UCHWAŁA NR XIII/93/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/93/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Alwerni uchwala co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości ,44 zł, 1) dochody bieżące: ,44 zł 2) dochody majątkowe: ,00 zł jak w tabeli Nr 1 Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości ,44 zł - jak w tabeli Nr 2, 1) wydatki bieżące: ,29 zł - jak w tabeli Nr 2.1 2) wydatki majątkowe: ,15 zł - jak w tabeli Nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości ,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł - jak w tabeli Nr Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu kredytu zaciąganego w roku do kwoty ,00 zł na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2) z tytułu pożyczki zaciąganej w roku 2014 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do kwoty ,00 zł 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Alwernia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitem z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Alwernia w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, w tym na wydatki: 5. Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 1

2 1) jednostek pomocniczych w kwocie ,00 zł 2) z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 6. 1) dochody i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak w tabeli Nr 4 2) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w tabeli Nr 5 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystania ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - jak w tabeli Nr 6 7. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,22 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - jak w tabeli Nr 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku jak w załączniku Upoważnia się Burmistrza Gminy Alwernia do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 10. W zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się burmistrza Gminy Alwernia do: 1) zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu - do kwoty ,00 zł 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni mgr Marek Skowronek Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 2

3 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 DOCHODY BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2014 Dz. Nazwa Razem W tym zadania własne zlecone i powierzone 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,33 w tym dochody majątkowe: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 3,08 w tym dochody bieżące: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym dochody majątkowe: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , ,00 Udz. % dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , , Działalność usługowa 7 000, ,00 0,02 w tym dochody bieżące: wpływy z różnych opłat 7 000, , Administracja publiczna , , ,00 0,58 w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 10,00 wpływy z usług , ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 3

4 pozostałe odsetki , ,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 000, ,00 0,01 w tym dochody bieżące : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 000, , Obrona narodowa 800,00 800,00 0,00 w tym dochody bieżące : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 800,00 800, Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zawiązane z ich poborem , ,00 49,79 w tym dochody bieżące: podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 podatek od nieruchomości , ,00 podatek rolny , ,00 podatek leśny , ,00 podatek od środków transportowych , ,00 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 podatek od spadków i darowizn , ,00 wpływy z opłaty skarbowej , ,00 wpływy z opłaty targowej , ,00 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 4

5 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Różne rozliczenia , ,00 29,36 w tym dochody bieżące: subwencje ogólne , ,00 część oświatowa , , Oświata i wychowanie , ,60 4,39 w tym dochody bieżące: wpływy z różnych opłat , ,00 wpływy z usług , ,00 pozostałe odsetki , ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,60 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego , ,46 w tym dochody majątkowe: dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , , , Pomoc społeczna , , ,00 7,98 w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , ,00 wpływy z różnych opłat 3 000, ,00 wpływy z usług , ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 5

6 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,00 pozostałe odsetki , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dochody bieżące: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 3, , ,00 wpływy z różnych opłat , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym dochody bieżące: , ,00 1,38 wpływy z usług , ,00 w tym dochody majątkowe: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , Kultura fizyczna 6 000, ,00 0,02 w tym dochody bieżące: wpływy z usług 6 000, ,00 Dochody ogółem , , , dochody bieżące , , ,00 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,30 dochody majątkowe , ,00 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni mgr Marek Skowronek Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 6

7 Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 WYDATKI BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2014 Dział Rozd. Nazwa Razem własne W tym zadania Udz. zlecone i powierzone % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, Melioracje wodne 3 000, ,00 0,01 a wydatki bieżące 3 000, , Izby rolnicze , ,00 0,03 a wydatki bieżące , , Pozostała działalność 4 000, ,00 0,01 a wydatki bieżące 4 000, , Leśnictwo 500,00 500,00 0, Pozostała działalność 500,00 500,00 0,00 a wydatki bieżące 500,00 500, Transport i łączność , ,99 2, Drogi publiczne wojewódzkie , ,70 0,28 b wydatki majątkowe , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,38 a wydatki bieżące , , Drogi publiczne gminne , ,29 1,76 a wydatki bieżące , ,36 b wydatki majątkowe , , Pozostała działalność 6 500, ,00 0,02 a wydatki bieżące 6 500, , Gospodarka mieszkaniowa , ,14 1,60 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 7

8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,14 1,58 a wydatki bieżące , ,07 b wydatki majątkowe , , Pozostała działalność 7 000, ,00 0,02 a wydatki bieżące 7 000, , Działalność usługowa , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,31 a wydatki bieżące , , Cmentarze 7 900, ,00 0,03 a wydatki bieżące 7 900, , Administracja publiczna , , ,00 11, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,27 a wydatki bieżące , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,56 a wydatki bieżące , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 10,15 a wydatki bieżące , ,00 b wydatki majątkowe 7 000, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,24 a wydatki bieżące , , Pozostała działalność , ,00 0,21 a wydatki bieżące , ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 8

9 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa 2 000, ,00 0, , ,00 0,01 a wydatki bieżące 2 000, , Obrona narodowa 800,00 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 a wydatki bieżące 800,00 800, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,50 a wydatki bieżące , , Obrona cywilna 2 200, ,00 0,01 a wydatki bieżące 2 200, , Zarządzanie kryzysowe , ,00 0,11 a wydatki bieżące , , Pozostała działalność , ,00 0,03 a wydatki bieżące , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1, , ,00 1,31 a wydatki bieżące , , Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,54 a wydatki bieżące , ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 9

10 801 Oświata i wychowanie , ,05 50, Szkoły podstawowe , ,53 26,54 a wydatki bieżące , ,08 b wydatki majątkowe , , Oddziały przdszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,97 a wydatki bieżące , , Przedszkola , ,00 8,99 a wydatki bieżące , , Gimnazja , ,52 9,75 a wydatki bieżące , , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 1,04 a wydatki bieżące , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,14 a wydatki bieżące , , Stołówki szkolne , ,00 2,53 a wydatki bieżące , , Pozostała działalność , ,00 0,28 a wydatki bieżące , , Ochrona zdrowia , ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0,05 a wydatki bieżące , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,71 a wydatki bieżące , , Pomoc społeczna , , ,00 10, Domy pomocy społecznej , ,00 0,84 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 10

11 a wydatki bieżące , , Rodziny zastępcze , ,00 0,25 a wydatki bieżące , , Wspieranie rodziny , ,00 0,08 a wydatki bieżące , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczenego , , ,00 6, a wydatki bieżące ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a wydatki bieżące ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , ,00 0, , , , ,00 0,20 a wydatki bieżące , , Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,06 a wydatki bieżące , , Zasiłki stałe , ,00 0,34 a wydatki bieżące , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 1,70 a wydatki bieżące , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,13 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 11

12 a wydatki bieżące , , Pozostała działalność , ,00 0,29 a wydatki bieżące , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 1, Świetlice szkolne , ,00 1,19 a wydatki bieżące , , Pomoc materialna dla uczniów 6 000, ,00 0,02 a wydatki bieżące 6 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 13, , ,00 7,95 a wydatki bieżące , ,00 b wydatki majątkowe , , Gospodarka odpadami , ,00 3,10 a wydatki bieżące , , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0,34 a wydatki bieżące , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0,10 a wydatki bieżące , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 2,39 a wydatki bieżące , , Pozostała działalność 2 000, ,00 0,01 a wydatki bieżące 2 000, ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 12

13 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby , ,26 3, , ,00 2,44 a wydatki bieżące , ,00 b wydatki majątkowe , , Biblioteki , ,00 1,17 a wydatki bieżące , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,26 0,31 a wydatki bieżące , , Kultura fizyczna , ,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0,27 a wydatki bieżące , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,54 a wydatki bieżące , ,00 Wydatki ogółem , , , wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe , ,15 Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni mgr Marek Skowronek Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 13

14 Tabela Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2014 Dział Rozd. Nazwa Razem W tym zadania własne Udz. zlecone i powierzone % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, Melioracje wodne 3 000, ,00 0, , , , , Izby rolnicze , ,00 0, , , , , Pozostała działalność 4 000, ,00 0, , , , , Leśnictwo 500,00 500,00 0, Pozostała działalność 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, Transport i łączność , ,36 1, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, , ,00 dotacje na zadania bieżące , , Drogi publiczne gminne , ,36 1,01 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 14

15 , , , , Pozostała działalność 6 500, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500, , , , , ,07 1, , ,07 1, , , , , , , Pozostała działalność 7 000, ,00 0, , , , , Działalność usługowa , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 0, , , , , , , Cmentarze 7 900, ,00 0, , , , ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 15

16 750 Administracja publiczna , , ,00 13, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,31 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 0, , , , , , , , ,00 11, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 16

17 751 świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000, ,00 0, , ,00 778,00 778, , , Obrona narodowa 800,00 800,00 0, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 800,00 800,00 800,00 800, , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,58 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , Obrona cywilna 2 200, ,00 0, , ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 17

18 , , Zarządzanie kryzysowe , ,00 0, , , , ,00 dotacje na zadania bieżące , , Pozostała działalność , ,00 0, Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , , , ,00 1, , ,00 1,51 wydatki na obsługę długu , , Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, , , , , Oświata i wychowanie , ,60 54, Szkoły podstawowe , ,08 26,75 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 18

19 80103 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 (Europejski Fundusz Społeczny) Oddziały przdszkolne w szkołach podstawowych wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,00 1, , , , , , , , , Przedszkola , ,00 10,38 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związene z realizacją , , , , , ,00 dotacje na zadania bieżące , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Gimnazja , ,52 11,27 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 (Europejski Fundusz Społeczny) , , , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 1,21 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 19

20 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , ,00 0, , , , , Stołówki szkolne , ,00 2,92 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , Pozostała działalność , ,00 0,32 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 (Europejski Fundusz Społeczny) 5 000, , , , , , , , , , Ochrona zdrowia , ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0, , , , ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 20

21 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 0, , , , , , ,00 dotacje na zadania bieżące , , Pomoc społeczna , , ,00 12, Domy pomocy społecznej , ,00 0, , , , , Rodziny zastępcze , ,00 0, , , , , Wspieranie rodziny , ,00 0,09 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczenego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 7, , , , , , , , ,00 100, ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 21

22 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,23 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych 874,00 874,00 874,00 874, , , Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,08 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Zasiłki stałe , ,00 0,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 1, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,00 dotacje na zadania bieżące , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 680, , , ,00 0,15 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 22

23 , , , , Pozostała działalność , ,00 0,33 świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , ,00 1, Świetlice szkolne , ,00 1,38 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , Pomoc materialna dla uczniów 6 000, ,00 0, świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000, , , ,00 7, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, , , , , Gospodarka odpadami , ,00 3, , ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 23

24 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0,39 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , ,00 0, , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 2, , , , , Pozostała działalność 2 000, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000, , , , , ,26 3, , ,00 1, , , , ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 24

25 , ,00 dotacje na zadania bieżące , , Biblioteki , ,00 1, dotacje na zadania bieżące , ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju) , ,26 0, , , Kultura fizyczna , ,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , , , ,00 0,63 dotacje na zadania bieżące , ,00 Wydatki ogółem , , ,00 100,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni mgr Marek Skowronek Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 25

26 Tabela Nr 2.2 do Uchwały Budżetowejna rok 2014 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2014 Dział Rozd. Nazwa Kwota 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,70 inwestycje budowa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator-Spytkowice-Alwernia-węzeł Rudno-Wola Filipowska - pomoc finansowa budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Brodła wraz z odwodnieniem - pomoc finansowa , ,00 budowa chodnika przy ulicy Galicyjskiej w Brodłach - pomoc finansowa , Drogi publiczne gminne ,93 inwestycje przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Grojcu ,70 przebudowa ul. Akacjowej Kwaczała ,70 budowa chodnika ul. Kwiatowa Kwaczała ,00 przebudowa ul. św. Barbary Mirów ,04 przebudowa ul. Soświca Okleśna ,70 przebudowa ul. Pod Skałę Podłęże 9 099,09 przebudowa ul. Storczykowa Poręba-Żegoty ,00 przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki Regulice , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,07 zakupy inwestycyjne zakup gruntów na rzecz gminy ,00 inwestycje zagospodarwoanie placu zabaw - Nieporaz ,82 doposażenie placu zabaw Źródła ,00 zagospodarowanie centrum miejscowosci w Porębie-Żegoty tzw. Trójkąta ,25 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) , Administracja publiczna 7 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 000,00 zakupy inwestycyjne 7 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,45 inwestycje Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 26

27 szkoła Alwernia - hala sportowa ,88 budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 3 w Kwaczale ,62 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) ,62 budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Regulicach ,95 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 inwestycje budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Regulice - II etap ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby ,00 inwestycje budowa domu ludowego w miejscowości Podłęże ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) ,77 budowa świetlicy w Mirowie ,00 ogółem ,15 Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni mgr Marek Skowronek Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 27

28 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2014 Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowejna rok DOCHODY OGÓŁEM ,44 2 WYDATKI OGÓŁEM ,44 3 WYNIK (deficyt) ,00 4 PRZYCHODY BUDŻETU z tego: - zaciągany kredyt - zaciągana pożyczka na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5 ROZCHODY BUDŻETU - spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów , , , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni mgr Marek Skowronek Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 28

29 Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowejna rok 2014 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI D O C H O D Y Nazwa Dział Rozdz. Kwota Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Obrona narodowa ,00 Pozostałe wydatki obronne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczenego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach w centrum integracji społecznej , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 ogółem ,00 W Y D A T K I Nazwa Dział Rozdz. Kwota Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące , ,00 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 29

30 wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa , ,00 wydatki bieżące 2 000, ,00 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 778,00 wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych 1 222,00 Obrona narodowa ,00 Pozostał wydatki obronne ,00 wydatki bieżące 800,00 800,00 wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych 800,00 Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczenego ,00 wydatki bieżące , ,00 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 świadczenia rzecz osób fizycznyvh ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 wydatki bieżące 4 676, ,00 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 676,00 D O C H O D Y ogółem ,00 BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM Nazwa Dział Rozdz. Kwota Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczenego ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 30

31 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadzceń z funduszu alimentacyjnego ,00 ogółem ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni mgr Marek Skowronek Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 31

32 Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowejna rok 2014 DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻEU 2014 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚOLNYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII D O C H O D Y Dział Rozd. Nazwa Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zawiązane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw W Y D A T K I ,00 Dział Rozd. Nazwa Kwota 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 zakup materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotycznej 2 000,00 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 GKRPA ,00 punkt konsultacyjny ,00 programy profilaktyczne 6 000,00 zajęcia pozalekcyjne w celu zagospodarowania wolnego czasu dzieci ,00 dofinansowanie kolonii ,00 dotacja - współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnień od alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych 7 000,00 dotacja - zadania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 32

33 Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni mgr Marek Skowronek Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 33

34 Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowejna rok 2014 DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDTKI BUDŻETU 2014 ROKU NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA D O C H O D Y Dział Rozd. Nazwa Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 W Y D A T K I Dział Rozd. Nazwa Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 wywóz eternitu , Oczyszczanie miast i wsi 5 500,00 "sprzątanie świata" 500,00 likwidacja dzikiego wysypiska w Grojcu 5 000, Pozostała działalność 2 000,00 edukacja ekologiczna 2 000,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni mgr Marek Skowronek Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 34

35 Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ALWERNIA BRODŁA Nazwa Dział Rozd. Kwota Transport i łączność ,70 Drogi publiczne wojewódzkie ,70 b) wydatki majątkowe ,70 budowa chodnika przy ulicy Galicyjskiej w Brodłach - pomoc finansowa ,70 GROJEC ,70 Nazwa Dział Rozd. Kwota Transport i łączność ,70 Drogi publiczne gminne ,70 b) wydatki majątkowe ,70 przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Grojcu ,70 KWACZAŁA ,70 Nazwa Dział Rozd. Kwota Transport i łączność ,70 Drogi publiczne gminne ,70 b) wydatki majątkowe ,70 przebudowa ul. Akacjowej Kwaczała ,70 MIRÓW ,70 Nazwa Dział Rozd. Kwota Transport i łączność ,04 Drogi publiczne gminne ,04 b) wydatki majątkowe ,04 przebudowa ul. Św. Barbary Mirów ,04 NIEPORAZ ,04 Nazwa Dział Rozd. Kwota Gospodarka mieszkaniowa ,82 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,82 b) wydatki majątkowe ,82 zagospodarowanie placu zabaw Nieporaz ,82 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 35

36 14 048,82 OKLEŚNA Nazwa Dział Rozd. Kwota Transport i łączność ,70 Drogi publiczne gminne ,70 b) wydatki majątkowe ,70 przebudowa ul. Soświca Okleśna ,70 Wydatki razem ,70 PODŁĘŻE Nazwa Dział Rozd. Kwota Transport i łączność ,09 Drogi publiczne gminne ,09 b) wydatki majątkowe 9 099,09 przebudowa ul. Pod Skałę Podłęże 9 099, ,09 PORĘBA-ŻEGOTY Nazwa Dział Rozd. Kwota Transport i łączność ,70 Drogi publiczne gminne ,70 a) wydatki bieżące 2 662,70 remont dróg Poręba-Żegoty 2 062,70 oznakowanie ulic Poręba-Żegoty 600,00 b) wydatki majątkowe ,00 przebudowa ul. Storczykowa Poręba-Żegoty ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 a) wydatki bieżące 600,00 zakupy - utrzymanie zieleni Poręba-Żegoty 600,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby ,00 a) wydatki bieżące 1 800,00 zakup wyposażenia dom ludowy Poręba-Żegoty 1 800, ,70 REGULICE Nazwa Dział Rozd. Kwota Transport i łączność ,70 Drogi publiczne gminne ,70 b) wydatki majątkowe ,70 przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki Regulice ,70 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 36

37 21 062,70 ŹRÓDŁA Nazwa Dział Rozd. Kwota Gospodarka mieszkaniowa ,07 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,07 a) wydatki bieżące 1 514,07 doposażenie placu zabaw Źródła 1 514,07 b) wydatki majątkowe 5 900,00 doposażenie placu zabaw Źródła 5 900, ,07 Wydatki ogółem ,22 Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni mgr Marek Skowronek Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 37

38 Załącznik do Uchwały Budżetowej na rok 2014 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2014 Dział Rozd. Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na budowę połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator-Spytkowice-Alwerniawęzeł Rudno-Wola Filipowska dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Brodła wraz z odwodnieniem dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na budowę chodnika przy ulicy Galicyjskiej w Brodłach , , , , Drogi publiczne powiatowe , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na remonty dróg na terenie gminy Alwernia , , Zarządzanie kryzysowe ,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 38

39 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego - postępowanie ze zwierzętami wolno żyjacymi w rozumieniu art.4 pkt. 21 Ustawy o ochronie zwierząt 7 000, Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla Gminy Chrzanów - zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla Gminy Czernichów - zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla Gminy Katowice - zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla Gminy Miejskiej Kraków - zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla Gminy Krzeszowice - zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla Gminy Liszki - zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu 7 500, , , , , , Ochrona zdrowia 7 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla Gminy Jaworzno - współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnień od alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zlecanych innym podmiotom 7 000, , , , Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej ,00 dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zlecanych innym podmiotom ,00 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 39

40 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby , ,00 dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni , Biblioteki ,00 dotacja podmiotowa dla Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zlecanych innym podmiotom , ,00 RAZEM , ,00 OGÓŁEM ,70 Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni mgr Marek Skowronek Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 40

41 U z a s a d n i e n i e Tabela kalkulacji dochodów Dochód ,44 W tym subwencje, dotacje i dofinansowanie z innych źródeł ,44 1 Podatek rolny ,00 cena 1q żyta iloś c q stawka podatku za cały rok grunty fizyczne ha grunty przeliczen. ha przewidywany podatek umorz. ulgi nieściąg. Osoby fizyczne 43,00 2,5 107, ,00 Osoby fizyczne 43, , ,00 Osoby prawne 43,00 2,5 107, ,00 2 Podatek od nieruchomości ,00 Osoby fizyczne ,00 Razem , ,00 stawka podatku za cały rok wartość budowli pow. zabudowy w m2 przewidywany podatek umorz. ulgi nieściąg. budynki mieszkalne 0, ,76 budynki gospodarcze pozostałe 3, ,50 budynki związane z działalnością gospodarczą 19, ,70 budyki związane z działalnością gospodarczą w zakresie usług zdrowotnych 4, ,52 budowle 2% ,60 grunty związane z działalnością gospodarczą 0, ,68 pozostałe grunty 0, ,00 Razem , ,76 Osoby prawne ,00 umorz. ulgi nieściąg. budynki mieszkalne 0, ,88 budynki związane z działalnością gospodarczą 19, ,56 budynki związane z działalnością rolniczą 10, ,67 budynki zajęte na usługi medyczne 4, ,00 budowle 0,5% ,48 budowle 2% ,08 Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 41

42 pozostałe budynki 3, ,70 grunty związane z działalnością gospodarczą 0, ,02 pozostałe grunty 0, ,30 grunty pod zbiornikami wodnymi 4,13 1 4,13 3 Podatek leśny ,00 ( liczony wg ceny żyta z 1ha fizycznego lasu) Osoby fizyczne 6 000,000 Razem , ,82 cena 1m3 drewna tartacznego ilośc m3 stawka podatku za cały rok grunty fizyczne ha grunty przeliczen. ha przewidywany podatek umorz. ulgi nieściąg. wg ceny drewna 171,05 0,22 37, ,22 Osoby prawne ,00 (liczony wg ceny drewna tartacznego) Razem 6 096,22 96,22 cena 1m3 drewna tartacznego ilośc m. stawka podatku za cały rok grunty fizyczne ha grunty przeliczen. ha przewidywany podatek umorz. ulgi nieściąg. wg ceny drewna 171,05 0,22 37, ,33 4 Podatek od środków transportowych Osoby fizyczne ,00 Osoby prawne , ,00 ( liczony wg wpływu w 2013 roku ) Razem ,33 14,33 5 Podatek w formie karty podatkowej ,00 ( szacunkowo ) 6 Podatek od spadków i darowizn 7 Podatek od umów cywilnoprawnych 8 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , , ,00 ( na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r. ) ( na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r. ) ( na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ) 9 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 ( szacunkowo ) 10 Opłata skarbowa ,00 ( na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r. ) 11 Opłata targowa ,00 (z mocy Uchwały Rady Miejskiej ) 12 Opłata za pas drogowy 5 000,00 (z mocy ustawy i Uchwały Rady Miejskiej ) 13 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 (z mocy ustawy i Uchwały Rady Miejskiej ) Id: A68D69C0-420D-418C-8A7A-3AC7A2A3A49B. Podpisany Strona 42