środki na realizację zadania 8 000,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania 7 999,99 zł Różnica po rozliczeniu 0,01 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty zakończono Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. JANÓW NIKISZOWIEC 6/16/2014 Rewitalizacja skweru "Rybka" Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,50 zł Różnica po rozliczeniu ,50 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty zakończono r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. Zakup nowych książek dla Filii nr 21 MBP 9/16/2014 przy ul. Zamkowej 45 Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Kultury Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu - Zakupiono nowe książki. Budowa piłkochwytów na terenie boiska trawiastego 3/16/2014 od strony potoku w Parku Bolina Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,62 zł Różnica po rozliczeniu 17,38 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty zakończono r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. 2/16/2014 Piłkarzyki na świeżym powietrzu Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania 6 888,00 zł Różnica po rozliczeniu 8 112,00 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, dokonano zakupu elementów małej architektury wraz z ustawieniem na miejscu docelowym. Roboty zakończono w dniu r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z usta-leniami z wnioskodawcami. 13/16/2014 Lot balonem nad Nikiszowcem Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Sportu i Turystyki Koszt realizacji zadania 9 370,14 zł Różnica po rozliczeniu 5 629,86 zł Warunki pogodowe pozwoliły na realizację zadania w zakresie 6 godzin wzlotów na uwięzi. 12

13 GISZOWIEC Modernizacja szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 51 2/17/2014 Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Edukacji Koszt realizacji zadania ,60 zł Różnica po rozliczeniu ,40 zł Wykonano boisko do piłki ręcznej o nawierzchni syntetycznej, zamontowano piłkochwyty oddzielające boisko do piłki ręcznej od skoczni w dal oraz zmodernizowano widownię i obłożono schody płytami granitowymi. Koszt dokumentacji projektowej wyniósł ,83 zł. Zakup nowych książek i audiobooków dla filii nr 15 MBP przy 17/17/2014 ul. Przyjaznej 7a Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu - Zakupiono nowe książki i audiobooki. "Edukacja na czasie" - wyposażenie Miejskiego Przedszkola 21/17/2014 nr 59 w nowoczesne multimedia Środki na realizację zadania 8 000,00 zł Wydział Edukacji Koszt realizacji zadania 7 940,95 zł Różnica po rozliczeniu 59,05 zł Zakupiono odtwarzacz CD - 940,95 zł. Zakupiono projektor 3 500,00 zł. Zakupiono laptop 3 500,00 zł. 3/17/2014 Remont boiska przy Gimnazjum nr 15 Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Edukacji Koszt realizacji zadania ,98 zł Różnica po rozliczeniu 415,02 zł Skoszono i zniszczono istniejąca trawę, zakupiono i rozścielono ziemię oraz zebrano i wy-wieziono nadmiar podłoża wraz z utylizacją, dokonano równania płyty boiska równiarką, ułożono trawnik sportowy z rolki, wykonano i zamontowano piłkochwyty. 19/17/2014 Monitoring obiektu Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Edukacji Koszt realizacji zadania ,11 zł Różnica po rozliczeniu 2 538,89 zł Wykonano instalację monitoringu obiektu szkoły. Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci Szkoły 6/17/2014 Podstawowej nr 51 Środki na realizację zadania 8 500,00 zł Wydział Edukacji Koszt realizacji zadania 7 413,60 zł Różnica po rozliczeniu 1 086,40 zł Przeprowadzono badania fizjoterapeutyczne oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe dla 31 dzieci 8/17/2014 Wycinka drzewostanu stwarzającego zagrożenie, uzupełnienie i dosadzenie krzewów w celu upiększenia otoczenia wokół przedszkola Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,61 zł Różnica po rozliczeniu 3,39 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, uzyskano konieczne zezwolenia na wycinkę oraz zlecono przeprowadzenie wycinki i nasadzeń. Realizację zadania zakończono do dnia r. 13

14 MURCKI 9/18/2014 Modernizacja placu zabaw Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,62 zł Różnica po rozliczeniu ,38 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami w kierunku akceptacji posiadanego już wcześniej projektu. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych Roboty zakończono Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. PIOTROWICE OCHOJEC 5/19/2014 Rekreacja i wypoczynek w Piotrowicach i Ochojcu ZADANIE DOKOŃCZONE W 2016 Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,98 zł Środki niewygasające ,48 zł Wydatkowanie w 2015 roku ,50 zł Wieloletnia Prognoza Finansowa - Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty planowano zakończyć do r. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne podjęto decyzję o konieczności zgłoszenia zadania do wydatków niewygasających Zadanie zrealizowane. Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach ul. Łętowskiego 18 8/19/2014 Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Edukacji Koszt realizacji zadania ,10 zł Różnica po rozliczeniu ,90 zł Wykonano nowe ogrodzenie pomiędzy wejściem głównym a chodnikiem z paneli ocynkowanych, wykonano piłkochwyty, wykonano trzy nowe bramy i pięć furtek, przebudowano część istniejącego ogrodzenia w zakresie paneli systemowych. Zakup nowych książek dla filii nr 10 MBP przy 2/19/2014 ul. Radockiego 70a Środki na realizację zadania ,00 zł Wydział Kultury Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu - Zakupiono nowe książki. 4/19/2014 Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych dla filii nr 10 MBP przy ul. Radockiego 70a Koszt realizacji zadania ,00 zł Różnica po rozliczeniu - Zakupiono sprzęt multimedialny. ZARZECZE 7/20/2014 Siłownia na świeżym powietrzu w dzielnicy Zarzecze Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,80 zł Różnica po rozliczeniu 8 772,20 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty zakończono r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. 14

15 5/20/2014 Rowerowy plac zabaw Katowice - Zarzecze Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,49 zł Różnica po rozliczeniu ,51 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty zakończono r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. 4/20/2014 Plac zabaw w cieniu - Zarzecze Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania 8 270,34 zł Różnica po rozliczeniu 1 729,66 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty zakończono r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. KOSTUCHNA 19/21/2014 Budowa i wyposażenie placu zabaw dla młodszych i starszych dzieci szczególnie tych, które mieszkają w blokach i nie mają przy-domowych ogródków Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania ,93 zł Różnica po rozliczeniu ,07 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, zlecono opracowanie projektu (etap projektowy zakończono r.), wyłoniono wykonawcę robót. Roboty zakończono r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcami. PODLESIE 1/22/2014 Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą DOKOŃCZENIE W 2016 Środki na realizację zadania ,00 zł Zakład Zieleni Miejskiej Koszt realizacji zadania - Środki niewygasające - Wydatkowanie w 2015 roku - Wieloletnia Prognoza Finansowa ,00 zł Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami w kierunku akceptacji posiadanego już wcześniej projektu. W związku z protestami mieszkańców i zaskarżeniem realizacji projektu do SKO prace zostały wstrzymane a środki zostały przesunięte na rok 2016 w ramach WPF. 5/22/2014 Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych dla filii nr 28 MBP w Katowicach przy ul. Uniczowskiej Koszt realizacji zadania ,80 zł Różnica po rozliczeniu 2,20 zł Zakupiono sprzęt multimedialny. 15